2018新编GSP计算机系统专项内审检查表

（2）网络设备：交换机、路由器等；（3）终端设备：根据企业具体情况，遵照各岗位人员配置标准，在质量管理、采购、收货、验收、储存、养护、出库复核、销售等岗位配备专用的终端设备，如电脑、打印机等；（4）其他：如手持终端、无线基站、RF系统、不间断电源、温湿度采集器，用于数据备份的磁带机或刻录机等；

2.软件：企业ERP系统，温湿度自动监控系统，办公软件，增值税开票系统等；

3.有

实现部门之间、岗位之间信息传输和数据共享的局域网，有宽带接入。

建立跟踪检查记录；3.质量管理基础数据包括：供货单位信息、购货单位信息、经营品种信息、供货单位销售人员信息、购货单位采购人员与购货单位提货人员信息等，基础数据必须由质量管理部门建立并及时更新，其他部门或岗位不得赋予基础数据新增及更改权限，质量管理部门应对录入系统的基础数据进行动态跟踪管理，