质量体系文件一览表 (1)

质量体系表格之质量控制文件记录42个

质检申请单编号：XX-SR-ZL-001取样记录质检报告单编号：XX-SR-ZL-003留样观察记录编号：XX-SR-ZL-004留样台帐编号：XX-SR-ZL-005标签样板档案编号：XX-SR-ZL-006说明书样板档案编号：XX-SR-ZL-006建档人：建档日期：品种：质量事故处理记录编号：XX-SR-ZL-007实验用品使用记录编号：XX-SR-ZL-008实验用品台帐编号：XX-SR-ZL-009成品批检定记录检查人:复核人:质量计划编号：XX-SR-ZL-011编制人：___________________ 日期：_______________________批准人：___________________ 日期：_______________________质量计划实施情况检查表批监控记录批审核放行单编号：XX-SR-ZL-014受控文件清单编号：XX-SR-ZL-015记录清单编号：XX-SR-ZL-016管理评审计划编号：XX-SR-ZL-017管理评审报告编号：XX-SR-ZL-018纠正与预防措施处理单编号：XX-SR-ZL-019注：1.此表由有关人员填写。

产品返回登记表监视和测量装置台帐周期检定计划编号：XX-SR-ZL-022顾客满意程度调查表编号：XX-SR-ZL-023产品信息反馈单编号：XX-SR-ZL-024 表单递交人：_____________递交日期：____ 年—月—日销售情况反馈表第季度销售情况反馈表编号：XX-SR-ZL-025顾客档案编号：XX-SR-ZL-026年度内审计划编号：XX-SR-ZL-027编制人2 日期2审核人2 日期2批准人2 日期2审核实施计划编号：XX-SR-ZL-0281.审核目的： ___________________________________________2.审核依据:本公司管理体系文件3.审核范围: _____________________________________________4.审核时间：年月—日至年—月—日首次会议时间：年—月—日时—分末次会议时间：年—月一日—时一分5.审核组成员：__________________________________________6.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

检验检测机构质量体系文件一览表

SPJA机动车检测有限公司一览表
第1页共2页 2016年度
序号
文件名称
文件编号
版本/修订状态
受控状态
份数
备注
1
质量手册
SPJA2016ZL
2016年第1版第2次修订
受控
1
2
程序文件
SPJA2016CX
2016年第1班第2次修订
受控
1
3
作业指导书
SPJA2016ZY
2016年第1班第2次修订
受控
1
4
员工档案
SPJA2016YG
20
5
设备档案
SPJA2016SB1
25
6
仪器设备使用记录
SPJA2016SB2
1
7
仪器设备入库记录
SPJA2016SB3
1
8
仪器设备管理台帐
SPJA2016SB4
1
9
标准物质管理台帐
SPJA2016WZ
1
10
员工培训记录
SPJA2016PX
1
11
公司会议记录
SPJA2016HY
第2页共2页 2016年度
序号
文件名称
文件编号
版本/修订状态
受控状态
份数
备注
19
顾客满意度调查记录
SPJA2016GK
1
20
申述和投诉记录
SPJA2016SS
1
21
内部审核报告
SPJA2016NS
1
22
管理评审报告
SPJA2016GL
1
23
质量控制计划
SPJA2016ZL
1

