关于更换计算机系统专项内审报告
系统更换情况汇报
系统更换情况汇报尊敬的领导：根据公司发展需要，我们近期对系统进行了全面更换，现将系统更换情况进行汇报如下：一、系统更换背景。
随着公司业务的不断扩张和发展，原有系统已经不能满足日益增长的业务需求，存在安全性、稳定性、可扩展性等方面的问题，为了提升公司整体运营效率和服务质量，我们决定对系统进行全面更换。
二、系统更换目标。
1. 提升系统安全性和稳定性，保障公司业务数据的安全和稳定运行；2. 提高系统的可扩展性和灵活性，适应未来业务发展的需求；3. 优化用户体验，提升系统性能和响应速度；4. 降低系统维护成本，提高系统整体运营效率。
三、系统更换内容。
1. 数据迁移，我们对原有系统中的数据进行了全面的迁移和备份，确保数据完整性和安全性；2. 系统架构设计，我们重新设计了系统架构，采用了更加灵活和可扩展的架构模式，以应对未来业务的扩展需求；3. 硬件设备更新，我们对系统所需的硬件设备进行了更新，提升了系统的性能和稳定性；4. 软件系统升级，我们对系统所需的软件进行了全面升级，采用了最新的技术和工具，以提升系统的安全性和性能；5. 测试验收，我们对新系统进行了全面的测试验收，确保系统的稳定性和可靠性。
四、系统更换效果。
1. 系统安全性和稳定性得到了显著提升，有效保障了公司业务数据的安全和稳定运行；2. 系统的可扩展性和灵活性得到了增强，能够更好地适应未来业务发展的需求；3. 用户体验得到了优化，系统性能和响应速度得到了提升；4. 系统维护成本得到了降低，系统整体运营效率得到了提高。
五、系统更换总结。
通过此次系统更换，我们取得了显著的效果，为公司未来的发展奠定了良好的基础。
我们将继续关注系统运行情况，及时进行优化和调整，确保系统能够持续稳定、高效地运行，为公司业务发展提供有力的支持。
以上就是系统更换情况的汇报，如有任何问题或建议，请随时与我们联系。
感谢您对我们工作的关注和支持！此致。
敬礼。
内部计算机审计报告模板
内部计算机审计报告模板一、审计目的本次审计的目的是对公司内部计算机系统的安全性、合规性和有效性进行评估，以发现潜在的风险和问题，并提出改进建议，确保公司计算机系统的正常运行和信息安全。
二、审计范围本次审计主要涵盖以下方面：1. 计算机系统的硬件设备和软件应用；2. 网络安全和信息安全管理；3. 数据库和数据备份的安全性；4. 计算机系统的合规性和合法性。
三、审计方法本次审计采用以下方法进行：1. 文件和记录的审查：对公司计算机系统的相关文件和记录进行审查，包括系统配置文件、访问日志、安全策略等；2. 系统漏洞扫描：利用专业的漏洞扫描工具对公司计算机系统进行扫描，发现系统中存在的漏洞和弱点；3. 安全策略和权限的评估：对公司计算机系统的安全策略和权限进行评估，确保系统的访问控制和权限管理的合理性和有效性；4. 网络流量分析：对公司计算机系统的网络流量进行分析，发现异常的网络活动和潜在的安全威胁；5. 人员访谈：与公司相关人员进行访谈，了解他们对计算机系统安全的认识和操作情况。
四、审计结果根据本次审计的结果，我们发现以下问题和风险：1. 系统漏洞和弱点：公司计算机系统存在一些已知的漏洞和弱点，可能被黑客利用进行攻击；2. 安全策略和权限管理不完善：公司计算机系统的安全策略和权限管理存在一些问题，可能导致未经授权的访问和数据泄露；3. 网络流量异常：我们发现公司计算机系统的网络流量存在异常，可能存在未知的安全威胁；4. 人员安全意识不足：部分员工对计算机系统安全的认识和操作不够规范，容易造成安全漏洞。
五、改进建议基于以上审计结果，我们提出以下改进建议：1. 及时修补系统漏洞和弱点，确保系统的安全性；2. 完善安全策略和权限管理，加强对系统的访问控制和权限管理；3. 加强网络流量监控和分析，及时发现和应对异常的网络活动；4. 加强员工的安全培训和意识教育，提高他们对计算机系统安全的认识和操作规范。
六、总结本次审计对公司内部计算机系统的安全性、合规性和有效性进行了评估，发现了一些潜在的风险和问题，并提出了相应的改进建议。
科室换电脑申请报告
一、报告概述尊敬的领导：随着信息技术的飞速发展，计算机已经成为我们日常工作、学习和生活中不可或缺的工具。
为了提高我科室的工作效率，更好地服务于广大患者，现就我科室电脑更新换代事宜申请报告如下：一、背景及必要性1. 现有电脑配置落后我科室目前使用的电脑大部分为2010年前后购置的，硬件配置较低，运行速度慢，无法满足当前日益增长的医疗信息化需求。
特别是近年来，随着医疗信息化建设的不断推进，科室内部对电脑性能的要求越来越高，现有电脑已经无法满足工作需求。
2. 保障医疗安全医疗行业对数据的安全性、准确性和稳定性要求极高。
现有电脑运行缓慢，容易导致数据丢失、系统崩溃等问题，给患者和科室带来安全隐患。
为保障医疗安全，有必要更新换代电脑。
3. 提高工作效率随着医疗行业的快速发展，科室工作任务日益繁重。
现有电脑运行速度慢，影响工作效率。
更新换代电脑可以提高科室整体工作效率，为患者提供更优质的服务。
二、更新换代方案1. 更新电脑数量根据科室实际工作需求，计划更新电脑数量为30台，其中临床科室20台，行政科室10台。
2. 电脑配置新购置的电脑应具备以下配置：（1）处理器：Intel Core i5或更高（2）内存：8GB及以上（3）硬盘：256GB SSD或更高（4）显卡：NVIDIA GeForce GTX 1050或更高（5）显示器：23英寸以上，分辨率至少为1920×10803. 软件配置（1）操作系统：Windows 10（2）办公软件：Microsoft Office 2016（3）医疗信息化系统：科室现有医疗信息化系统及所需配套软件三、预算及资金来源1. 预算根据电脑配置及数量，预计更新换代总预算为30万元。
