自评扣分点及原因说明汇总表
安全生产标准化企业自评扣分项目汇总表
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；
3.整改情况只能三选一。
)
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；
3.整改情况只能三选一。
)
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；
3.整改情况只能三选一。
)
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；
3.整改情况只能三选一。
)
企业自评扣分项目汇总表
(备注：1.分值必须大于0，小于100；
2.扣分必须大于0，小于等于分值；。
自评扣分点及原因说明汇总
小计
合计
89.8
建立健全了岗位安全操作规程，严格执行岗位安 安全操作规 No.109 程 全操作规程 外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工 相关方安全 No.111 管理 现场有可靠的安全防范措施 现场作业，依据安全生产规章制度和操作现场违 现场监督检 No.112 查 章表现范围中第二方面的内容，现场抽查 工伤事故档案、职业安全健康教育档案、违章记 录及安全奖惩档案、隐患及整改档案、安措项目 档案、特种设备及危险设备档案、特种作业及危 安全健康档 No.115 险作业人员健康档案、职业危害防护设施档案、 案 职业病档案、职业危害因素监测和技术评价档案 、有害作业人员健康卡片档案、职业危害动态观 察及职业健康统计报表档案
（柜、板） 15 电网接地系 No.226 地低于4Ω；重复接地低于10Ω；TT系统工作接地 统
有漏油，信号灯不亮
15
已完成整改
无接地检测报告，电 工用具检测过期 有部分配电箱内未定 期清理，盖板有损坏 无测试记录
4
正在组织整改
2
已完成整改
各接地装置的电阻检测合格，如：TN系统工作接 低于4Ω
15
正在组织整改
2.4 已完成整改
59.8
三、 作业环境与职业健康 18 厂区 No.301 室外消火栓应有明显的漆色标志 1 已完成整改
19
车间
No.302
设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离，或安全隔 离 物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要 求
2
正在组织整改
20 21
仓库
No.211 漆色标记应明显，流向清晰
不满足相关要求
8
正在组织整改
部分无防倾倒措施
机械制造企业安全质量标准化考核评级标准
机械制造企业安全质量标准化考核评级标准考评说明1.本评定标准适用于机械制造企业。
包括金属制品业、通用装备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电器装备及器材制造业、电子及通信设备制造业、仪器仪表及文化办公用装备制造业7大类56个中类185个小类的企业。
2.本评定标准共75项，基础管理15项、设备设施安全考评51项、作业环境与职业健康9项，共计518条款考评内容。
3.机械制造企业安全生产标准化评审，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在《自评扣分点及原因说明汇总表》（见附表）中逐条列出。
4.机械制造企业安全生产标准化评审计分按照考评检查表的考评说明计分，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。
机械制造企业安全生产标准化自评得分按照《机械制造企业安全生产标准化自评汇总表》填写。
5.本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。
换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100。
最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。
6.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。
评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。
7.机械企业安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等按照《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四〔2011〕84号）的有关要求执行。
机械制造企业安全质量标准化考核评级标准号考评内容方法分评分标准分数量目标值实测值7 “三同时”管理按查证，查前三年资料15 按检查表实得分8 班组安全管理按查证安全班组合格率100％12按检查表计分，实得分=××1009 安全操作规程按查证13 按检查表实得分10 特种设备及人员安全管理按查证，查前二年资料10 按检查表实得分11 相关方安全管理按查证，查前二年资料10 按检查表实得分12 现场监督检查按查证，查前三年资料10 按检查表实得分13 应急救援预案按查证10 按检查表实得分14 危险源管理按查证10 按检查表实得分15 安全健康档案按查证12种15 按检查表实得分二、设备设施安全考评（600分）1 工业气瓶按查证不合格率0 22 按不合格率计算每1％扣分2 危险化学品库按查证10 按检查表实得分，多个危险化学品库取平均值3 油库、油罐按查证20 按检查表实得分，多个油库取平均值4 液化气站按查证12 按检查表实得分，多个液化气站取平均值5 煤气站按查证10 按检查表实得分6 制氧站按查证10 按检查表实得分7 压力容器按查证不合格率0 16 按不合格率计算每1％扣分自评扣分点及原因说明汇总表单位名称：机械制造企业安全质量标准化考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表职业安全健康规章制度考评检查表规划与年度计划考评检查表机构与人员考评检查表职业安全健康教育考评检查表事故管理考评检查表“三同时”管理考评检查表班组安全管理考评检查表序号考评内容考评说明应得分实得分备注1 建立健全了岗位安全操作规程应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。
