相关方环境信息交流记录表
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
(最新版)ISO9001版风险评估记录表及相关方材料
含的、以及法律法规或行业特定的要求
10
一般风险 。
2.各项要 各部门
求的控制措施要经过不断的讨论、改
进，最终确定，以确保控制措施的有效
性1.。建立有效的信3.息策交划流各机过制程，的以控确制保要交求
流能够顺畅。
6
一般风险
2.配置适宜的信息交流设施，例如：网 络、电话、传真等。
各部门
3.必要的信息在交流过程中做好记录并
实施培训。
10
一般风险
1.定期进行监视和评审。 2.采取以对策。
总经理
12
一般风险 1.制订风险对策
各部门
1.在管理体系中重点体现总经理的作
4
低风险
用，确保总经理能够履行承诺。 2.通过对体系的监视和测量，配置足够
总经理
的资源。
13 管理评审
1.输入项目不全。 2.输出项目未能有效落实。
42
14 数据分析
1.数据信息不准确，导致分析的结论不 合理。
5
2
1.策划质量管理体系时，遗漏了的要求
15
管理体系策 划
。
2.策划的控制措施
不能满足质量管理体系各项要求的控制
5
2
。
16 信息交流
1.交流的对象不明确； 2.交流的方法不当； 3.交流未能保证最终结。
32
1.需要遵守的外来文件识别不全，导致
17 文件管理
风险与机遇识别、评价与应对策划表
类
别
：
■
质
量
□
环
境
■
过
程
序 号
风险和机遇 来源（内部
/外部）
风险和机遇内容
风险分析
相关方环境管理办法
文件制修订记录1.目的为实现公司的持续发展，改善相关方的环境表现，以及识别相关方的环保要求，保障消费者或客户的利益，促进社会的环保责任﹐特制定本办法。
2.适用范围适用于本公司所有供货商、外协加工供方、服务供方、客户、社区邻居、行业协会、相关政府部门。
3.职责采购部：负责其发生采购活动的供货商。
生管:外协加工供方。
进出口:运输服务公司的环保管理。
管理部：负责清洁服务、废弃物处理、绿化服务、建筑工程公司的环保管理,以及社区邻居、相关政府部门的环境管理。
管理者代表：负责识别行业协会的环保要求﹐代表公司与有关相关方进行沟通。
4.定义相关方：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。
供方：本公司委托对方提供零件﹑设计者﹑将其委托单位称为供方。
5.工作办法5.1相关方的识别和选择5.1.1相关方的识别5.1.1.1各责任部门根据公司及部门活动与外界的联络，识别出与公司有关的环保相关方，如地方环境保护局、卫生防疫站、市容市貌办公室、消防局、公司总部、行业协会、客户、社区邻居、供方等。
5.1.1.2对公司环境活动有要求的相关方必须由环境管理部登录在《相关方环境管理一览表》（如附件一）中。
5.1.2供方的选择及评估5.1.2.1公司选择新的供方、外协加工供方、服务供方时，责任部门必须考虑到其环境表现，要求填写《相关方问卷》（如附件二）或《相关方调查表》(如附件三)，并交环境管理部评估。
5.1.2.2供方的资格评估供方的选择、更新、撤消由责任部门组织相关部门评审决定，环境管理部必须参加，责任部门得出环境相关的结论交环境管理者代表批准，责任部门将其登录在《相关方环境管理一览表》。
5.1.2.3供方的定期评估对供方每年一次评估，确定其资格及分类。
5.1.3供方的特别要求化学品的供方必须有化学品生产及销售许可证，废弃物收购商必须有环保局许可证，证明其营业范围。
废弃物收购商的评估还必须包括：保管处理是否符合环保要求及国家法律法规，有无造成二次污染，并实地考察处理情况，参见《废弃物处理办法》。
管理评审会议记录(ISO14001)
（5）本部门组织了对重要环境因素管控方法的学习。包括对MSDS的学习。
（6）同时，本部门还作了一些应急响应的准备，对危化品的存放单独指定区域，并有防泄漏装置和劳动防护用品。
采供部
王玉芳
11
生产部工作汇报：（汇报人：生产部---沈建明）
行政部
居小军
8
不符合、纠正与预防措施的实施情况：
（1）内审报告发现不符合由于还未拿到环保部门的检测报告（三同时报告，噪音检测报告），暂时无法关闭。
（1）对不合格均采取并完成纠正和预防措施，责任主管要加强培训对员工督导，以防再发。
质量部
