采购控制程序1
采购控制程序
采购控制程序1.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等2.2.相关原材（物）料、零组件供应商的确定。
3.职责：3.1采购部3.1.1负责选择优秀供应商，对供应商的基本信息、交付能力，生产能力进行初步评审，确保料源，积极开发新供应商。
3.1.2负责编制《采购订单》，适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.3负责追踪物料交期，提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.4负责防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.1.5负责将量产采购件图纸、采购件品质要求、供应商职责内容发送至供应商。
3.1.6参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.2技术部3.2.1负责提供图纸、材料检验标准、产品试验标准等技术要求。
3.2.2负责将非量产采购件图纸、采购件品质要求发送至供应商。
3.2.3参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.3品保部3.3.1.负责确保物品质量，做好检验工作。
3.3.2组织潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.4供应商3.4.1负责按期交付本厂所需直接原材（物）料、零组件、包装材料。
3.4.2负责确保采购物料的质量要求，提供出厂检验报告。
4.内容：4.1.供应商选择：4.1.1.技术部应提供开发完成可量产产品的图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求给采购部。
4.1.2.内部产品价格由财务部组织技术部和生产部进行审核，采购部实时关注原材料价格波动情况，当原材料价格有所下降时，应及时提出采购件降价要求；4.1.3.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供应商，经内部评审后对供应商的基本信息、产品价格、交付能力，生产能力再进行初步评审，填写《供方基本信息调查评价表》，经采购部经理、总经理审批后安排对潜在供应商进行质量体系，技术生产能力的过程审核。
采购控制程序
文件名称：采购控制程序主管部门：采购中心1.0目的:为提供客户使用或公司生产所需的各类成品、原料、物料、辅助性物料及生产设备、生产器具、检验设备、信息设备、服务设备、服务检测、服务项目等等能及时、适量供应(含本公司的外发作业)、并保证其符合客户及公司质量要求、促进公司生产效率达标，避免呆料产生；2.0范围：适用于所有物料、物品、仪器、设备、工装夹具、服务设备、服务检测、运输服务项目等的采购。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1负责外部供方资料建立、保存及考核；3.1.2主导外部供方开发评审﹑订单跟催﹑负责与外部供方的沟通联络等工作；3.1.3负责进行外部供方交期状况、结款方式、厂商评鉴和定期评价；采购物品相关款项的结报；3.1.4详细采购作业流程请参照《采购管理规定》。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1负责提供产品之图面、规格及相关承认事项及协力厂商资格认定之评核。
3.2.2先期样品物料，工程技术部参照样品需求填写请购单，安排打样并与业务保持沟通，项目核准后提交采购，采购见单后，查核业务、项目均有核准OK后方可执行采购动作。
3.2.3如有最低请购量的问题，请采购报批后处理，工程部会按前期制样的数量加一些试模损耗购买3.3 设备课：3.3.1负责设备性能及技术参数方面的请购、确认与验收。
3.4 供应商品质管理课：3.3.1进料检验及品质异常反馈处理。
3.3.2向采购反馈外部供方供货品质状况3.5 组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或工程技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.6 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的收发管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
