收货部管理手册全
公司收发货管理制度范本
公司收发货管理制度范本一、目的与原则为规范我公司的物资收发流程，保证物资的准确性、及时性，特制定本管理制度。
本制度依据国家相关法律法规，坚持公正、高效和安全的原则，确保每一笔物资的流转都能得到合理监控和管理。
二、组织机构及职责1. 仓库管理部门负责日常收发货工作的组织实施，包括货物验收、入库、出库、存储和保管等。
2. 财务部门负责对收发货过程中的财务往来进行监督和审计，确保账务清晰、准确。
3. 采购部门需根据生产需求及时安排采购计划，并与供应商沟通确保供货的及时性和质量。
4. 销售部门负责订单处理和客户沟通，确保发货信息的准确无误。
三、收货管理1. 所有进货物资必须经过严格的质量检验，符合标准后方可办理入库手续。
2. 收货人员应详细记录物资信息，如品名、规格、数量、批次等，并进行系统登记。
3. 对于特殊物品或大宗物资，需由专人负责验收，必要时可邀请技术人员参与。
四、发货管理1. 发货前，仓库管理人员应根据销售部门的发货通知单核对物资信息。
2. 确保包装完好无损，并按照运输要求进行适当的防护措施。
3. 发货后应及时更新库存信息，并通知财务部门进行账目调整。
五、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致。
2. 对于超期、损坏或滞销的物资，应及时上报并采取处理措施。
3. 保持仓库环境整洁，合理安排货物存放位置，优化空间利用。
六、异常处理1. 遇到物资损坏、丢失等异常情况，应立即上报并启动应急预案。
2. 分析原因，采取措施防止类似事件再次发生。
3. 对于影响较大的事件，应形成书面报告，供管理层决策参考。
七、监督与改进1. 定期对收发货流程进行审查，评估效率和安全性。
2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度。
3. 对于违反管理规定的行为，应严格按照公司纪律进行处理。
八、其他事项本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。
各部门及员工应严格遵守，确保收发货工作顺利进行。
配送公司收货管理制度
配送公司收货管理制度第一章总则第一条为规范配送公司的收货管理流程，提高公司的运营效率和服务质量，制定本制度。
第二条本制度适用于配送公司的所有员工，包括收货员、配送员、仓储员等。
第三条配送公司应建立健全的收货管理制度，确保收货过程规范、准确和高效。
第四条公司应不断完善收货管理制度，提高服务水平和客户满意度。
第二章收货流程第五条收货员在接到货物后，应准确核对货物品名、数量、规格、包装等信息，并填写收货单。
第六条收货员应将收货信息录入系统，确保信息实时准确。
第七条收货员应及时将货物送至仓库，并交由仓储员保管。
第八条仓储员应根据收货单信息对货物进行整理、分类、标记和存放。
第九条仓储员应及时更新系统中的货物信息，确保库存数据准确无误。
第十条配送员在取货前应查看系统中的库存信息，确保取货准确。
第十一条配送员应按时按量将货物送至客户指定地点，并在系统中更新配送信息。
第三章监督检查第十二条公司应定期对收货员、仓储员和配送员的工作进行检查和评估。
第十三条公司应建立巡查制度，确保收货过程的规范和准确。
第十四条公司应建立投诉处理机制，及时处理客户投诉和意见建议。
第四章处罚与奖励第十五条公司应建立奖惩机制，对工作出色的员工给予奖励，对工作不认真或有失误的员工进行处罚。
第十六条公司应公开奖惩结果，增强员工的工作积极性和责任感。
第五章附则第十七条本制度自发布之日起实施，并不时进行修订和完善。
第十八条如有其他未尽事宜，公司可根据实际情况进行规定。
第十九条本制度解释权归公司所有。
以上为配送公司收货管理制度，希望公司能依据该制度严格执行，提升运营效率和服务质量。
操作手册1.1(采购订单和无订单的收货)
采购收货操作手册一．采购收货的两种方式采购收货指与采购部门有关的收货，分为两种形式：即对于采购订单的收货和无采购订单的采购收货。
二．采购订单的分类仓储常见的采购订单包括以下几种：标准采购订单：订单格式为45XXXXXXXX ，包括所有物料从国内采购的采购订单。
普通采购订单：订单格式为90XXXXXXXX ，包括所有物料从国外采购的采购订单。
转储订单：转储订单是当物料从一个事业部调到另一个事业部，或从同一事业部的一个存储地点调往另一存储地点时，事业部为了监控在途情况而建立的采购订单。
订单格式为60XXXXXXXX 。
索赔订单：将库存中的不合格向供应商索赔时，为监控索赔物料的返回情况，而建立的一种采购订单。
订单格式为80XXXXXXXX。
*******索赔订单的发货、收货都从下面的收货录入界面录入。
********外协加工订单：订单格式与标准订单相同，也是45XXXXXXXX。
*******外协加工订单在操作采购订单收货时，系统会自动完成外协生产的物料消耗。
如果外协订单发料数量与BOM 单不一致，在外协采购订单收货时，系统会给出供应商库存不足的提示，如果与事业部沟通后，确认可以收货，则可以修改数量（可改为0），完成收货操作。
第三方采购订单：这是一种特殊的采购订单。
操作完成采购订单收货后，系统自动触发一个规定了的销售订单，同时完成物料的收货和销售，库存帐不发生变化。
三．无采购订单的收货无采购订单的收货包括两个部分：1．赠送收货：指供应商免费向联想提供的物料的收货。
收货状态可为非限制、质检或冻结。
2．零价值工厂收货：指将物料从材料（商品、成品）库转到零价值工厂的研发库或备件库时，对零价值工厂的物料收货。
ERP 系统中的操作一．基于采购订单的收货1． ERP 菜单如下：后勤商品管理库存管理货物移动收货或：直接点击收藏夹中事物MB01- 采购订单的收货过帐2．具体操作如下：通过菜单，进入按采购订单收货的初始屏幕，如下：图1在上图 1 中输入以下内容：1）交货单：外部单据号2）移动类型：根据收货时具体情况不同，可用101；3）采购订单号：由采购商务部人员维护，并填写在《收货单》上；4）工厂：应由采购商务部人员在《收货单》上注明，操作员按单据录入。
公司收货日常管理制度
公司收货日常管理制度一、制度目的公司收货日常管理制度的制定旨在规范公司的收货流程，确保商品能够准确、完整、安全地送达公司，并能够及时入库、验货、上架、销售，以确保公司商品供应的正常运转。