自评扣分及说明
自评扣分点及原因说明汇总表自评/评审单位：南通亨利镍网有限公司自评/评审时间：从 2013 年 5 月 2 日到 2013 年 5 月 20 日自评/评审组组长：祝进明自评/评审组主要成员：孙国林朱建新钱建陈爱梅刘铁军一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式扣分说明扣分一、目标 20企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。
建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
4无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。
按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。
6无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。
按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。
4无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。
考核不完善 2按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。
3无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。
监测不完善，不全面2一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式扣分说明扣分定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。
安全标准化自评评分标准及汇总表
安全标准化自评评分标准及汇总表
自评时间：年月日—年月日
说明：
一、A级要素权重系数
二、安全标准化考核得分计算方法：
安全标准化考核满分为100分.
每个A级要素满分为100分,各A级要素的考核得分乘以各自对应的权重系数，然后加和得到安全标准化考核总分值，计算方法如下:
式中M-—总分值；
K i——权重系数；
M i-—各要素得分值；
n--要素个数。
当生产经营单位不涉及本规范中的某些要素时为缺项,按零分计。
要素得分值折算方法如下：
式中——实际分值;
——扣除缺项后的要素满分值。
21。
企业安全生产标准化基础管理(1-6要素)评审扣分点及原因说明汇总表
2
各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。
缺少部门识别
2
定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。
个别法律法规过期
2
遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。
部分人员未落实到实际岗位中
无相关修订记录数据。
12
4.6文件和档案管理
建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。
未明规程编制、使用、评审、修订的效力。
未按文件管理制度执行
2
对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。
4
4.2规章制度
按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。
扣分项及原因说明
自评扣分点及原因说明汇总表序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值1 1 1 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。
各职能部门没有制定安全工作计划。
42 2 1 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。
会议纪要中应有工作要求并保存。
无安全例会制度，缺安全例会会议纪要 33 2 2 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。
无11月份职责考核表94 3 1 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
安全生产费用台账不完整 65 3 1 足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。
没有缴纳安全生产责任保险 46 4 1及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。
缺法律法规培训记录 67 4 2 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。
无安全生产规章制度发放记录 38 4 3 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。
无操作规程发放、培训和考核记录89 4 4 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。