3.7 申购单位：负责所需物品之申购，开立《采购申请单》注明清楚申购物品料号、品名及具体规格、特殊物品需附样品或图；4.0有关术语和定义：4.1外部供方:为公司提供生产用、非生产用之物料提供服务的合格供应商；4.2 生产性物料4.2.1 委外加工外部供方: 为我司提供镀膜半成品、切割半成品或其他市场标准件直接购入之外部供方；4.2.2 原料:凡购入需经厂内机器设备加工改变形态之物料；4.2.3 成品:凡己完成最后生产阶段且验收合格之产品或外购产品，可供客户者；4.2.4 包装物料:凡供原料、辅料、在制品、成品等包装使用之材料，如纸箱、Tray盘、包装板、珍珠棉等；4.3非生产性物料:4.3.1 辅助性物料:生产过程中所需耗用，但不随成品销售者，如刀具、UV膜等；4.3.2 生产设备:在生产加工中直接参与作业之主要设备及辅助性、相关性设备及治工具；4.3.3 检测设备:配合生产、加工过程中直接或间接使用之检验与测试议器或量仪；4.3.4 事务性及总务性物料:与人员有后勤支持作用之物品,如办公设备及文具；5.0控制要求：5.1 请购作业:5.1.1 生产性物料请购:5.1.1.1 针对生产性物料请购由物料管理员依据业务订单，产品BOM及物料库存状况，填写《采购申请单》，经部门主管审批，呈签副总裁核准后由采购向厂商下达《采购订单》进行采购作业；5.1.2 非生产性物料请购：5.1.2.1 非生产性物料请购由请购单位填写《采购申请单》提出申请；经部门主管审批，呈签副总裁核准后进行采购作业；5.2 外部供方开发及管理：5.2.1 非生产性材料外部供方由采购寻找，经询价、比价、议价后进行采购；5.2.2 试样及试产阶段生产性物料外部供方，由技术部门和采购共同开发第一外部供方并备齐试产所需物料；根据不同物料类别需提供材料MSDS报告，环保报告，出货检测报告等。
采购控制程序
采购控制程序1.目的为保证本公司产品质量安全，必须对采购及委托服务等活动实施控制，确保采购产品在质量安全要求、交付和服务等各方面满足本公司的采购要求。
2.适用范围适用于对本公司所需的全部采购活动的控制。
3.职责3.1 采购部：为采购的主管和实施部门，负责的供方的评价、选择，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责组织对原物料的风险评估；编制《采购计划单》实施采购。
3.2 品保部：为采购的相关部门，负责编制《原辅料验收标准》，并监控采购产品的检测与验证。
参与原物料的风险评估。
3.3 生产部：参与原物料的风险评估。
4.程序4.1原辅料风险评估采购部组织品保部、生产部等部门，共同对每一种原物料（包括包装材料）进行风险评估，以识别对产品安全、合法性和质量造成的潜在风险，并编制“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”。
“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”经总经理批准后，应作为原物料验收和测试规程制定以及供应商评价、选择的重要依据。
原物料风险评估应考虑以下各项的潜在可能性：➢过敏原污染。
➢异物风险。
➢微生物污染。
➢化学污染。
➢品种或类别交叉污染。
➢替换或欺诈。
➢与受法律控制的原物料有关的任何风险。
➢原物料对于最终产品质量安全的重要性。
对原物料的风险评估应在发生以下情况时进行更新：✧当原物料的处理，或原物料的供应商有所变动时。
✧当有新风险出现时。
当发生产品召回或撤回后，且涉及某种特定的原物料时。
原物料风险评估应至少每 3 年更新一次。
4.2 原物料分类品保部负责制订采购原物料技术标准及采购原物料分类明细表，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购原物料分类：a．重要原物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的原物料；b．一般原物料：构成最终产品非关键部位的批量原物料，它一般不影响最终产品的质量安全或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的原物料；c.辅助原物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的原物料，如一般包装材料等。
采购控制程序
1. 目的：保证所有的采购物资和委外加工服务符合本公司产品质量的要求。