二、适用范围该制度适用于公司所有涉及到商品收货的环节，包括但不限于供应商送货、仓库收货、入库验收、上架等环节。
三、责任部门1. 采购部：负责与供应商进行商品采购谈判，确定商品的品种、数量、价格等信息。
2. 仓管部：负责仓库的商品收货、入库验收、上架等工作。
3. 财务部：负责核对供应商发票与实际货物数量及金额是否匹配。
4. 供应商：负责按照公司要求进行商品送货，并配合公司进行验收工作。
四、流程1. 采购部将与供应商达成的采购合同信息传达给仓库，包括采购商品的品种、数量、交货日期等信息。
2. 供应商根据采购合同准时送货至公司仓库，并配合仓库人员进行商品验收。
3. 仓管部接收供应商送来的商品，检查货物的数量、质量、包装是否符合采购合同的要求。
4. 仓管部根据商品的种类、规格、储存要求等信息，合理安排入库位置并进行入库登记。
5. 财务部对供应商的发票进行核对，与仓库入库信息进行核对，确认金额、数量是否吻合。
6. 仓管部根据商品的存放属性，合理安排上架位置，并及时将商品上架，以便后续销售。
7. 仓管部根据商品的库存状况、销售情况，进行库存盘点工作，及时调整商品的存放位置，确保库存管理的准确性。
五、注意事项1. 仓库人员在收货过程中应仔细检查货物的数量、质量、包装等信息，确保商品的完整性。
2. 仓库人员应遵守仓库的管理规定，按照商品的存放属性进行合理摆放，保证货物的安全性。
3. 仓库人员应及时将商品的信息录入系统，并定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
4. 仓库人员应保持仓库的整洁与清洁，并按照规定完成日常的清理工作。
5. 供应商在送货前应提前与公司联系，确认送货时间与地点，并保证商品的质量与数量与采购合同的一致性。
六、违规处理1. 对于违反该制度的员工，公司将根据公司规定进行相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职调查、解聘等。
码头收货管理规章制度内容
码头收货管理规章制度内容第一章总则为规范码头收货管理工作，提高货物装卸运输效率，保障货物安全，特制定本规章制度。
第二章码头收货管理流程1. 货物到达码头后，货主或承运人应提供有效的货物装卸申请单；2. 码头工作人员按照申请单上的要求进行货物装卸作业；3. 装卸作业完成后，码头工作人员应及时通知货主或承运人进行装卸验收；4. 货主或承运人应对装卸情况进行验收，并在验收单上签字确认；5. 码头工作人员将验收单归档，存档备查。
第三章码头收货管理规定1. 货物装卸作业应严格按照作业流程进行，确保作业安全、高效；2. 货物装卸作业时，应配备足够的工作人员，确保作业顺利进行；3. 货物装卸过程中，应注意货物包装完好，防止货物在运输过程中受损；4. 货物装卸作业应遵守相关安全操作规定，确保作业过程安全；5. 货物装卸作业中，禁止使用易燃易爆、腐蚀性等危险品，确保货物运输安全；6. 货行人员应在作业现场服从码头管理人员指挥，不得擅自干预装卸作业。
第四章码头收货管理责任1. 码头管理人员应对装卸作业进行监督，确保装卸作业安全、高效进行；2. 码头工作人员应按照规定的作业流程进行装卸作业，严守作业纪律；3. 货主或承运人应配合码头工作人员进行装卸作业，确保货物装卸顺利进行；4. 货主或承运人应对装卸作业结果进行验收，确保货物装卸无误；5. 货物装卸作业中发生的问题，应及时报告上级进行处理。
第五章码头收货管理制度执行1. 码头管理人员应定期对装卸作业进行检查，及时发现问题并进行整改；2. 货主或承运人应按照规章制度执行装卸作业，不得擅自变更作业流程；3. 码头工作人员应接受规章制度培训，提高工作技能和作业意识；4. 码头管理人员应及时向上级报告作业情况，确保作业流程畅通；5. 码头收货管理规章制度的内容应定期进行修订，保持制度的有效性。
第六章附则本规章制度自颁布之日起实施，对于以前发生的问题，按照原则进行处理。
以上为码头收货管理规章制度内容，为保障货物装卸运输效率，提高码头作业安全性，确保货物安全。
关于公司收发货管理制度
关于公司收发货管理制度一、目的和范围本制度旨在规范公司的收发货流程，确保货物的安全、准确和及时配送。
适用于公司所有涉及物资接收和发放的部门及员工。
二、职责划分1. 采购部负责与供应商沟通确认订单信息，监督货物的质量和数量。
2. 仓库管理部门负责货物的验收、存储和发货工作，确保库存的准确性。
3. 销售部门负责与客户沟通订单需求，安排发货计划。
4. 财务部门负责审核货物的出入库记录，进行成本核算。
三、收货管理1. 收货前，仓库管理人员应核对货物清单与实际到货是否一致，包括数量、规格和质量。
2. 对于特殊或高价值物品，应由专业人员进行检验，必要时可要求供应商提供质量证明文件。
3. 确认无误后，应及时更新库存管理系统，生成入库单据。
四、存储管理1. 仓库应按照物品特性分类存放，易燃易爆、有毒有害物品应单独存放并明确标识。
2. 定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
3. 对于即将过期或滞销的物品，应及时上报处理。
五、发货管理1. 发货前，销售人员应再次确认客户订单，避免发错货物。
2. 仓库根据发货单组织货物的拣选和打包，确保包装符合运输要求。
3. 发货时，应有专人负责检查货物与发货单是否一致，并进行登记。
六、异常处理1. 如发现货物损坏或短缺，应立即通知相关部门进行处理。
2. 对于客户投诉，应及时响应并采取措施解决问题，防止问题再次发生。
七、安全管理1. 严格遵守消防安全规定，定期检查消防设施的完好性。
2. 对于操作设备的员工，应提供必要的安全培训。
八、持续改进1. 定期收集各部门反馈，对收发货流程进行优化。
2. 引入先进的物流管理技术和设备，提高物流效率。
收货发货规章制度范本图片
收货发货规章制度范本图片第一章总则第一条为规范公司的收货和发货流程，保障公司业务的顺利进行，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的所有部门和员工，包括但不限于采购、仓储、质检、销售等相关部门。
第三条公司收货和发货过程中，应遵循“安全第一、质量第一、效率第一”的原则，确保货物的安全和准时交付。