周秋红
9
参与咨询的结果：
（1）当有事故发生时，质量部或行政部与员工及相关方有沟通交流。
行政部
居小军
（2）如员工和相关方有环境问题时，由行政部或质量部提供相应的咨询服务。
质量部
周秋红
10
资材部工作汇报：
（1）环境管理体系建立以来，资材部对本部门所涉及的环境因素进行了识别，协助制定了公司的重要环境因素，并协助识别和评价了本部门的重要环境因素。
（3）在对供应商管理方面，本部门对各供应商进行了环境相关事宜的调查，并建立了供应商资料。
（3）目前本公司的环境管理体系文件是适的重大事项：
（1）2月，我司与咨询公司合作，共同探讨并建立了我司的环境管理体系文件。通过各部门的大力合作，对文件的理解与执行非常有效。
（2）各部门在重要环境因素管控上都可以按照相关的文件规定执行。
（3）确立了质量/环境目标、指标。
（4）2010年5月12日组织了内部审核。
（5）2010年5月20召开管理评审会议，并于2010年6月上旬进行认证申请。
GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录
GBT24001-2016 ISO14001-2015环境管理体系全套表格记录说明：都是实用的干货2020 年度内部环境管理体系审核方案6.审核目的：检查环境管理体系运行是否符合ISO14001标准要求，运行是否有效，通过审核借以完善和改进环境管理体系。
7.审核范围：ISO14001要求的相关活动及相关职能部门。
8.审核准则：ISO14001:2015标准条款。
9.审核计划：图例说明：计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证编制：审核：批准：日期：日期：日期：表格编号：ER4.5.5-01 A/0xxx有限公司内部环境审核计划表格编号：ER4.5.5-02 A/0ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表ISO14001-2015内审检查表内审首次/末次会议签到表表格编号：ER4.5.5-06 A/0不符合项报告表格编号：ER4.5.5-04 A/0内部环境审核报告表格编号：ER4.5.5-05 A/0管理评审计划XXX有限公司管理评审报告表格编号：ER4.6-02 A/0管理评审会议记录表格编号：ER4.6-03 A/0职能和权限对照表说明：▲：主要职责，△：参与职责环境因素识别表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：环境因素识别表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：环境因素识别表编制：审核：环境因素评价表编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：编制：审核：重要环境因素清单表单编号：ER4.3.1-02 A/0编制：审核：2020最新ISO14001-2015法律法规清单文件编号：XXX编制：审核：批准：日期：2017年1月8日XX有限公司环境管理方案表单编号:ER4.3.3-01 A/0编制：审核：XXX有限公司2020年环境目标指标一览表表单编号:ER4.3.3-01 A/0总经理：日期：2020年1月3日XXX有限公司环境目标指标统计一览表环境信息联络单环境信息接收、反馈记录表废弃物处理记录表□可回收废弃物□危险废弃物环境运行控制检查表表格编号：ER4.5.1-01 A/0环境监控情况报告序号检查内容检查结果结论记录人记录时间备注1①生产现场的控制作业区域环境整洁，通道畅通，并有适当的安全标志□正常□异常符合2 物品堆放整齐，有毒有害的作业设备或区域有防护设施□正常□异常符合3 现场井然有序，尽量减少环境及安全发生的潜在隐患□正常□异常符合4 生产现场清洁卫生，无废水、油滴、废弃物等杂物□正常□异常符合5 机械设备有明确的安全操作规程□正常□异常符合6②机械设备的控制对于漏、滴油等现象，应进行维修或将漏油进行收集□正常□异常符合7 产生噪声的机械设备，采取适当的隔音、吸音等措施□正常□异常符合8 设备维修和保养时，是否采取防止油滴滴落的措施□正常□异常符合9 机械设备经常维护，定期检修，以减少其对环境的影响□正常□异常符合10③废水排放的控制清洁卫生用水量少，不存在随意浪费的现象□正常□异常符合11 