通过采购申请自动创建采购订单

合集下载

EAS操作解析

低值易耗品入库
采购收货单时进行手工收货新增后，再进行关联生成，生成为低值易耗品卡片，再将其进行完善系统操作：功能菜单中---「供应管理」→「采购管理」→「采购收货」→「采购收货单新增」
低值易耗品入库
完善采购收货单相关信息，提交审核后，生成易耗品卡片。生成卡片时，可能是新建卡片，也可能是批次合并，由系统自动判断
统采业务
采购订单：
由集团进行订单的拉式生成
统采业务
增加和移除（根据分录）：增加---一个申请单有多个分录时，可以一个分录一个分录的进行选取，形成订单。移除---可以对选取后的分录，一个分录一个分录的进行移除。整单选取和整单移除（不根据分录）：整单选取---点击一下，一个申请单完整的进行选取。整单移除---点击一下，一个申请单完整的进行移除。
统采业务
增加和移除
统采业务
整单选取和整单移除
点击确定，形成订单
统采业务
注意： 1、一个订单，只对应于一个供应商。 2、采购清单是指采购订单的汇总。 3、集团这边按照相同的供应商采用拉式生成的方式，将分子公司的申请单选取，形成采购清单。
统采业务
完善信息，点击保存、提交
统采业务
采购收货单
在收货单新增界面里面，选择拉式生成
采购申请单：
统采业务
注意： 1、申请部门必须填写各公司资产管理归口部门名称，由归口管理部门资产管理岗在系统里面填写采购申请单（汇总该公司的需求，填写总数）。 2、采购组织，一定要选择集团相应的部门。 3、申请单上和非统采一样，可以有多条分录，但低值易耗品和固定资产要分开。 4、提交后，打印出来，给领导审批，审批通过后，再进行审核。 5、审核后，告知集团，然后由集团进行拉式生成得到订单。 6、区分是否为相同的供应商。