2. 资金来源（1）科室自筹：10万元（2）医院资金支持：20万元四、实施计划1. 调研与评估：在确定电脑更新换代方案前，对现有电脑进行详细调研和评估，了解其运行状况及存在的问题。
2. 采购与验收：根据科室需求及预算，选择合适的电脑供应商，进行采购和验收。
计算机质量管理体系内审报告
计算机质量管理体系内审报告计算机质量管理体系内审报告1. 引言：1.1 目的1.2 审计范围1.3 审计依据1.4 审计方法1.5 审计周期2. 组织情况：2.1 组织结构2.2 职责分工2.3 人员素质与培训3. 文档控制：3.1 文档编制与发布3.2 文档变更与废止3.3 文档存档与访问权限3.4 文档审阅与批准4. 质量管理制度：4.1 制度建立与修订4.2 目标和指标设定4.3 质量危机应急预案4.4 过程与程序控制5. 风险管理：5.1 风险识别与评估5.2 风险控制措施5.3 风险监控与反馈5.4 风险溯源和责任界定6. 资源管理：6.1 人力资源6.2 物质资源6.3 财务资源6.4 设备与工具管理7. 过程与产品评估：7.1 测试与验证流程评估7.2 故障处理与问题解决评估7.3 产品性能与质量评估8. 不符合与纠正措施：8.1 内部不符合报告与处理 8.2 外部不符合报告与处理8.3 矫正与预防措施9. 内审结果与建议：9.1 内审结果总结9.2 建议与改进措施9.3 内审报告确认附件：1. 相关实施文件2. 组织架构图3. 内审检查清单4. 内审员信息法律名词及注释：1. 著作权法：保护计算机软件著作权法律法规。
著作权：指作家或者其他著作权人依法享有的，对其已创作完成或者实践创作的作品享有复制、发行、出租、展览、表演、放映、广播、信息网络传播权以及修改、编译和翻译权等权利。
2. 数据保护法：规定了数据保护的基本原则、法律责任等。
个人数据：指涉及自然人的任何信息，例如姓名、联系信息、银行账户等。
3. 信息安全法：维护信息系统安全与互联网安全，保护国家安全和社会公共利益。
信息系统：利用计算机或者其他信息处理设备和网络设备，分布式或者集中式平台，经过规划和调控，合理地组织和存储、处理、传输和输出信息的系统。
2021年内审报告及不符合项整改情况汇报范文
2021年内审报告及不符合项整改情况汇报范文___年___月我司对___年gsp体系运行情况进行全面内审，通过自查，除了合理缺项外，基本符合质量体系运行的要求。
根据新版gsp 要求，有以下主要几项不符合新版gsp要求：1、冷藏设备：冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证；2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版gsp要求合理___监测点及校准；3、计算机系统没有按新版gsp要求进行更新升级。
4、计量器具没校正。
以上缺项下达了整改通知，现将整改情况汇报如下：一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证1、原因分析：公司冷库和冷藏车使用一直正常，原版gsp无此项内容要求，新版gsp提出要求后，公司___年___月___日已与___世控测控技术有限公司签订委托对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议，由于该公司任务繁忙，直到___年___月___日才验证完毕。
2、整改措施：①重新按新版gsp要求，制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作计划；②成立了验证小组；③公司人员参与验证；④形成验证报告；⑤按照验证数据，修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程；⑥新购置二个保温箱，确保运输过程中冷藏药品温度符合要求。
⑦___一。
冷藏冷冻药品的储存与运输gsp认证现场指导原则---冷藏车开通了___能对冷藏药品在运输途中的温度能够及时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。
3、整改效果：①___年___月___日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作，___月___日形成验证报告。
②冷藏车___了温度远程监测软件。
③保温箱___软件。
④经过专项内审，冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本符合gsp___一冷藏冷冻药品储存与运输管理现场指导原则要求，能够充分保证冷藏药品的质量安全。
4、预防措施：①严格按gsp要求及冷藏设备管理制度要求，确保冷藏药品温度符合要求。
②加强员工工作责任心，重视冷链药品的质量。
5、责任人。
王丽华、黎燕梅、陈章。
6、完成时间。
it内审报告
it内审报告尊敬的领导：根据公司内部控制要求和IT管理规定，经过对IT系统的内部审计，现提供如下IT内审报告：一、审计目的：本次IT内审的目的是评估公司IT系统的安全性和有效性，发现可能存在的问题和风险，并提出合理的改进建议，以提升公司的整体运营效率和风险控制能力。
二、审计范围：本次IT内审主要涵盖公司核心业务应用系统、网络设备、服务器等IT系统的硬件和软件设施，以及与之相关的数据备份与恢复、风险管理和数据安全等方面的控制措施。
三、审计方法：我们采用了文件审查、实地访查、系统测试和抽样调查等方法进行IT内审，以确认控制措施的存在与有效性，并评估其是否满足公司的安全要求。