第四条收货和发货相关的所有文件和记录必须真实、准确、完整地填写和保存，以备将来查阅。
第二章收货流程第五条收货人员在接收货物时，必须核对货物数量和品质是否与采购/销售订单一致，如有疑问应及时与相关部门沟通确认。
第六条收货人员应根据货物的不同特性和存储要求，选择合适的仓储区域进行入库存放，并做好货物标识。
第七条收货人员接收到的货物如发现有破损或缺失等问题，应及时向供应商反馈，并做好记录并留存证据。
第八条收货人员在操作过程中必须佩戴相关防护用具，确保自身和货物的安全。
第九条收货人员应及时将收货信息录入系统，并通知仓库管理员进行出库入库操作。
第十条收货人员应及时清点货架，确保货物存放有序，避免混乱和错误。
第三章发货流程第十一条发货人员在准备货物出库时，必须核对货物数量和品质是否与订单一致，如有问题应及时调整。
第十二条发货人员应根据订单要求选择合适的包装和运输方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
第十三条发货人员在装车前必须检查车辆的安全性，保障货物在运输途中的安全。
第十四条发货人员在装车时应根据货物的特性和数量合理摆放，避免货物倾斜或堆压。
第十五条发货人员应遵守交通规则，安全驾驶，确保货物准时到达目的地。
第十六条发货人员必须及时将发货信息录入系统，并通知客户相应信息，确保客户及时收到货物。
第四章质量管理第十七条公司在收货和发货过程中应遵守相关的质量管理要求，确保货物的质量达到要求。
第十八条收货和发货人员在操作过程中应严格遵守公司的质量管理和操作规程，不得擅自改变。
第十九条公司应定期对收货和发货过程进行质量把关和监督检查，及时发现和纠正问题。
仓库的管理制度手册
第一章总则第一条为了加强仓库管理，确保物资安全，提高工作效率，特制定本手册。
第二条本手册适用于公司所有仓库及其相关管理人员。
第三条仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 规范操作，责任到人；3. 严谨细致，提高效率；4. 保质保量，服务生产。
第二章仓库职责与分工第四条仓库主管负责仓库全面管理工作，包括：1. 制定仓库管理制度及操作规程；2. 组织实施仓库管理各项任务；3. 监督检查仓库管理执行情况；4. 协调处理仓库内外部事务。
第五条仓管员负责以下工作：1. 物资入库、出库、盘点；2. 仓库内物资的保管、维护；3. 负责仓库安全，确保物资安全；4. 协助主管处理仓库内外部事务。
第六条仓库其他人员负责以下工作：1. 负责仓库内物资的装卸、搬运、包装；2. 负责仓库内环境的清洁、维护；3. 负责仓库单据的整理、归档。
第三章仓库物资管理第七条物资入库：1. 仓库收货时，必须核对采购订单、送货单、发票等相关单据，确保信息准确；2. 仓库收货员应认真检查物资的包装、数量、质量，如有问题，及时与采购员联系；3. 物资入库后，仓管员应填写入库单，办理入库手续。
第八条物资出库：1. 仓库出库时，必须核对领料单、出库单等相关单据，确保信息准确；2. 仓库出库员应认真检查出库物资的包装、数量、质量，如有问题，及时与仓管员联系；3. 物资出库后，仓管员应填写出库单，办理出库手续。
第九条物资盘点：1. 仓库应定期进行盘点，确保库存物资的准确性；2. 盘点时，应核对物资的实际数量、质量，与账面数据相符；3. 盘点结束后，应及时处理盘点中发现的问题。
第四章仓库安全管理第十条仓库应加强安全管理，确保物资安全：1. 仓库内应配备必要的消防设施，并定期检查；2. 仓库内严禁烟火，禁止存放易燃易爆物品；3. 仓库内应保持通风、干燥，防止物资受潮、变质；4. 仓库内应保持整洁，防止鼠害、虫害。
第五章附则第十一条本手册由仓库主管负责解释。
超市收货管理规定,收货流程,收货差异、错误处理方法
北京凯迪智博超市管理参谋营运标准二零零零年二月〔修订〕内部资料严禁外传编号OPSM 06目录第一单元前言第二单元收货区域常用器械说明第三单元收货流程第四单元收货差异、错误处理方法第五单元库存要求第六单元条形码第七单元退货流程第八单元换货流程第九单元赠品收货考前须知第十单元收货部平安防范措施第十一单元收货部卫生要求第一单元前言一、适用范围本手册适用超市管理参谋各门店的验收货、退换货等工作。
二、目的制订本手册的目的是：各门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循，以便收货部人员结合当地实际状况再制订适合于当地的各种管理细那么和工作程序。
三、益处快速而精确的验收货工作有以下益处：1、把握销售时机，制造最大销售额；2、与供给商财务结算清晰，防止繁琐的对单工作；3、削减对供给商退货的发生；4、削减顾客对商品质量问题的投诉；5、供应精确的库存数量；6、防止触犯国家法律法规；7、加快商品周转。
通过对本手册标准内容的学习，使有关部门管理人员及员工能够在较短的时间内把握收货的工作内容及操作要求，关心从业人员更好的从事其本职工作。
四、概念说明验收货即指各门店对供给商所送的商品，通过专职人员的检验，做收入工作的过程。
第二单元收货区域常用器械说明一、叉车：对放在卡板上的货物进行运输之工具。
二、栈板：储货、码货用，使货物与地面有间隔，起到防湿、防碎的作用，更为叉车运输便利的工具。
三、电子秤：对某些称重商品或需进行第二次加工包装的商品〔如生鲜〕做精确称重的工具四、电脑：用于商品实收数量的录入，订单的核查，供给商及商品的核实。
五、POS机：检查商品条码是否可读，商品描述与其商品是否全都。
六、条形码打印机：打印店内码胶帖。
打印机：打印验货清单。
〔略〕第三单元收货流程一、文件流程1、供给商投单：是指供给商持我方选购部所发订单〔见下表〕递交收货窗口。
2、核单：当收货员接到订单后，对订单上所列各项认真核对，核查其中包括供给商编号、供给商地址、 、 、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、选购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等工程是否清晰，是否是快讯商品，同时检查文件档案中是否有待退商品，然后填写收货清单〔见下表〕，分发卸货卡号，等待卸货。
公司收发货管理制度
公司收发货管理制度一、背景与目的为加强公司物流管理，保障货物的安全及准确性，提高公司运营效率，特制定该收发货管理制度。