制度评估和修订记录不全 310 5 1 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。
做好培训记录，并建立档案。
无安全培训档案1011 5 3 从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
无持证人员台账 312 5 5 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。
无安全文化建设方案 613 6 1 新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序。
无安全预评价、安全专篇、安全验收评价报告。
1214 6 1 安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房除外），严禁采用转门。
安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表
24
4.1设备设施管理
电气设备的金属外壳、底座、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地。电气设备非带电的金属外壳的接地电阻，不应大于4Ω。
鼓风机外壳未接地。
4
25
4.1设备设施管理
物资仓库：
1.库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护；
个别人员未掌握。
4
35
4.3职业健康
建立、健全职业卫生档案和健康监护档案。
未建立职业卫生档案和职业健康监护档案
4
36
4.3职业健康
组织从业人员进行上岗前、在岗期间、特殊情况应急后和离岗时的职业健康检查，将检查结果书面如实告知从业人员并存档。对检查结果异常的从业人员，应及时就医，并定期复查。
未组织从业人员进行上岗前、在岗期间、特殊情况应急后和离岗时职业健康检查
部分起重机械无能从地面辨别额定荷重的标识。
8
22
4.1设备设施管理
场（厂）内专用机动车辆：
4.定期检查，数据记录齐全有效；
无定期检查和保养记录
8
23
4.1设备设施管理
使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全附件，并定期检验。
未定期进行检验
部分位置的灭火器配置不符合要求。
4
13
4.1设备设施管理
执行设备设施采购、到货验收制度，购置、使用设计符合要求、质量合格的设备设施。
未执行设备设施采购、到货验收制度。
2
14
4.1设备设施管理
设备设施安装后应进行验收，并对相关过程及结果进行记录。
安全生产自评扣分及原因说明汇总表
3
5
6.1生产设备设施建设
总降、电气室、中控室、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；还应设防火墙和遇火能自动封闭的防火门，电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。
未Hale Waihona Puke 火灾自动报警器、烟雾火警信号装置4
6
6.1生产设备设施建设
自评扣分点及原因说明汇总表
序号
考评类目
考评项目
考评内容
扣分说明
扣分分值
1
三、安全投入
3.2相关保险
保障受伤员工获取相应的保险与赔付
有关保险评估、年费、返回材料、赔偿等资料不全
2
2
四、法律法规与安全管理制度
4.5修订
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。
未进行照度测量
1
9
6.2设备设施运行管理
生产现场使用表压超过0.1MPa的液体和气体的设备和管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。
各种阀门无颜色标记
3
10
6.2设备设施运行管理
不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。
没有不同颜色的标示
3
11
6.2设备设施运行管理
油库、仓库和稀油站等防火重点部位设灭火装置或自动报警装置。
无灭火及自动报警装置
4
12
6.2设备设施运行管理
小型危险化学品经营单位安全生产分级评定标准
小型危险化学品经营单位安全生产分级评定标准
评定说明
1.本标准适用于从事危险化学品经营的无储存企业、小型危险化学品零售经营企业（规模小、危险程度低的氧气、乙炔（不含充装）、油漆、农药等）开展安全生产分级评定。
2.依法经营的危险化学品从业单位，在分级评定年度内未发生死亡生产安全事故的，可以参加安全生产分级评定。
3.本标准分为10项考评类目、41项考评项目。
4.在评定标准表中的评定描述列中，企业及评定单位应根据评定标准的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。
5.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。
有特别说明扣分的（考评办法中加粗的内容），应在该类目内进行扣分。
6.本评定标准共计860分，最终分级得分换算成百分制。
换算公式如下：
分级得分（百分制）=分级工作评定得分÷（860－不参与考评内容分数之和）×100。
最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。
7.分级等级共分为A级、B级、C级、D级，其中A级为最高。
评定所对应的等级须同时满足分级得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定分级等级（见下表）。
8.小型危险化学品从业单位安全生产分级评定标准考评程序、有效期等按照《长春市企事业单位安全经营分类分级管理办法》中有关要求执行。
小型危险化学品经营单位安全生产分级评定标准
单位名称：
评定时间：年月日
3