2. 范围：适用于本公司对所有生产物资采购与委外加工服务的控制。
3. 职责：3.1采购部负责所有生产物资的采购，以及所有委外加工的运作。
3.2采购部负责对供方的选择、调查和组织评定工作。
3.3品管部负责所采购产品和服务的验证/检验。
4. 程序：4.1 采购文件/资料的准备4.1.1技术资料的准备----- 技术部对所有与产品相关的原物料、及外协加工的重要性进行分级：A级：关键件，对最终产品的质量起关键作用；B级：重要件，对最终产品的质量起重要作用；C级：一般件，对最终产品的质量起一般作用。
注：供方提供的各种外加工服务，均应被指定为A级，与A级物料实施同等级别的控制。
----- 技术部提供详细的技术文件, 应清楚地说明采购产品的要求，包括：A. 名称、型号、图号、规格、材质、质量要求；B. 有关图纸、标准、技术要求、验收标准（规程）、标识要求；C. 适用的质量体系标准的名称、编号和版本。
----- 技术部提供的任何技术资料必须受控。
4.1.2 技术质量协议（采购协议）关键件（A级）或外加工服务，应与供方签订技术质量协议，其内容包括对采购物资和外加工服务的技术质量要求、标识方法、必要时现场验证产品质量，及质量验收准则等。
4.1.3 采购计划4.1.3. 1生产用原辅材料的采购：采购部根据销售部提供的销售计划、安全库存计划，和原物料、半成品、成品的库存情况，编制“采购计划”，经总经理批准后，按计划执行采购。
4.1.3.2非生产物资的采购：其他非直接用于产品的物资（如刀具等），由使用部门根据实际需要填写“采购申请表”，报经本部门经理审批后执行。
4.1.3.3 设施/设备，及检测器具等的采购，按相关程序执行。
4.1.4 采购合同按“采购计划”进行的采购（包括外加工），必要时，应与供方签订采购合同/订单，包括以下内容：A.品名／规格／数量／价格／交货期；B.合格证／检验报告；C.包装／标识／装运要求D.交付条件／违约责任；E.付款方式；F.规范／工艺要求；G.质量管理体系要求。
采购控制程序
采购控制程序1.目的明确规定原辅材料采购及服务外包的管理责任、方法和要求，明确采购信息，跟进采购物料及外包服务的提供过程，确保采购物料、外包服务的质量满足食品安全及公司管理要求。
2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外购技术及供方提供服务的控制；业务单位负责对供方进行选择、评价和控制。
3.职责和权限3.1质量技术部负责采购原辅料技术标准的制定和质量验收合规性检查，各生产主体单位负责原辅料检验、验收。
3.2包装设计单位负责包装样品认可工作。
3.3生产采购单位负责所需原材料、酒处理、水处理所用原辅材料的采购，负责建立供应商的质量档案，组织和协调供应商的评审工作，有关部门配合。
4.工作程序4.1明确采购质量要求4.1.1各类原辅材料的质量要求按公司质量标准执行。
当合同规定有特殊要求时（这些特殊要求应事先报有关部门审查），按合同规定要求执行。
（1）对于定型的，已列入“采购质量标准”的原辅材料，其质量要求均按标准执行。
（2）对于未列入“采购质量标准”的原辅材料，合同中应明确规定其质量标准或图纸、规格、检验规程和其他技术资料。
（3）合同中应明确规定处理质量争端的方法。
4.1.2采购合同经生产采购单位的负责人签署批准属于列入“采购质量标准”物资的合同先由各单位质量管理部门对其关于质量要求的规定进行审查，再交集团办公室审查。
4.1.3有效的采购合同资料由集团办公室保存正本，生产采购单位保存副本。
4.1.4生产采购单位应明确采购质量要求，并根据酿酒车间提供的采购订单及采购质量要求编制采购计划。
4.1.5生产采购单位应及时而准确地将采购质量要求书面通知供方，使其完全理解这些要求。
4.2选择合格的供方4.2.1根据所购物资的类型和规定要求，外购原料分为A、B、C类，A类为酿酒原料（高粱、曲药等）；B类为外包装材料（瓶/箱/盒/盖/商标）；C类为酒处理、水处理所用原辅材料，按“供方准入条例”由生产采购单位寻找供方。
采购控制程序
采购控制程序1目的对供方和分包方的评定、采购的实施过程、采购物资及分包项目完工的验证等进行控制，确保采购的物资和分包项目的服务符合规定的要求。
2适用范围适用于公司所需的物资采购和分包服务全过程实施的控制。
3职责3.1总经理负责采购（分包）计划、物资采购合同和分包服务的协议与合同的审批。
3.2分管领导负责采购（分包）计划的审核，及合格供方和分包方的批准。
3.3物资采购部门负责各项业务所需物资采购计划的编制与评审，并组织实施与验证。
3.4运行管理部负责组织合格供方和分包方的评定，编制合格供方和分包方的名录。