本制度适用于公司所有部门和员工，在公司进行收发货物时必须严格遵守。
二、相关定义1.收货：指从供应商处接收到的货物。
2.发货：指向客户或其他单位发出的货物。
3.退货：指客户或其他单位返还的货物。
4.验收：指收货员根据订单及货物描述对所收货物进行核对、检查、确认的过程。
5.装车：指将已验收的货物按订单准备好的过程。
6.装箱：指将货物按照订单要求，整理并打包好的过程。
7.封箱：指对已装箱货物进行包装封口的过程。
8.运输：指将货物从仓库或发货地点运送到目的地的过程。
三、责任部门及岗位1.收货员：负责收货、验收货物，确保收到的货物与订单一致。
2.发货员：负责发货、装车、装箱、封箱等工作。
3.仓库管理员：负责仓库货物的存放、整理、调度及盘点等工作。
4.运输部门：负责货物的运输及配送工作。
5.质检部门：负责对货物质量进行检查与监控。
四、流程及操作1.收货流程（1）收货员接到供应商送来的货物后，先核对货物清单与订单是否一致，如不一致需及时与供应商联系沟通。
（2）对货物进行外观检查及尺寸、数量、质量等方面的检查，如有损坏或缺失的情况需及时处理并记录。
（3）验收完成后，将货物移交给仓库管理员，仓库管理员负责入库操作。
（4）在系统上录入收货信息，确保订单信息及实际货物信息一致。
2.发货流程（1）发货员接到订单后，核对订单信息与货物信息，准备发货清单。
（2）按照订单要求，装车、装箱，并进行封箱作业。
（3）对已封箱货物进行称重并记录重量信息。
（4）交由运输部门进行运输，同时及时更新系统记录。
3.退货流程（1）客户或其他单位有退货需求时，需先向公司客服部门申请退货。
（2）客服部门审核通过后，通知收货员进行接收。
（3）收货员及时核对退货货物及数量，并记录退货信息。
（4）将退货货物移交至仓库，仓库管理员负责入库操作。
公司快递收货管理制度
公司快递收货管理制度第一章总则第一条为规范公司快递收货管理工作，提高接收快递的效率和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门对外快递的接收工作。
第三条快递收货管理工作应坚持依法合规、高效快捷、安全有序的原则。
第四条公司内部应设立专门的快递接收区域，并配备专人负责快递接收工作。
第五条公司对外快递收货应及时签收、验收，确保收到的货物准确无误。
第六条公司对外收到的货物，应及时通知相关部门或人员，确保及时分发。
第七条公司对外收到的货物如需退回或换货，应按照相关流程办理，并保证货物的完好。
第八条公司对外快递收货工作应定期进行检查和评估，及时发现问题并予以解决。
第二章快递收货流程第九条发件人将快递交至快递公司后，快递公司会将快递送至公司的快递接收区域。
第十条负责快递接收工作的人员应及时对收到的快递进行签收，并核对快递单上的信息。
第十一条如果发现快递有破损或错漏，应立即通知快递公司，要求提供解决方案。
第十二条签收完毕后，负责人员应将快递分类存放，按照指定标准放置。
第十三条已签收的快递应及时通知相关部门或人员，并按照指定流程进行分发。
第十四条如果收到的货物需要退回或换货，应按照公司规定的程序进行办理。
第十五条快递接收区域应保持整洁有序，防止发生丢失或遗漏的情况。
第十六条对外快递收货工作应进行定期检查和评估，确保工作的正常运转。
第三章安全管理第十七条快递接收区域应配备安全设施，保障快递的安全。
第十八条对于易燃易爆、有毒、易腐蚀等特殊快递，应做好特殊处理，并加强安全防范。
第十九条快递在存放期间，应定期巡查、清点，确保存放的安全。
第二十条对于存放期间出现的异常情况，应及时处理，并报告上级领导。
第四章管理制度第二十一条公司对外快递收货工作的管理应建立相关制度，明确工作职责和流程。
第二十二条快递接收人员应接受相关培训，提高工作效率和安全意识。
第二十三条公司应制定相关的制度文件，保证制度的执行和遵守。
第二十四条对于违反制度的行为，应按照公司相关规定进行处理。
餐饮公司收货验货管理制度
餐饮公司收货验货管理制度一、总则为确保餐饮公司所采购的物资符合质量要求，符合食品安全标准，以提供健康、安全、美味的餐饮服务，保护餐饮公司的声誉和利益，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于餐饮公司对所有收货物资的验收工作，包括食材、食品、餐具、清洁用品等。
三、责任主体1. 采购部门职责：（1）负责制定供应商名录，确保供应商信息真实、完整、准确；（2）负责与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务；（3）负责对供应商进货资质进行审核，确保供应商具备合法生产资质；（4）负责根据采购需求选择合适的供应商，并进行议价，确保采购成本控制在合理范围内。
2. 收货部门职责：（1）负责货物接收、验收工作，按照采购合同要求进行验收；（2）负责对收货的物资进行分类、分类存放，并及时通知相关部门进行入库操作。
3. 供应商责任：（1）供应商应按照采购合同要求提供符合质量标准的货物；（2）供应商应在货物交付前进行检验，确保货物符合要求。
四、验收标准1. 外观检查：（1）包装完好无损，无破损、异物、变质、霉腐、液浸等现象；（2）标识清晰、完整，包括生产日期、保质期、生产厂家等信息；（3）无异常气味，无异样颜色、异样形状。
2. 数量检查：（1）按照采购订单要求进行数量核对，确保货物数量与采购订单一致；（2）如有缺失或损坏，应及时通知供应商进行处理。
3. 质量检查：（1）按照国家标准或行业标准进行检测，确保质量符合要求；（2）对易变质、易腐败的物品，应按照要求进行快速验收，确保鲜品的新鲜度。
五、验收流程1. 采购部门向供应商下达订单；2. 供应商将货物送至餐饮公司，并通知收货部门进行接收；3. 收货部门对货物进行外观、数量、质量检查；4. 发现问题时，收货部门应及时向供应商反馈，并协商解决方案；5. 验收合格的货物及时入库。
六、异常处理1. 若验收过程中发现货物存在数量、质量问题，应及时通知采购部门和供应商；2. 供应商接到通知后，应及时处理问题货物，重新补发或退货处理；3. 采购部门应与供应商协商处理方案，并及时向相关部门通报处理结果。
收货流程规章制度范本