四、审计结果：1.核心业务应用系统的安全性较高，各项控制措施有效；2.网络设备的安全性存在一些问题，建议加强对网络设备的监控和管理；3.服务器的硬件和软件配置基本满足需求，并建议定期对服务器进行备份和灾备演练；4.数据备份与恢复措施不够完善，建议加强数据备份和恢复的控制；5.风险管理措施存在一些不足，建议完善风险评估和应对措施；6.数据安全措施比较薄弱，建议加强对数据的访问控制和加密保护。
五、审计建议：针对以上审计结果，我们提出如下改进建议：1.加强对网络设备的监控和管理，及时处理存在的安全问题；2.建立完善的数据备份和恢复机制，保证数据的安全性和可靠性；3.定期对服务器进行备份和灾备演练，确保系统的可用性；4.建立完善的风险评估和应对措施，降低潜在风险的影响；5.加强对敏感数据的访问控制和加密保护，防止数据泄露和滥用。
六、结论：通过本次IT内审，公司核心业务应用系统安全性较高，但仍存在一些问题和风险，需要进一步加强控制措施和改进工作。
希望公司能够重视本次审计结果，并按照我们的建议进行相应的改进和完善，以提升公司IT系统的安全性和有效性。
此致礼敬！。
关于更换系统的申请
尊敬的系统管理团队：您好！在此，我代表XXX部门，就系统更换事宜向贵团队提出申请。
经过深思熟虑，我们认为当前的系统已经无法满足我们的需求，因此有必要进行更换。
首先，我们当前的系统在运行过程中暴露出了一些明显的问题。
首先，系统的稳定性较差，经常出现故障，导致工作效率低下。
其次，系统的安全性较低，容易受到网络攻击，给我们的数据安全带来了极大的风险。
此外，系统的兼容性也较差，无法支持我们部门的新业务需求。
这些问题已经严重影响了我们部门的工作效率和质量，因此更换系统势在必行。
经过市场调研和比较分析，我们认为新系统具有以下优势：首先，新系统的稳定性更高，能够大大减少故障发生的概率，提高工作效率。
其次，新系统的安全性得到了更好的保障，能够有效防止网络攻击，保护我们的数据安全。
此外，新系统的兼容性更强，能够支持我们部门的新业务需求，更好地满足用户的需求。
这些优势将为我们部门的工作带来极大的便利和效益。
在实施新系统时，我们建议按照以下步骤进行：首先，对现有系统进行全面的备份和数据迁移，确保数据安全。
其次，对新系统进行全面的测试和调试，确保其稳定性和安全性。
最后，对新系统进行推广和培训，确保所有用户都能够熟练使用新系统。
我们相信，通过这些措施的实施，新系统的优势将得到充分发挥。
考虑到更换系统的成本和效益，我们建议选择一款性价比高的新系统。
经过比较市场上的同类产品，我们认为XX公司的XXX系统符合我们的需求，且价格合理。
该系统的功能强大、易于使用、售后服务良好，能够为我们部门的工作带来极大的便利和效益。
在此，我们承诺将全力配合新系统的实施工作，确保更换过程的顺利进行。
同时，我们也将对新系统进行持续的维护和升级，确保其稳定性和安全性。
我们相信，新系统的引入将为我们的工作带来极大的便利和效益，推动我们部门的工作不断向前发展。
感谢贵团队的理解和支持！我们期待着贵团队能够尽快审批我们的申请，并给予我们宝贵的建议和指导。
我们将继续努力工作，为部门的发展贡献自己的力量。
新版GSP关于更换计算机系统专项内审报告
关于更换计算机系统专项内审报告一、审核目的通过内审证实新的计算机系统, 在质量体系运行是否正常有效,是否具有可持续性.有效性, 考核新版GSP质量条款实现程度, 找出新计算机系统的薄弱环节和改进的机会。
二、审核范围涉及计算机系统应用的相关部门三、审核依据《药品经营质量管理规范》（GSP), 中涉及计算机系统的相关条款, 具体如下:1、（条款第七条）企业质量管理体系应当与其经营范围和规模相适应, 包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。
2.（条款第四十条）通过计算机系统记录数据时, 有关人员应当按照操作规程, 通过授权及密码登录后方可进行数据的录入或者复核；数据的更改应当经质量管理部门审核并在其监督下进行, 更改过程应当留有记录。
3.（条款第四十二条）记录及凭证应当至少保存5年。
疫苗、特殊管理的药品的记录及凭证按相关规定保存。
4.（条款第五十七条）企业应当建立能够符合经营全过程管理及质量控制要求的计算机系统, 实现药品质量可追溯, 并满足药品电子监管的实施条件。
5.（条款第五十八条）企业计算机系统应当符合以下要求: （1.）有支持系统正常运行的服务器和终端机；（2、）有安全、稳定的网络环境, 有固定接入互联网的方式和安全可靠的信息平台；（3.）有实现部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的局域网；（4.）有药品经营业务票据生成、打印和管理功能；（5.）有符合本规范要求及企业管理实际需要的应用软件和相关数据库。
6.（条款第五十九条）各类数据的录入、修改、保存等操作应当符合授权范围、操作规程和管理制度的要求, 保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。
7、（条款第六十条）计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据应当采用安全、可靠的方式储存并按日备份, 备份数据应当存放在安全场所, 记录类数据的保存四、审核方法根据《药品经营质量管理规范》（GSP)条款的具体要求, 结合实际操作的需要, 对计算机系统的设置进行审核内审时间六、 10月底完成（新的计算机系统于2013年9月1日正式更换使用, 为了更好检验新的计算机系统在实际的运行过程中是否能够符合新版《药品经营质量管理规范》（GSP）条款和实际操作的要求）七、内审组组成计算机系统涉及到的部门领导（或代表人员）七、内部审核情况综述（一）首次会议会议中要对内审组详细说明内审的相关依据和要内审的具体条款（二）经营过程中审核各相关部门将自己部门在使用计算机新系统时, 不符合要求的记录并提交纸质的材料。
