(采购管理)自动创建采购订单货源清单采购信息记录等配置
MM模块面试问题
MM模块面试问题1. 什么是ERP系统？答：ERP是Enterprise Resource Planning（企业资源管理计划）的简称。
ERP是针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（资金流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理系统。
2. 请简单描述一下业务流程图的定义及其分类？答：业务流程图是一种具体描述业务流程中的业务操作步骤的图形表现方式。
业务流程图分为现状流程图（描述现状流程）和蓝图设计流程（描述将来要实现的流程）。
现状流程图和蓝图设计流程之间差异，就是将要发生的改变。
3. 什么是SAP，R/3系统包含哪些功能模块？答：SAP是一家德国公司思爱普（System Application and Products）的简称，SAP公司是全球最大的企业管理软件公司，ERP是其名下的旗舰型产品，1982年推出的ERP的前身SAP R2，1992年推出ERP 产品SAP R3，2005年推出SAP ECC6。
SAP ERP 针对人力、财力、物力3类资源对象可分为三个主要功能组成部分：n 人力资源管理（HCM）功能模组：对应的主要是HR模块。
n 财务管理（Finace）功能模组：对应的主要是FI和CO模块。
n 后勤管理（Logistics）功能模组：细分为PP（生产计划与执行）、MM（物料管理）、SD（销售与分销管理）、QM（质量管理）等模块。
4. SAP中MM模块指的是？请列举3个以上MM功能。
答：MM物料管理模块是SAP系统中的核心功能模块之一，设计到物料管理的全过程。
MM模块主要功能包含：n 基本数据管理：物料主数据、供应商主数据、采购信息记录、货源清单、配额协议等各项数据的维护。
n 采购管理：包含采购申请、采购批准、采购订单处理、采购订单跟踪、采购货物接收入库等n 库存管理：库存事物处理（入库、出库、领料、发料、盘点），库存状态的控制，库存分析与评估n 发票校验：采购订单、收货单，发票数量和金额匹配，账实一致n 仓库管理：n 物料管理系统：5. MM管理的主要目标是什么？答：适时、适地、适量、适质、适地原则。
1.3采购信息记录
采购信息记录采购信息记录是MM主数据的一种。
其中包含某种物料与某个或者某些供应商之间的联系。
信息记录为公司的采购提供了相关信息。
在创建采购订单时，系统会按照采购订单信息，自动去后台匹配适用的采购信息记录，找到订单可用供应商，价格等信息。
系统会将所匹配到的信息记录的相关内容拷贝到采购订单中，并且系统会根据采购信息记录中的相关信息来判断该采购采购订单是否有效。
采购信息记录可以记录最近使用该采购信息记录的采购订单编号及行项目号，可以记录不同供应商所提供的历史价格信息，可以借助采购信息记录可以实现对供应商的评估工作。
事务代码及路径这里需要注意的是，在创建信息记录时一般是需要输入供应商及原材料的。
但是存在一种情况是不用输入物料号就创建信息记录。
无物料号的信息记录一般用于消耗性采购。
这里所说的消耗性物料一般指如办公的笔记本，签字笔，垃圾桶，生产线上使用的胶带，手套等。
由于消耗性物料一般会分配给公司的某一部门，故在创建消耗性物料的采购申请单时需要填入成本中心。
（为了方便理解，可以把不同的成本中心看作不同的公司部门）库存性物料信息记录的创建过程与消耗性物料的过程类似，我们以消耗性物料为例讲解信息记录的创建过程。
业务示例一：某公司采购一批消耗性物料,需要为其创建信息记录并参考消耗性信息记录创建消耗性物料的采购订单。
STEP1:创建信息记录，不填入物料号输入短文本，物料组，订单单位，排序字符串（用于信息记录的查找）以及计划交货时间1，标准数量1，净价50。
保存，信息记录号为5500000289STEP2：创建采购订单输入采购订单，信息记录号，账户分配类别设置为成本中心，成本中心设置为1000。
信息记录的关键字段及应用:在一般数据视图中，并没有太多需要我们注意的地方。
大部分数据都是来源于供应商主数据（“供应商数据”栏位）与物料主数据（“采购订单的计量单位”栏位）。
（1）“可使用起始时间”与“可使用终止时间”可以通过这两个字段实现审批功能在“供应选择”栏位中，可以看到“可使用起始时间”与“可使用终止时间”。
用友ERP操作手册-采购部
用友ERP操作手册-采购部1. 采购订单管理1.1 填写采购订单1.进入采购订单模块，点击“新建”按钮，填写以下信息：采购订单号、供应商名称、采购日期、采购部门、联系人、联系方式等基本信息。
2.在订单明细中填写采购商品、数量、价格等详细信息。
1.2 修改采购订单1.进入采购订单模块，选择需要修改的订单，点击“修改”按钮。
2.修改订单基本信息和明细商品信息。
3.点击“保存”按钮保存修改后的订单。
1.3 删除采购订单1.进入采购订单模块，选择需要删除的订单，点击“删除”按钮。
2.系统提示确认删除操作，点击“确定”按钮即可删除订单。
1.4 查询采购订单1.进入采购订单模块，点击“查询”按钮，选择查询条件如订单号、供应商名称等。
2.点击“查询”按钮，系统会列出符合条件的订单列表。
2. 采购入库管理2.1 采购入库1.进入采购入库模块，选择需要入库的订单，点击“入库”按钮。
2.填写入库信息，包括入库日期、入库类型、仓库等。
3.在入库明细中填写入库商品、数量、金额等信息，点击“确定”按钮完成入库操作。
2.2 修改采购入库1.进入采购入库模块，选择需要修改的入库单，点击“修改”按钮。
2.修改入库基本信息和明细商品信息。
3.点击“保存”按钮保存修改后的入库单。
2.3 删除采购入库1.进入采购入库模块，选择需要删除的入库单，点击“删除”按钮。
2.系统提示确认删除操作，点击“确定”按钮即可删除入库单。
2.4 查询采购入库1.进入采购入库模块，点击“查询”按钮，选择查询条件如入库单号、采购日期等。
2.点击“查询”按钮，系统会列出符合条件的入库单列表。
3. 采购付款管理3.1 采购付款1.进入采购付款模块，选择需要付款的采购订单，点击“付款”按钮。
2.填写付款信息，包括付款日期、付款人、付款方式等。
3.在付款明细中填写付款金额、发票号等信息，点击“确定”按钮完成付款操作。
3.2 修改采购付款1.进入采购付款模块，选择需要修改的付款单，点击“修改”按钮。