收货流程规章制度范本第一章总则第一条为规范公司的收货流程，提高工作效率，保证货品的准时入库，并确保货品质量，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有相关部门，包括仓储部门、采购部门、质检部门等。
第三条所谓收货，是指将采购的货品送到公司仓库，经过验收、入库等流程后，方可正式存放在仓库内。
第四条未经授权的人员，不得进行收货操作。
第五条所有收货记录必须真实、完整、准确，一经发现有虚假记录，将严肃处理。
第六条所有收货货品必须按规定分类、标记，确保入库无误，以免影响后续工作流程。
第七条收货流程中如有任何问题或疑问，应及时向质检部门和仓储部门询问，确保问题及时解决。
第八条本规章制度由公司质量部门负责监督执行，各部门负责人应当严格执行，确保规章制度的有效实施。
第二章收货流程第九条收货前，仓储部门根据采购订单，提前准备相应的收货场地和设备。
第十条采购部门将货品送到公司仓库时，应当提前通知仓储部门，并根据货品性质、数量等情况派遣相应人员协助收货。
第十一条到达收货现场后，仓储部门人员应当向采购部门人员核对货品信息，确保货品无误。
第十二条仓储部门人员按照规定的程序对货品进行验收，验收标准包括货品的数量、质量、包装等。
第十三条货品经过验收后，应当及时做好标记，并按照分类摆放在对应的位置。
第十四条收货过程中如有争议或异常情况，应当立即通知质检部门进行核实。
第十五条收货完毕后，仓储部门人员汇总相关信息，填写完整的收货记录，并报告领导。
第十六条领导审核无误后，方可将货品入库，同时通知质检部门对货品进行抽检。
第三章质检流程第十七条质检部门接到通知后，应当尽快对货品进行抽检，确保货品的质量符合要求。
第十八条质检部门对货品抽检结果应当及时上报领导，同时将抽检结果反馈给仓储部门。
第十九条如抽检结果存在问题，质检部门应当立即通知仓储部门，并协商解决方案。
第二十条质检部门应当及时做好抽检记录，将记录存档备查。
第四章责任追究第二十一条如果在收货流程中发现有人员违反规章制度，应当及时采取纠正措施，并对相关人员进行教育和培训。
管理手册
防损岗位编制；出口、入口、银线、收货、内巡、监控、机动领班、防损的则任；降低损耗、维护公司利益，保障公司可持续发展为己任。
防损员的工作岗位；一．员工通道岗；1.负责来访人员的登记，礼貌回答来访人员的咨询，并通过电话或其他途径通知被访人员，同时维护办公。
2..检查下班员工随身携带的物品，是否夹带商品等。
3..制止未着工衣、戴工牌的员工从通道进入商场。
4..禁止员工私自拆修、涂抹指纹打卡器，一经发现立即辞退。
5..禁止当班员工无故离开商场，因工作需要离开的要做好外出登记。
6..对从该通道拿出商场的商品要认真检查，问清原因并做好登记，核实单据与实物是否相符，严格执行（物品出入流程）。
7..制止员工带包（装）和工作无关物品从通道进入商场。
8..禁止顾客，送货人员及其他无关人员进出通道。
9..对夜间办公区因工作需要值班的人员要核实登记，未登记不得进入。
10.夜班清场完毕需检查办公区门窗及照明灯等是否关闭。
11.协助客服人员做好投诉工作。
12..员工通道由防损部直接负责,平时安排站岗1人,上、下班时间为2人。
13..防损员早晨7：00分准时上岗，其中1人守岗，1人维持打卡秩序，员工应排队打卡按先后次序。
14.中午交接班时间为：14：40分以前，下午用餐时间为：17：00—18：30分，下班员工必须走员工通道并自觉打开随身携带包裹，接受防损员检查。
对于不接受检查者视情节轻重给于罚款（10元）、辞退，上报人事登记备案。
15.监督检查员工、清洁工必须将垃圾放在垃圾房，不允许乱摆放。
同时要看好垃圾房，不允许有任何人在里面翻生活垃圾等现象。
16..上班期间，生鲜区域现场加工制作的员工，严禁穿着工作服装走出员工通道，第一次给予警告，第二次予以罚款20元并通报供销商。
（罚款金额在次月的货款中扣）二．监控室岗安检门1.在经理、当值助理的领导下，监控室的安全，保密以及正确操作等。
熟练掌握各种监控系统，仪器、设备以及工作原理。
收货流程规章制度模板
收货流程规章制度模板第一章总则第一条为规范公司内部收货流程，提高工作效率，保障货物安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门及相关人员。
第三条收货流程包括货物验收、入库、记录等各个环节，必须严格按照本规章制度执行。
第四条公司将不定期对各部门的收货流程进行检查，如发现违规行为将严肃处理。
第二章收货准备第五条收货人员应提前了解货物种类、数量、品质等相关信息，确保能够正确接收货物。
第六条收货人员应检查货物接收设备的完好性，确保能正常使用。
第七条收货人员应熟悉货物验收标准，了解验收程序，保障能够准确验收货物。
第八条收货人员应保持良好的工作状态，确保能够高效地完成收货任务。
第九条收货人员应做好收货记录准备工作，及时记录收货信息。
第三章货物验收第十条收货人员应按照收货单上的信息核对货物的种类、数量、品质等是否与单据一致。
第十一条收货人员应检查货物包装是否完好，有无损坏情况。
第十二条收货人员应检查货物外观是否正常，有无明显破损或变形。
第十三条收货人员应对货物进行抽样检测，确保品质符合标准。
第十四条若发现货物有异常情况，收货人员应及时通知相关部门处理。
第十五条收货人员应按照验收标准进行操作，遵守相关规定，确保验收结果准确。
第十六条收货人员应注意文明礼貌，与送货人员和其他相关人员保持良好的沟通。
第四章入库管理第十七条收货人员应根据验收结果决定货物的入库方式及位置。
第十八条入库接收人员应核对货物入库信息，确保信息准确无误。
第十九条入库接收人员应按照规定的流程将货物入库，防止错位或混乱。
第二十条入库接收人员应及时更新入库记录，确保信息实时性。
第二十一条入库接收人员应对入库货物进行分类整理，确保库房整洁有序。
第五章货物记录第二十二条收货人员应及时更新收货记录，确保记录信息的准确性。
第二十三条收货记录应包括货物种类、数量、品质、验收结果等相关信息。
第二十四条收货记录应按照规定的格式填写，保证信息的清晰易懂。
超市收货员的规章制度
超市收货员的规章制度第一章总则第一条为规范超市收货员的工作行为，提高服务质量，维护超市的良好形象，制定本规章制度。
第二条超市收货员必须严格遵守本规章制度，听从上级的管理和指挥，认真履行职责，做到准时、准确、高效地完成工作。
