2017年教育部门决算公开

2017年教育部门决算

公开

单位公章：靖安县教育局

报送日期：2018年9月26日

单位负责人（签章）：张佩芳

财务负责人（签章）：罗青林经办人（签章）：雷克忠

教育部门2017年部门决算目录

第一部分教育部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分教育部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分教育部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分教育部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规；起草有关教育的地方规范性文件；编制全县教育事业发展规划并组织实施，统筹规划、指导协调全县教育、教学体制改革；统筹管理本部门教育经费；监督全县教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理对我县的教育援助、教育贷款；管理全县中等级及其以下学校的教育教学活动；规划指导各中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；主管全县教师工作；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；指导推广普通话和普通话的测试工作；承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

靖安县教育部门共有预算单位25个，包括局本级和24个所属二级预算单位。编制人数1353人，其中：行政编制8人，全额补助事业编制1345。实有人数2087人，其中：在职人数1231人，包括行政人员8人，全额补助事业编制人员1219人；离休人员4人；其他人员30人。在校学生19087人，其中：职业中学学生391人，高中学生1365人，初中学生4762人，小学学生10430人，在园幼儿2139人。

第二部分教育部门2017年部门

决算表

靖安县教育部门201

7年决算表.XLS

第三部分教育部门2017年部门

决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计20951万元，其中上年结转和结余0万元，较2016年19890万元增加5.33%；本年收入合计20951万元，较2016年19890万元增加5.33%，主要原因是：一是在职人员进行了工资标准调整和补发2016年增资、二是在职人员计提了养老保险和职业年金缴费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入20419万元，占97.46%；事业收入495万元，占2.36%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）37万元，占0.18%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计20951万元，其中本年支出合计20951万元，较2016年19890万元增加5.33%，主要原因是：一是在职人员进行了工资标准调整和补发2016年增资、二是在职人员计提了养老保险和职业年金缴费；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%。本年支出的具体构成为：

1、基本支出16692万元，占79.67%；项目支出4259万元，占20.33%；

2、事业单位经营支出0万元，占0%；

3、其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为12591万元，决算数为20951万元，完成年初预算的166.40%，主要原因是：招聘了新教师和增加了上级专项指标。其中：

1、教育支出年初预算数为11293万元，决算数为19319万元，完成年初预算的171.07%；

2、医疗卫生与计划生育支出年初预算数为421万元，决算数为716万元，完成年初预算的170.07%；

3、住房保障支出年初预算数为877万元，决算数为877万元，完成年初预算的100%；

4、其他支出年初预算数为0万元，决算数为32万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出16161万元，按经济分类科目分：

1、工资福利支出12368万元，较2016年7204万元增加73.53%，主要原因是：一是在职人员进行了工资标准调整和补发2016年增资、二是在职人员计提了养老保险和职业年金缴费；

2、商品和服务支出1682万元，较2016年1379万元增长21.97%，主要原因是：部分项目经费划入正常公用经费；

3、对个人和家庭补助支出2108万元，较2016年3628万元下降41.90%，主要原因是：退休工资2016年9月起划入

社保发放后，2017年无退休费支出；

4、其他资本性支出3万元，较2016年23万元下降86.95%，主要原因是：资本性支出划入了项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为62.95万元，决算数为58.18万元，完成预算的92.42%，决算数较2016年44万元增加32.22%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：我部门无因公出国（境）收支。

（二）公务接待费支出年初预算数为62.95万元，决算数为58.18万元，完成预算的92.42%，比上年增加32.22%，主要原因：学校将其他资金支出的接待费列入到公共预算资金支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年下降0%，主要原因：公车改革后，各单位均取消了公车。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费33万元，较2016年11

万元增加200%，主要原因是：将教育目标考核20万元列入了基本支出中。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额861万元，其中：政府采购货物支出814万元、政府采购工程支出33万元、政府采购服务支出14万元。授予中小企业合同金额861万元，占政府采