“三单匹配”与采购付款流程

“三单匹配”与采购付款流程三单匹配是指采购订单、收货单，发票的三单匹配。

三单匹配的采购流程如下：⾸先⽤户提出采购申请，经过审批，采购申请单流转到采购部，采购部进⾏采购。

采购完成后，供应商会将物品，送货单，发票送到采购部门，采购部门将采购物品和送货单交给仓库做收货处理并开出收货单。

随后采购员将收货单，采购订单，采购申请单和发票进⾏匹配，如果⼀致，则将单据送给财务部要求付款。

⽽财务部检查三单是否匹配，以及三单和采购申请单是否匹配。

⼀、从组织架构来看，将采购，物流和仓库作为⼀个部门本⾝就是容易产⽣风险的架构。

由于是受命于同⼀个部门经理，仓库和物流部门很难做到对采购的牵制，从⽽让供应商有机可乘。

⼆、由于没有正式的询价，⽐价环节。

当完成了审批的采购申请单流到采购部门后，由采购全权来负责后续⼯作，包括询价，供应商选择和送货安排。

会导致采购员暗箱操，没有其他部门知道最终采购的物品是否基于最优成本。

三、对于原材料的采购，没有负责运营，计划的计划部门参与到申请程序中。

由于原材料⾦额⼤，容易占⽤公司的资⾦，最佳策略就是“零库存”模式，这就需要运营，计划部门审核采购量。

⽽XX公司⽬前采⽤的⽅式和其它物资的类似，并不需要类似的审核，忽略了对于库存⽔平的控制。

四、物资采购没有进⾏有效控制。

公司每年都有费⽤预算，但实际上没有将采购⾏为与预算控制联系起来，造成了预算管理流于形式。

采购申请相应的审批程序也成了相关部门经理的“例⾏公事”。

五、在公司处于业务流程末端的财务部在实际当中没有起到审核流程的作⽤。

在没有独⽴内控部门的公司中，财务部门应当起到内控部门的职能，对公司所有流程进⾏审核。

但是⽬前财务部只是执⾏付款流程，之前相关的⽂档都是有采购部准备好，只要认定⽂档齐全就进⾏付款，并没有对整个流程进⾏测试，监督。

⼀些优化经验：⼀、从组织架构上，⾸先将仓库从采购部中剥离出来。

将仓库归属于计划部门，从⽽实现仓库与采购的独⽴，因此可以通过仓库对采购⾏为进⾏制衡。

采购订单管理流程

采购订单管理流程随着企业规模不断扩大，采购订单管理也越来越重要。

一个优秀的采购订单管理流程可以提高采购效率，降低采购成本，增加企业竞争力。

本文将阐述一个较为完整的采购订单管理流程，并介绍如何实施和优化。

一、采购订单管理流程概述采购订单管理流程是指从采购需求申请到采购订单完成的全过程。

该过程包括采购需求申请、采购计划、采购报价、采购订单确认、采购订单跟踪与管理、采购收货与验收、采购付款等环节。

二、采购订单管理流程步骤1.采购需求申请当企业需要采购物料或服务时，首先需要填写采购需求申请单。

采购需求申请单中应填写采购物料或服务的名称、数量、规格、采购理由等信息，以及申请人和申请日期等基本信息。

采购需求申请单需由申请人提交，提交之后需要获得领导审核通过。

2.采购计划采购计划是根据采购需求申请单中的需求信息，编制采购计划。

采购计划需要根据业务需要、库存状况、采购周期时间等因素进行考虑。

采购计划编制完毕，需要获得领导审核通过。

3.采购报价在获得采购计划后，采购员需通过询价等方式，选择供应商并获取采购报价。

采购报价需要标注供应商名称、采购物料或服务名称、单价、交货期限等信息。

4.采购订单确认在收集到各个供应商的报价后，采购员需要仔细审核各项信息，并向完成评审的供应商发送采购订单确认。

采购订单确认应标注采购物料或服务的名称、数量、单价、交货期等信息，供应商需要确认采购订单和报价是否一致，如果一致，供应商应在约定时间内提供所需物料或服务。

5.采购订单跟踪与管理采购订单跟踪与管理是指采购员在采购物料或服务之时，采购订单状态的实时跟踪和管理。

通过对采购订单的跟踪与管理，可以有效的控制采购周期和采购数量，保证采购订单的及时交付。

6.采购收货与验收当采购物料或服务到位后，采购员需要进行采购收货与验收，确保所采购的物料或服务符合规格和标准。

如果所采购的物料或服务未达到验收标准，采购员需要拒绝收货并联系供应商解决问题。

7.采购付款当采购物料或服务经过验证并满足了采购订单的要求后，采购员需要进行采购付款。

SAPMM采购清单到自动创建采购订单的配置

SAPMM采购清单到自动创建采购订单的配置采购优化星期日, 06月3rd, 2021采购优化1、采购申请2、自动分配产生采购订单需要对供应商进行设置物料主数据的采购视图也需要设置针对采购订单的用户参数EFB,能够限制用户的某些操作SPRO-物料治理-采购-权限治理-定义采购员的功能权限标签: SAP MM归类于SAP MM | 没有评论»MM报表星期日, 06月3rd, 2021MM报表关于MM的标准可设置清单范畴、选择参数对报表进行再定义清单范畴定义了报表显示的格式,能够在后台对不同的清单范畴进行设置，也能够定义某些事物代码的默认清单范畴SPRO-物料治理-采购-报表-爱护采购清单-清单范畴-定义清单范畴\定义事物的缺省值选择参数定义了报表显示的内容,可定义一些需要的参数，减少ABAP报表的开发，能够在后台对不同的选择参数进行设置，也能够定义某些事物代码的默认选择参数SPRO-物料治理-采购-报表-爱护采购清单-选择参数-定义选择参数\定义事物的缺省值标签: SAP MM归类于SAP MM | 没有评论»货源清单星期日, 06月3rd, 2021货源清单货源清单：ME01创建自动产生打算协议，需在货源清单中选择对应的打算协议和设置MRP为〝2〞运行MRP时，打算行选择2或3在物料主数据中可设定物料采购一定需要货源清单或可在后台配置某工厂必须需要货源清单SPRO-物料治理-采购-货源清单-定义工厂曾的货源清单需求货源清单可手工创建、依照打算协议创建、依照合同创建、依照信息记录创建、自动创建(ME05)无料号的货源清单需要用合同〔ME31K〕进行创建标签: SAP MM归类于SAP MM | 没有评论»MRP星期日, 06月3rd, 2021MRP激活MRP：1、激活工厂的MRP2、建立打算参数文件或者第一次上线时运行MMD1 MRP参数文件可在创建物料主数据时对MRP部分进行默认设置标签: SAP MM归类于SAP MM | 没有评论»SAP 最新锁定独立锁定星期六, 12月11th, 2020路径SPRO：Materials Management->General Settings for Materials managemnet->Set material block for goods movements此设置有两个选择，一个是〝独立锁定〞，一个是〝最新锁定〞；前者是在做物资移动时，输入物料号就开始锁定；后者是在存盘的瞬时，才锁定物料。