第二章职责第三条超市收货员的主要职责包括但不限于：接收进货商品、验收货物质量及数量、上架摆放商品、做好进货记录等工作。
第四条超市收货员应熟悉所负责的商品进货规格、质量标准、存放要求等，确保商品的品质和呈现良好。
第五条超市收货员应及时向上级汇报进货情况及异常情况，并及时处理和反馈，确保货品进出库的准确无误。
第三章工作流程第六条超市收货员在接收商品时，应按照订单和明细进行验收，确保货物种类、数量等与进货信息一致。
第七条超市收货员应对商品进行分类、分堆、整理，按照规定的位置和方式将商品上架摆放，确保商品陈列整齐、清晰。
第八条超市收货员应及时更新和维护货品进销记录，确保数据的准确性和完整性。
第四章行为规范第九条超市收货员应穿着整洁、得体，佩戴工牌，文明用语、礼貌待人，维护超市的良好形象。
第十条超市收货员要遵守超市的工作时间安排，准时上岗下班，不得擅自请假、迟到早退，如有特殊情况需提前请假并得到批准。
第十一条超市收货员不得私拿货品、私自销售货品或与供应商串通，一经查实将按规定处理。
第五章处罚措施第十二条对于违反规章制度的超市收货员，将根据违规情节轻重，给予批评教育、警告、扣工资、停职、辞退等不同的处理。
第十三条对于损坏货品、挪用货品、私下交易货品等行为，超市将依法追究其法律责任，同时做出相应的内部处理。
第十四条对于严重违规、失职失责、造成经济损失等情况，超市有权追究其赔偿责任，并向有关部门举报。
第六章附则第十五条本规章制度自发布之日起生效，如有补充、修改等情况，均需经过超市领导的批准。
第十六条超市收货员在遵守本规章制度的同时，应不断提升自身业务水平，加强学习，提高服务质量。
第十七条对于特殊情况未能涵盖的处理方式，超市领导有权根据实际情况进行处理，并做出相应的规定。
仓库员工管理手册
第一章、日常生活行为规范1. 严格律己，宽于待人，行为举止文明礼貌。
2. 自觉遵守公司和仓库的各项制度，不做与工作无关的事，尽职尽守，认真工作。
3. 严禁酒后上班。
4. 保持仓库内部整洁。
5. 节约用水、用电，养成人走随手关灯、关电的好习惯。
6. 严禁在仓库内追跑、嬉戏、争吵、打架斗殴，情节严重者开除。
第二章、考勤制度为了规范仓库的考勤管理，保障仓库正常的工作，使全体员工养成守时习惯，准时出勤，特制定本制度。
一、总则1．适用范围：仓库内所有员工。
实行上、下班打卡制度。
二、劳动与劳动时间2. 目前实行每日工作8小时制。
每月4天假期，特殊情况略有改动。
3. 考勤时间：遵照公司相关制度。
上午：8:00--12:00下午：13:30--17:30；三、出勤考核内容4. 迟到：上班时间已到而未到岗者。
5. 早退：未到下班时间提前离岗者。
6. 擅离职守：未经批准，上班时间离开自己岗位者。
7. 旷工：未办理正常手续或未经批准，擅自离岗或无故不上班，则视为旷工。
8. 迟到、早退10-15分钟，处以10元/人/次的罚款；超过30分钟的，请及时向所在部门请假，否则以旷工论处。
9. 事假：一次不得超过7天，全年不得超过30天。
特殊情况由总经理批准；事假扣除当日薪资（按月薪/当月应上班天数计算）10. 旷工一次（4小时以上含4小时），扣除当日工资。
11. 当月累计迟到、早退三次或旷工两天的，给予记小过一次；当月累计迟到、早退三次以上五次以下或旷工三天的，给予记大过次。
季度累计迟到、早退五次以上或旷工三天以上的，上报总经办做解除劳动关系处理。
12.每个月有5次漏打卡补卡机会，超过5次漏打卡，忘记打卡则按照打卡机的数据核算工资。
13.不经正常手续提前30天申请离职者，扣除当月30%工资。
14.周日加班工时可以用于个人当月调休。
四、打卡管理13. 仓库实行上、下班打卡制度，以打卡机数据作为考勤的依据。
14. 如遇打卡机出现故障，仓库主管必须做好当天考勤记录，并及时将数据对接人力资源部。
货物签收单管理制度
货物签收单管理制度第一章总则一、为规范公司货物签收流程，提高货物管理效率，保障公司权益，特制定本货物签收单管理制度。
二、本制度适用于公司所有部门、员工，涉及公司货物签收的活动均应严格遵守本制度。
三、公司聘任专人负责货物签收管理，负责监督执行本制度，确保公司货物签收的准确、及时、完整。
第二章货物签收准备工作一、接到货物后，接收人员应及时通知相关部门或人员进行确认，并核对货物是否符合订购内容和数量。
二、签收人员应提前准备好签收单、验收单等相关文件，以便及时记录货物签收情况。
三、准备好相应的办公用品，如签字笔、印章等，以便签收过程中使用。
第三章货物签收流程一、货物送货至公司后，送货人员应将货物交给接收人员，并向接收人员确认货物清单。
二、接收人员按照货物清单逐项核对货物数量、规格、品质等信息，确认无误后进行签收。
三、接收人员应在签收单上逐项填写相关信息，如货物名称、数量、日期、签收人员姓名等，确保签收单的准确性和完整性。
四、签收完成后，接收人员和送货人员应共同签字确认，送货人员将签收单留存一份，并及时向相关部门提交。
第四章货物签收责任一、接收人员签收货物时应仔细核对货物的数量和品质，如发现异常应及时通知上级或相关部门处理。
二、签收人员应认真填写签收单，确保所有信息准确无误，如发现错误应及时更正。
三、签收人员对签收单的真实性和准确性负最终责任，如因签收错误造成公司损失，将按公司规定承担相应责任。
第五章货物签收记录与归档一、公司应设立专门的档案管理系统，对所有货物签收单进行统一存档管理。
二、签收单应按照时间顺序进行分类存放，确保档案的完整性和可检索性。
三、公司应定期对已归档的签收单进行审查，如发现问题及时整改。
四、签收单应保存至少三年以上，确保公司对货物签收的合规性和可追溯性。
第六章货物签收单的使用与监督一、公司应建立货物签收单的使用规范，明确签收单的填写要求和流程。
二、公司应定期对货物签收流程进行审查，确保签收管理制度的有效性和规范性。
生鲜知识手册九：收货、验货管理
生鲜知识手册九:收货、验货管理一、生鲜收货、验货程序商品验货对卖场经营的重要性不容忽视，有若咽喉一般，负有把关的任务。
卖场的整个验收作业，需要扣牢每个环节，若发生任何一个环节错误，卖场必蒙受损失，如：送货不足、数量点收错误会使超市库存不准确，会计损失；如质量不符合，退货作业繁杂，缺货会造成销售机会损失；若商品标识不符，有效期限已过，则可能触犯法律或有害人体健康；若规格不符，则卖场有价格损失；若权责不分，则有可能发生厂家与验货相互勾结，有害公司利益。