雨水管道无漏水现象，排污管道无泄漏事件发生□正常□异常符合12 生活垃圾统一堆放，无乱扔乱放以至液体泄漏而污染地面现象□正常□异常符合13 洗手台、卫生间干净整洁、美观□正常□异常符合14 就餐后废弃的饭菜、油脂中不存在泄漏污染地面、水体的现象□正常□异常符合15④噪音排放的控制是否对设备进行定期点检维护□正常□异常符合16 定期对噪声排放进行监测□正常□异常符合17 夜间严格按运行控制要求控制噪声□正常□异常符合18 避免使用高音呼叫系统扰乱周围环境现状□正常□异常符合19 ⑤⑥危险化学品控易燃、易爆品储存区域防火和防爆设施能够随时启用□正常□异常符合20 消除易燃、易爆品的使用地和贮存点的安全隐患□正常□异常符合21 制针对化学品是否按照MSDS执行配备应急物资□正常□异常符合22 机油应存放在指定的地方□正常□异常符合23 危险化学品由“专人、专库、专项”管理与使用□正常□异常符合24⑦固体废物的控制废物的分类、存放、标识、处理等□正常□异常符合25 废物投放是否正确□正常□异常符合26 危险化学品的盛装器皿，统一收集交回供应商处理□正常□异常符合27 不能随地乱扔垃圾、纸屑等，不得随意焚烧垃圾□正常□异常符合28 生活垃圾、办公垃圾定期由垃圾站或环卫人员收集并转移□正常□异常符合29⑧资源与能源控制考虑或已将包装材料回收再利用，以节约相关资源□正常□异常符合30 实施巡视与检查，做到“人走灯灭”以减少电耗□正常□异常符合31 做到“随手关水”，减少“长流水”现象，节约用水□正常□异常符合32 发现漏水现象是否及时处理□正常□异常符合33 办公用纸是否采用双面复印，以节约纸张□正常□异常符合表格编号：ER4.5.1-01 A/0。
QES协商与信息交流记录表 Microsoft Word 文档
协商与信息交流记录表
g)负责整个组织内提高满足顾客要求的意识。
员工代表职责
a)认真贯彻执行总经理制定的公司质量、环境、职业健康安全方针。
b)负责参与方针、风险评价控制程序的制定和评审；
c)负责参与商讨影响工作场所职业健康安全问题的控制。
此令！
总经理（盖章）：刘 杰
2009年5月25日
6、“一体化”管理体系组织机构框图
备注：以下人员均可兼职（并提供相关职责）
企业应在批量生产前
或停产后再重新生产
生产稳定，每年做一次。
4)环境评估报告（环保局）（生技部）
5)环境监测报告（环保局）（生技部）
6)环保证明
7)垃圾消纳协议【（与社区环卫处）】（综合部）
8)安全证明（安监局）
9)地下管网图（污水排放，标明进出口）
10)工艺流程图（生技部）
11)危险化学品清单（生技部）
2
轻伤率小于1%0死亡事故率为0
1、防止高处坠落安全设施完好率100%
2、人为违章事故为0
3、因高处坠物造成的事故为0
4．防止触电事故
5.最大限度地降低现场滑倒跌伤的发生
6.劳动保护用品正确使用率为100%
7.重大机械事故为0
3
最大限度地降低机械伤害、车辆伤害的发生
发生率控制在1‰以下
4
杜绝火灾和爆炸的发生
4.1、公司质量、环境与职业安全健康方针：
环境职业健康安全管理文件信息交流
4.4.3信息沟通
1.0目的
确保公司QHSE管理体系的有效运行，加强公司內部及公司与外部相关方之间的沟通与沟通，从而确保QHSE方针和目标的实现。
2.0适用范围
适用于公司內部及公司与外部相关方之间关于QHSE管理体系的信息沟通。
3.0定义
无
4.0职责
4.1各部门负责与职能专业相关的信息的接收、处理和组织答复；
4.2管理处负责内、外部关于QHSE管理体系投诉建议的接收、处理和组织答复；
4.3职工或职工或员工或职工或职工或员工代表参加职业健康平安管理方针、目标和程序的制定和评价及职业健康平安事务等。
5.0內容
5.1信息沟通的形式
5.1.1信息沟通主要有公司内部之间的沟通和公司与外部之间的沟通；
5.1.2公司内部之间的沟通的方式可包括（不限于此）：培训、会议、座谈会、书面资料文件资料资料文件、建议或建议或意见箱、调查表等等；公司与外部之间的沟通的方式可包括（不限于此）：培训、会议、座谈会、函件、建议或建议或意见和建议、投诉、调查表、协议协商等。
5.2公司內部之间的信息沟通