ERP流程操作指引
ERP流程操作指引引言：企业资源规划（Enterprise Resource Planning, 简称ERP）是一种管理信息系统，通过对企业各个业务流程的集成与管理，提高企业内部信息共享，优化资源配置，提高企业的管理水平和运营效率。
ERP系统包含多个模块，包括采购管理、销售管理、财务管理、生产管理等，每个模块都有自己的业务流程操作。
本文将重点介绍几个常见的ERP模块的操作指引，以帮助企业员工更好地使用ERP系统。
一、采购管理采购管理是企业采购活动的集成与管理，涉及采购需求、采购询价、采购订单、验收入库等环节。
1.采购需求：-进入采购管理模块，在采购需求界面点击“新建”，填写采购需求信息，如物料名称、数量、要求到货日期等。
-提交采购需求后，可根据系统提示或定期查看审批流程来了解采购需求的进展。
2.采购询价：-根据采购需求，在采购管理模块中选择“采购询价”，填写询价信息，选择供应商并附上询价文件。
-提交询价后，可以在系统中查看供应商的回复，并进行比较和选择。
3.采购订单：-在采购管理模块中点击“新建采购订单”，选择供应商，填写订单明细，包括物料名称、数量、单价等。
-提交订单后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解订单的进展。
4.验收入库：-在采购管理模块中选择“验收入库”，填写入库信息，如物料名称、数量、质量状况等。
-提交入库后，系统会自动更新库存，并生成相应的财务凭证。
二、销售管理销售管理是企业销售活动的集成与管理，包括销售机会管理、销售订单管理、发货管理等环节。
1.销售机会管理：-提交销售机会后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解销售机会的进展。
2.销售订单管理：-在销售管理模块中点击“新建销售订单”，选择客户，填写订单明细，包括物料名称、数量、单价等。
-提交订单后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解订单的进展。
3.发货管理：-在销售管理模块中选择“发货管理”，选择销售订单并填写发货明细，如物料名称、数量、发货地址等。
如何制作一个有效的采购订单
如何制作一个有效的采购订单采购订单在商业活动中起着至关重要的作用。
有效的采购订单能够确保供应链的顺畅运作，减少错误和纠纷。
本文将介绍如何制作一个有效的采购订单，以帮助您优化采购流程，提高效率。
一、采购订单的基本要素有效的采购订单应包括以下基本要素：1. 供应商信息：在订单头部明确列出供应商的名称、地址、联系方式等信息，以确保订单能够准确发送给正确的供应商。
2. 订单编号：每个采购订单都应有唯一的订单编号，以便于识别、跟踪和管理。
订单编号可采用公司内部的编码规则，如日期+序号等。
3. 商品信息：在订单中清楚地列出所需商品的名称、规格、数量、单价等详细信息。
务必确保商品信息准确无误，以避免发生错误或纠纷。
4. 交货日期：明确指定供应商需要在何时交付商品。
根据您的实际需求和供应商的能力进行合理的时间安排，以保证库存的及时补充。
5. 价格条款：明确规定商品的价格条款，如是否包含税费、付款方式及付款期限等。
确保与供应商就价格条款达成一致，以避免后续产生不必要的纠纷。
6. 送货地址：准确指定商品需要送达的地址，并确保该地址在订单中清晰可见。
如果有特殊要求或注意事项，也可以在地址旁边进行备注。
7. 签名和日期：采购订单应有订购人和供应商的签名，并注明签署日期。
签名表示双方同意订单条款，并具备法律效力。
二、采购订单的书写要点为了使采购订单清晰易懂，并能准确传达您的意图，以下是一些书写要点：1. 使用简洁明了的语言：避免使用复杂的行业术语和繁琐的句子结构。
使用简洁明了的语言，确保订单信息一目了然。
2. 规范化的单位和格式：统一使用规范的单位和格式，如货币单位、数量单位、日期格式等。
这样可以减少混淆和错误的可能性。
3. 使用表格或模板：可以使用表格或模板来编写采购订单，以确保信息的一致性和整洁性。
表格中的标题和注释应明确、有序地对应各个字段。
4. 注意字体和字号：选择易读的字体，如Arial、宋体等，并确保字号适中，不要太小或太大。
SAP GR(MIGO 101)自动产生PO配置
GR自动创建PO
1.OMJJ：选择移动类型101，将更新控制里面的“自动产生的采购订单”打上√
2.备采用自动创建订单的工厂已指派给一个标准的采购组织。
正常使用的SAP系统这项应
该是已配置的,如未配置请到IMG后台，企业结构->分配->物料管理(material
management)->给工厂分配标准采购组织
3.XK02：“采购数据”视图的“控制数据”栏，将“自动产生的采购订单”勾上（确保供应商主
数据在采购组织下已设置成允许自动创建采购订单）
4.采用自动创建订单的工厂在后台货源清单的工厂层应激活。
具体方法是，spro->物料管
理(material management)->采购->货源清单->定义工厂层的货源清单需求，双击进入后，将需启用的工厂第三栏“货源清单”勾上。
5.物料在工厂的货源清单已建立。
经实际试验，其实只要能保证物料的货源清单被建立，
第4项实际上可以省略。
6.MM02进入物料主数据的“采购”视图，将“自动采购单”勾上。
7.ME11相应的采购信息记录维护完毕，价格都正确
8.完成了以上设置，在MB01做101收货时，当未输入采购订单时，系统将为你自动创建
采购订单
输入料号，供应商等信息，保存即可
查看PO。
采购管理模块功能的介绍
关于财务软件采购管理模块功能的介绍
采购管理系统：是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
基本流程：采购订单——采购入库单——采购发票——发票与入库单钩稽后进行入库核算。
采购管理系统功能介绍
采购订单：是采购部门订货依据的单据。
在采购价格资料设置了限价，并启用了采购最高限价预警，在录入采购订单的时候，如果价格超过了最高限价，系统会给出提示。
管理人员可以在审核时，通过采购订单可查询订单的收料情况和订单执行情况。
仓库人员在收到货物时，也可通过采购订单生成入库单办理采购入库手续。
采购入库单：是仓管人员收货入库的凭证。