医院质量管理体系文件一览表

医院质量管理体系文件一览表附件一: - 1 -医院质量管理体系文件一览表序文件文件版次备注号编号名称1 QMS-SZBA 质量管理手册 A-02 QP-SZBA-001 文件控制程序 A-03 QW-SZBA-001 特殊文件管理作业指导书 A-04 QW-SZBA-002 图书管理作业指导书 A-05 QP-SZBA-002 质量记录控制程序 A-06 QW-SZBA-003 病案管理作业指导书 A-07 QP-SZBA-003 专家委员会管理职责 A-08 QP-SZBA-004 药事委员会管理职责 A-09 QP-SZBA-005 医院感染管理委员会管理职责 A-0 10 QP-SZBA-006 职能科室岗位职责 A-0 11 QP-SZBA-007 临床科室岗位职责 A-0 12 QP-SZBA-008 护理人员岗位职责 A-0 13 QP-SZBA-009 医技科岗位职责 A-0 14 QP-SZBA-010 药剂科岗位职责 A-0 15 QP-SZBA-011 体检科岗位职责 A-0 16 QP-SZBA-012 管理评审程序 A-0 17 QP-SZBA-013 人力资源管理程序 A-0 18 QW-SZBA-012 招聘录用作业指导书 A-0 19 QW-SZBA-013 任职资格认定作业指导书 A-0 20 QW-SZBA-014 教育培训作业指导书 A-0 21 QW-SZBA-015 绩效考核作业指导书 A-0 22 QP-SZBA-014 基础设施管理程序 A-0 23 QW-SZBA-004 设备管理作业指导书 A-0 24 QW-SZBA-005 车辆管理作业指导书 A-0 25 QW-SZBA-006 通讯设施管理作业指导书 A-0 26 QW-SZBA-007 安全保卫管理作业指导书 A-0 27 QW-SZBA-008 水电管理作业指导书 A-0 28 QW-SZBA-009 环境卫生作业指导书 A-0 29 QW-SZBA-010 维修管理作业指导书 A-0 30 QW-SZBA-011 消防安全管理作业指导书 A-0R-SZBA005/A附件一: - 2 -医院质量管理体系文件一览表序文件文件版次备注号编号名称31 QP-SZBA-015 医疗服务要求评审程序 A-0 32 QP-SZBA-016 顾客沟通程序A-0 33 QP-SZBA-017 采购管理程序 A-0 34 QP-SZBA-018 门诊服务管理程序 A-0 35 QW-SZBA-016 门诊病人接诊服务作业指导书 A-0 36 QW-SZBA-017 急诊作业指导书 A-0 37 QW-SZBA-018 留观病人管理作业指导书 A-0 38 QW-SZBA-019 危重病人服务作业指导书 A-0 39 QW-SZBA-020 抢救作业指导书 A-0 40 QW-SZBA-021 会诊作业指导书 A-0 41 QW-SZBA-022 急救器材及急救药品管理作业指导书 A-0 42 QP-SZBA-019 门诊病人护理管理程序 A-0 43 QP-SZBA-020 留医护理管理程序 A-0 44 QP-SZBA-021 留医部工作程序 A-0 45 QP-SZBA-022 医院感染控制程序 A-0 46 QW-SZBA-023 消毒隔离作业指导书 A-0一次性使用无菌医疗用品管理作业指47 QW-SZBA-024 A-0导书48 QW-SZBA-025 输血管理作业指导书 A-0 49 QW-SZBA-026 查房作业指导书A-0 50 QW-SZBA-027 传染病管理作业指导书 A-0 51 QW-SZBA-028 住院病人护理服务作业指导书 A-0 52 QW-SZBA-029 出入院管理作业指导书 A-0 53 QW-SZBA-030 住院病人诊疗服务作业指导书 A-0 54 QW-SZBA-031 住院病人管理作业指导书A-0 55 QW-SZBA-032 麻醉管理作业指导书 A-0 56 QW-SZBA-033 手术作业指导书A-0 57 QW-SZBA-034 手术室管理作业指导书 A-0 58 QT-SZBA-001 皮肤科治疗室工作规范 A-0 59 QT-SZBA-002 生活美容管理规范 A-0R-SZBA005/A附件一: - 3 -医院质量管理体系文件一览表序文件文件版次备注号编号名称60 QT-SZBA-003 中医科工作规范 A-0 61 QT-SZBA-004 妇产科工作规范 A-0 62 QT-SZBA-005 介入科工作规范 A-0 63 QT-SZBA-006 激光治疗管理规范 A-0 64 QT-SZBA-007 胃镜室工作规范 A-0 65 QT-SZBA-008 体外冲击波碎石操作规范 A-0 66 QT-SZBA-009 换药作业规范 A-0 67 QT-SZBA-010 供应室工作规范 A-0 68 QT-SZBA-011 洗衣房工作规范 A-0 69 QT-SZBA-012 药剂科工作规范 A-0 70 QT-SZBA-013 特殊药品管理规范 A-0 71 QT-SZBA-014 药库管理规范 A-0 72 QT-SZBA-015 检验科工作规范 A-0 73 QT-SZBA-016 标本采集操作规范 A-0 74 QT-SZBA-017 放射科工作规范 A-0 75 QT-SZBA-018 病理科工作规范 A-0 76 QT-SZBA-019 B超检查工作规范 A-0 77 QT-SZBA-020 TCD检查工作规范 A-0 78 QT-SZBA-021 心电图工作规范 A-0 79 QT-SZBA-022 收费处工作规范 A-0 80 QP-SZBA-023 监视和测量装置控制程序 A-0 81 QP-SZBA-024 顾客满意度测量程序 A-0 82 QP-SZBA-025 内部审核程序 A-0 83 QP-SZBA-026 医疗护理质控程序 A-0 84 QP-SZBA-027 不合格控制程序 A-0 85 QP-SZBA-028 医疗差错、事故处理程序 A-0 86 QP-SZBA-029 顾客投诉处理程序 A-0 87 QP-SZBA-030 数据分析程序 A-0 88 QP-SZBA-031 持续改进程序 A-0 89 Qw-SZBA-035 提案作业指导书 A-0 R-SZBA005/A附件一: - 4 -医院质量管理体系文件一览表下面为附送毕业论文致谢词范文～不需要的可以编辑删除～谢谢～毕业论文致谢词我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的，他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪，论文凝聚着他的血汗，他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响，在此我向他表示衷心的谢意这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思维及专业技能的培养，他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习打下了良好的基础，在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬!特别是我的班主任吴廷川老师，R-SZBA005/A附件一: - 5 -医院质量管理体系文件一览表虽然他不是我的专业老师，但是在这三年来，在思想以及生活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候，“明师之恩，诚为过于天地，重于父母”，对吴老师的感激之情我无法用语言来表达，在此向吴老师致以最崇高的敬意和最真诚的谢意!感谢这三年来我的朋友以及汽修0932班的四十多位同学对我的学习，生活和工作的支持和关心。