ERP-oracle系统各模块功能介绍_oracle采购

采购Oracle 采购为采购专业人员提供强大的功能。

它是完整的采购到支付（procure-to-pay）互联网采购（Internet Procurement）解决方案的一个重要组成部分，帮助你快速有效地处理采购申请、采购订单、RFQ、报价和收据，因而使你能够将重点放在发展战略性供应商关系和管理采购流程上。

简化并自动化采购流程Oracle 采购通过轻松定义和可实施的业务规则，简化了整个采购到支付的过程，使工作流驱动的直接和间接采购成为可能。

低价值的事务处理都被消除，采购过程的重点集中于战略性活动上。

工作流可以轻松地进行修改，以适应业务变化并支持业务流程的不断改进。

理顺业务流程以获得更高的生产力Oracle 采购通过提供一些预定义的业务流程，使采购过程自动化。

降低用户的学习难度、提高用户研究和解决问题的能力，并且提高企业每日的工作效率。

Oracle 采购与Oracle 工作流相集成，使你能扩展预定义的流程或创建新的业务流程。

Oracle采购使用户轻松地规划企业的业务过程、以图形方式跟踪实际的业务状态以采取相应的措施。

一旦长期的供应商关系建立起来，采购到支付过程就可以完全自动化，自动地处理例行的事务，提高企业的生产力，降低企业的处理成本。

采购申请的生成可以通过申请模板和功能强大的默认工具轻松快速地完成。

使用一揽子采购单的自动产生和标准采购订单的自动创建功能可以根据在线申请人提出的申请、存货补充、在制品任务或Oracle计划产品产生的请购需求来生成一揽子采购单和采购订单。

Oracle采购的在线审批和安全选项保证用户的特定业务需求。

例如，用户可以确保只有经过授权的人才可以批准申请。

还可以将一个需要审批的申请转发到下一个定义的复审人，或直接转发给下一个有足够权限批准申请的复审人。

通过Workflow Notification Viewer（工作流通知查看器），Oracle 采购提前将你的行动项目通知你，使你能直接复核、修改或审批。

SAP采购订单-参照创建

采购订单_参照创建一．说明采购订单除手工直接创建外，还可以参照其它凭证创建的，参照的凭证有采购申请、合同、计划协议等。

本示例的采购订单是参照采购申请创建的，物料需求部门创建采购申请后转至采购部门，采购部门根据申请创建采购订单，在创建过程中需要确定供应商、价格等货源相关信息。

采购申请项目的类型为标准型，创建的订单项目类型也为标准型。

主要技术要点是搜索采购申请，将申请的数据复制到采购订单中。

操作中的细节参考《采购订单_标准型》，本文档只描述不同部分。

二．参照凭证及操作数据说明创建采购订单参照的凭证是一张采购申请，采购申请中只有物料编号、需求数量，而无供应商、价格等信息，也就是货源尚未确定，在创建采购订单中需要将这些信息补充完整。

三．操作在前台输入事物码ME21N进入操作界面，如果界面中未见凭证概览子窗口，则点击工具条上“凭证概览打开”按钮（），子窗口打开后如图1所示（红框部分为凭证概览子窗口）。

图1 创建采购订单初始界面（红框部分为凭证概览子窗口）图1中的凭证概览子窗口部分集成了方便操作人员的各种工具，本例需要查找采购申请，点击选择变式按钮（），出现下拉菜单如图2所示，点击“采购申请”菜单项，进入图3界面。