5.2.1公司內部之间的信息沟通分为各部门内部信息沟通、各部门之间信息沟通、公司自上而下的信息沟通、公司自下而上的信息沟通以及职工或职工或员工代表与职工或职工或员工之间的沟通。
5.2.2 职工或职工或员工代表造成或造成或产生的流程
a、由品质保证部发出职工或职工或员工代表选举通知，职工或职工或员工代表应从部门负责人以下级职工或职工或员工中造成或造成或产生并熟悉职业健康平安标准知识及相关法律法规、热心公益事业、关怀群众；
b、公司各管理处组织职工或职工或员工在部门负责人以下级人员进行选举，将得票。
GJB9001C-2017组织内外部环境因素的相关方需求和期望分析与风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表
技术
行业交流、互联网、专业技术信息平台
目前液压产品生产技术成熟，技术要求较为完善，新技术更新迅速；对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇，同时对生产作业人员的操作技能和知识的提升带
来挑战。
专业液压件生产
专业人才缺乏
设施、设备、计量器具台帐
、办公用品记录等统计数据
公司各过程运行过程中，资源的充分性直接影响着过程运行结果。
资源不足，不能支撑过程有效运行
过程效率低或失效。
4
2
8
中
年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估，对适宜要求立项增加实施。
综合部
工作会议/ 年度评审
年度管理评审会议中是否有输出资源需求，并实施。
员工需求得不到满足
降低了参与意识和积极性，影响公司发展
4
3
12
中
定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度和认同度。
综合部
工作会议/ 招聘需求申请
员工满意度调查、分析
外部相关方
顾客（订货方
、军代表机构
、装备单位）
顾客合同/订单、协议；顾客图样、工程规范；法律法规要求
产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；信息反馈及时，服务态度良好
自然环境
新芜经济开发区官网
公司座落于新芜经济开发区，交通发达；皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G50沪渝高速公路,沿江高速、合杭高速已建成通车，铜芜宣 高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥 骆岗国际机场，南京禄口机场，杭州萧山 国际机场，上海浦东国际机场，上海虹桥 机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程，人员出行，货物运输皆为
信息沟通控制程序
信息沟通控制程序文件编号：版本：制作：审核：批准：分发：受控状态：2013年08月21日发布2013年09月1日起实施信息沟通控制程序文件编号版本1目的为了加强公司内部各管理层次和部门之间质量、环境和职业健康安全信息的沟通与交流，并使公司与外部组织的信息交流和反馈形成文件化、制度化和规范化管理，制定本程序。
2适用范围2.1本程序适用于公司内部各管理层次和职能部门之间，以及与外部相关方的质量、环境和职业健康安全信息传递、接收与交流的管理。
2.2本程序适用于有关外部质量、环境和职业健康安全方针、相关方有关环境、职业健康安全的投诉与抱怨的接受和处理。
3职责3.1EHS小组是公司内、外环境和职业健康安全信息交流的归口管理部门；3.1.1负责环境和职业健康安全管理体系运行中对公司内部人员和对外部政府部门、技术部门的信息交流；3.1.2负责就公司与重要污染物排放相关的环境因素向上级环保部门申报，就公司的环境和职业健康安全注意事项向进入公司的外部人员交流；3.1.3是公司接收和处理有关环境和职业健康安全投诉与抱怨的归口部门。
3.2总经理负责确定内部沟通过程；确保各部门之间就质量、环境、职业健康安全管理体系的过程有效性进行沟通。
3.3各部门根据各自职能做好部门之间，以及对口管理的合同方的信息沟通与交流。
4程序4.1信息种类及内容4.1.1内部信息交流内容内部质量、环境、职业健康安全信息交流包括最高管理层的文件向各职能部门的发布与下达、部门之间的信息传递与交流。