质量体系全套表格表单ISO9000

质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制: 日期：
设施日常保养项目表
编号：SC—6。

2—05
注：保养后，用“V"表示日保，“ "为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录"栏予以记录.
设施检修计划
编号：SC-6。

2-06
编制：日期：批准：日期：
编号:SC-6。

2—07
编号:SC-6.2—08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX—7。

2—01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名: 年月日
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
领料部门：编号：SC—7。

随工单
月生产计划
周生产计划
生产日报表
顾客财产问题反馈表
测量监控设备履历卡
测量监控设备一览表。

质量体系文件一览表 (1)

ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
ISO9000/ISO22000体系文件一览表
麦芽化验报告单
麦汁化验报告单
发酵液化验报告单
清酒化验报告单
成品化验报告单
麦芽化验原始数据记录表
大米化验原始数据记录表
酒花化验原始数据记录
酿造用水化验原始数据记录表
酿造用水化验报告单
麦汁化验原始数据记录表
麦汁极限发酵度化验报告单
比重瓶法化验原始数据记录表
发酵液化验原始数据记录表
清酒化验原始数据记录表
成品化验原始数据记录表
啤酒质量合格证
原辅（包装）材料外观质量验收单
包装材料质量检查原始记录单
ISO9000/ISO22000体系文件一览表。

ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格

1签到表主题: 日期：F000A/02受控正本文件清单F001A/03制表：审核：4文件发放范围清单F002A/056编制/日期：批准/日期：7文件更改申请单F004A/08受控副本文件发放一览表F005A/09制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/010制表：审核：质量记录总览表F007A/01112制表：审核：13培训记录表F010A/014培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01516年度员工培训计划F012A/01718员工培训档案F013A/019制表：审核：培训教材一览表F014A/020制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/021设施检修单F017A/0设施验收单F018A/022设施检查记录表F019A/023检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/024制表：审核：25生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:2627**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0228生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0329生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果30产品要求评审表F023A/031订单记录表F024A/032新产品计划书F025A/033编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/034总经理批示: 签名: 日期:35车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：36生产通知单车间（部门）F029A/037制表/日期：审核/日期：38单位产品（零件）投料单39编制: 日期: 审批: 日期:40焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：41物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：42测量/监控装置清单F033A/043制表：审核：顾客反馈处理表F034A/044制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/04546内部审核实施计划表47制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：48内部审核检查表F037A/049审核员：审核组长：管理者代表：50。