由此可见，验货是如此重要，因此超市在进行验货作业时，严格要求遵守验货程序与规定，如此验货作业才能步入正轨。
（一）生鲜收货、验货程序验货有一定的标准和程序，合乎规定者才能进卖场，不合规定者，退！厂家送货内容务必符合生鲜永续订单内各种明细，如数量、规格、重量、包装外观、商品标识、有效日期、质量是否相符、厂家编号均要一一核对，卡卡相连、责任到人。
验货标准如下：1、收货订单一式三联，供应商一联、收货部一联、财务部一联。
2、供应商送货时，应同时填写一式三联的送货单。
内容详载：供应商名称（编号）、（送收货）日期、货号、品名、规格、订货数量、实收数量等。
3、收货课按订单检查品名、包装规格，称重无误后，签字确认并粘贴收货号码。
4、生鲜各部会同收货部核对品名和规格项外，再检验收货质量，确认货品无误后便可完成收货手续，此时可请供应商将生鲜商品及时按规定送入冷藏、冷冻库内，以保鲜度。
5、完成收货手续，收货部、生鲜各部主管签字确认后，交由收货部录入组录入电脑。
在录入组确认订单号码、检查有无收货号码、签字确认后，再交由供应商带回。
6、生鲜收货必须当日完成录入，当日完成手续。
（二）验收商品后的处理生鲜商品在完成验收后，应迅速作处理，否则鲜度将会下降，质量变差，损耗加大。
因此对于需冷藏、冷冻的蔬果、水产、肉类与日配、熟食均应速送入库内保存，不可久存放在收货区库房内。
二、生鲜验货标准制定验货标准的制定是卖场确保与控制质量的第一步，也是为鲜度管理把关，进而降低损耗、创造业绩。
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收货部工作职责1.遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。
2.遵守收货部的各项规章制度。
3.遵守收货程序。
4.及时、准确地将商品安全收进卖场,确保超市的正常销售。
5.及时、准确地将商品退出，确保卖场的正常运转。
6.严格控制人为损耗，做到全员防损。
7.合理安排供应商的出入，保证收货区的整洁与畅通。
8.负责需退换货商品的索赔工作，严格遵守索赔程序。
9.负责收货区的区域整理。
10.负责核对收货的相应单据，保证财务结款的准确性。
11.随时同各部门进行沟通，发现问题及时跟进解决。
12.完善本部门工作的同时，尽最大努力协助卖场工作。
13.遵守收货部的放行程序，并且做到百分之百核查。
14.合理安排培训，使每位员工在提高技能的同时也提高诚实和防损意识。
票据办公室工作职责1.遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。
2.遵守相应的办公室工作流程。
3.降低人为损耗，做到全员防损。
4.预约供应商送货时间。
5.打印收货单。
6.负责收货商品的实物与系统的校对、复核和录入工作。
7.负责对已验收进入库存系统的收货单据进行审核、登记、传递和交接。
8.负责其他收货类型相关单据的管理存档和整理工作。
9.处理收/退货登录时出现的异常情况。
10.负责对收货/退货的记录。
11.负责商品扫描时错误条码的记录并及时处理。
12.负责协助各部门对收货/退货及相关事项的查询。
13.负责收货部备品和耗材的管理。
14.配合、协调并支持收货、退货和防盗标签小组的相关工作。
索赔办公室工作职责1.遵守大商超市集团营运部的规章制度。
2.遵守收货部的各项规章制度。
3.遵守相应的收货程序和退货程序。
4.严格控制人为损耗，做到全员防损。
5.合理的编排供应商退货时间表。
6.及时通知卖场供应商的退货时间。
7.建立退货登记册，准确无误的登记退货过程, 有问题的单据要追查原因。
8.与财务部保持密切联系，交接单据要及时准确，并了解库存情况。
9.与卖场和采购保持密切的联系，及时准确的向卖场和采购反馈退货情况。
10.做好索赔区域的清洁工作。
防盗标签小组工作职责1.防盗标签小组成员应对商品熟悉，包括商品的包装、组成、价位和所属部门。
a.可分为可拆和不可拆防盗标签。
b.价位是否在新玛特规定的标准范围内。
c.商品是由可拆的各部分组成，在不影响美观及正常使用的前提下，需要尽可能的统一打在其重要部位。
d.随时与商品所属部门进行沟通。
2.防盗标签小组成员应了解季节性商品、店内新商品和促销品的丢失情况，及时调整其贴打防盗标签的比率。
3.检查交接本，跟进解决交班事项。
4.认真填写防盗标签小组记录本。
填写内容如：收到商品日期、名称、收到数量、使用标签数量、完成时间及备注等。
5.防盗标签小组应与收货区保持联系，将防盗标签小组商品控制在防盗标签小组工作站，尽量避免漏打和补打的现象。
6.防盗标签小组应严守工作职责，不向他人泄露防盗标签的使用细节。
收货部经理工作职责一.基本职能在公司政策下，接受店长、副店长领导，发挥管理功能，督导下属执行各项制度及流程，合理控制费用，及时培训员工，随时改进工作。
二.组织关系报告---店长、副店长督导---助理、员工联系---采购部经理、其他各部门经理和供应商三.岗位责任1.协助店长、副店长工作，完成交办事宜。
2.负责本部门与其他部门的沟通，保持本部门与店内外各部门的协调。
3.制定本部门员工培训计划，增强员工素质，提高员工工作效率。
4.及时发现员工中的不良情绪，做到及时沟通解决，保持员工在工作中良好心态。
5.审核收货部各环节相应的工作计划。
6.督促助理工作，跟进工作指导及评估。
7.跟进本部门日、周、月例会。
8.跟进收货区域的卫生、消防及防损工作。
9.跟进排班、考勤及节假日高峰时段的人员配备。
10.巡视收货平台，随时跟进相应问题。
11.跟进索赔办公室相应的工作流程及问题的解决。
12.跟进票据办公室相应的工作流程及问题的解决。
13.及时处理收货区域的突发事件。
14.严格控制本部门的成本。
15.随时检查员工的仪容仪表及出勤情况。
收货部助理工作职责一.基本职能在公司政策下，接受店长、副店长领导，协助经理工作，督导下属执行各项制度及流程，达成卫生督导，员工控管之目标；发挥纽带作用，及时汇总、分析和反馈本部门信息，提出各项改进建议。
二.组织关系报告---经理、副店长和店长督导---员工联系---采购助理、其他各部门助理三.岗位职责1.检查交接班本，跟进解决交班事宜。