（如果采购申请和创建采购订单都是登录用户，可以点击“我的采购申请”菜单项，跳过搜索步骤）。

图2 选择变式下拉菜单图3 采购申请搜索条件界面图3是采购申请搜索条件界面，可根据查找范围填入工厂、采购申请编号等数值，点击运行按钮（）或按回车键进行搜索。

如果未搜索到需要的申请订单，则再返回图3界面填写合适的搜索条目继续搜索。

如果搜索到则如图4所示。

图4 搜索到的采购申请从图4的凭证概览子窗口可以看到采购申请已找到。

这时有两种方法可以创建采购订单：选中申请订单条目，点击复制按钮（）；或选中申请订单条目后，将其拖至采购订单窗口左上部的的采购车图标内（图中红箭头标示）。

此动作完成后界面如图5所示。

图5 采购订单（补充货源信息）当申请的信息复制到采购订单中，还缺供应商等信息，按图5所示将供应商、采购组织等信息补齐。

sap采购申请操作

采购申请的操作1、目的：参照MRP运行的结果修改采购申请单或手工创建采购申请、参照采购申请自动建立采购订单、查询采购申请单的操作。

2、适用范围：采购申请的创建、采购申请的查询、参照采购申请创建采购订单3、文件内容概述：⑴参照MRP运行结果修改采购申请单⑵根据修改之后的采购申请创建采购订单⑶手工创建采购申请单⑷查看采购申请单4、具体内容⑴参照MRP运行结果修改采购申请单说明：MRP范围或工厂两者必输其一，也可以同时输入若查询一个范围的物料需求清单，则输入“集中读取”视图数据：将光标放在某一行项目任何位置，再点击“”显示库存需求清单按钮，进入以下界面：选择MRP类型为“PurRqs”即采购申请的行项目（申请单号10002490，数量100KG），进入以下界面：点击“”修改元素按钮，进入修改采购申请单的界面：例如：修改申请数量从100到200，回车保存之后又回到物料库存清单界面：此时，采购申请单10002490的数量还是100，点击“”刷新按钮之后，数量变成了200：⑵根据修改之后的采购申请创建采购订单有两种方法：①参照“采购订单操作”文档中的“根据采购申请创建采购订单”的相关内容②从“MD04库存需求清单”界面的采购申请直接转为采购订单选择MRP类型为“PurRqs”即采购申请的行项目（申请单号10002490，数量200KG），进入以下界面：点击“”按钮，进入创建采购订单的操作界面：将采购申请单10002490拖到“”方框内，输入“采购组织”等相关数据，保存，产生一张采购订单4500003041。

（具体操作参照“采购订单操作”文档）此时，库存需求清单中MRP元素由“PurRqs”变成为“PO项目”⑶手工创建采购申请单其他数据根据实际情况输入保存，产生了一张采购申请单号。

⑷查看采购申请单关键字段：采购组/物料组/采购申请/商品/地点等如查看辅料的采购申请，在物料组输入002（辅料）。

点击或按F8搜索符合条件的采购申请。

SAP系统采购申请操作

采购申请的操作1、目的：参照MRP运行的结果修改采购申请单或手工创建采购申请、参照采购申请自动建立采购订单、查询采购申请单的操作。

2、适用范围：采购申请的创建、采购申请的查询、参照采购申请创建采购订单3、文件内容概述：⑴ 参照MRP运行结果修改采购申请单⑵ 根据修改之后的采购申请创建采购订单⑶ 手工创建采购申请单⑷ 查看采购申请单4、具体内容⑴ 参照MRP运行结果修改采购申请单系统路径后勤—流程式生产—商品需求计划—评估—库存/需求清单事务码 MD04若查询单个物料的需求清单，则输入“单独读取”视图数据：栏目名称描述 R/O/N用户动作或结果注意事项栏目名称描述 R/O/N用户动作或结果注意事项物料 R 100040MRP范围 R 1100 1100江中药业工厂 R 1100 1100江中药业工厂说明：MRP范围或工厂两者必输其一，也可以同时输入若查询一个范围的物料需求清单，则输入“集中读取”视图数据：栏目名称描述 R/O/N用户动作或结果注意事项MRP范围 R工厂 R 1100 “MRP范围”和“工厂”两者只选其一MRP控制者 R J03 J01成品MRP控制者、J02半成品MRP控制者、J03原辅包材MRP控制者、J04备品备件MRP控制者将光标放在某一行项目任何位置，再点击“”显示库存需求清单按钮，进入以下界面：选择MRP类型为“PurRqs”即采购申请的行项目（申请单号10002490，数量100KG），进入以下界面：点击“”修改元素按钮，进入修改采购申请单的界面：例如：修改申请数量从100到200，回车保存之后又回到物料库存清单界面：此时，采购申请单10002490的数量还是100，点击“”刷新按钮之后，数量变成了200：⑵ 根据修改之后的采购申请创建采购订单有两种方法：①参照“采购订单操作”文档中的“根据采购申请创建采购订单”的相关内容②从“MD04库存需求清单”界面的采购申请直接转为采购订单选择MRP类型为“PurRqs”即采购申请的行项目（申请单号10002490，数量200KG），进入以下界面：点击“”按钮，进入创建采购订单的操作界面：将采购申请单10002490拖到“”方框内，输入“采购组织”等相关数据，保存，产生一张采购订单4500003041。