质量体系文件清单--电子公司通用版

质量体系文件清单--电子公司通用版序号文件名称主要部门协助部门1销售合同业务部2合同评审记录业务部3合同变更通知单业务部4客户满意度调查表业务部5客户满意度调查统计分析表业务部6客户投诉处理记录业务部7采购合同采购部8合格供方名册采购部9供方评定记录表采购部10供应商资料调查表采购部11供方业绩评定记录表采购部12生产设施配置申请单生产部13设施验收单生产部14生产设备一览表生产部15设备保养计划生产部16设施检修单生产部17设施报废单生产部18订单周生产安排生产部19设备保养记录生产部20领料单生产部21退料单生产部22生产计划变更单生产部23报废申请单生产部24工程变更申请单生产部技术部25自动绕线机日常点检表生产部26车间紫外线消毒记录表生产部27生产日报表生产部28设备周维修保养记录表生产部29车间温度记录表生产部30计量器具台账品检部体系组31原材料检验记录品检部32首件检验记录品检部33紧急放行申请单品检部34IPQC巡检记录表品检部35特采申请单品检部36不合格输出处理记录表品检部37纠正措施报告品检部38发热丝材料来料检验报告品检部39纤维绳材料来料检验报告品检部40阻值测试仪点检表品检部41成品出货检验报告品检部42生产巡检记录品检部43文件清单行政部体系组44文件销毁记录行政部体系组45文件发放回收登记表行政部体系组46文件更改申请表行政部体系组47外来文件登记表行政部体系组48质量记录一览表行政部体系组49内部审核实施计划行政部体系组50内审检查表行政部体系组51不合格项报告行政部体系组52内审报告行政部体系组53质量目标考核报告行政部体系组54管理评审记录行政部管理层55管理评审报告行政部管理层56公司内外部环境识别分析表行政部管理层57公司内外部相关方需求和期望识别表行政部管理层58花名册行政部59年度培训计划行政部60培训记录表行政部61培训申请表行政部62风险和机遇分析表行政部63员工满意度调查表行政部64员工能力评定表行政部65组织架构图行政部66岗位说明书及职务说明书行政部。

ISO9001质量管理体系表格大全 41个

ISO9001质量管理体系表格有效文件清单编号：序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号文件发放范围审批表编号：文件名称文件编号申请单位数量申请发放范围：负责人：年月日审批意见：审批人：年月日收/发文记录编号：序号：序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签字日期备注文件更改记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容：更改前页码更改后页码编制人：审核：批准：年月日作废文件登记表编号：序号：序号文件名称编号数量作废文件部门备注文件销毁记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门数量申请销毁原因：申请人：年月日审核部门意见：负责人：年月日审批：批准：记录清单编号：序号：序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人：编号：评审日期评审时间地点管理评审内容：评审准备要求：参加评审人员：编制：审核：批准：日期：编号：S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号：管理评审报告评审时间主持人地点参加评审人员：评审目的：评审内容：评审情况综述：评审结论：措施要求：年度员工培训计划表编号：序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见：签字：年月日编制部门负责人：(盖章)编制人：(盖章)编制日期：年月日培训人员名册编号：序号：序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号：序号：时间地点主讲人培训对象人数内容培训部门审核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号：序号：序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人：审核人：设备管理卡编号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：设备日常保养记录编号：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目123456789101112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“X”有异常情况，应用在“异常情况记录”栏予以记录。