3.5业务实施部门负责本部门使用物资和分包项目的请购；负责采购物资和分包项目完工的验证。
3.6物资保管部门负责生产资料的入库验收，发放、登记及管理。
4程序4.1采购的种类采购的种类分为：物资的采购、专项分包两类。
4.1.1采购物资的分类将采购物资按其对影响最终产品质量、环境、职业健康安全特性的影响程度分为重要物资和一般物资。
⑴重要物资：直接影响最终产品关键质量特性的主材，包括苗木和种子、钢筋和水泥、装饰面材和管线材料等；对环境、职业健康安全影响重大的农药、化肥等辅助材料及车辆、园林专用设备等。
⑵一般物资：间接影响最终产品关键质量特性，对环境和职业健康安全影响一般的材料和设备。
4.1.2专项分包的分类专项分包分为：劳务分包、特种设备租赁、技术服务、土建分包、水电分包、绿化分包等。
4.2供方和分包方的选择与评定4.2.1合格供方的选择评定原则和方法对列入重要物资的供方，对其生产经营许可和资信、经营业绩、材料及设备的质量保障、环保特性、安全性能等要求，符合国家有关法律、法规的规定，如：具有必要的“合格证”、“植物检疫证”等；以及供货的组织实施能力、交货期、售后服务等方面，采取证件核查、调查评价、样品评价、书面能力调查、业绩评价等方法予以综合审查与评定。
同一材料或设备需评定三个以上的合格供方。
4.2.2合格分包方选择评定的原则和方法对候选的分包方，应从施工经营许可和资质、资信、从业人员的结构和素质、机具装备、类似施工经验和业绩，组织实施的专业能力，技术、质量、环境、安全施工管理的保障能力等方面，采取证件核实、调查评价、样品评价、书面能力调查、业绩评价等方法予以综合审查与评定。
原材料采购控制程序
原材料采购控制程序
目标
本程序旨在确保公司原材料采购流程规范、合规、科学，保证
采购资金使用的安全和效率。
步骤
1. 采购计划制定
- 根据生产计划和销售计划，制定原材料采购计划，并填写
《原材料采购计划表》。
- 采购计划需符合公司财务预算，经过财务部门审核并批准后
方可执行采购。
2. 选择供应商
- 对已有供应商进行评估，确保其质量和信誉满足公司的要求。
- 暂无合适供应商时，可通过公开招标或询比报价方式选择新
的供应商。
3. 签订合同
- 确定供应商后，由法务部门参与起草采购合同。
- 采购合同应明确价格、数量、结算方式、质量标准等内容，并且以书面形式签订。
4. 采购执行
- 由采购部门按照采购计划和采购合同执行采购。
- 采购人员应按照《原材料验收标准》对原材料进行检验，合格后方可予以入库。
5. 质量监控
- 实施供应商评估，并持续跟进采购过程中的各项事宜，如订单执行情况、物流信息等。
- 统计原材料入库数量和成本，并进行单价比较和成本分析。
注意事项
- 严格按照程序执行采购流程。
- 采购人员要遵守公司采购制度，不得以个人利益或其他非商业因素进行采购决策。
- 采购人员要仔细核对供应商、价格、质量等信息，确保采购合同内容无误并能有效保障公司权益。
采购控制程序
采购控制程序采购控制程序，是指企业为规范内部采购流程和管控采购风险而采取的一系列措施。
采购控制程序的实施可以有效保障采购品质、降低采购成本，避免采购风险。
以下是基于企业采购实践的采购控制程序。
1、采购需求确认采购流程起点是采购需求的提出。
企业采购的部门或人员，需要将采购需求落实到明确的采购清单上，并确认采购品种、数量、质量、交货时间等细节。
2、询价与招标根据采购需求清单，采购人员会进行询价和招标。
询价是指通过电话、邮件、短信等方式，向多个供应商咨询商品价格和供货能力，然后进行筛选和比较。
招标是指将商品需要公开招标，进行竞价比较后选择中标供应商。
3、供应商评价供应商评价是为了保障采购的品质。
企业在采购时，需要选择合适的供应商。
评价供应商时，需要考虑供应商的信誉、质量、价格、交货时间等方面。
4、合同签署采购流程中，合同是一份非常重要的文书，它明确双方权益和责任。
合同签订需要确认内容完整、清晰、具备约束力。
5、采购物品验收采购物品的验收，是确保产品达到企业要求的质量水平的重要一环。
通过检查物品的数量和品质，保障采购物品的准确性和合规性，减少因采购物品质量问题带来的风险。
验收时需要有相关人员代表企业进行，避免出现不合格商品的情况。
6、供应商绩效考核对采购后的供应商进行绩效考核，根据战略目标及采购计划执行情况、采购合同履行情况、采购成本控制情况等维度开展考核，并制定相应的应对策略，建立优秀供应商内部管理制度。
7、采购数据分析采购过程中会不断导入ERP系统的采购订单、发票、入库单、库存余量等数据，并进行清除和加工。