中建八局ERP物资流程操作步骤

中建八局ERP物资流程操作步骤3-1 ERP系统物资业务流程操作§1采购需求计划（采购申请）△登陆→项目需求计划→申请→“采购申请”录入界面▲需求计划录入操作1、头信息。

说明→审批组：一人兼两个以上项目岗位的，要选对项目→2、行信息。

类型：货物→物料→数量→价格→日期→3、分配→项目→保存—编号→关闭→4、单击“行”，自行信息“类型”开始重复2至3的步骤，以编制第二行计划→5、审批→附注→确定注意：1、说明：如输入“钢材需求计划”，以备遗忘编号时便于查找申请单。

2、价格：务必填0！3、日期：做计划当天的实际日期之后的某一天。

4、物料查找——%①输入法要用英文方式②模糊查找，统配符；③输入%后打开的第二个对话框中，可输入两个%，中间夹汉字（具体品种中的部分字眼），以快速查找物料。

如“%红砖%”。

5、一份计划中，同一品种规格的物料，其它信息相同时，不要做成两行，除非时间不同，否则会出错！▲首选项操作步骤1、进入“采购申请”录入界面→2、工具→首选项→3、需要日期→项目信息→项目—确定→关闭注意：1、进入申请编制界面，未做任何操作前使用首选项！2、只选择日期、项目，不选别的！项目信息中，只选项目，不要动其它的。

首选项UPK，见“单据快捷输入”→材料计划要配▲查找申请单步骤申请汇总→输入“%+单据号后3位”→查找△带“汇总”的功能项，均为可实施查询的。

▲查询单据状态步骤查找→选择行→工具→历史活动记录§2采购合同管理（一揽子采购协议=采购合同，采购订单之一）△登陆→项目采购合同管理→采购订单→“一揽子采购协议/采购合同/采购订单”录入界面。

▲采购合同/一揽子采购协议操作步骤1、头信息。

供应商→说明→“全局”前打钩→审批组→2、行信息。

类型：货物→物料→价格→3、协议/条款→4、保存—编号→5、单击按钮“行”，自行信息“类型”开始重复2至4的步骤，以编制第二行物料→6、附件→7、审批→附注→确定注意：1、供应商：注意右边的地点，确保为“材料供应”！否则会导致财务费用类型错误。