质量管理体系对照表=职责

材料合格率统计表ＱR７4-005
品质不良通知书QＲ74-０06
订购单QR7４-00７
合格供方评审表 QR74－00８
物料申购单 QR7４-0０9
7.５生产和服务提供
７.5.1生产和服务提供的控制
生产和服务提供控制程序
FX/ＣOＰ７5-0１
生产部
生产能力一览表WI7５-001
生产计划QR7５-001
品质部
增加工程部
未检定
检定证书
监视和测量装置明细表QＲ７6-00１
监视和测量装置检定计划QＲ７６－002
监视和测量装置报废单QR76-003
检定不合格仪器评估表ＱR7６－004
内校记录表QR76-０05
8 测量、分析和改进
8.1 总则
8.２监视和测量
8.２.1顾客满意
顾客满意度调查控制程序FX/CＯP82-01 生管部
设备台账QＲ63-0０2
设备维修保养记录表ＱR63-003
设备报废申请单QR63-0０４
模具、治具管制一览表QR63-005
6.4 工作环境
制造环境管理规定:符合。
７产品实现
7.1 产品实现的策划
新产品导入规范
必须增加内容。工程负责
7.2 与顾客有关的过程
与顾客有关的过程控制程序
FX/COP72-0１
增加此文件,目前可使用客户表格
顾客满意度调查表 QR8２-00１
顾客满意度调查统计分析表ＱR8２-0０2
顾客满意度调查表发放登记表ＱＲ8２－０03
8.2.2内部审核
内部审核控制程序 FX/COP８２－02
品质部
需做一套完整的记录
审核计划QＲ82－００4

质量体系文件目录表格格式

质量体系文件目录表格
格式
SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
北京威奥特信通科技有限公司
质量体系文件汇编
依据ISO9001： 2000标准要求
文件编号： . 01~25
. 01~17
. 01~74
版本：
发布令
《质量体系程序》是开展质量管理和质量保证工作的法规性和基础性文件，是《质量手册》中原则性要求的进一步展开和落实。

为保证实现本公司的质量方针和目标，达到对所有与质量有关活动进行控制的目的，依据《质量手册》对本公司的主要质量活动制订了相应的程序文件，现予批准、发布，自发布之日起公司全体员工必须贯彻执行！
总经理：
二0 0三年七月八日
公司程序控制文件目录
公司规范文件目录
公司模板文件目录。

质量体系所有表格

文件发放清单QSR0401-01共 3 页第 1 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 2 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28日文件发放清单QSR0401-01 共 3 页第 3 页编制/日期：/2002年7月28日审批/日期：/2002年7月28技术类文件更改通知单QSR0402-01 NO：文件发放/回收记录QSR0401-02塑胶制品有限公司文件反馈单QSR0401-03 NO：文件更改申请单塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制：审批：塑胶制品有限公司文件最新状况一览表编制：审批：塑胶制品有限公司文件复印申请单QSR0401-06技术类文件一览表QSR0402-02 共页第页编制：审核：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表第3页共4页编制：审批：QSR0403-01 质量记录一览表编制：审批：QSR0501-01 质量方针、目标展开表质量方针：质量超越满意，产品持续改精修订状态：0 二0 0 二年度编制/日期：审核/日期：批准/日期：QSR0502-01产品清单NO：QSR0502-01 外贸产品清单NO：QSR0502-01江阴亚成产品清单NO：QSR0502-01惠兰灯饰产品清单NO：QSR0502-01 乐斯博产品清单NO：QSR0502-01北大方正产品清单NO：QSR0502-01沈阳华润产品清单NO：QSR0502-01八方机械厂产品清单NO：塑胶制品有限公司生产计划单QSR0502-02车间：年月日编制/日期：批准/日期:QSR0502-04要货通知单单位名称：订单号码：发货时间：年月日编制/日期：审批/日期：批准/日期：信息传递单QSR0502-05 NO：管理评审会议通知QCR0503-01 NO：会议记录塑胶制品有限公司QSR0503-03 管理评审报告共页第页生产指令表年度培训计划编制: 审核: 批准:2002 年度培训计划编制: 审核: 批准:培训效果调查表员工登记台帐员工培训记录表QSR0601-06培训需求申请单部门：NO：QSR0601-07人员上岗资格审查表培训效果考核表QSR0601-08员工培训档案QSR0601-09 NO：制表人/日期：设备维护、保养记录QSR0602-03 NO：注:1、保养结果可在相应栏目内打“√”。