4
5
6
10
附表
自评扣分点及原因说明汇总表
31。
企业安全自评扣分整改报告模版
企业安全自评扣分整改报告模版第一篇：企业安全自评扣分整改报告模版扣分整改报告我公司: 有限公司根据《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）于2016年8月进行安全技术管理隐患排查工作，通过自检自查，发现我公司在安全技术管理方面存在一项隐患，结合本公司的实际情况，做出如下整改措施：存在隐患：企业未建立危险源公示、告知制度指标编号：表A-2安全技术管理评分表（第5项危险源控制）排查时间：年月日排查人：整改人：整改情况说明：公司已建立危险源公示、告知制度危险源公示、告知制度危险源是危险的根源,是系统中存在的可能发生意外释放能量的危险物质。
一般危险源的构成要素有潜在危险性、存在条件和触发因素。
对危险源属性的分析有利于重大危险源的控制。
根据《中华人民共和国安全法》、《建设工程安全生产管理办法》等相关法律、法规，结合本公司施工特点制定本制度。
相关内容如下：一、危险源公示内容包括危险源名称、出现的时段、涉及的危险因素、控制措施、责任部门和责任人。
在施工现场入口显著位置和有危险源的作业点附近设置明显的安全警示标志，并对检查、检测、检验情况做好文字记录，建立档案。
二、项目部安全管理部门向作业人员提供必需的安全防护用具和安全防护服装，书面告知危险岗位的操作规范并确保其熟悉和掌握有关内容和违章操作的危害。
三、推行安全技术交底工作。
交底中将施工危险情况、采取的措施、解决的办法以书面告知的形式或告知牌的形式通知作业人员。
四、向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施； 1．安全风险 2．危险源通报 3．安全制度和规程 4．紧急反应程序 5．个人防护使用要求五、重大危险源的辨识防止重大事故的第一步是确认或辨识重大危险源。
对危险源的辨识基本原则是：1、本质属性有潜在的危险性：（1）有发生爆炸、火灾危险；（2）有中毒窒息的危险；（3）有高空坠落危险；（4）有烧伤、烫伤、腐蚀危险；（5）有飞溅物打击危险；（6）有被物体绞、辗、挤压、撞击、切割、挂带危险；（7）有被车辆系统伤害危险；（8）有坍塌、倾覆、滑坡、压埋危险；（9）有触电伤害危险；（10）其他容易导致人员伤害、建筑物破坏、设备损坏危险。
自评扣分点及原因分析汇总表
生产设备设施建设
设有集中监视和火警信吊具专人管理、在其安全系数允许范围内使用。
车间发现一根不符合安全系数钢丝绳
1分
自评扣分点及原因说明汇总表
考核要素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
安全操作规程
下发岗位安全操作规程并对员工培训和考核
个别员工没有安全操作规程考核记录
2分
教育培训管理
确定培训主管部门、识别教育需求、制定培训计划
缺少公司管理人员培训计划
1分
生产设备设施建设
厂房照明符合标准、照明电气选型与作业场所相适应
车间个别照明电灯损坏
组织部成员扣分情况汇报
组织部成员扣分情况汇报尊敬的领导：根据组织部最新制定的成员扣分情况汇报要求，我将对本月成员的扣分情况进行汇报，以便领导及时了解部门内部情况，及时采取有效措施，确保部门工作的顺利进行。
首先，本月共有10名成员因违反部门规定而被扣分。
其中，小王因迟到3次，被扣除5分；小李因工作态度不端正，被扣除3分；小张因未按时完成工作任务，被扣除4分；小赵因在会议上发表不当言论，被扣除2分；小刘因未参加部门活动，被扣除3分；小陈因私自外出，未请假，被扣除5分；小杨因违反公司纪律，被扣除6分；小孙因工作中出现失误，被扣除3分；小周因未按时提交工作报告，被扣除4分；小吴因对领导不尊重，被扣除2分。
在此，我将对以上成员的扣分情况进行详细说明：首先，对于迟到的问题，我们已经多次强调过，迟到会严重影响工作的效率和团队的正常运转。
希望大家能够严格遵守公司的上班时间，提高自律意识，杜绝迟到现象的发生。
其次，工作态度和工作质量也是我们非常重视的问题。
部门的工作需要每个成员都能够认真对待，只有这样，我们才能够取得更好的成绩。
希望大家能够端正工作态度，提高工作质量，不断提升自己的专业能力。
再次，对于违反公司纪律和对领导不尊重的行为，我们也希望每一位成员都能够认识到自己的错误，及时改正，以更加积极的态度投入到工作中，为部门的发展贡献自己的力量。
最后，对于未参加部门活动和私自外出未请假的情况，我们也希望每一位成员都能够严格遵守公司的规定，提高自己的组织纪律意识，做到言行一致，不给部门带来负面影响。
在今后的工作中，我们将继续加强对成员的管理和监督，加强对成员的培训和教育，希望每一位成员都能够牢记自己的责任和使命，为部门的发展贡献自己的力量。
最后，希望领导能够对本次汇报进行审阅，并提出宝贵意见，以便我们能够更好地改进工作，提高部门的整体工作效率和质量。
谢谢！。
机械制造企业安全生产标准化评定标准
机械制造企业安全生产原则化评估原则
考评说明
1.本评估原则合用于机械制造企业。
2.在本评估原则旳“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考核内容”和“考核措施”旳有关规定，针对企业实际状况，如实进行扣分点阐明、描述，并在《自评扣分点及原因阐明汇总表》（见附表）中逐条列出。
3.本评估原则中合计扣分旳，直到该考核内容分数扣完为止，不得出现负分。
有需要追加扣分旳，在该考核类目内进行扣分，也不得出现负分。
4.本评估原则合计1000分。
最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：
最终得分采用四舍五入，取小数点后一位数。
5.原则化等级分为一级、二级和三级，一级为最高。
评估所对应旳等级须同步满足评审评分和安全绩效等规定，取最低旳等级来确定原则
化等级（见下表）。
机械制造企业安全生产原则化评估原则
自评/评审单位：