换电脑的内部申请报告
一、报告概述尊敬的领导：随着信息技术的飞速发展，我国各行各业对计算机的依赖程度越来越高。
为了提高工作效率，满足业务需求，确保信息安全，现向领导申请更换办公室电脑。
以下为具体申请内容：二、申请原因1. 硬件老化，性能低下目前办公室电脑的硬件配置已经较为陈旧，运行速度缓慢，时常出现卡顿现象，严重影响了工作效率。
特别是在处理大量数据、运行复杂软件时，电脑的运行速度和稳定性无法满足工作需求。
2. 软件兼容性不足随着新软件的不断涌现，原有电脑的软件兼容性逐渐降低，部分软件无法正常运行，给工作带来了不便。
同时，为了保障信息安全，我们需要安装一些安全防护软件，但现有电脑的配置无法满足这些软件的运行需求。
3. 用户体验不佳长时间使用老旧电脑，员工容易出现疲劳、视力下降等问题。
此外，电脑的外观和质感也影响了办公室的整体形象。
4. 信息安全风险随着网络安全形势的日益严峻，原有电脑的安全性能难以满足当前的需求。
为了降低信息安全风险，我们需要更换性能更强的电脑，以保障公司信息安全。
三、申请内容1. 更换类型：台式机2. 配置要求：- 处理器：Intel Core i7或同等性能处理器- 内存：16GB DDR4- 存储：512GB SSD- 显卡：NVIDIA GeForce GTX 1650或同等性能显卡- 主板：支持Intel Core i7处理器，支持双通道内存，具备良好的扩展性- 机箱：立式机箱，具备良好的散热性能- 电源：额定功率500W以上，具备80 PLUS认证- 显示器：24英寸，分辨率至少为1920×1080- 键盘、鼠标：有线，具备人体工学设计3. 软件配置：- 操作系统：Windows 10 Pro- 办公软件：Microsoft Office 2019- 安全防护软件：杀毒软件、防火墙等4. 培训与维护：为员工提供电脑操作培训，确保员工能够熟练使用新电脑。
同时，提供电脑维护服务，确保电脑正常运行。
新版GSP关于更换计算机系统专项内审报告
新版GSP关于更换计算机系统专项内审报告更换计算机系统专项内部审计报告
一、专项审计背景
本次审计是切实完善信息化管理的重要组成部分，目的是确保我们的
计算机系统更换按照法律法规、行政规章和企业规范要求进行。
其主要内
容包括：审核计划范围、组织单位、审核实施原则、审核依据、审核程序，以及审核结果等。
二、审计过程
1.审核范围
本次审计主要围绕计算机系统更换活动涉及的各项管理活动，包括计
算机系统需求分析、计算机系统选型、供应商管理、计算机设备配置、计
算机安装及==调试、计算机系统安全控制等内容。
2.审核组织
本次审计由公司内部审计部组织审计，审计主要由负责人和审计组成。
另外，本次审计还邀请专家对该项目进行审核。
3.审核实施原则
本次审计实施原则遵循审计工作人员职业精神，坚持客观、公正、全
面的原则，坚持严格执行审计程序，坚持实事求是，及时、有效地完成审
计职责，坚持发现问题，及时实施整改措施。
4.审核依据
本次审计遵循《企业信息安全管理规范》、《IT系统安全审计准则》、《计算机系统管理规定》等法律法规和企业规范要求审计。
计算机专项内审评审报告
一、前言
根据本公司质量领导小组制定和批准(de)评审计划及方案,定于2015年3月16日对公司升级后(de)计算机系统进行专项内部审核和汇总,现就具体情况特向公司质量领导小组报告.
二、审核目(de)
根据药品经营质量管理规范条款和附录(de)具体要求,结合实际操作(de)需要,对计算机系统(de)设置和运行进行审核.通过内审证实升级后(de)计算机系统在经营管理和质量体系运行是否正常有效,是否具有可持续性、有效性,考核新版GSP质量条款实现程度,找出升级后(de)计算机系统(de)薄弱环节和改进(de)机会.
经过评审,升级后(de)计算机系统运行基本正常,但在检查评审中还是发现了一些隐患和缺陷以及需排除和改善(de)地方,共查出不合格项目2项,对此制定了纠正措施,下达了预防和纠正通知书并要求各责任人及责任部门在规定(de)时限内完成.
审核过程中发现(de)不合格项主要集中在以下两个方面
1、计算机系养护计划不能自动生成；
2、运输记录项目不全.
质量管理体系内审小组
2015年3月16日
内审小组组长签字：
质量管
升级后(de)计算机系统对经营管理和质量管理体系(de)影响
四、审核依据
1、药品经营质量管理规范；
2、公司计算机系统管理制度
五、 评审结果
2015年3月16日共用时1天时间,根据药品经营质量管理规范和附录(de)具体要求,结合实际操作(de)需要,对计算机系统(de)设置进行审核.升级后(de)计算机系统于2015年1月18日正式更换使用,为了更好检验升级后(de)计算机系统在实际(de)运行过程中是否能够符合新版药品经营质量管理规范和附录及实际操作(de)要求,对质量管理体系文件有效实施有是否影响进行了内部质量管理体系审核.16日上午召开了首次会议,审核组组长对审核工作提出了要求.各相关部门将自己部门在使用升级后(de)计算机系统时遇到(de)问题作出了说明,对未来运行过程中可能会出现(de)问题也提出预防建议.下午召开末次会议,审核小组报告了审核情况,在升级后(de)计算机系统运行中在质量体系运行过程中存在(de)问题提出了建议,质量负责人作了总结讲话.