质量管理体系全套表格

文件发放、回收记录编号：JL/YC 4.2.3-01序号：文件借阅、复制记录表部门受控文件清单编号：JL/YC 4.2.3-03序号：文件更改申请编号：JL/YC 4.2.3-04序号：文件销毁申请编号：JL/YC 4.2.3-05序号：外来文件清单文件发放审批表质量记录清单认证有效性调查企业现场审核提纲质量目标分解表编号：JL/YC 5.4.1-01序号：页脚内容认证有效性调查企业现场审核提纲页脚内容管理评审计划编号：JL/YC 5.6-01序号：管理评审通知单管理评审报告_____年度培训计划编号：JL/YC 6.2-01序号：培训记录表培训申请单岗位技能、业绩考评表编号：JL/YC 6.2-04序号：员工培训档案编号：JL/YC 6.2-05序号：设施配置申请单设施一览表设施日常保养项目表编号：JL/YC 6.3-04序号：注:保养后,用“V”表示日保，“∆”为周保、“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划执行部门：编号：JL/YC 6.3-05设施检修单编号: JL/YC 6.3-06设施使用部门: 序号:设施报废单编号: JL/YC 6.3-07使用部门: 序号:工作环境检查记录表风险分析—预期用途/目的的特征表编号：JL/YC 6.4-01序号：公司名称：产品名称：风险分析——已知或可预见的危害表产品要求评审表编号JL/YC 7.2-01□初次评审□修订(原评审号: ) 序号:顾客电话记录编号：JL/YC 7.2-02序号：定单确认表编号：JL/YC 7.2-03序号：编号：JL/YC 7.2-04序号：销售合同样本(编号：JL/YC 7.2-05)医疗器械销售合同合同编号：签订地点：签订时间：采购人（甲方）：供应商（乙方）：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及项目（项目编号：SCTC-2012-007的《招标文件》、乙方的《投标文件》及第4包《中标通知书》），甲、乙双方同意签订本合同。

质量管理体系文件一览表

人事行政部
7
7 人事行政部 PY-PD-027 绩效和监视测量控制程序
8
8
人事行政部
PY-PD-029
危险源辨识、风险评价和风险控制程序
人事行政部
人事行政部
人事行政部
9
9
国贸部
PY-PD-004
订单管理控制程序
国贸部
国贸部
10
10
国贸部
PY-PD-005
合同评审程序
国贸部
国贸部
国贸部
11
11
国贸部
149 25
56 26 PY-HR-026
年度月考核指标、权重
57 27 PY-HR-027
##制度
58 28 PY-HR-028
####制度
沟通控制程序环境因素识别和评价控制
程序
150 26 151 27 152 28
合规性评价控制程序
153 29
记录编号 QS-QA-001 QS-QA-003 QS-QA-026 QS-QA-025 QS-QA-005 QS-QA-004 QS-HR-001 QS-HR-002 QS-HR-003 QS-HR-004 QS-HR-005 QS-HR-006 QS-HR-010 QS-HR-011 QS-HR-012 QS-HR-013 QS-HR-014 QS-HR-015 QS-HR-016 QS-HR-017 QS-HR-018 QS-HR-008 QS-HR-019 QS-HR-009 QS-HR-020
三级文件名称（支持性文件）出差管理暂行规定
总序号序号 125 1
32 2 PY-HR-002
费用报销流程
126 2
33 3 PY-HR-003

IATF16949 质量体系文件一览表

7.5.1.5生产工装的管理模具管理基准生产部焊接治具管理基准生产部7.5.1.6生产计划生产计划作成要领生产管理科设备能力及要员计划作成要领生产部7.5.1.7服务信息反馈——————7.5.1.8与顾客的服务协议——————7.5.3标识和可追溯性批次管理基准品质管理科部品识别管理基准标签发行要领/生产管理科标签管理要领生产管理科7.5.4顾客财产顾客支给部品管理基准业务科7.5.5产品防护在库管理基准生产管理科荷姿设定基准生产管理科服务部品包装作成要领生产管理科捆包资材购入要领生产管理科盘点基准盘点作业要领财务科部品管理基准生产管理科受入作业要领生产管理科出货作业要领生产管理科支给部品出库要领生产管理科7.6监视和测量装置的管理计测器管理基准计测器定期点检要领品质管理科计测器登录要领品质管理科计测器始业点检要领品质管理科7.6.1测量系统分析品质管理科7.6.2校准记录——————7.6.3.1内部实验室检验实验管理基准品质管理科8.2.1顾客满意监视满意度管理基准业务科8.2.2内部审核内部审核基准品质管理科8.2.3过程监视和测量工程管理规定品质管理科8.2.4产品监视和测量工程检查实施基准生产部工程品质确认表作成要领生产部品质确认要领生产部初物部品管理基准初物部品纳入要领品质管理科检查报告书作成要领品质管理科标准样品管理基准品质管理科出货检查实施基准生产管理科8.3不合格品控制不适合品处理基准品质管理科组立不适合品处理要领生产部返修作业指导书品质管理科8.4数据分析品质管理委员会规则品质管理委员会付则品质管理科纠正和预防措施基准品质管理科8.5.1持续改进纠正和预防措施基准品质管理科8.5.2&纠正和预防纠正和预防措施基准8D作业要领品质管理科8.5.3。