通过数据分析，评估采购执行情况、供应商绩效和市场趋势等信息。
8、充分利用采购技术和信息系统运用采购技术和信息系统，可以大大提高采购效率和品质。
技术和信息系统的应用包括自动化、电子化采购平台、电子化签署合同等工作，商业智能(BI)分析等科技手段也能为采购流程执行带来更高效的支持。
总之，采购控制程序的实施将直接影响企业的采购效率和采购品质，为企业管理注入了现代化元素。
采购控制程序
采购控制程序1、目的：1.1严格控制采购材料的质量，确保采购的材料满足规定的要求。
1.2加强公司外协零部件的质量控制。
2、适用范围：适用于公司所有采购与产品有关材料的控制。
3、职责：3.1物料部是本程序的主责部门，负责采购文件的编制和实施，负责原料样品采购及批量原材料采购，组织有关部门对供方进行评价并监控。
3.2各部门负责向物料部提出书面采购申请计划。
3.3质量部负责采购或外协零部件的检验.负责依进料检验标准进行原材料的进料检验与判定,以及协助物料部对供方进行评审。
3.4研发部对所购物品的性能进行检验并协助物料部对供方进行评定。
3.5制造工程部负责采购或外协工艺装备的验收.建立工程标准,并将具体要求体现在工程标准上以便对供方进行相应要求与控制.协助物料部对供方进行评审。
3.6管理者代表负责合格供方名单和采购计划的审核。
4、工作程序：4.2内容4.2.1非生产性材料请购4.2.1.1办公用品实行计划采购（归管理部负责），即由各部门每月底统一提出下月的材料、物资计划用量，由管理部统一汇总交管理者代表审核，总经理审批，集中采购。
4.2.1.2生产辅料采购，需求部门提交[采购申请单]，注明是否有RoHS 要求。
经申请部门主管审批，由物料部主管审核，管理者代表批准后进行采购。
4.2.1.3各部门在提交采购申请时应明确规定要采购物品的规格型号、质量、技术要求。
如有特殊要求或非标物品应提供正确的产品图纸、规范标准或有关资料，明确技术和质量要求。
对于不完善的[采购申请单]，采购员有权要求申请人提供完整。
4.2.2生产用原材料请购4.2.2.1物料部根据研发部提供的材料要求和订单任务编制[物料需求计划]，注明是否有RoHS要求。
需经物料部主管审批，管理者代表批准。
4.2.2.2外协加工物料由制造工程部提供加工要求，经管理者代表或总经理批准后由物料部找合格外包商外发。
4.2.2.3物料部编制采购合同，经管理者代表批准后发放给相关供方，以保证供方能够100%按时按要求交货。
采购控制程序
采购控制程序
1、目的
对采购过程进行控制，确保本公司所采购的物品满足规定的要求。
2、适用范围
本程序适用于对原材料、辅料、外购外协零件等公司所需物品的采购及对相关供方的选择、评价和控制。
3、工作程序
4相关文件
4.1 记录控制程序Q/XJ.P02 4.2 不合格品控制程序Q/XJ.P23 4.3 零部件入厂检验抽样办法P17.W06 4.4供应商引入、淘汰管理办法P09.W03 4.5零部件走样管理规定P09.W01 4.6供应商比例管理办法P09.W04
4.7现金采购管理办法P09.W02
5.8零部件入厂检验抽样办法P17.W06
5相关记录
5.1 供应商基本情况调查表QR-03-01 5.2 供应商考察评定表QR-03-02 5.3物资购买申请单QR-P09-03 5.4供应商未按时到货记录表QR-09-04
5.5固定设施、设备请购单QR-P09-05 5.6 工作联络单QR-P09-06 5.7 合格供方名单QR-P09-07 5.8配套协议QR-P09-08 5.9质量协议QR-P09-09 5.10购销合同QR-P09-10 5.11零部件采购周期表QR-P09-11 5.12供货计划单QR-P09-02 5.13零部件待检通知单QR-P10-04 5.14零部件检验记录表QR-03-01 5.15 紧急放行申请表QR-P09-01 5.16 供方品质改善推进表QR-P24-01 5.17文件收发记录表QR-P01-04。
采购控制程序
采购控制程序1、目的对采购过程进行控制，确保采购的原、辅材料符合规定的要求。
2、适用范围适用于生产所需原、辅材料的采购。
3、职责3.1物资供应部是物资采购的归口管理部门。
3.1.1.物资供应部a.负责采购计划的编制，签订采购合同，实施采购；b.负责与供方沟通、传递采购信息，联络和协助处理有关质量检验以及相关质量问题；c.负责按所购产品的轻、重、缓、急的程度合理安排采购，确保满足生产需要；d.负责安排采购产品实物及质量证明文件的及时提交，负责组织采购产品的报检，配合入库验收；e.负责组织外协产品的采购。