自评/评审时间：从年月日到年月日自评/评审组组长：自评/评审组重要组员：1. 基础管理考核：原则分值220分，14项考核项目和61条考核内容
2. 基础设施安全条件考核：原则分值575分，44项考核项目和302条考核内容。
评审扣分点及原因说明汇总表
评审扣分点及原因说明汇总表企业名称：中方县金路建材有限责任公司金路采石场评审时间：2017年11月20日考评类目考评项目扣分说明扣分分傎一、.安全生产目标与承诺1.1 目标每年没有设立量化的安全生产目标，没有定期向员工通报安全生产目标的完成情况,没有对目标的完成情况进行系统分析并提出改进措施,部分员工不知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响6 1.2 承诺没有建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台，员工部分不了解主要负责人的承诺，主要负责人履行承诺的有效性不够12二、安全生产法律法规与其他要求2.1 需求识别与获取没有定期了解员工对安全生产法律法规与其他的要求，与企业安全生产相关的法律法规与其他要求未及时更新12 2.2 融入法律法规的针对性培训有待加强，法律法规的针对性培训有待加强，安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例较彽，员工接受培训的比例较彽，有效性较彽16三、安全生产组织保障3.1安全生产责任制安全生产责任制规定的职责不便考核，安全生产责任制考核的有效性不够10 3.2安全机构设置部分安全生产管理人员不理解其职责与义务，安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性不全面10 3.3安全生产规章制度没有对安全生产规章制度的制定、评审作出规定，出现变化时不一定及时修订或废除安全生产规章制度，没有建立并保持安全生产规章制度的执行记录，对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况不全面14 3.4安全会议主要负责人不一定每次都参加安全会议，员工参与安全会议的比例不高，安全会议的效果不全面14 3.5安全记录和档案管理没有建立安全生产档案，安全记录管理的有效性低25 3.6外部联系与内部沟通没有建立内部沟通机制，大部分员工不熟悉合理化建议的受理程序及处理要求，没有收集并处理员工关心的安全生产问题和合理化建议，对员工关心的安全生产问题进行调查和处理的比例低，外部联系与内部沟通的效力低21 3.7系统管理评审没有对安全生产标准化系统管理评审做出规定103.8供应商与承包商管理与供应商与承包商联系不多，效果较差123.9安全认可与奖惩认可对员工安全表现的激励作用一般，认可对提高企业安全绩效的促进作用差，员工对认可的评价一般10四、风险管理4.1 危险源辨识与风险评价要求没有对风险评价实施动态管理，定期进行风险回顾的有效性不够，危险源辨识与风险评价的范围不全面，开展持续风险识别与评价工作的方法18 4.2 安全风险评价风险评价的计划与实施不全面，未对可能造成严重风险的危害因素进行定量监测，风险评价的有效性不全面，没有分析和评价职业危害因素的风险，开展持续风险识别与评价工作的方法不全35五、安全教育与培训5.1需求识别与分析每年没有至少了解一次员工的培训需求，没有根据了解的培训需求制定年度培训计划，已确定培训需求的工种占全部工种的比例少，培训需求分析不全面10 5.2培训要求没有指定专职或兼职安全培训教师，没有建立并保存培训过程与结果的记录，安全教育培训工作未按所制定的培训，计划进行培训方式不全面，员工对培训方式与内容认可度低34六、生产工艺系统安全管理6.1设计要求0 6.2采矿工艺每年年末没有测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理,采矿工艺管理制度的有效性不全面12 6.3生产保障系统对滚石、滑坡和泥石流等危害没有采取监控措施,运输线路条件及其安全设施设置未考虑风险控制要求10七、设备设施安全管理7.1基本要求没有识别并评价设备的风险，新设备投入使用前没有进行风险评价及必要的检验、测试，设备进行风险评估的比例低，设备设施操作、维护与管理的有效性低25 7.2设备设施维护设备设施安全管理制度内容不齐，设备设施维护的有效性低13八、作业现场安全管理8.1作业环境作业环境与安全警示标志检查、维护记录不齐全，采场边界处置的有效性低，采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性低12 8.2作业过程作业过程的安全管理规定内容不全，穿孔作业没有采用湿式作业或采取其他有效防尘措施，道路运输作业未全部按规定执行，边坡监测与维护管理的有效性低，凿岩与爆破管理的有效性低，交接班的有效性低61 8.3劳动防护用品没有评估防护需求，在发放劳动防护用品时，没有提供正确使用的培训，未保存劳动防18护用品的发放及培训记录，劳动防护用品管理的有效性不全面8.4职业卫生管理没有指定负责职业卫生工作的人员，没有负责职业卫生工作人员、且职责不明确，针对所识别的职业危害因素，采取的监测与防治措施差，没有明确告知员工其岗位可能存在的职业危害因素，未设立职业卫生警示标识和说明，了解本岗位职业危害因素的员工的比例，员工健康监护的有效性低，未建立职业卫生档案，职业危害防治的有效性低48九、安全投入与工伤保险9.1安全投入没有按规定使用年度安全生产费用，没有建立安全生产费用提取和使用记录16 9.2工伤保险工伤保险投保范围未覆盖所有员工18十、检查、处理与应急10.1安全检查对执行检查的人员进行的培训内容不全面，没有对岗位检查表内容进行定期评审和更新，主要负责人没有每月组织一次全面安全检查，岗位安全检查内容的符合性不全面，员工接受岗位安全检查培训的比例低，安全检查的有效性不全面42 10.2隐患整改隐患整改指令的明确性不全面，没有对隐患整改结果进行复核或验收，隐患整改的有效性低32 10.3应急没有对应急预案进行演习，确定应急情况时，没有考虑采石场周围环境的影响，没有考虑以往事故、事件和紧急状况，员工接受应急预案培训的比例低14十一、事故、事件报告、调查与分析11.1报告事故、事件未全部按要求报告 4 11.2调查事故、事件调查未全部符合要求，事故、事件信息沟通方式不全14 11.3事故、事件回顾没有保留事故、事件案例分析、讨论会的记录10十二、绩效测量与评定12.1绩效测量监测内容不全面，监测的结果未与相关人员沟通，部分监测人员不胜任，分析结果不完全准确18 12.2系统评价通过内部评价确定事项不全面13合计考核总分2000分，扣分647分，得分1353分，得分率67.6%。
冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则(安监总管四〔2011〕128号)
冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则(安监总管四〔2011〕128号)冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则考评说明1.本评分细则适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业（以下统称冶金等工贸企业）根据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。
冶金等工贸企业已有专业评定标准的，优先适用专业评定标准。
2.本标准共有13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准。
3.在评分细则中的自评/评审描述列中，企业及评审单位应根据评分细则的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。
4.本评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。
有特别说明扣分的（在考评方式中加粗的内容），在该类目内进行扣分。
5.本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。
换算公式如下：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100。
最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。
6.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。
评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。
评定等级标准化得分安全绩效一级≥90 应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。
申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业90%以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。
二级≥75 申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业80%以上无死亡生产安全事故；企业死亡人员未超过1人。
三级≥60 申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过2人。
道路运输企业安全标准化
第一页，本课件共有150页
§1. 企业安全生产标准化 的基本概念
第二页，本课件共有150页
企业安全生产是一项经常性、规律性、 长期性的工作，需要有清晰的思路。
针对企业安全生产的特点（存在哪些危险、 有害因素，可能导致哪些事故，如何防范），寻找一 种方法和手段，能够不断促进安全管理的规 范化（制度文件符合、有效）、作业环境安全条件的 持续完善、全员安全素质的提高，有效控制 安全风险，预防事故。以解决安全管理的盲目性、
8自评结论分数附安全生产标准化自评得分表及申请考评等即后面第二节讲的考评评分表反映各项得分情况自评扣分点及原因说明汇总表反映存在的问题42?公司安全生产标准化自评得分表应得分扣分实得分一安全目标35二管理机构和人员35三安全责任体系45十五事故报告调查处理50十六绩效考核与持续改进3543自评扣分点及原因说明汇总表考评类目考评项目考评内容扣分说明扣分分值安全投入费用管理建立安全费用使用台账装备设施特种设备特种设备按规定进行定期检验检验证书合法有效44三级达标企业向企业所在地市州交通运输局负责组织考评主管机关提出申请
某日清晨，该公司第7车队驾驶员何某
驾驶的一辆大客车出站时，发现风挡玻璃破 裂，雨刷器不能正常使用，车队同意当天收 车后再维修，车站给以放行。
该车核定载客45人，司机一路拉客，
事故时载客80人。
2013年3月9日常张高速某集团公司的一辆
长途客车核载39人，实载81人，被交警拦截。春节期间全省查出超载人员2300多人。
被炸毁，8辆车辆坠落（6辆货车2辆轿车），10人死亡 11人受伤（4个重伤7个轻伤）。
连霍高速爆炸塌桥事故涉及多环节违法： 违法生产：陕西一公司非法生产烟花爆竹；
违法装载：使用蛇皮袋包装未查承运资质；
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21
6.3 设备设施到货验收和报废拆除
设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废，应符合有关法律法规、标准规范的要求。
没有对设备设施（含安全设施）验收记录
5
七、作业安全
7.1 生产现场管理和生产过程控制
企业应执行生产设备设施到货验收和报废管理制度，应使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。