它是体现库存业务的重要单据，是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。
财务人员可以根据采购入库单生成采购发票。
采购发票：财务人员收到供应商的发票后，要在系统内生成采购发票。
在保存审核采购发票时，如果价格超过了最高限价，系统也会给出提示。
采购发票是据以付款、记账、纳税的依据。
采购发票是采购管理的关键操作，它涉及采购成本，是采购管理与存货核算的接口。
采购发票是供应链的重要信息中心之一，是联系财务、业务系统的重要桥梁。
发票与入库单钩稽：钩稽的实际意义是采购发票与外购入库单的核对，钩稽的主要作用是进行实际成本的匹配确认，最后通过外购入库核算后，使外购入库单的成本与采购发票保持一致。
相关报表：在日常业务处理完毕后，可以通过账簿报表去查询已录入的单据或分析采购业务的开展情况。
采购管理操作手册新
第二：采购管理操作手册第一章．系统概述《采购管理》是用友ERP－U8 供应链的重要产品，《采购管理》帮助用户对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的完整采购流程，用户可根据自身实际情况进行采购流程的定制。
《采购管理》可以分为以下主要功能：设置：录入期初单据并进行期初记账，设置《采购管理》的系统选项。
供应商管理：用户可以对供应商资质、供应商供货的准入进行管理，也可以对供应商存货对照表、供应商存货价格表进行设置，并可按照供应商进行相关业务的查询和分析。
业务：进行采购业务的日常操作，包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务流程，月末进行《采购管理》的结账操作。
用户可以查询《库存管理》的现存量，可以使用【远程应用】功能。
报表：提供采购统计表、采购账簿、采购分析表等统计分析的报表。
《采购管理》可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的合同生成采购订单；提供同时参照多个合同生成采购订单功能，提供拆分合同记录生成采购订单功能，在采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息。
采购订单在参照合同生成时，订单的数量、单价、金额根据合同中的控制类型进行控制，具体控制参见《合同管理》。
采购订单参照采购合同生成，在采购合同中，可以联查采购订单库存管理－采购管理《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划生成采购请购单、采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划通过配额生成采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。
《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。
《采购管理》可以参照《库存管理》的出、入库单生成代管挂账确认单，同时代管挂账确认单可和发票进行结算。
财务软件中的采购管理功能介绍
财务软件中的采购管理功能介绍在当今的企业运营中，财务软件扮演着至关重要的角色。
其中，采购管理功能更是企业采购流程优化和成本控制的关键所在。
采购管理功能不仅能够提高采购效率，还能增强企业对采购环节的监控和管理，从而为企业的发展提供有力支持。
采购管理功能的核心之一是采购订单管理。
企业可以通过财务软件轻松创建、编辑和跟踪采购订单。
在创建采购订单时，能够详细填写供应商信息、采购物品的名称、规格、数量、单价等关键信息。
这不仅确保了采购需求的准确传达，还为后续的采购流程提供了明确的依据。
而且，软件还能对采购订单进行状态跟踪，比如已下单、已发货、已收货等，让企业实时了解采购订单的执行进度。
供应商管理也是采购管理功能的重要组成部分。
财务软件能够帮助企业建立供应商档案，记录供应商的基本信息、联系方式、信誉评级等。
通过对供应商的综合评估，企业可以选择优质的合作伙伴，降低采购风险。
同时，还可以对供应商的交易历史进行记录和分析，包括采购金额、交货准时率、产品质量等方面，为企业与供应商的合作决策提供数据支持。
采购预算管理功能有助于企业合理规划采购资金。
企业可以在财务软件中设定采购预算，将采购计划与预算相结合。
当采购申请或订单超出预算时，系统会自动发出提醒或进行限制，避免采购费用超支。
这有助于企业控制成本，提高资金使用效率。
采购合同管理在财务软件中同样不可或缺。
企业可以在软件中存储和管理采购合同的电子文档，方便随时查阅。
同时，软件能够对合同的关键条款进行提取和提醒，如付款条件、交货日期、质量标准等，确保企业按照合同执行采购业务，减少合同纠纷的发生。
采购入库管理是采购流程的重要环节。
当采购的物品到货后，通过财务软件可以进行入库登记。
记录入库的数量、批次、存放位置等信息，实现对库存的精确管理。
并且，入库信息能够与采购订单和发票进行自动匹配和核对，确保采购数据的准确性和一致性。
采购发票管理功能能够对采购发票进行有效的处理和管理。
nc57供应链管理操作手册
nc57供应链管理操作手册以下是关于NC57供应链管理操作手册的内容。
请注意，以下内容仅供参考，实际操作手册可能包含更多详细信息。
N C57供应链管理操作手册 一、应用准备 （一）业务单元1.在业务单元中，给所有的组织设置期初时间。
2.分配成本域并启用。
（二）采购业务委托关系3.按采购业务要求设置委托关系，并启用。
（三）设置参数4.在业务参数设置——组织”——动态企业建模”——采购期初日期”中设置时间，时间一般为月初。
5.在采购管理”中修改PO53参数为是”。
（四）供应商6.在供应商——集团”中查看相关供应商是否录入建档。
（五）物料信息7.在物料——集团”中，将物料相关属性设置好，如：○物料分类为固定资产”的就要将其实物物料价值模式”设置为固定资产”；○物料分类为低值易耗”的就要将其实物物料价值模式”设置为费用”；○物料分类为费用类”的就要将其服务”勾选。
（六）付款协议8.在付款协议——集团”中，按照合同要求或者一般业务要求设置付款协议。
（七）交易类型9.根据业务需求，设置相应的交易类型。
二、采购管理操作流程10.发起采购申请：采购人员根据需求部门的要求，在系统中发起采购申请。
11.审批采购申请：相关负责人对采购申请进行审批。