生产过程质量体系文件清单

21
22
23
24
25 26划》、《煤气事应急准备和响故应急计划》、《火灾、中毒应控制程序事故应急计划》、《压力容器、压力管道事故应急计划》、《应急设施和设备采购、使用《公司职业健康安全检查办法绩效监视和测》、《公司安全生产挂牌考核量控制程序办法》《产品质量分析制度》、《工艺监督管理办法》、《工序控数据分析控制制点管理办法》、《顾客沟通《统计技术应用作程序及信息反馈管理办法》、《供业指导书》、方评价与选择规定》、《访问顾客制度》《职工伤亡事故报告和处理规定》、《火灾、爆炸事故处理事故、事件、规定》、《工艺操作事故管理不符合控制程规定》、《设备事故、故障管序理办法》、《职业病危害事故管理规定》
17
18
《工艺监督管理办法》
19
产品监视和测《产品质量监督管理办法》、量程序《例外放行管理办法》
《机制公司委外产品（零件）送检通知书》、《XX检验记录表》、《铸（）轧辊质量特性检验记录汇总表》、《钢（铁）轧辊质量保证书》、《试样送检申请表》、《XXX检验结果报告单》、《铸造成分分析登记薄》、《轧辊硬度检验结果报告单》、《紧急放行审批表》、《不合格品通知单》、《废品通知单》、《质量事故处理报告》、《进货检验（申请）记录》、《XXX检验记录》《不合格报告》、《纠正/预防措施延期申请报告》、《预防措施表》《危险源辩识、风险评价及控制措施表》、《危险源辩识风险等级汇总表》《OHS法律、法规、标准及其它要法信息反馈单》《职业健康安全管理方案汇总表》、《OHS 目标完成情况检查表》、《OHS管理方案实施情况跟踪表》、《XX年OHS管理方案年度评审报告》《XXX会议纪要》、《XX会议记录》

IATF16949-2016质量管理体系文件：全套最新版(质量手册+控制程序+表单文件共173页)

XX 汽车技术股份有限公司（压铸铝合金●汽配件）质量管理体系全套文件汇编（IATF 16949：2016 质量管理体系）受控状态/受控号：持有者：IATF 16949：2016 质量管理体系文件：全套最新版（质量手册+控制程序+表单文件）编制：XXX 修改日期：XXXX 年XX 月XX 日校对：XXX 修改日期：XXXX 年XX 月XX 日审核：XXX 修改日期：XXXX 年XX 月XX 日批准：XXX 生效日期：XXXX 年XX 月XX 日质量手册QUALITY MANUAL(依据 IATF 16949：2016 标准)QM--2016版本：A/0编制：管理部审核：批准：分发号：持有者：2019 年10 月8日发布2019 年10 月8日实施XX 汽车技术股份有限公司发布文件修改历史表质量手册目录质量手册发布令 (3)管理者代表任命书 (4)前言 (5)公司简介 (6)公司组织架构图 (7)质量管理体系组织架构图 (8)术语和定义 (9)质量管理体系职责矩阵 (10)质量管理体系过程清单...............................................................11~13 过程相互作用矩阵 .. (14)顾客特殊要求文件清单 (15)质量管理体系…………………………………………………………………16~17 管理职责………………………………………………………………………17~20 资源管理………………………………………………………………………21~23 产品实现………………………………………………………………………23~35 测量、分析和改进……………………………………………………………35~41质量手册发布令我代表公司董事会在此郑重宣布,本公司质量手册是遵循ISO/IATF16949:2016 版标准结合本公司的实际情况编制，且经过审核现予以批准发布。