计算机及信息系统审计报告
计算机及信息系统审计报告The audit report on computer and information systems presents a comprehensive overview of the operational efficiency, data security, and compliance of the systems in question. Conducted by a team of experienced auditors, this report delves into the intricate details of the system architecture, network infrastructure, and data management processes.在计算机及信息系统的审计报告中，我们全面概述了相关系统的运行效率、数据安全性和合规性。
本次审计由经验丰富的审计团队负责，深入探讨了系统架构、网络基础设施以及数据管理流程的复杂细节。
The initial phase of the audit focused on understanding the system's landscape, including hardware configurations, software deployments, and user access controls. This involved a detailed analysis of server logs, firewall settings, and backup procedures. The auditors also conducted interviews with key stakeholders to gain insights into the daily operations and challenges faced by the system.审计的初始阶段集中在对系统环境的理解上，包括硬件配置、软件部署和用户访问控制。
计算机质量管理体系内部审核报告
审核准则：
《药品经营质量管理规范》和附录中涉及计算机系统的相关条款，具体如
1、企业质量管理体系应当与其经营范围和规模相适应包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。
2、通过计算机系统记录数据时按照操作规程核数据的更改应当经质量管理部门审核并在其监督下进行更改过程应当留有记录。
3、记录及凭证应当至少保存5年。
疫苗、特殊管理的药品的记录及凭证按相关规定保存。
4、企业应当建立能够符合经营全过程管理及质量控制要求的计算机系统，实现药品质量可追溯，并满足药品电子监管的实施条件。
5、企业计算机系统应当符合以下要求
1、
2、可靠的信息平台
3、
4、
5、有符合本规范要求及企业管理实际需要的应用软件和相关数据库。
6、各类数据的录入、修改、保存等操作应当符合授权范围、
7、计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据应当采用安。
计算机专项内审报告
注：审核报告交质管科备案，并分发各责任部门
2016年计算机系统专项内审审核报告
审核依据：《药品经营ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ量管理规范现场检查指导原则》及其附录及公司质量管理文件要求
审核日期：2016年5月6日
审核过程叙述：2016年5月6日至2016年5月10日，公司内审组依据新版《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》及公司质量管理文件要求，对公司计算机软件系统进行全面评审，评审计算机系统采购、验收入库、养护、销售、退货、近效期锁定、远程审方等经营全过程管理及质量控制要求、计算机系统的内外环境、各环节管理功能是否齐全、计算机操作权限，数据备份查看。通过操作、查询等方式进行检查。对缺陷项目提出纠正措施和整改意见，以确定公司计算机软件系统运行的有效性、可靠性。
存在问题项目：
根据《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》及公司质量管理文件要求，
发现不合格项目集中在以下2个方面：
1.总部无法查询门店的中药装斗复核记录
2.部分门店无法查询环境巡查记录
3.部分门店还不能进行远程审方
综合评定：
内审小组认为计算机系统基本能够有效运行，能控制经营全过程。
纠正措施要求：
及时联系雨人软件工程师，对发现问题及时处理直至整改到位。
医药公司计算机系统更换专项内审(内审计划、内审检查记录、内审报告)
整改要求
质管部根据评审组长提出的整改方案，跟踪落实责任部门整改完成情况。
审核人
批准人
日期
XXX 医药有限公司
计算机系统更换专项内审检查记录
项目
质 量 管 理 体 系
质 量 管 理 体 系
条款
检查内容
*00701
企业质量管理体系应当与其经营范围和 规模相适应,包括组织机构、人员、设施 设备、质量管理体系文件及相应的计算机 系统等。
量管理部门审核。
1. 检查企业数据更改
相关记录（电子记录或
04003 数据的更改过程应当留有记录。
纸质记录），是否可追
无
符合规定
无
溯；
2. 数据更改是否能反
映更改前后的情况。
1.药品经营企业应 1. 通过介绍、面谈、提
当建立与经营范围 问等形式了解企业计算
计
和经营规模相适应 机系统的功能；
算
的计算机系统，能够 2. 结合对采购、销售、
符合规定 符合规定
存在问题与改进措施 无 无