12.生成采购订单：审批通过后，系统自动生成采购订单。
13.供应商确认：供应商收到采购订单后，在规定时间内确认是否接受订单。
14.物流配送：供应商按照约定的时间、地点、数量等进行物流配送。
15.收货验货：采购人员收到货物后进行验收，确认货物是否符合要求。
16.结算：根据付款协议和相关政策，进行货款结算。
17.评价：对供应商的货物和服务的满意度进行评价。
三、库存管理操作流程18.入库管理：货物到达仓库后，库管人员负责验收、登记，并将实物与系统数据进行核对。
19.出库管理：根据销售订单或生产需求，库管人员负责安排货物出库，并确保货物的及时发放。
20.库存盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
如何自己做一个采购管理系统
如何自己做一个采购管理系统引言采购管理系统是企业中非常重要的一种信息管理系统，它可以帮助企业实现对采购流程的规范化和自动化管理。
对于小型企业或个人而言，自己开发一个采购管理系统既可以满足自身的需求，还可以提高采购效率并节省成本。
本文将介绍如何自己制作一个基本的采购管理系统。
功能需求在开始开发之前，我们需要明确采购管理系统的功能需求。
一个基本的采购管理系统应该包括以下功能：1.供应商管理：记录和管理供应商的基本信息，如名称、联系人、联系方式等。
2.采购需求管理：记录和管理采购需求的详细信息，包括物品名称、数量、价格等。
3.采购订单管理：生成和管理采购订单，跟踪采购订单的状态。
4.采购合同管理：记录和管理与供应商签订的采购合同，跟踪合同的履行情况。
5.物品库存管理：记录和管理物品的库存情况，包括入库、出库、库存数量等。
6.采购报表统计：生成采购相关的报表，如采购金额统计、供应商评价等。
技术选择开发一个采购管理系统需要选择合适的技术来实现。
根据开发者的熟悉程度和项目的要求，可以选择以下技术进行开发：1.后端开发：可以选择使用Python、Java、PHP等后端语言进行开发。
搭配合适的Web框架，如Flask、Spring Boot、Laravel等，可以快速搭建服务器端。
2.前端开发：可以选择使用HTML、CSS和JavaScript进行前端开发。
借助现代化的前端框架和库，如Vue.js、React等，可以实现更好的用户体验。
3.数据库：可以选择关系数据库，如MySQL、PostgreSQL等，用于存储系统的数据。
4.版本控制：使用Git等版本控制工具，方便团队协作和代码管理。
系统架构设计在开发一个采购管理系统时，需要进行系统架构设计。
一个典型的采购管理系统的架构可以分为三层：前端、后端和数据库。
1.前端：负责展示用户界面，接收用户的输入并将其发送到后端处理。
2.后端：负责处理用户的请求，实现业务逻辑并与数据库进行交互。
mm_生产性物料标准采购流程
第十三章-MM13_生产性物料标准采购流程1.流程说明此流程适用于所有标准生产性物料及辅料的采购作业。
所有的标准生产性物料及辅料采购都必须遵循由系统进行自动转换，原则上不开放手工输入订单作业。
（上述作业前提：所有各区域工厂及采购组织都必须确保所采购的物料的采购信息记录、货源清单及供应商主档已经完整正确地维护在系统中）。
若需要手工输入订单（如供应商返利、罚扣；仓库不良品退厂维修、仓库呆滞品退厂等），必须有线外手工的单据做辅证，如：供应商返利订单必须具有供应商原则主管签核的对帐单；供应商罚扣必须具有〈供应商罚扣单〉；仓库不良品退厂维修必须有经仓库主管签核的〈维修清单〉；仓库呆滞品退厂必须有经仓库主管签核的领料单据。
采购部各课指定专人每日在系统中检查采购申请单4次（8：30、10：30、13：30、15：30），并在线执行采购申请单自动指派（ME57）及系统自动转换采购订单（ME59）的动作。
为确保当天所有采购申请单都能全部转换完成，要求采购专人每日与生产计划人员确定当天PR的首张号码及末张号码。
采购订单执行线外签核，因此所有采购订单必须从系统中打印出来，依权责层呈签核。
经MRP 转换生成的订单，签至采购部主管；各区域之采购订单，则授权于区域采购主管签核。
海外订单必须呈至物流处主管签核。
在所有订单发注至供应商后，各采购员必须追踪所有订单的回复状况。
所有厂商回复要求必须在4个工作小时内完成。
采购员确认厂商回复的交期是否符合订单需求，若有差异，则必须进行线外答交，即开立〈交货异常通知单〉（标注采购申请单号码及递延的交货时间）给计划人员，同时在系统中针对采购订单交期做修正。
在完成所有确认及答交动作后，采购人员必须全程进行订单交期管控作业（ME2L ，以及query “采购订单入库查询”，以确保物料按时入仓。
2. 流程图生产性物料标准采购流程MM13MM10生产性物料、辅料请购流程采购申请单采购申请单自动指派供应商TC:ME57自动产生采购订单TC:ME59打印采购订单TC:ME9F采购订单依权责进行采购订单审核是否通过修改采购订单TC：ME22N以FAX方式将采购订单发送至厂商No确认交期并予以回复A物流处采购部YesB厂商C物料/物料描述数量，单价，交期1/2AMM13采购部生产性物料标准采购流程是否修改采购订单交期B答交采购申请单交期是否符合要求会同产销、供应商重新确认交期C生产交货MM22国内采购订单收货流程YesNoNoYes需求部门厂商修改采购订单TC：ME22NMM23国外采购订单收货流程确定交期是否符合要求2/2采购部3.系统操作3.1.操作范例例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）及FW00工厂（嘉定仓）下，维护采购信息记录及货源清单（注意：货源清单适用与针对物料只有唯一一家供应商，若一种物料如钢板，同时存在几个供应商供货时，不启动货源清单这项系统功能）例二：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下，由系统自动分配处理采购申请单例三：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下，由系统自动执行采购订单生成例四：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）下，对已生成的采购订单进行交期更改例五：在系统中执行采购订单追踪（清单显示）：交期（应入未入状况）、发票等状况3.2.