f.负责采购及外协产品的储存、保管和防护工作,并制定库存最高储备定额与最低储备定额计划。
3.2安全环保质量部a.负责编制和提供原辅料、外购配套件、外协产品等质量检验文件；b.负责确认有关采购产品的质量控制要求；c.负责组织采购产品实物和质量证明文件的入库检验和复验;d.负责管理保存采购产品检验资料。
3.3技术部负责编制采购大纲、采购产品的标准、技术协议及采购规范、图样等技术文件。
4、工作程序4.1总则4.1.1外购、外协及委托项目分类a.外购配套件：公司按国家、行业、地方、企业标准采购的，用于生产或用于产品配套所需的配套件，如柴油机、轮胎、变速箱、油缸、减震器、法兰等。
b.辅料：公司按标准采购的，用于生产或用于产品配套所需的材料。
如油漆、电器、焊材（包括焊条、焊剂、焊丝）、氧气、乙炔、设备零配件、五金件、劳保用品等；c.外协产品：由本公司之外的企业，按本公司提供的图纸或材料进行生产的产品，如生产过程中制动拉杆、离合拉簧、制动器、摇把、齿轮等工序协作件。
d.委托协作项目：由我公司委托方独立完成并按期交付劳动成果的各类项目。
如计量器具的检定/校准、理化检验/试验、产品技术开发服务、设备修理、产品运输等。
4.1.2采购合同的签约及批准人员应接受经济合同法等有关法律知识教育培训，并取得相应资格证书。
物资供应部签订合同资格和权限需经总经理授权。
采购控制程序
1目的对生产所需原材料、外购件的采购进行控制，以确保所采购的产品符合规定要求。
2适用范围适用于新产品开发试制、定型产品生产所需各种物资的采购。
3职责3.1生产技术部负责采购产品信息的提供。
3.2供销部负责供方选择、评价和重新评价及采购的实施。
3.3质管部负责采购产品的检验及验证。
3.4办公室负责采购产品的仓储及保管。
4工作程序4.1采购过程4.1.1采购产品要求的提供a.生产技术部负责采购产品要求的提供，例如采购产品的名称、规格型号、技术要求、检验或验证标准及方法等；b.供销部根据采购产品对本公司产品质量的影响程度及重要性，将采购物料分为重要类（A类）和一般类（B类）。
4.1.2供方选择及评价a.供销部负责提供供方基本情况，发出及收回《供方评价表》。
b.对重要类的采购产品由供销部组织供方评审，必要时可组织相关部门人员到供方生产场地进行现场评审；对一般类的采购产品则由采购员选择供方，部门负责人审批即视为已评审。
对新增加的供方，应先进行样品评价，样品评价符合要求后，由供销部组织供方评审。
发布日期：年月日实施日期：年月日c.供销部负责组织生产技术部、质管部等部门的相关人员对收回的A类产品的《供方评价表》进行评审，评审人员在《供方评价表》上签字，并报分管领导审批。
B类由采购员评价，部门负责人审批。
d.供销部根据审批的《供方评价表》列出《合格供方登记表》，报质管部备案。
4.1.3 供方业绩评定供销部负责收集合格供方的产品供应情况，每年组织一次重新评价，评价其按要求提供产品的持续保证能力。
在合格供方提出的产品或服务出现问题时，应采取与供方沟通，加强验证或检验，限制或停止供方供货等措施，并保存记录。
对连续三次供货不合格的合格供方，经评定、审批、取销其合格供方资格，更新《合格供方登记表》并报质管部备案。
4.2 采购信息4.2.1 采购计划的制定4.2.1.1采购计划的编制每月初，供销部计划员根据当月的库存量和销售编制《采购单》，并注明采购产品的名称、规格型号、数量、技术要求、到货期限、合格供方、预计资金等。
采购控制程序
采购控制程序1目的为对采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。
2适用范围适用于生产所需物资的采购。
3职责3.1 技术部负责生产所需采购A、B类物资技术标准的制定；试制品的零星采购。
3.2 采购部负责物资采购的计划安排与实施。
3.3 品管部负责采购物资的检验。
3.4 设备部负责协助采购部进行设备零配件的采购并负责验收。
4作业程序4.1 物料的分类4.1.1 生产物料A类物料：对产品质量有直接影响，且价值高的物料，包括构成产品的直接物料，如雾化器、臭氧发生器、电化铝等。
B类物料：对产品质量和成本影响较大的辅助物料。
如设备零配件、包装材料等）。
C类物料：其它低值易耗物料。
4.2 采购文件4.2.1 采购文件以技术图纸、技术文件、采购协议书、采购计划、请购单、采购合同等方式体现，应清楚地说明对采购物资的要求：如物料名称、规格、订购数量、交货日期、地点和方式、供应商、价格等；4.2.2 本公司发给供应商的采购文件的更改应与本公司同步进行。