内部信息交流的主要内容包括如下方面：1质量、环境、职业健康安全方针制定及发布的信息；2环境因素和重大危险源的识别、评价与更新的信息；3法律法规和其他要求的收集、评审、通报的信息；4公司质量目标、环境和职业健康安全目标与指标、环境和职业健康安全管理方案的制定、实施及监控信息；5质量、环境、职业健康安全管理的组织结构、各职能及层次的职责、权限的信息；6质量、环境、职业健康安全教育培训信息；7体系运行的信息；8体系文件及管理信息；9应急准备与响应信息；10对体系进行监测、监控的信息；11不符合、纠正与预防措施的信息；12内审、管理评审和外审的有关信息；13相关方的建议与抱怨等；14与质量、环境管理有关的其他信息；15生产作业过程中的相互确认信息。
ISO14001准备资料清单
消防工程维修保养合同
应急设施档案/清单（如叉车、发电机、灭火器等）
32 33
化学危险品管理人员（经过培训，最好持有外训证书）
行政 行政
厂区平面布置图,污水排放图
ISO14001环境管理体系外部审核相关资料准备清单
序号 1 2 3 准备资料
化学品管理（MSDS、口罩、手套、化学品专人管理等） 化学危险品清单 各部门按照《废弃物管理规定》，对本部门的废弃物收集容器进行标 识，并严格按照废弃物分类，进行存放，并对员工实施教育培训，使其 充分了解和明白。
部 门 完成情况 仓库 仓库 各部门
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
机器设备日常检查保养记录（检查记录、点检记录、处理记录等 等） 设备点检保养记录（废水处理系统，空压机等大型机器）
特种设备使用安全检验 维修 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 文控 行政 行政 行政 行政 行政 行政 行政
营业执照 排污许可证 环境监测报告（废水、废气、噪音、油烟） 废水、危险固废、清理化粪池证明(五联单） 相关方环境信息交流表 环评报告---由具有法定资格的环境影响评价机构实施环境影响 预评价及其结论； 环评批复---环保局出具的关于环评报告或申报表的批复意见 三同时验收报告 废弃物处理及工业服务合同 重要环境因素清单 环境目标指标管理方案 环境因素调查表 适用法规清单及其他合规性评价 环境因素评价表 环境管理方案 目标完成统计 内审（计划、报告、检查表） 管理评审（计划、报告、会议记录） 消防验收证明 消防演习培训、演习（包括2014年和2015年两个年度计划及报 告） 化学泄漏培训、演习（包括2014年和2015年两个年度计划及报 告） 有关ISO14001管理体系相关的培训计划及培训记录（2014年及 2015年两年的相关计划及记录）
信息交流与沟通控制程序(含表格)
信息交流与沟通控制程序（ISO45001-2018/ISO14001-2015）1、目的和范围建立有效的信息交流与沟通渠道，确保内、外部信息得到及时、有效地传递和交流。
本程序适用于公司有关环境与职业健康安全内、外部信息的收集、处理、反馈以及与外部相关方的信息交流。
2、引用文件下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条文。
凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《法律法规获取与更新控制程序》《不符合、纠正预防措施控制程序》《记录控制程序》3、术语和定义本程序无新术语。
4、职责4.1管理者代表4.1.1负责协调处理环境与职业健康安全重要信息。
4.1.2负责环境与职业健康安全重要信息与外部（包括上级主管部门、新闻媒体）的沟通与交流。
4.2员工代表负责收集员工职业健康安全方面的意见和建议，并及时将有关信息反馈到公司工会。
4.3公司工会4.3.1负责将员工代表反映的意见和建议进行收集、汇总，报管理者代表或技安环保处协调处理。
4.3.2参加职业健康安全方面问题的协调、处理。
4.4公司办公室负责对上级或地方主管部门有关环境与职业健康安全方面的文件进行收集、传递。
4.5各相关职能部门负责本部门职责范围内环境与职业健康安全方面信息的收集和交流，并及时将有关信息反馈到各对口管理部门。