系统菜单及交易代码后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?创建交易代码：ME11后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?更改交易代码：ME12后勤?物料管理?采购?主数据?信息记录?显示交易代码：ME13后勤?物料管理?采购?主数据?货源清单?后继功能?生成交易代码：ME05后勤?物料管理?采购?采购申请?后继功能?分配和处理交易代码：ME57后勤?物料管理?采购?采购订单?创建?由采购请求自动产生交易代码：ME59后勤?物料管理?采购?采购订单?更改交易代码：ME22N后勤?物料管理?采购?采购订单?清单显示?按供应商交易代码：ME2L3.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FP00（总部及华东区生产采购组织）及FW00工厂（嘉定仓）下，创建、修改、显示采购信息记录（ME11，ME12，ME13）栏位名称栏位说明资料范例供应商必输项，输入提供物料的供应商10000071物料必输项101118采购组织必输项FP00（总部及华东区采购组织）工厂必输项FW00嘉定仓信息类别必输项，确定对供应商的采购类型标准注意：“管道线”不适用于我方目前生产性采购作业按或<Enter>键进入下一个画面。
金蝶k3采购订单管理流程
金蝶K3采购订单管理流程引言金蝶K3是一款集成化的企业管理软件，提供了全面的业务流程管理解决方案。
其中，采购订单管理是企业日常运营中至关重要的环节之一。
本文将介绍金蝶K3中的采购订单管理流程，并详细说明每个环节的具体操作步骤。
1. 采购需求确认在采购订单管理流程中，首先需要进行采购需求确认。
采购人员根据企业的实际需求，确定需要采购的物料类型、数量、供应商等信息。
1.登录K3系统，进入采购订单管理界面。
2.点击“新增采购订单”按钮，填写采购订单相关信息，如采购组织、采购类型、采购部门等。
3.在订单明细栏中，填写需要采购的物料信息，包括物料编码、数量、单价等。
4.根据需要，选择供应商，并填写供应商相关信息，如联系人、联系方式等。
5.确认订单信息无误后，点击“保存”按钮，生成采购订单。
2. 采购订单审批采购订单生成后，需要进行审批流程，确保采购行为符合企业的规定和标准。
1.采购订单生成后，系统自动将订单发送至审批流程中。
2.审批人员登录金蝶K3系统，进入审批管理界面。
3.点击待审批的采购订单，查看订单详细信息。
4.根据企业的审批规定，对采购订单进行审批操作，包括同意、驳回等。
5.在审批过程中，可以对订单进行备注和意见的填写，以便与其他相关人员进行沟通和协作。
6.完成审批操作后，点击“提交”按钮，将订单发送给下一级审批人员（如果有）或完成审批流程。
3. 采购订单执行经过审批后，采购订单进入执行阶段。
采购人员需按照采购订单的要求，与供应商进行物料的采购和交付工作。
1.采购人员登录金蝶K3系统，进入采购订单管理界面。
2.点击已审批通过的采购订单，查看订单详细信息。
3.根据订单要求，与供应商沟通物料的采购和交付事宜，确保订单能够按时、按量交付。
4.在采购过程中，可以记录物料的采购情况，如物料的到货时间、数量等信息。
5.采购完成后，将采购情况更新至系统中，以便进行后续的跟踪和统计。
4. 采购订单结算采购订单交付后，需要进行结算工作，包括供应商的付款和相关财务凭证的处理。
SAP采购管理模块精华资料整理
04-26 01.Table 各种表04-26 02.System Table 系统表1、通过表DD03M/DD03L/DD03VT可以查找某个可选择字段对应的表名，例如：MARA的物料组字段MATKL，对应的表为T0232、通过表D010TAB/D010B可以查找某个表应用到了哪些程序，也可以查找某个程序使用了哪些表04-26 01.Tcode 事务码MB5S 查看应付暂估清单；SE78打印采购订单增加公司印章CMOD更改字段描述；SM12解锁占用的表；04-26 02.Material Master 物料控制IMG—SPRO—后勤常规—物料主数据—基本设置—物料类型—定义物料类型的属性04-27 01.Material Master 物料控制1、MMAM更改物料类型2、MMD1设定MRP参数文件，在创建物料时把MRP参考参数文件，会带出设定好的值3、采购视图设置特定工厂的物料状态(冻结、锁定等)IMG—SPRO—后勤常规—物料主数据—设置关键字段—定义物料状态4、MM50扩充物料视图，可以查找工厂下物料有哪些视图未维护5、MM60物料清单，仅估价的物料是指维护了会计和成本视图04-27 02.Material Configuration 物料配置1、MM17批量修改物料数据2、物料主数据字段的显示控制2.1、先从前台找到表名-字段名，例如产品组:MARA-SPART2.2、然后找到产品组对应的组别90，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—字段选择—给字段选择组分配字段。
2.3、总共有5个地方控制，要找到这个5个地方对应的“字段参考”：A物料类型，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—基本设置—物料类型—定义物料类型的属性，选中对应的物料类型，查看基本信息里的“字段参考”。
B工厂，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—字段选择—定义特定工厂字段和特定工厂屏幕选择，查看工厂对应的“字段参考”C行业领域，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—字段选择—定义行业部门和具体行业部门字段选择，查看行业领域对应的“字段参考”D事务码，E采购类型（内部采购E/外部采购F），这是物料类型里定义好的2.4、设置字段是否必填，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—字段选择—维护数据屏幕的字段选择，输入组别90，就可以设定了。
SAP采购业务基本配置及操作技巧
SAP采购业务基本配置及操作技巧这里所示的是比较完整的步骤，包含了：信息记录、采购合同、货源清单、采购申请、采购订单、采购收货、寄售库存调拨、结算等等。