4.3 采购计划4.3.1 A、B类物资：物控员根据生产订单、打样通知单、请购单及库存情况编制“采购计划”，经审批后实施。
4.3.2 C类物资：由相关部门填写“请购单”经审批后实施。
4.3.3 如为紧急请购的应在“请购单”上说明，经审批后，采购部先行办理。
433审批的具体要求按《请购、费用审批办法》执行。
4.4 采购合同4.4.1 A类物资：采购部必须与合格供应商签订“采购合同”，其内容包括物资的质量要求、交付方式、结算方式、违约责任等。
4.4.2 采购合同由采购部主管与合格供应商签订，双方签字盖章后生效。
4.5 采购执行4.5.1 采购员根据经审批的“请购单”或“采购计划”进行采购，A、B类物资须从《合格供方名录》中选择合适供应商。
4.5.2 采购员可在授权的范围内以电话、传真订货等适当的方式订购物资。
4.5.3 采购员应做好采购物资的进度跟踪工作，如采购不能按要求完成时，应及时通知有关部门。
采购控制程序
采购控制程序一、目的本程序旨在规范公司的采购活动，确保所采购的物资和服务符合规定的要求，在保证质量的前提下，实现采购成本的优化和供应的及时性。
二、适用范围本程序适用于公司所有物资和服务的采购。
三、职责1、采购部（1）负责收集、整理供应商信息，建立和维护供应商名录。
（2）执行采购计划，与供应商进行谈判、签订合同。
（3）跟踪采购订单的执行情况，处理采购过程中的问题。
（4）组织对供应商的评估和管理。
2、物料需求部门（1）提出采购需求，明确物资或服务的规格、型号、数量、质量要求和交付时间等。
（2）参与供应商的评估和选择。
（3）对采购的物资和服务进行验收。
3、质量部门（1）制定采购物资的质量标准和检验规范。
（2）对采购的物资进行检验和验证。
4、财务部门（1）负责采购资金的预算、核算和支付。
四、工作程序1、采购需求确定需求部门根据生产、经营或项目需要，填写《采购申请单》，明确采购物资或服务的详细要求。
经部门负责人审核后，提交给采购部门。
2、供应商选择采购部门根据采购需求，从供应商名录中选择合适的供应商，也可通过市场调研寻找新的供应商。
对潜在供应商进行评估，包括资质、信誉、产品质量、交货能力、价格等方面。
选择符合要求的供应商，建立合作关系。
3、采购谈判与合同签订与选定的供应商进行采购谈判，确定采购价格、交货期、质量保证等条款。
起草采购合同，明确双方的权利和义务。
采购合同经法律部门审核后，由授权人员签订。
4、采购订单下达根据采购合同，向供应商下达《采购订单》，明确采购物资的规格、数量、交货期等。
跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保按时交货。
5、物资验收采购物资到货后，需求部门和质量部门按照质量标准和检验规范进行验收。
对验收合格的物资办理入库手续；对不合格的物资，按照合同约定进行处理。
6、付款结算采购部门核对采购订单、验收单和发票等凭证，确认无误后提交给财务部门。
财务部门按照合同约定的付款方式和期限进行支付。
采购控制程序
1、目的明确规定原辅材料采购及服务外包的管理责任、方法和要求，明确采购信息，跟进采购物料及外包服务的提供过程，确保采购物料、外包服务的质量满足食品安全及公司管理要求。
2、适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外购技术及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制,外包服务的质量满足食品安全及公司管理要求。
3、职责3.1 生产基地采购部门a)负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供应商名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；b)负责制定采购计划，执行采购作业，并对采购物资的质量负责；c)负责编制《采购物资分类明细表》。
3.2 质量管理部a)负责编制采购物资技术标准；b)负责对采购物资的进货质量验证，并在规定的时间内填写记录，送相关部门；d)负责采购原、辅料、包材、加工助剂等验收，包括来料产品的合格信息查验。
3.4 生产基地负责人负责批准一般采购计划，审核大宗采购计划。
3.5 总经理批准《供应商评价表》、《合格供应商名录》、批准大宗采购计划。
3.6 公司有采购权的部门采购物资时均按本程序规定执行。