5、工作流程5.1信息的分类5.1.1外部信息a）上级主管部门下发的文件、检查或监测结果；b）各相关职能部门接收到的有关法律法规和其它要求；c）来自相关方（如供方、工程合同方、社区居民等）的投诉、抱怨；d）其它外部信息，如各相关职能部门直接从外部获得的有关环境、健康安全等方面的信息。
5.1.2内部信息a）公司环境与职业健康安全方针完成情况和管理体系运行情况；b）环境与职业健康安全目标、指标和管理方案完成情况及检查结果；c）环境与职业健康安全监测和测量结果，内部审核报告以及事故、事件、不符合、纠正和预防措施等；d）其它内部信息，如员工建议等。
现场环境信息交流与沟通
现场环境信息交流与沟通1、内部信息交流项目安全环保部负责有关环境管理信息的收集、传递和处理.包括接收到的我公司的环境管理要求、通知；工程部、技术部及时将所获取的相关环保信息传递至安全环保部/项目环境管理员；项目安全环保部/项目环境管理员及时将项目环境监视和测量中发现的问题以及内外部审核情况通报至相关部门及岗位；信息交流的方式可以是电话方式，也可以是书面或网络方式.但对于较重要或有追溯性的事项应采取书面方式。
2、外部信息交流项目安全环保部负责收集、接收来自我公司外相关方(业主、监理、设计、环保部门)的有关环保管理方面的信息，并根据需要传递至相关部门和岗位；项目在安全环保部内设立社会群众来访接待机构，接待、记录相关方的关于环保方面的投诉或抱怨，并及时将情况报告至项目领导，以便及时采取措施,达到相关方满意；安全环保部负责收集当地建筑主管部门、环保主管部门发布的有关环保方面规定性文件和信息，及时传达至项目的相关部门及岗位，并组织落实；3、环境管理体系文件我公司的环境管理体系文件在我公司局域网上发布，项目要求各岗位人员认真学习体系文件；项目要求进入本项目的全体人员认真落实我司环境管理体系的要求；1）文件控制所有与环境管理体系有关的文件都应按照受控文件的要求予以控制；行政组负责接收、登记、分发上级或外来的与环境体系有关的文件,并定期(半年)评审文件的有效性,确保文件始终为有效版本；对于已作废的与环境管理体系有关的文件，由行政组按发放记录进行回收，并予以销毁.对有保留价值的文件，征得安全环保部的意见，加盖作废章后进行保存；本项目环境管理手册为受控文件，由项目经理批准后生效；2）运行控制各专业工程师在编制施工技术方案或进行技术交底时，应参照我公司环境保护作业指导书及本手册提出的对重要环境因素的控制要求，做出对环境保护有针对性的规定和要求，明确实施标准，技术组负责保存证实文件；工程部应负责将项目的环境管理要求同指导相关的分包方，使他们了解项目的环境管理要求，并落实.工程部保存通知至分包商的相关证实文件；材料组负责将项目的环保要求通知至相关供应商，并保存其相关的证实文件.材料组在进行物资验证时，同时验证物资的环保要求,并做记录；3、应急准备和响应项目安全环保部负责编制应急准备和响应措施；项目应急准备和响应措施应针对潜在的环境事故或紧急情况，保证在一旦发生紧急情况，有响应的程序来应对，以减少对环境的影响和降低损失；本项目主要是针对装修阶段及物资仓库、油库等易燃易爆区域的消防工作编制应急准备和响4、应措施，该措施由项目经理审批在适宜的施工阶段，由项目安全主任组织项目演练应急准备与响应程序(主要是消防演练),项目环境管理员做出并保存记录(包括照片)；演练的内容主要包括:迅速通知有关单位及人员、抢救(灭火)、疏散、保护重要财产、封闭现场等；。
公司EMS程序文件：信息交流沟通程序
公司EMS程序文件：信息交流沟通程序一、目的为了确保公司内部以及与外部相关方之间的环境管理信息能够及时、准确、有效地交流与沟通，促进公司环境管理体系（EMS）的有效运行，特制定本程序。
二、适用范围本程序适用于公司内部各部门、员工之间，以及公司与外部相关方（如客户、供应商、政府监管部门、社区等）之间的环境管理信息交流与沟通。
三、职责（一）环境管理部门1、负责制定和完善公司的信息交流沟通计划，并组织实施。
2、收集、整理、分析公司内部和外部的环境管理信息，向公司管理层汇报。
3、协调公司内部各部门之间的环境信息交流与沟通，解决信息交流中的问题。
（二）各部门1、负责本部门内部的环境信息收集、整理和传递工作。
2、按照规定的渠道和方式向环境管理部门或其他相关部门提供环境信息。
3、执行环境管理部门下达的有关信息交流与沟通的要求。
（三）员工1、关注公司的环境管理工作，及时向所在部门或环境管理部门反映环境问题和建议。
2、遵守公司的信息交流与沟通规定，保守公司的环境管理信息机密。