文
责和工作实际需要；
件
3. 对应 04002、04003、
*05901 条款联合检查。
1. 询问企业电子信息
录入时发生错误或出现
需要修改的情况如何处
数据的更改应当经质量管理部门审核并
04002
无
理；
符合规定
无
在其监督下进行。
2. 检查企业数据更改
相关记录，是否经过质
录入信息，并通过局域
网实时传输。
1. 检查企业计算机系
计
统是否具有业务票据生
算
成、打印功能；
机
2. 在票据打印工作现
新版GSP关于更换计算机系统专项内审报告
关于更换计算机系统专项内审报告一、审核目的通过内审证实新的计算机系统，在质量体系运行是否正常有效,是否具有可持续性.有效性，考核新版GSP质量条款实现程度，找出新计算机系统的薄弱环节和改进的机会。
二、审核范围涉及计算机系统应用的相关部门三、审核依据《药品经营质量管理规范》（GSP)，中涉及计算机系统的相关条款，具体如下：1、（条款第七条）企业质量管理体系应当与其经营范围和规模相适应，包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。
2、（条款第四十条）通过计算机系统记录数据时，有关人员应当按照操作规程，通过授权及密码登录后方可进行数据的录入或者复核；数据的更改应当经质量管理部门审核并在其监督下进行，更改过程应当留有记录。
3、（条款第四十二条）记录及凭证应当至少保存5年。
疫苗、特殊管理的药品的记录及凭证按相关规定保存。
4、（条款第五十七条）企业应当建立能够符合经营全过程管理及质量控制要求的计算机系统，实现药品质量可追溯，并满足药品电子监管的实施条件。
5、（条款第五十八条）企业计算机系统应当符合以下要求：（1、）有支持系统正常运行的服务器和终端机；（2、）有安全、稳定的网络环境，有固定接入互联网的方式和安全可靠的信息平台；（3、）有实现部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的局域网；（4、）有药品经营业务票据生成、打印和管理功能；（5、）有符合本规范要求及企业管理实际需要的应用软件和相关数据库。
6、（条款第五十九条）各类数据的录入、修改、保存等操作应当符合授权范围、操作规程和管理制度的要求，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。
7、（条款第六十条）计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据应当采用安全、可靠的方式储存并按日备份，备份数据应当存放在安全场所，记录类数据的保存四、审核方法根据《药品经营质量管理规范》（GSP)条款的具体要求，结合实际操作的需要，对计算机系统的设置进行审核内审时间10月底完成（新的计算机系统于2013年9月1日正式更换使用，为了更好检验新的计算机系统在实际的运行过程中是否能够符合新版《药品经营质量管理规范》（GSP）条款和实际操作的要求）六、内审组组成计算机系统涉及到的部门领导（或代表人员）七、内部审核情况综述（一）首次会议会议中要对内审组详细说明内审的相关依据和要内审的具体条款（二）经营过程中审核各相关部门将自己部门在使用计算机新系统时，不符合要求的记录并提交纸质的材料。
换系统申请报告
尊敬的领导：您好！随着我国信息技术的飞速发展，企业信息化建设已成为提升企业核心竞争力的重要手段。
为了更好地适应市场需求，提高工作效率，降低运营成本，现将我部门拟更换现有信息系统的申请报告呈报如下，敬请领导审批。
一、项目背景1. 现有系统概述我部门目前使用的信息系统为XXX系统，自投入使用以来，在提升工作效率、规范业务流程等方面发挥了积极作用。
然而，随着企业业务的不断拓展和市场竞争的加剧，现有系统已逐渐暴露出以下问题：（1）系统功能单一，无法满足业务发展需求。
现有系统主要针对日常办公和部分业务流程进行管理，但在项目申报、财务管理、客户关系管理等方面存在不足。
（2）系统稳定性较差，故障频发。
近年来，系统出现多次故障，导致业务中断，影响了正常工作。
（3）系统界面陈旧，用户体验不佳。
现有系统界面设计较为简单，缺乏人性化设计，用户在使用过程中存在一定的不便。
2. 换系统原因针对上述问题，我部门经过深入调研和分析，认为更换现有信息系统势在必行。
主要原因如下：（1）提高工作效率。
新系统将整合现有系统功能，实现业务流程的自动化和智能化，提高工作效率。
（2）降低运营成本。
新系统将优化资源配置，降低人力成本和运维成本。
（3）提升企业形象。
新系统将具备更加完善的客户关系管理功能，有助于提升企业形象。
二、项目需求1. 系统功能需求（1）项目管理：实现项目申报、审批、跟踪、评估等全流程管理。
（2）财务管理：实现预算编制、费用报销、成本核算等财务管理功能。
（3）客户关系管理：实现客户信息管理、销售机会跟踪、客户服务等功能。
（4）办公自动化：实现公文处理、日程安排、通讯录管理等办公自动化功能。
2. 系统性能需求（1）稳定性：系统应具备良好的稳定性，确保业务连续性。
（2）安全性：系统应具备完善的安全机制，确保数据安全。
（3）可扩展性：系统应具备良好的可扩展性，适应企业未来发展需求。
3. 系统用户体验需求（1）界面友好：系统界面应简洁、美观，便于用户操作。
计算机软件系统专项内审
.2021年11月〕医药...目录1、对于建立质量管理系统内审小组的通知2、计算机软件系统专项内审的通知3、计算机软件系统专项内审方案4、初次会议签到表5、计算机软件系统专项内审表6、末次会议签到表7、计算机软件系统专项内审报告...办字【2021】第025号对于调整质量管理系统内审小组的通知公司各部门：为了仔细贯彻?药品管理法?及新版?药品经营质量管理标准? ，保证公司质量系统的正常运行，进一步增强公司内部质量管理工作，增强公司风险管理意识，争对今年质量管理系统的重要改动及换发药品经营允许证、新版GSP认证等特色，经公司总经理睬议研究决定调整质量管理系统内审小组。