企业采购管理自动化升级解决方案

企业采购管理自动化升级解决方案第一章企业采购管理概述 (3)1.1 采购管理的重要性 (3)1.1.1 降低成本 (3)1.1.2 提高产品质量 (3)1.1.3 保障供应链稳定 (3)1.1.4 促进企业战略发展 (3)1.2 采购管理自动化的发展趋势 (3)1.2.1 信息化建设 (3)1.2.2 互联网采购 (4)1.2.3 人工智能技术 (4)1.2.4 采购协同 (4)第二章采购管理自动化现状分析 (4)2.1 现阶段企业采购管理存在的问题 (4)2.2 采购管理自动化技术的应用现状 (5)第三章采购管理自动化升级需求分析 (5)3.1 企业采购管理自动化的需求背景 (5)3.2 采购管理自动化升级的关键需求 (5)3.2.1 采购流程自动化 (5)3.2.2 采购信息管理 (6)3.2.3 采购协同与对接 (6)第四章采购管理自动化升级方案设计 (7)4.1 采购管理自动化系统的架构设计 (7)4.2 采购管理自动化系统的功能模块 (7)第五章采购流程优化与重构 (8)5.1 采购流程的优化策略 (8)5.1.1 流程梳理 (8)5.1.2 精简流程 (8)5.1.3 流程标准化 (8)5.2 采购流程的自动化重构 (9)5.2.1 技术选型 (9)5.2.2 系统集成 (9)5.2.3 流程自动化实施 (9)5.2.4 监控与评估 (9)第六章供应商管理自动化 (9)6.1 供应商信息管理 (9)6.1.1 信息管理概述 (9)6.1.2 自动化实施策略 (10)6.2 供应商评价与选择 (10)6.2.1 评价与选择概述 (10)6.2.2 自动化实施策略 (10)6.3 供应商协同管理 (10)6.3.1 协同管理概述 (10)6.3.2 自动化实施策略 (11)第七章采购数据分析与决策支持 (11)7.1 采购数据的采集与处理 (11)7.1.1 数据采集 (11)7.1.2 数据处理 (11)7.2 采购数据分析模型 (12)7.2.1 供应商评价模型 (12)7.2.2 价格波动分析模型 (12)7.2.3 库存优化模型 (12)7.3 采购决策支持系统 (12)7.3.1 数据展示模块 (12)7.3.2 决策建议模块 (12)7.3.3 预警与监控模块 (12)7.3.4 交互与协同模块 (13)第八章采购风险管理自动化 (13)8.1 采购风险识别与评估 (13)8.1.1 风险识别 (13)8.1.2 风险评估 (13)8.2 采购风险预警与应对 (13)8.2.1 风险预警 (13)8.2.2 风险应对 (14)8.3 采购风险监控与报告 (14)8.3.1 风险监控 (14)8.3.2 风险报告 (14)第九章采购管理自动化系统的实施与运维 (14)9.1 采购管理自动化系统的实施策略 (14)9.1.1 项目筹备 (15)9.1.2 系统设计与开发 (15)9.1.3 系统实施与验收 (15)9.2 采购管理自动化系统的运维管理 (15)9.2.1 系统监控与维护 (15)9.2.2 数据管理 (16)9.2.3 用户支持与服务 (16)第十章采购管理自动化升级的效益评估与持续改进 (16)10.1 采购管理自动化升级的效益分析 (16)10.1.1 成本效益分析 (16)10.1.2 质量效益分析 (16)10.1.3 管理效益分析 (17)10.2 采购管理自动化升级的持续改进策略 (17)10.2.1 技术创新 (17)10.2.2 数据分析 (17)10.2.3 人才培养 (17)10.2.4 合作伙伴关系 (17)10.3 采购管理自动化升级的绩效评价体系 (17)10.3.1 评价指标设定 (17)10.3.2 评价方法 (18)10.3.3 评价周期 (18)第一章企业采购管理概述1.1 采购管理的重要性企业采购管理作为企业供应链管理的重要组成部分，对企业的发展具有举足轻重的地位。

PO如何诊断请求改变订单处理问题

适用Ora本文用途Thi trocha排错测试为了的。

采取这些•与•示•当•问响.•问•用于:acle iProc 文档所含信途s documen ubleshoot ange to a 错步骤试案例了有效地帮因此，记取的步骤是些应该包括问题有关的示范问题如何采购订单执题的严重程题何时以及确认系统是curement -息适用于所nt provide an issue requisiti 助诊断的原记录详细的是很有帮助的括:的设置概述何产生.执行同一个程度的详细及如何发生是否包含任- 版本 11.所有平台es the rea e encounte on and pu 原因和提供测试案例，的。

述.个动作，是否细资料，具体生的细节（例任何客户化，5.9 到 12ader with ered withi urchase or 供解决方案，了解后台否相同?体包括：哪些例如：系统特别是与网2 [发行版detailed in creatin rder in iP 尽可能多台，具体的设些用户和采统和设置的变网上采购和11.5 到 1informati ng and pr Procuremen 多的了解问题设置，以及采购申请/采变更）和采购订单模12]ion on how rocessing nt.题是非常重及在此过程中采购订单受到模块相关联w to a 重要中所到影联的?功能下面的白皮书是一个重要文件，非常详细的解释了包括在请求者更改订单流程的功能。

虽然这是几年前的老版本，但功能变化不大，所以无论是功能和技术层面都很实用。

Note 296367.1 - 请求者改变订单过程 – Oracle白皮书包括但不限于下面的信息:•有关各种功能如何实现的完整详细的设置和解释•对种子工作流程控制处理流程，包括在每个阶段发生事件的全部细节•详细的表中数据及它在处理过程中的含义•其它重要的规则和应用时的注意事项这里重现的大部分情景没有什么意义，但是很多问题在处理过程中得到进一步信息是很重要的。