检验检测机构质量体系文件一览表

检验检测机构质量体系文件一览表XXX文件一览表序号文件名称文件编号版本/修订状态受控状态份数备注1 质量手册 SPJA2016ZL 2016年第1版第2次修订受控 1 要求、标书、合同评审SPJA2016YQ2 程序文件 SPJA2016CX 2016年第1班第2次修订受控 1 采购记录3 作业指导书 SPJA2016ZY 2016年第1班第2次修订受控 1 供应商评价记录4 员工档案 SPJA2016YG - 受控 20 -5 设备档案 SPJA2016SB1 - 受控 25 -6 仪器设备使用记录 SPJA2016SB2 2016年第1班第2次修订受控 1 -7 仪器设备入库记录 SPJA2016SB3 2016年第1班第2次修订受控 1 -8 仪器设备管理台帐 SPJA2016SB4 2016年第1班第2次修订受控 1 -9 标准物质管理台帐 SPJA2016WZ - 受控 1 -10 员工培训记录 SPJA2016PX - 受控 1 -11 公司会议记录 SPJA2016HY - 受控 1 -12 员工研究记录 SPJA2016XX - 受控 1 -13 法律法规档案 SPJA2016FL - 受控 1 -14 检验检测标准档案 SPJA2016BZ 2016年第2版第1次修订受控 2 -15 文件管理台帐 SPJA2016WJ - 受控 1 -16 顾客满意度调查记录 SPJA2016GK - 受控 1 -17 申述和投诉记录 SPJA2016SS - 受控 1 -18 内部审核报告 SPJA2016NS - 受控 1 -19 管理评审报告 SPJA2016GL - 受控 1 -20 质量控制计划 SPJA2016ZL - 受控 1 -21 系统信息修改记录 SPJA2016XT - 受控 1 -22 样品管理台帐 SPJA2016YP - 受控 1 -23 能力比对报告 SPJA2016NL - 受控 1 -XXX文件一览表，共列出了23项文件。

质量管理体系文件汇编(2021修订版)

质量治理体系文件汇编名目一、质量方针和效劳公约二、人员治理职责三、医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度四、医疗器械购进治理制度五、医疗器械质量验收制度六、医疗器械在库保管、养护治理制度七、医疗器械出库复核治理制度八、医疗器械销售治理制度九、效期医疗器械治理制度十、不合格医疗器械治理制度十一、医疗器械质量跟踪制度十二、医疗器械不良事件报告制度十三、医疗器械质量治理文件治理规定十四、有关记录和凭证治理制度十五、医疗器械质量查询和质量投诉治理制度十六、用户访咨询规定十七、质量信息治理制度十八、卫生和人员健康状况治理制度十九、一次性使用无菌医疗器械质量治理制度二十、质量教育培训及考核治理制度二十一、仓库平安防火治理规定二十二、岗位质量职责考核奖惩治理规定二十三、质量事故报告制度二十四、医疗器械退货质量治理制度二十五、医疗器械运输治理制度质量方针和效劳公约质量方针质量第一，顾客至上；一流品质，永久动力；客户至上，持续开展。

医疗器械经营必须认贯彻国家的方针政策,满足医疗卫生开展的需求，坚持质量第一，依法经营，讲求实效的经营方针和营销策略；坚持为人民健康效劳，树立“用户至上〞的方针。

效劳公约靠信誉图开展赢得客户满足保质量求生存确保质量平安既守规要守法提高法律瞧念工作积极效劳热情顾客满足产品要三包做好售后效劳了解信息相应确保质量跟踪用辛勤和汗水奉献给医疗事业用户的满足和期瞧是我公司对质量始终不渝的追求。

先进的技术、科学的治理及优良的效劳是产品质量不断提高的保证。

产品平安是公司的社会责任。

人员治理职责一、法定代表人职责法定代表人在国家法律、法规以及企业章程规定的职权范围内行使职权、履行义务，代表企业参加民事活动，对企业的经营和治理全面负责，并同意本企业全体成员和有关机关的监督。

公司法定代表人能够托付他人代行职责。

公司法定代表人在托付他人代行职责时，应有书面托付。

法律、法规规定必须由法定代表人行使的职责，不得托付他人代行。