2.集合班前会，检查出勤率及员工着装标准。
与同事分享信息，安排工作岗位。
3.巡视收货区域，检查消防门、消防栓及卷闸门下是否有货物堆放，检查收货区和理货区的卫生，检查卷闸是否完好，检查地沟的清理情况。
4.巡视防盗标签小组工作区域，了解防盗标签小组工作情况，协调防盗标签小组工作。
5.检查收货员工是否遵循正确的收货程序，发现问题及时予以现场指导。
6.遵循商品的放行程序，监督索赔退货、大单购物等商品的放行。
7.批准并确认每一笔不合格的商品的拒收，并详细记录。
8.及时跟进并处理收货区域的异常情况。
9.检查当班收货定案情况，跟进问题单据并予以解决。
10.检查设备的使用情况。
11.加强部门与部门的合作，全力配合各部门的工作。
12.检查票据办公室的工作，及时跟进票据问题。
13.检查索赔办公室的工作，及时解决索赔问题。
14.完成不同班次的交接工作。
15.督促员工做好区域整理。
收货员工作职责一.基本职能在公司政策指导下，在本部门经理、助理带领下工作，执行公司各项管理规定及工作流程，及时反馈本部门各项信息，并提出合理化建议，达成公司营业目标。
二.组织关系报告---助理和经理联系---本区域员工三.岗位职责1.遵守新玛特超市的经营理念。
2.着装整齐干净，个人卫生良好。
3.安全---注意自己、他人和商品的安全。
4.工作时间不许打私人电话。
5.工作时间不许佩带手机，BP机。
6.服从管理人员的工作分配。
7.上班前及工作期间不许喝酒。
8.工作期间不许吸烟，聚众聊天。
9.工作期间不许擅自离开工作岗位。
10.每个岗位在交接班时要仔细交接，要认真填写交班本。
11.工作期间不许使用侮辱性、伤害性的语言，禁止散播谣言。
12.对待同事和供应商要保持公平、公正的态度。
13.禁止与供应商发生殴斗、谩骂。
14.不许擅自换班。
15.不许越权工作。
16.严格按照收货程序工作。
17.未经授权不许私自品尝食物。
18.具有团队合作的精神。
19.做到随手区域整理。
索赔员工作职责一.基本职能在公司政策指导下，在经理和助理的带领下，以尽最大可能维护公司利益为宗旨，严格遵守并执行退货程序，及时的反馈本部们的各项信息，并提出合理化建议二.组织关系报告——助理和经理联系——本区域员工及供应商三.岗位责任1.遵守公司的规章制度。
2.注意个人的仪容仪表。
3.熟练的掌握收货程序和退货程序。
4.严格的遵守并执行退货程序。
5.跟进退货情况，及时向助理反馈退货中所遇到的各种问题，并向助理提供合理化建议。
6.掌握安全及防损知识，积极的参与防损工作。
7.对供应商要讲文明礼貌，不得野蛮对待。
8.在完成本职工作的前提下，要积极参与收货部的其他工作。
9.完成上级布置的其他工作。
10.做好区域整理，保持退货区域的整洁。
票据员工作职责一.基本职能在公司政策的指导下，在本部门经理和助理的带领下，严格遵循并执行收货部票据流程，及时的反馈本部门的各项信息，并提出合理化建议。
二.组织关系报告——助理、经理联系——各部门助理及员工三.岗位责任1.遵守大商集团的有关规章制度。
2.遵守新玛特超市的规章制度。
3.遵守收货部的规章制度。
4.遵守收货部员工工作职责。
5.按照票据流程的规定工作。
6.遵守票据办的职责。
7.注意仪容和仪表，搞好团队建设。
8.跟进单据的处理情况，及时的向助理反馈票据中所遇到的各种信息，并向助理提供合理化建议。
9.做好区域整理，保持票据办公室的清洁，维护好电脑等办公设备。
10.掌握安全及防损知识，积极的参与防损工作。
11.完成本职工作的前提下，要积极参与收货部的其他工作。
12.完成上级领导布置的其他工作。
核查员职责根据助理的安排，用《收货单》对第一次验/收工作进行复核（核查员的工要真正起到复核的作用，不能让第一次验/收的人员进行同样货品的核查）。
核查流程1.核查员对商品的内包装，销售单位，数量进行查点，并扫描检查（普通商品10%开箱抽查，大件贵重和非原包装商品100%核查）。
2.定单的每箱数量是否与实际相符。
3.定单和收货单要求，核对商品条码、名称、类型、规格及保质期等。
4.数量不吻合，则在收货单上划去原数量，重新填写实际数量并划圈。
5.检测商品条形码是否与系统相符。
6.收货单上收货内容是否与供应商提供的送货单一致，如不符在改动处是否有当事人的签字。
7.供应商和收货员工是否在规定的单据上签字。
8.经核查无误后，核查员在收货报告上签字确认。
自用品收货程序1.收货部接到自用品定单后，先安排收货库房，同时通知自用品的购进部门派专人到收货区验货2.货物进入收货库房后，收货员与部门人员根据定单的定货数量核查货物。
核查后，在自用品清单（一式两份，供应商联、财务部联）上填写实收数量。
3.自用品清单填写无误后，将自用品清单与商品的送货单再次核查。
准确后，由收货员、部门人员、供应商在自用品清单签字并把商品的送货单留存。
4.自用品清单签字后，供应商联返给供应商，货物由部门人员拉走。
5.收货员将自用品清单和商品的送货单装订好交给票据员，由票据员在自用品收货登记册上按部门登记，并把整理好的自用品收货单据交给财务。
生鲜收货流程准备：1.根据采购部提供的资料建立供应商档案。
2.所有生鲜单品提供彩色单品照片（两张）。
3.编定生鲜食品送货时间表（要求八点以前第一次生鲜收货完毕）。
4.根据供应商提供送货时盛放单品的容器样品，编制扣称标准表。
5.生鲜部提供所有单品的条码编制表。
收货：1.收货员拿到生鲜供应商的定单后，开启外层卷帘，让供应商把商品卸在库房内。
2.通知生鲜部门的同事到收货区参与验货。
3.生鲜部门的同事和收货员进入收货库房内关闭内部卷帘。
4.供应商将货品放到地秤上，此时收货员根据地秤所标出的重量打印出重量价签，并协助生鲜部门的同事对产品的质量进行检验。
5.验完货后，收货员根据制定的扣秤标准以及供应商送货好坏的比例，在地秤上扣除斤两，再次打印出重量标签。
6.打印出收货报告，让供应商、收货员和生鲜部门的同事共同签字。
商品由生鲜部门的同事拉回卖场。
收货报告的供应商联返给供应商，并把地秤打印出的重量标签写上品名粘贴在收货报告的收货部联上交回收货部。
生鲜收货流程1.2.A定单;C每份定单3.4.5.收货员拿到定单后，开启外部卷帘，让供应商进入收货库房卸货。
6.供应商卸完货后，收货员关闭外部卷帘，开启内部卷帘入库进行验货（此时收货库房内只有收货员和供应商）。