EBS-采购流程

采购流程目录1采购申请 (3)1.1 手工创建采购申请 (3)1.2 自动创建采购申请 (3)1.2.1 由库存触发创建采购申请 (3)1.2.2 由MRP需求产生采购申请 (4)1.2.2.1 OM (4)1.2.2.2 WIP (4)1.2.2.3 MRP (4)1.2.3 从其他系统或文件中导入采购申请 (4)1.3 取消/关闭采购申请 (4)2主档资料维护 (6)2.1 采购物料的创建 (6)2.2 供应商 (7)2.2.1 创建供应商 (7)2.2.2 审批供应商列表 (7)3询价单 (8)3.1 投标询价 (8)3.2 目录询价 (8)3.3 标准询价 (8)3.4 打印询价单 (10)3.5 各种询价单的区别对比 (12)4报价单 (13)4.1 从询价单转为报价单 (13)4.2 询价单转报价单 (13)4.3 投标报价单 (16)4.4 目录报价单 (16)4.5 标准报价单 (16)4.6 各种报价单的区别对比 (16)5采购单 (17)5.1 请购单转采购单 (17)5.2 从报价单获取采购价格 (19)5.3 取消采购订单 (20)5.4 一揽子采购协议 (21)5.5 合同采购协议 (21)5.6 标准采购订单 (21)5.7 计划采购订单 (22)5.8 各种采购单的区别对比 (22)6采购收货 (25)6.1 标准接收 (25)6.2 直接接收 (25)6.3 要求检验 (25)6.4 各种收货方式的区别对比 (34)7采购退货 (34)7.1 入库之后退货 (35)7.2 暂收后退货 (37)8采购员工作中心 (39)8.1 创建标准订单 (40)8.2 退回采购申请 (40)8.3 将采购申请分行 (40)8.4 创建采购协议 (40)9应付 (40)9.1 创建发票 (40)9.2 付款 (45)1采购申请1.1手工创建采购申请1.2自动创建采购申请1.2.1由库存触发创建采购申请1.2.2由MRP需求产生采购申请1.2.2.1OM1.2.2.2WIP1.2.2.3MRP1.2.3从其他系统或文件中导入采购申请1.3取消/关闭采购申请输入需要关闭的申购单号,点击查找点击工具下面的控制选择取消或关闭，点击OK2主档资料维护2.1采购物料的创建物料类型为采购件设置物料为可采购2.2供应商2.2.1创建供应商2.2.2审批供应商列表设置特定物料的批准供应商列表注意在物料主档信息里勾选“Use Approved Supplier”3询价单3.1投标询价3.2目录询价3.3标准询价3.4打印询价单运行采购报表选择打印询价单等请求执行完毕，点击查询输出打印输出结果Catalog: Used for high-volume items or items for which your supplier sends you information regularly. A Catalog quotation or RFQ also includes price breaks at different quantity levels.• Standard: Used for items you'll need only once or not very often, but not necessaril y for a specific, fixed quantity, location, and date. For example, you could use a Catalog quotation or RFQ for office supplies, but use a Standard quotation or RFQfor a special type of pen you don't order very often. A Standard quotation or RFQ also includes price breaks at different quantity levels.• Bid: Used for a specific, fixed quantity, location, and date. For example, a Bid would be used for a large or expensive piece of equipment that you've never ordered before, or for an item that incurs transportation or other special costs. You cannot specify price breaks for a Bid quotation or RFQ.目录:用于大批量项目或项目,你的供应商发给你信息定期举行。

供应商直送流程

第十八章-MM18_供应商直送流程1.流程说明此流程适用于供应商直送流程作业。

厂商直送的系统操作及线外作业要求等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。

在系统采购订单上，若为供应商直送的采购订单则必须在采购申请单下达时，即在采购申请单的“A-帐户设置分类描述”上标注“1”;“I-文本项目类型”上标注“S”（第三方）。

在此流程中因涉及到厂方直接交货到现场，故采购人员必须在交货期前追踪并确认厂商实际到货时间。

要求供应商在现场交货完毕后，必须请顾客、我方服务人员及营业人员做商品数量点收，签字后将交货单发回采购。

为确保采购采购订单能及时关闭，要求采购人员在确认厂方现场交货完成后之一周内收到厂方签字的交货单并标注出货单号码，转仓库做系统收货作业。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：创建供应商直送的采购申请单例二：创建供应商直送的采购单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五）3.2.系统菜单及交易代码例一：后勤→物料管理→采购→采购申请→创建交易代码：ME51/ME51N例二：参考第十三章生产性物料标准采购流程之系统菜单及交易代码3.3.系统屏幕及栏位解释例一：创建供应商直送的采购申请单栏位名称栏位说明资料范例项目类别必输项，选择“S”（第三方），可以籍由系统辅助资料进行查询作业S：第三方科目分配类别必输项注意：原则上，因所有生产性物料的正常采购都经过MRP运行后产生采购申请单，因此在采购申请单上标注“第三方”后，由系统自动分配转换成采购订单时，相应信息也可自动带到采购订单相关栏位上，不必再由采购员人工在订单上输入“项目分类”。