四、信息交流沟通的内容（一）内部信息1、公司的环境方针、目标、指标和环境管理方案的制定、修订和实施情况。
2、环境管理体系的运行情况，包括环境因素的识别与评价、法律法规的遵守情况、环境监测结果、不符合项的整改情况等。
3、各部门的环境管理工作进展、经验和教训。
4、员工对环境管理工作的意见和建议。
（二）外部信息1、国家和地方的环境保护法律法规、标准和政策的更新和变化。
2、客户对公司环境管理的要求和期望。
3、供应商的环境表现和相关信息。
4、政府监管部门的检查和监督结果。
5、社区居民对公司环境影响的反馈和意见。
五、信息交流沟通的方式（一）内部交流沟通方式1、定期召开环境管理工作会议，讨论和解决环境管理中的重大问题。
2、发布环境管理文件、通知、通报等书面资料。
3、利用公司内部网络平台，发布环境管理信息，开展在线交流和讨论。
4、设立环境管理宣传栏，展示环境管理工作成果和相关信息。
三体系认证全部资料表格(很全实用)
受控文件清单MZFL /JL－03MZFL /JL－02MZFL /JL－01文件更改申请单MZFL /JL－04一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单MZFL /JL－05记录清单MZFL /JL－06填表人: 年月日管理评审计划MZFL /JL－07审核(管理者代表): 批准:管理评审记录MZFL /JL－08管理评审报告MZFL /JL－09审核(管理者代表): 批准:-!年度培训计划MZFL /JL－10编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表MZFL /JL－11设备台帐MZFL /JL－12设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单MZFL /JL－14合同要求评审表MZFL /JL－15批准: 年月日定单确认表MZFL /JL－16合同登记台帐MZFL /JL－18供方评定记录表MZFL /JL－19合格供方名录MZFL /JL－20编制：日期: 批准：日期:采购计划MZFL /JL－21编制：日期: 批准：日期:生产计划MZFL /JL－23编制：日期: 批准：日期:监视测量设备台帐MZFL /JL－26编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表MZFL /JL－27编制: 日期:顾客满意度调查表MZFL /JL－28填表人: 年月日年度内审计划MZFL /JL－29审核实施计划MZFL /JL－30内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告MZFL /JL－32内审不符合项分布表MZFL /JL－33内审报告MZFL /JL－34内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单年月日MZFL /JL－36编号：2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01-13 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01-25 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01环境管理体系内部审核检查表及现场记录表第页R26—01-32 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01R26—01 第页-36 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01第页R26—01R26—01 第页第页R26—01-49 - -环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页目录1—5、公司领导6 — 13、人事行政部14—26、质量安全部27 —31、工程技术部32 — 35、建设物资采购租赁中心36 — 38、经营处（财务处）39—49、项目部。
ISO14001信息交流程序(含表格)