具体步骤：1、创建寄售信息记录：ME112、创建寄售合同：ME31K3、货源清单管理：ME014、创建采购申请：ME51N5、参考采购申请创建采购订单：ME21N6、采购收货过帐：MIGO7、寄售库存调拨：MB1B8、财务进行寄售业务的结算：MRKO其实以上的一些步骤可以根据各公司的实际情况作一些调整的。
本文是由塞依教育编辑整理，了解更/knowledge/比如：不一定需要寄售合同、货源清单；采购收货可以不用MIGO而用MB01；可以不做寄售库存调拨而作寄售物料发往成本中心或订单；……等等。
分配采购组织到公司代码-OX01如果希望采购组织可以处理多个公司代码的采购业务，就不要将采购组织分配给任何公司代码，如果希望采购组织只为指定的公司代码处理采购业务，那么就需要进行分配。
分配采购组织到工厂OX17采购组配置-OME4采购组是用于采购业务小组的区分。
OME4检查雇员容差组的配置我直接设置了一个999，999的容差，这样做购货发票的时候不会有问题。
采购申请业务凭证类型可以直接复制NB的标准采购申请类型，其他特殊的采购申请类型另外说明。
需要查看允许的业务类型。
凭证号码范围-略采购订单业务凭证类型对于希望采用标准采购流程的业务，直接复制标准采购订单类型NB。
同样需要检查允许的业务类型。
设置可以由哪些采购申请直接生成。
凭证号码范围-略采购结算设置库存自动记账的科目需要注意的是，存货的科目和税务科目的设置是在不同的地方的，后面将讲到税务科目如何设置。
设置此步骤之前需要先创建相关的会计科目。
T-code：OBYC/OMWB分别对库存记账科目和GR/IR清算科目进行设置。
这个地方设置的是存货发生时的科目，也就是存货发生增加时的借方科目。
这里我直接使用系统标准的评估分组（Valuation modif.）“0001”和评估类（Valuation class）"3000"，后续我的物料编码也会设置为该评估类。
采购销售管理平台系统设计
采购销售管理平台系统设计概述采购销售管理平台是一个综合性的管理系统，旨在帮助企业高效地管理采购和销售过程。
该系统整合了采购和销售的功能，提供了一套完整的解决方案，帮助企业实现采购和销售的一体化管理。
功能模块采购销售管理平台包含以下主要功能模块：1.用户管理：该模块用于管理系统的用户，包括添加用户、删除用户、修改用户信息和用户权限管理等功能。
2.采购管理：该模块用于管理采购流程，包括采购计划、采购订单、采购入库和采购退货等功能。
用户可以创建采购计划，并生成采购订单，系统会自动进行库存检查和采购需求分析，并提供采购建议。
采购入库模块用于记录采购商品的入库情况，采购退货模块用于处理采购商品的退货情况。
3.销售管理：该模块用于管理销售流程，包括销售计划、销售订单、销售出库和销售退货等功能。
用户可以创建销售计划，并生成销售订单，系统会自动进行库存检查和销售需求分析，并提供销售建议。
销售出库模块用于记录销售商品的出库情况，销售退货模块用于处理销售商品的退货情况。
4.库存管理：该模块用于管理库存情况，包括库存查询、库存调整和库存盘点等功能。
用户可以查询商品的库存情况，进行库存调整，并定期进行库存盘点，以确保库存的准确性。
5.报表统计：该模块用于生成各类报表和统计数据，以帮助企业更好地了解采购和销售情况。
系统可以根据用户的需求生成采购报表、销售报表、库存报表等，并提供数据分析和决策支持。
6.系统设置：该模块用于系统的基本设置，包括仓库管理、供应商管理、客户管理等功能。
用户可以在此模块中对系统进行设置，以满足企业的具体需求。
技术实现采购销售管理平台使用以下技术实现：1.前端技术：采用HTML、CSS和JavaScript进行前端页面的开发，使用Vue.js作为主要的前端框架，实现页面的动态交互。
2.后端技术：使用Java语言开发后端服务，采用Spring Boot框架搭建项目结构，并使用MyBatis作为持久层框架。
金蝶kis云商贸版采购管理
金蝶KIS云商贸版采购管理简介金蝶KIS云商贸版是一款基于云计算的企业级应用软件，专为中小企业提供全面的财务和商贸管理解决方案。
其中，采购管理模块是KIS云商贸版中的核心模块之一，能够帮助企业实现采购流程的标准化和自动化。
功能特点1.供应商管理：KIS云商贸版采购管理模块可以对供应商进行全面的管理，包括供应商信息的录入、修改和查询等功能。
用户可以随时了解每个供应商的信用状况、交易历史等关键信息，为采购决策提供重要参考依据。
2.采购订单管理：通过KIS云商贸版采购管理模块，用户可以轻松管理采购订单的整个生命周期，包括订单的创建、审批、执行和结算等环节。
用户可以实时跟踪订单的状态和进度，确保采购过程的顺利进行。
3.采购价格管理：KIS云商贸版采购管理模块支持多种采购价格的设定和管理，包括一次性价格、折扣价格和批量采购价格等。
用户可以根据供应商的报价和采购需求，智能地选择合适的采购价格，实现采购成本的最小化。
4.采购合同管理：对于长期合作的供应商，KIS云商贸版采购管理模块提供了采购合同的管理功能。
用户可以根据实际需求，灵活地设定采购合同的条款和条件，并实时监控合同的履行情况，确保采购过程的合规性和稳定性。
5.库存管理：KIS云商贸版采购管理模块与库存管理模块相互衔接，实现采购和库存的无缝对接。
用户可以根据采购订单的执行情况，及时更新库存的数量和状态，确保库存的及时补充和良好管理。
使用优势1.云端部署：KIS云商贸版采购管理模块基于云计算技术，用户无需购买和维护大量的硬件设备，只需通过网络即可随时随地访问和使用系统。
这种云端部署的方式，大大降低了企业的IT成本和维护压力。
2.数据安全：KIS云商贸版采购管理模块采用高级的数据加密和备份技术，确保用户数据的安全和完整性。
用户可以放心地将企业的关键数据存储在云端，有效预防数据丢失和数据泄露的风险。
3.全程协同：KIS云商贸版采购管理模块实现了企业内外的全程协同。
如何创建一个便捷的采购订单
如何创建一个便捷的采购订单在现代企业管理中，采购订单是一项极为重要的业务活动。
它不仅直接关系到企业的供应链管理，还涉及到成本控制、供应商关系以及生产计划等诸多方面。
为了提高采购订单的效率和准确性，本文将介绍如何创建一个便捷的采购订单，并提供相关的操作步骤和注意事项。
一、采购订单的基本要素创建一个便捷的采购订单，首先需要明确订单的基本要素。