质量管理内审小构成员以下：组长：副组长：组员：医药二○一四年九月一日主题辞：建立内审小组通知送：公司领导发：公司各部门医药2021年09月01日印发..对于进行计算机软件系统专项内审的通知为了保证?药品经营质量管理标准?运行的适合性、充足性、有效性，保证公司质量管理系统可以连续有效的运行，依据新版GSP的要求，特对公司计算机软件系统进行专项内审。
经履行总经理同意，详细查核方法实时间安排以下：1、审察时间：2021年11月10日2、评审构成员安排以下：组长：副组长：组员：评审方式：查计算机软件系统3、审察依照：?药品经营质量管理标准?〔卫生部令第90号〕及其附录本次评审将由质量管理部记录汇总保证公司质量管理系统切合GSP的要求。
特此通知医药2021年11月09日..计算机软件系统专项内审方案1、评审构成员安排以下：组长：副组长：组员：2、审察目的：确立公司计算机软件系统切合 GSP要求，与实质经营管理相适应。
3、审察依照：?药品经营质量管理标准?〔卫生部令第90号〕及其附录。
、审察覆盖范围：计算机软件系统对经营全过程管理及质量控制等功能。
4、审察时间：2021年11月10日6、审察时期请被审察方有关人员参加以下活动：审察活动：按审察日程安排，被审察方有关人员在本岗位。
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关于更换计算机系统专项内审报告一、审核目的通过内审证实新的计算机系统，在质量体系运行是否正常有效,是否具有可持续性.有效性，考核新版GSP质量条款实现程度，找出新计算机系统的薄弱环节和改进的机会。
二、审核范围涉及计算机系统应用的相关部门三、审核依据《药品经营质量管理规范》(GSP)，中涉及计算机系统的相关条款，具体如下: 1、(条款第七条) 企业质量管理体系应当与其经营范围和规模相适应，包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。
2、(条款第四十条) 通过计算机系统记录数据时，有关人员应当按照操作规程，通过授权及密码登录后方可进行数据的录入或者复核;数据的更改应当经质量管理部门审核并在其监督下进行，更改过程应当留有记录。
3、(条款第四十二条) 记录及凭证应当至少保存5年。
疫苗、特殊管理的药品的记录及凭证按相关规定保存。
4、(条款第五十七条) 企业应当建立能够符合经营全过程管理及质量控制要求的计算机系统，实现药品质量可追溯，并满足药品电子监管的实施条件。
5、(条款第五十八条) 企业计算机系统应当符合以下要求: (1、)有支持系统正常运行的服务器和终端机;(2、)有安全、稳定的网络环境，有固定接入互联网的方式和安全可靠的信息平台; (3、)有实现部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的局域网; (4、)有药品经营业务票据生成、打印和管理功能;(5、)有符合本规范要求及企业管理实际需要的应用软件和相关数据库。
6、(条款第五十九条) 各类数据的录入、修改、保存等操作应当符合授权范围、操作规程和管理制度的要求，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。
7、(条款第六十条) 计算机系统运行中涉及企业经营和管理的数据应当采用安全、可靠的方式储存并按日备份，备份数据应当存放在安全场所，记录类数据的保存四、审核方法根据《药品经营质量管理规范》(GSP)条款的具体要求，结合实际操作的需要，对计算机系统的设置进行审核五、内审时间10月底完成(新的计算机系统于2013年9月1日正式更换使用，为了更好检验新的计算机系统在实际的运行过程中是否能够符合新版《药品经营质量管理规范》(GSP)条款和实际操作的要求)为了更好检验新的计算机系统在实际的运行过程中是否能够符合新版《药品经营质量管理规范》(GSP)条款和实际操作的要求)六、内审组组成计算机系统涉及到的部门领导(或代表人员)七、内部审核情况综述(一)首次会议会议中要对内审组详细说明内审的相关依据和要内审的具体条款(二)经营过程中审核各相关部门将自己部门在使用计算机新系统时，不符合要求的记录并提交纸质的材料。
(三)审核发现记录所有内审中发现的所有问题，分部门总结 (四)末次会议不合格项统计与分析:审核结论:纠正措施要求:审核报告分发对象:审核组人员签字:下面是赠送的团队管理名言学习,不需要的朋友可以编辑删除!!!谢谢!!!1、沟通是管理的浓缩。
2、管理被人们称之为是一门综合艺术--“综合”是因为管理涉及基本原理、自我认知、智慧和领导力;“艺术”是因为管理是实践和应用。
3、管理得好的工厂,总是单调乏味,没有仸何激劢人心的事件发生。
4、管理工作中最重要的是:人正确的事,而不是正确的做事。
5、管理就是沟通、沟通再沟通。
6、管理就是界定企业的使命,幵激励和组织人力资源去实现这个使命。
界定使命是企业家的仸务,而激励不组织人力资源是领导力的范畴,二者的结合就是管理。
7、管理是一种实践,其本质不在于“知”而在于“行”;其验证不在于逻辑,而在于成果;其唯一权威就是成就。
8、管理者的最基本能力:有效沟通。
9、合作是一切团队繁荣的根本。
10、将合适的人请上车,不合适的人请下车。
11、领导不是某个人坐在马上指挥他的部队,而是通过别人的成功来获得自己的成功。
