采购风险和机遇应对措施管理记录

严 格 按 照 制 式 合 同 已完成
谨
求，不及时， 条款不明确， 给公 5
3
高风险 执行。每次签订合同
司带来经济损失。
必须经过审核
采购计划不 详 所供材料规格。型号不符合要
细
求，不及时。
加 强 采 购 计 划 审 批 已完成
5
3
高风险
手续。
采购材料运 输 因驾驶员酒后驾驶、疲惫驾驶、
风险
违章驾驶等原因，造成交通事
4
2
故。
低风险
加 强 对 驾 驶 员 相 关 已完成 交通法规教育，加强 安全监督检查。
因验收人员粗心大意， 导致材料
加 强 检 验 人 员 质 量 已完成
材料验收风险 质量不合格、数量差错等风险
3
2
低风险 意识教育，进行复查
抽检。
采购人员和库房人员未能充分
严 格 采 购 和 库 房 管 已完成
库存风险
风险和机遇应对措施管理记录
YY/QES-JL-85-2017
NO:
部门：采购
序 号
风险项目
风 险 描 述及风 险 结 果
严重度
频度
风险控制评 估等级
风险应对措施计划
完成情况
1
供方未评价
供方所供材料不合格。不及时， 售后服务不及时等
5
3
高风险
严 格 执 行 供 方 管 理 已完成 制度，每年评价一次
采购合同不 严 所供材料规格。型号不符合要
沟通，导致的库Hale Waihona Puke Baidu过多或过少的
3
2
风险。
低风险
理制度，保证最优库 存
因季节性、或政策性调整导致材
充分调查市场信息。 已完成
价格风险
料价格的上涨或下跌。
3
2
低风险 保证最优库存，防止
出现采购资金风险
编制：
审核：
2017 年 2 月 25 日
跟进 负责人
跟进 日期