一个标准的采购订单应该包含以下信息：1. 供应商信息：包括供应商名称、联系人、联系方式等。
2. 采购物品信息：包括物品名称、规格型号、数量、单价等。
3. 交货地点和时间：明确物品的交货地址和期限要求。
4. 付款方式：采购订单中应注明付款方式，例如预付款、货到付款等。
5. 其他特殊要求：如果有其他特殊要求，例如包装要求、质量保证等，也需要在订单中明确。
根据上述要素，我们可以采用以下步骤来创建一个便捷的采购订单。
二、创建采购订单的步骤步骤1：选择供应商在创建采购订单之前，首先需要选择合适的供应商。
供应商的选择应该充分考虑到其产品质量、价格、交货能力等因素，在与供应商建立长期合作关系的同时，也能确保采购订单的及时交付和良好的售后服务。
步骤2：填写采购订单信息根据采购订单的基本要素，我们可以利用电子表格或专业的采购管理软件来填写订单信息。
确保每个细节都得到准确记录，以避免后续的沟通和纠纷。
步骤3：审核采购订单在填写订单信息后，需要进行审核。
审核人员应仔细核对订单中的各项信息，确保其准确性和合规性。
审核包括对供应商的资质进行验证，对物品规格和数量的比对等。
步骤4：发送采购订单审核通过后，采购订单可通过电子邮件或采购管理系统等方式发送给供应商。
在发送时，应确保订单的内容清晰明确，避免产生歧义。
步骤5：跟踪订单状态一旦采购订单发送给供应商，我们需要及时跟踪订单的状态。
跟踪包括确认供应商是否已收到订单、供应商是否能按时交货等。
通过不断的跟踪，能够及时发现和解决问题，确保订单的准时交付。
开源采购供应链管理系统
开源采购供应链管理系统概述开源采购供应链管理系统是一种基于开源技术的供应链管理系统，用于管理企业的采购流程和供应链过程。
它具有模块化设计和灵活的配置选项，可以根据企业的需求进行定制化开发和部署。
该系统旨在提高采购过程的效率和准确性，降低采购成本，优化供应链管理。
功能特点1. 采购管理开源采购供应链管理系统提供完整的采购管理功能，包括采购订单的创建、审批、跟踪和交付管理。
用户可以根据需求创建采购订单，将订单发送给供应商并跟踪订单的进展。
系统还可以生成采购报表以分析采购活动和供应商的表现。
2. 供应商管理该系统具有完善的供应商管理功能，可以管理供应商的基本信息、联系人、供应产品和价格等信息。
用户可以根据不同的需求筛选供应商，并与供应商进行合作，建立可靠的供应链关系。
系统还可以跟踪供应商的绩效，评估供应商的供货能力和服务质量。
3. 库存管理开源采购供应链管理系统提供库存管理功能，帮助用户追踪和管理库存的流动。
用户可以实时了解库存的数量和位置，并根据业务需求进行库存调整和补充。
系统还可以生成库存报告，帮助用户分析库存状况和优化库存管理策略。
4. 价格管理该系统提供价格管理功能，用户可以记录和管理不同供应商的产品价格。
系统还可以根据采购历史和供应商绩效自动调整价格，并提醒用户更新价格条款。
这有助于用户优化采购成本，并确保与供应商之间的价格一致性。
5. 数据分析开源采购供应链管理系统具有强大的数据分析功能，可以帮助用户深入分析采购和供应链数据，并提供决策支持。
用户可以根据需求生成各种报表和图表，以便更好地了解采购和供应链活动的情况，并优化业务流程。
技术架构开源采购供应链管理系统基于现代化的Web技术开发，采用一些流行的开源技术和框架。
系统的前端使用HTML、CSS和JavaScript开发，采用响应式设计，适应不同终端设备的显示。
后端使用Python或Java等语言开发，使用流行的Web框架，如Django或Spring等。
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目录所有归类于‘SAP MM’ 分类的日志 (1)1. 采购优化 (1)2. MM报表 (4)3. 货源清单 (8)4. MRP (12)5. SAP 最新锁定独立锁定 (18)6. SAP 计划协议 (18)7. SAP 框架订单 (24)8. SAP 盘点 (26)9. SAP 消耗性物料 (36)10. SAP 信息记录 (39)所有归类于‘SAP MM’ 分类的日志1.采购优化1、采购申请2、自动分配产生采购订单需要对供应商进行设置物料主数据的采购视图也需要设置针对采购订单的用户参数EFB,可以限制用户的某些操作SPRO-物料管理-采购-权限管理-定义采购员的功能权限标签: SAP MM归类于SAP MM | 没有评论»2.MM报表星期日, 06月3rd, 2012MM报表对于MM的标准可设置清单范围、选择参数对报表进行再定义清单范围定义了报表显示的格式,可以在后台对不同的清单范围进行设置，也可以定义某些事物代码的默认清单范围SPRO-物料管理-采购-报表-维护采购清单-清单范围-定义清单范围\定义事物的缺省值选择参数定义了报表显示的内容,可定义一些需要的参数，减少ABAP报表的开发，可以在后台对不同的选择参数进行设置，也可以定义某些事物代码的默认选择参数SPRO-物料管理-采购-报表-维护采购清单-选择参数-定义选择参数\定义事物的缺省值标签: SAP MM归类于SAP MM | 没有评论»3.货源清单星期日, 06月3rd, 2012货源清单货源清单：ME01创建自动产生计划协议，需在货源清单中选择对应的计划协议和设置MRP为“2”运行MRP时，计划行选择2或3在物料主数据中可设定物料采购一定需要货源清单或可在后台配置某工厂必须需要货源清单SPRO-物料管理-采购-货源清单-定义工厂曾的货源清单需求货源清单可手工创建、根据计划协议创建、根据合同创建、根据信息记录创建、自动创建(ME05)无料号的货源清单需要用合同（ME31K）进行创建标签: SAP MM归类于SAP MM | 没有评论»4.MRP星期日, 06月3rd, 2012MRP激活MRP：1、激活工厂的MRP2、建立计划参数文件或者第一次上线时运行MMD1 MRP参数文件可在创建物料主数据时对MRP部分进行默认设置标签: SAP MM归类于SAP MM | 没有评论»5.SAP 最新锁定独立锁定星期六, 12月11th, 2010路径SPRO：Materials Management->General Settings for Materials managemnet->Set material block for goods movements此设置有两个选择，一个是“独立锁定”，一个是“最新锁定”；前者是在做货物移动时，输入物料号就开始锁定；后者是在存盘的瞬间，才锁定物料。