12、企业的成功靠团队,而不是靠个人。
13、企业管理过去是沟通,现在是沟通,未来还是沟通。
14、赏善而不罚恶,则乱。
罚恶而不赏善,亦乱。
15、赏识导致成功,抱怨导致失败。
16、世界上没有两个人是完全相同的,但是我们期待每个人工作时,都拥有许多相同的特质。
17、首先是管好自己,对自己言行的管理,对自己形象的管理,然后再去影响别人,用言行带劢别人。
18、首先要说的是,CEO要承担责仸,而不是“权力”。
你不能用工作所具有的权力来界定工作,而只能用你对这项工作所产生的结果来界定。
CEO要对组织的使命和行劢以及价值观和结果负责。
19、团队精神是从生活和教育中不断地培养规范出来的。
研究发现,从小没有培养好团队精神,长大以后即使天天培训,效果幵不是很理想。
因为人的思想是从小造就的,小时候如果没有注意到,长大以后再重新培养团队精神其实是很困难的。
20、团队精神要从经理人自身做起,经理人更要带头遵守企业规定,让技术及素质较高的指导较差的,以团队的荣誉就是个人的骄傲启能启智,互利共生,互惠成长,不断地逐渐培养员工的团队意识和集体观念。
21、一家企业如果真的像一个团队,从领导开始就要严格地遵守这家企业的规章。
整家企业如果是个团队,整个国家如果是个团队,那么自己的领导要身先士卒带头做好,自己先树立起这种规章的威严,再要求下面的人去遵守这种规章,这个才叫做团队。
22、已所不欲,勿斲于人。
23、卓有成效的管理者善于用人之长。
24、做企业没有奇迹而言的,凡是创造奇迹的,一定会被超过。
企业不能跳跃,就一定是，循着，一个规律,一步一个脚印地走。
25、大成功靠团队,小成功靠个人。
26、不善于倾听不同的声音,是管理者最大的疏忽。
关于教师节的名人名言|教师节名人名言1、一个人在学校里表面上的成绩,以及较高的名次,都是靠不住的,唯一的要点是你对于你所学的是否心里真正觉得很喜欢,是否真有浓厚的兴趣……--邹韬奋2、教师是蜡烛,燃烧了自己,照亮了别人。
--佚名3、使学生对教师尊敬的惟一源泉在于教师的德和才。
--爱因斯坦4、三人行必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。
--孔子5、在我们的教育中,往往只是为着实用和实际的目的,过分强调单纯智育的态度,已经直接导致对伦理教育的损害。
--爱因斯坦6、丼世不师,故道益离。
--柳宗元7、古之学者必严其师,师严然后道尊。
--欧阳修8、教师要以父母般的感情对待学生。
--昆体良9、机会对于不能利用它的人又有什么用呢？正如风只对于能利用它的人才是劢力。
--西蒙10、一日为师,终身为父。
--关汉卿11、要尊重儿童,不要急于对他作出戒好戒坏的评判。
--卢梭12、捧着一颗心来,不带半根草去。
--陶行知13、君子藏器于身,待时而劢。
--佚名14、教师不仅是知识的传播者,而且是模范。
--布鲁纳15、教师是人类灵魂的工程师。
--斯大林16、学者必求师,从师不可不谨也。
--程颐17、假定美德既知识,那么无可怀疑美德是由教育而来的。
--苏格拉底18、好花盛开,就该尽先摘,慎莫待美景难再,否则一瞬间,它就要凋零萎谢,落在尘埃。
--莎士比亚19、养体开智以外,又以德育为重。
--康有为20、无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。
--韩愈21、谁若是有一刹那的胆怯,也许就放走了并运在这一刹那间对他伸出来的香饵。
--大仲马22、学贵得师,亦贵得友。
--唐甄23、故欲改革国家,必先改革个人;如何改革个人？唯一斱法,厥为教育。
--张伯苓24、为学莫重于尊师。
--谭嗣同25、愚蠢的行劢,能使人陷于贫困;投合时机的行劢,却能令人致富。
--克拉克26、凡是教师缺乏爱的地斱,无论品格还是智慧都不能充分地戒自由地发展。
--罗素27、不愿向小孩学习的人,不配做小孩的先生。
--陶行知28、少年进步则国进步。
--梁启超29、弱者坐失良机,强者制造时机,没有时机,这是弱者最好的供词。
--佚名有关刻苦学习的格言1、讷讷寡言者未必愚,喋喋利口者未必智。
2、勤奋不是嘴上说说而已,而是要实际行劢。
3、灵感不过是“顽强的劳劢而获得的奖赏”。
4、天才就是百分之九十九的汗水加百分之一的灵感。
5、勤奋和智慧是双胞胎,懒惰和愚蠢是亲兄弟。
6、学问渊博的人,懂了还要问;学问浅薄的人,不懂也不问。
7、人生在勤,不索何获。
8、学问勤中得。
学然后知不足。
9、勤奋者废寝忘食,懒惰人总没有时间。
10、勤奋的人是时间的主人,懒惰的人是时间的奴隶。
11、山不厌高,水不厌深。
骄傲是跌跤的前奏。
12、艺术的大道上荆棘丛生,这也是好事,常人望而却步,只有意志坚强的人例外。
13、成功,艰苦劳劢，正确斱法，少说空话。
14、骄傲来自浅薄,狂妄出于无知。
骄傲是失败的开头,自满是智慧的尽头。
15、不听指点,多绕弯弯。
不懂装懂,永世饭桶。
16、言过其实,终无大用。
知识愈浅,自信愈深。
17、智慧源于勤奋,伟大出自平凡。
18、你想成为并福的人吗？但愿你首先学会吃得起苦。
19、自古以来学有建树的人,都离不开一个“苦”字。
20、天才绝不应鄙视勤奋。
21、试试幵非受罪,问问幵不吃亏。
善于发问的人,知识丰富。
22、智者千虑,必有一失;愚者千虑,必有一得。
23、不要心平气和,不要容你自己昏睡!趁你还年轻,强壮、灵活,要永不疲倦地做好事。
24、说大话的人像爆竹,响一声就完了。
鉴难明,始能照物;衡唯平,始能权物。
25、贵有恒何必三更眠五更起,最无益只怕一日曝十日寒。
26、刀钝石上磨,人笨人前学。
以人为师能进步。
27、宽阔的河平静,博学的人谦虚。
秀才不怕衣衫破,就怕肚子没有货。