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1.目 的：
规定在环境管理体系方面，对相关方的信息的发出、接收、处理和报告，促进体系的不断改善。
2.范 围：
适用于环境管理体系及其环境因素方面的内外部的信息交流及协调沟
通。
3.定 义：（无）
4.职 责：
4.1 各部门都应对来自于公司内部的有关环境的信息进行处理、回复、结果
确认、形成记录，必要时统计分析并报告。
4.2 办公室负责建立“外部信息接收及处置单”。
4.3 办公室负责监督处理公司内部员工反映的问题。
5.工作程序
5.1公司内部的信息交流及协调沟通
5.1.1环境方针、目标、指标和环境管理方案等管理体系方面的信息应传达给
所有相关部门和人员，并通过适当培训提高员工对它们的认识。
5.1.2公司内部各部门和个人，对公司环境管理体系及其环境因素方面的信息
和问题，可以向内部有关人员反馈，寻求解决和处理。
内审检查表记录
问公司环境方针:
回答准确
合格
4.3.1环境因素
现场抽查
唐家元
采购部识别的环境因素是否完整评价是否合理: 是
合格
4. 4. 3信息交流
现场抽查
唐家元
查供应商《供应商调查表》；供应商调查表等
是否传递公司的环境要求和告知公司的要求
合格
内审员
内审组长
审核部门
财务部
审核日期
2007-10-10
检查内容
重要环境因素, 火灾或爆炸是否有发生。无
重要环境因素，火灾或爆炸是否有发生。无
合格
4.4.1职责
现场询问/检查
刘卫星
询问生产部的关于环境管理职责是否明确, 查询职责说明。
合格
4. 4. 6运行控制
现场检查/查阅记录
刘卫星
检查现场环境因素是否按规定要求进行控制控制, 查了废弃的分类, 重大环境因素的控制及处理等的记录: 有控制和记录。
现场抽查
钟奖
查2006年5月相关方村委, 供应商等6家的环境信息交流记录表
合格
4. 4. 5环境管理体系文件管理
现场抽查
彭运红
查《文件签收记录表》和《记录及保存期登记表》
合格
4. 4. 6运行控制
现场抽查
易冬武
查污水沉淀池有沉淀检查
危险废弃物处理符合要求, 有合同, 供方许可证, 五联单等
危险废弃物处理符合要求，有合同，供方许可证，五联单等
合格
内审员
内审组长
审核部门
贸易部
审核日期
2007-10-11
检查内容
抽样方法
检 查 记 录
检查
结果
处理情况
环境安全管理制度
环境安全管理制度1:安全环境管理职责2：安全环保检查制度3：安全生产责任制4：安全消防管理制度5：废弃物管理制度6：化学品管理制度7：禁火区安全管理制度8：外来人员及车辆管理办法安全环境管理职责1 目的明确各部门在公司生产经营活动中所承担的安全环境管理职责。
2 适用范围适用于本公司安全环境管理体系的各相关部门.3 职责3.1总经理（1）制定质量、安全、环境方针。
（2）确认批准重大环境及危险因素。
（3）确认批准安全/环境管理方案.（4）为体系运作提供必要的人力、物力保障,任命管理者代表. （5）了解体系运作状况，主持管理评审。
3.2管理者代表（1）审核公司重大环境及危害因素。
（2)审核获取的适用法律法规.（3）审核公司安全环境管理方案.（4）向最高管理者汇报体系运作状况,与其沟通。
（5)掌握及监督体系运行控制及监测测量事项。
（6）组织人员进行内审，完成对管理评审的输入。
3.3管理部（1）识别环境、危害因素，评价重大因素，发放《环境因素识别表》、《危害辨识与危险评价清单》、《环境因素汇总表》、《重要环境因素登记表》、《重要危害因素登记表》. （2）收集适用法规，发放到各部门.《相关法律、法规和其它要求一览表》(3)制定目标、指标、管理方案。
《安全/环境管理方案》(4）收集信息沟通内容按《信息交流记录表》（5）组织并建立义务消防队,制定应急计划、组织演习。
《演习计划》、《演习报告》（7）法规符合性评价。
（8）《特种作业人员档案》。
3。
4生产部门（1）化学品、原料储存及生产过程管理按《化学品管理制度》执行。
(2）现场废弃物分类投放。
（3）生产过程中设备安全问题按《安全环境设施管理制度》执行。
（4)生产过程安全用电，按《用电安全管理制度》执行。
3.5管理部(1）制定《年度培训计划》并监督实施a)方针；基本环境、安全法规；目标;安全环保消防知识培训(新员工进厂、全员）.b) 环境安全标准；体系文件培训(全员）。