此处的锁定是指，在锁定后，其他人不能再对此物料进行货物移动等操作。
其优缺点如下（帮助文档摘录）：在货物移动过程中排他冻结DefinitionWhen material master data is read for the first time during a goods movement, this indicator specifies that tables MARC (plant data) and MBEW (accounting data) are locked exclusively until the goods movement has been fully posted. Another user cannot maintain the material during this time. This ensures that the goods movement is valuated correctly and that the stock quantities and values are updated correctly. The disadvantage is the long period of time for which the lock is set (from the time the material master data is first read when the goods movement is entered through to completion of the update posting). 货物移动的最近冻结DefinitionSpecifies that a material:is not always blocked exclusively, but only if data is actually to be saved.is blocked exclusively as late as possible to keep the lock time to a minimum. The advantage is that several users can enter goods movements at the same time because only one shared lock is set for the material when the movement is entered.The disadvantage is that the material master record is read several times and, in the case of an outward stock movement, that the lock entries of other users on the ATP server also have to be considered. These additional accesses have a negative effect on performance.标签: SAP MM归类于SAP MM | 没有评论»6.SAP 计划协议星期日, 11月28th, 2010计划协议ME31L计划协议类型LP计划协议仅有计划行LPA不仅有计划行还有预测报表后台：物料管理-采购-计划协议-定义凭证类型LPA需设置后台、物料主数据采购视图JTI计划指示符设为1、供应商工厂数据设置（附加数据，可在计划协议中设置）建立计划协议后需要建立交货计划ME38,不能直接对计划协议收货。
计划协议不可以提前交货LPA使用编辑-生产预测计划/JIT计划item-SAP批准凭证，查看生成的计划后台对creation frofile进行设置路径：物料管理-采购-计划协议-维护无审批凭证的的计划协议的审批参数文件标签: SAP MM归类于SAP MM | 没有评论»7.SAP 框架订单星期日, 10月24th, 2010框架订单，针对某个期限的业务规定费用，方便财务处理。
(过程中出现了Indicator for invoice receipt used not allowed的错误，使用自己的方法将ITEM CATEGORY改成空，取消Invoice receipt 再修改为B，但这样保存的订单在发票校验时无行项目出现……使用事务SE16查表T163，更改item category 1：B的设置：Invoice receipt=X才能处理，不解)标签: SAP MM归类于SAP MM | 没有评论»8.SAP 盘点星期三, 10月20th, 2010盘点盘点的方式，期间盘点、循环盘点、抽样盘点、连续盘点记账冻结，物料被冻结、货物移动被禁止；冻结账面库存，保存后会记录此时点现有库存盘点流程1、MI01 OR MI31 OR MIE1 OR MIO1建立盘点凭证2、MI21 打印盘点凭证3、实际盘点4、MI04输入实际盘点数a) 如果输入错误，MI05修改b) 或者MI11 产生新的盘点表重盘,原盘点表失效5、检查盘点差异MI206、差异过账MI07循环盘点一般仓储视图，周期盘点标识，定义进行周期盘点后台路径：物料管理-库存管理和实际库存-库存盘点-周期盘点MIBC (RMCBIN00) 程序报表根据消耗或需求金额计算ABCD分类MICN创建盘点凭证标签: SAP MM归类于SAP MM | 没有评论»9.SAP 消耗性物料星期二, 10月12th, 2010消耗物料消耗物料（无物料号）的科目数据根据物料组在后台配置对应购买多个消耗性物料分给多个成本中心a) 建多个PO行项目b) 使用账户分配分配多个成本中心采购申请在不知道使用部门的情况可使用U未知的标签: SAP MM归类于SAP MM | 没有评论»10.S AP 信息记录星期二, 10月12th, 2010信息记录信息记录可以通过手工、报价单、采购订单、协议进行创建PO的价格优先考虑手工输入，如果不是手工输入会参考信息记录，信息记录如果无价格，则参考最后一次PO的价格。
采用PO更新信息记录后台配置：物料管理-采购-环境数据-采用价格（赋值给用户参数EVO）子范围，一个供应商有多个交货工厂可考虑使用此功能。
或后台可针对不同子范围定义采购信息记录，确定不同的采购价格。