停电作业时，未挂标示牌或设遮拦。
10
7.3 警示标志
企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。
在检维修现场无围栏和警示标志。
1
7.4 相关方管理
企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。
未及时更新安全生产法律法规
12
4.2规章制度
企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。
未及时汇总
9
4.3操作规程
企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。
没有制定设备设施检维修方案。
4
拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的，须制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。
设备设施检维修前未制定检维修方案
2
7.2 作业行为管理
企业应加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。
未及时修订
4
5.2安全生产管理人员教育培训
企业的主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。
缺少新改扩建项目“三同时”档案记录
4
5.3操作岗位人员教育培训
缺少人员档案资料
不齐全
5
4.6 文件和档案管理
企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。
不齐全
3
五、教育培训
5.1教育培训管理
企业应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。
不齐全
2
应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。
不齐全
4
相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场
未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗
1
操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。
缺少人员档案资料
3
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求；安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
缺少培训考核记录
12
4.4评估
企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。
不齐全
2
4.5修订
企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。
档案资料不全
4
企业应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施。
缺少相关方的名录和档案
2
企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。
未统一安全管理
3
不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。
企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。
制度中缺“修订”内容
8
三、安全生产投入
企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。
台账不完整齐全
8
四、法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。
防雷设施不完好
4
企业应按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。
变更管理制度未很好的执行
2
生产设备设施变更应执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。
防雷设施不完好
1
6.2 设备设施运行管理
企业应对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运行。企业应有专人负责管理各种安全设备设施，建立台账，定期检维修。对安全设备设施应制定检维修计划。
未对隐患进行分析评估
3
法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。
附
自评扣分点及原因说明汇总表
序号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
一、目标
企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。
实施计划对各部门特点针对性不够
2
二、组织机构和职责
2.1组织机构
按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。
检查和监测资ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ不齐全的
2
2.2职责
未定期进行风险评估的
2
7.5变更
企业应执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。
变更中无风险识别或控制措施的
2
八、 隐患排查和治理
8.1 隐患排查
企业应组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施。