若遇到特殊状况而需手工创建供应商直送的采购订单时，则由采购人员在系统上人工维护项目类别，如上屏。

栏位名称栏位说明资料范例项目类别必输项，选择“S”（第三方），可以籍由系统辅S：第三方助资料进行查询作业科目分配类必输项别。

采购订单相关的操作

采购订单相关的操作
选择一个采购申请
select PO
创建采购订单—ME21N Create Purchasing Order
选择订单类型、供应商、采购组 select PO type/Vendor/PGr
1. 选择订单类型、供应商、采购组信息 select PO type /Vendor/Information
第三步：输入相关信息：交货单、收货数量、库存地点、项目确定等第四步：点击“检查 ”，查看是否有遗漏数据为输入第五步：点击过账
采购订单相关的操作
MM-02.3物资发货管理--预留发货
第一步：输入事务码MIGO 或通过“物料管理库存管理货物移动货物移动MIGO进入收货界面第二步：输入预留号： A01 收货，R09 预留，201
1：库存地点的转移（两步法）TCODE: MB1B
采购订单相关的操作
MM-02.5 物料转储管理(库存地到库存地）315
1：库存地点的转移（两步法）TCODE: MIGO
输入物料凭证号
采购订单相关的操作
Reverse document 凭证冲销
凭证冲销操作：TCODE: MBST
采购订单相关的操作
采购订单相关的操作
发票预制MIR7 Park Invoice MIR7
输入采购凭证 Enter purchasing document
采购订单相关的操作
发票预制MIR7 Park Invoice MIR7
指示灯为绿色表示成功 indicator light is green
采购订单相关的操作
发票校验-MIRO
2. 在凭证概览中选择采购申请，将其托入到购物车中Select the purchase requisition in the

物料需求(MRP)与采购申请处理程序

物料需求计算（MRP）及采购申请程序文件编号：Q-OP-ERP-0101.目的：规范物料采购行为，实现精确采购，防止缺料、呆物的发生。

2.适用范围：公司内所有生产用物料，包括直接材料及辅助材料。

3.名词解释：3.1.MRP计算；物料需求计划，是指根据需求及供应情况，计算物料需求的过程，从时间、数量二个方面计算出物料的采购需求，MRP计算过程中的供应包括：未关闭的采购订单、采购申请、库存、生产订单的超发数量等，需求包括：生产订单的剩余需求、成品净需求产生成的物料需求，系统根据这些有效的需求与供应，结合需求日期及最低订量信息，产生采购需求的信息，根据公司的实际情况，目前MRP的计算采用提取系统数据进行系统外进行计算的《物料需求计算表》，该表实际上是不考虑需求时间、简化了的MRP计算过程，但计算结果是精确的净需求数量。

4.职责：4.1.物控工程师负责MRP的计算4.2.物控工程师负责直接材料的采购申请。

4.3.辅料物控工程师负责辅助材料的库存检查及采购申请4.4.物控课长、资材部经理负责采购申请的审核4.5.物控工程师负责投料单的维护与变更操作4.6.物控工程师负责生产订单物料的计算及缺料的处理。

4.7.物控工程师负责生产投料单的维护与检查。

4.8.采购工程师负责采购订单的下达及跟踪5.程序：5.1.需求创建与审核：物料采购的需求来源包括；销售订单及销售预测，可以根据不同的客户分别采用或个别采用，二种不同情况分述如下：5.1.1.销售订单：对于所有物料的采购周期（Lead Time）都较短的产品，物料需求来自于销售订单，产品导入时，由业务部业务员根据产品中所有物料的提前及内部生产所需的时间，设置产品的总提前期并明确告诉客户，客户按提前期的要求下达订单，由业务部商务负责接收并录入系统，审核无误后邮件通知相应物控工程师进行MRP计算，对于紧急的订单，商务除邮件通知外，必须进行更为有效的通知，如电话等，详细参见《Q-OP-ERP 008 销售订单处理程序》。