4、工作程序4.1采购物资分类招标生产基地生产车间根据采购物资的重要程度编制《采购物资分类明细表》，将采购物资分为三类：a)、A类物资：原料：高粱、小麦b)、B类物资:包装物，如：酒瓶（玻璃瓶、陶瓷瓶、陶坛）及附件（瓶盖、脚垫、内塞等）、纸盒纸箱、不锈钢储存罐和管道等；c)、C类物资:低值易耗品及办公耗材；4.2对供方的评价4.2.1生产基地采购部门根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供应商评价表》，对同类的重要物资和一般物资，应尽量同时选择3-5家合格的供方。
生产基地采购部门负责建立并保存合格供方的记录。
根据《采购物资分类明细表》明确规定采购物资的重要程度，并以此作为对供方控制程度和方式的重要依据。
优先考虑经过质量管理体系、食品安全管理体系、HACCP体系认证供应商。
采购控制程序
6.2.2.1品质评分：品质总分数70分，批次合格率30分[算法：30*实绩/目标，实绩为：（合格批数+特采批数*0.5）/总批数，目标每年刷新一次]、上线不合格率20分[超过目标值一倍得0分，在目标范围内得满分，否则为20*（实绩-目标）/目标]、不良报告回复率和有效率各5分、不良处理配合度10分，由IQC每个月进行打分。
6.2.1.6如果审厂通过，该供应商就正式成为我司的临时供应商，由采购部联系该供应商签定品质协议（至少包括来料检验批次合格率、上线不良率目标）、模具协议、商务协议等，这是成为我司供应商的先决条件，如遇特殊情况，供应商不签而我们又没有更好的解决办法时，需报公司领导及相关部门讨论决定是否作特批处理。
6.2.1.7《供应商情况调查表》《供应商考察报告》统一归档于文控，根据工厂考察报告，由文控刷新《合格供应商清单》，需要备注供应商级别为临时供应商。
b)，暂停其参与我司新项目的资格，待改善后恢复；
C,得分60~80的供应商：
要求供应商的不良反馈报告上有供应商品质经理及以上人员签字。
D,得分为80分以上的供应商：
暂不采取特殊的管理措施；
7.0
7.1 P0
7.2 PR
7.3《试产订单需求》
7.4 《供应商情况调查表》
7.5 《供应商考察报告》
5.3 PR——物料申购单。
5.4潜在供应商：是指从未有过供求关系的供应商或现有供应商扩大供应商品类型。
5.5重大质量事故：导致我司成品大批量失效，或者出货后在市场终端和经销商中造成恶劣影响，遭到客户的投诉或批量改退甚至索赔。
6.0
6.1零部件采购
6.1.1采购前沟通：项目部或者需求部门应该给出物料的标准图纸/封样样品,并且在图纸上明确标注特殊要求,以方便供应商识别处理,由采购传递给相关供应商，并要求供应商的每批产品按我司要求进行标识,要求必须填写我司的物料编码。
采购控制程序
采购控制程序选购掌握程序状态第1版第0次修改1、目的对供方进行评价和选择，掌握选购过程，以确保选购产品符合规定的要求。
2范围适用于向公司供应产品和原材料的供方评价和选择以及公司所需产品的选购。
3职责市场部负责选购的掌握。
4工作程序4.1对供方评价和选择。
对供方和选购产品的掌握类型和程度取决于选购产品对随后产品实现和最终产品的影响。
4.1.1合格供方的选择和评价准则a）满意以下要求的供方可作为公司的合格供方：—经工商管理部门注册的合法经营单位。
—有稳定经营场所，信誉好，价格合理。
—通过ISO9000认证的供方优先考虑。
b）对供方的评价由市场部组织，生产技术部、质检部、有关人员参与。
评价的结果记录在《供方评价认可表》上。
c）评价合格的供方需报经经理审批同意。
4.1.2经评价合格的供方列入（《合格供方名录》）。
4.1.3对合格供方应进行动态管理，合格供方供应的产品质量状况由质检部供应验证单。
如不合格，由市场部办理退货或调换，如三次发觉此种现象，将取消此单位合格供方的资格。
每两年对合格供方评价一次，依据合格供方供应产品的质量状况确定是否保持其合格供方资格。
4.2选购信息选购文件（包括选购合同、选购方案等）中的选购信息必需清晰说明选购材料的要求，可包括：（A）名称、规格、型号、材质、等级或其它标识方法；（B）规范、图样、验收标准的名称和版本；（C）质量管理体系要求；（D）产品、程序、过程和设备的批准要求；（E）人员的资格要求选购文件发放前，应由生产技术部负责人审批其相宜性，以确保规定的选购要求充分适当。
4.3选购产品的验证4.3.1为确保产品满意规定的选购要求，质检部应依据选购方案和相关进货检验规程的要求，在入库前对选购产品进行进货检验，检验合格后才能入库。
4.3.2当公司或公司的顾客提出在供方现场实施验证时，应在选购文件中，对要开展验证的支配和产品放行的方式做出规定。
4.4相关记录4.4.1《供方评价认可表》 4.4.2《合格供方名录》4.4.3《选购方案》。
采购流程与控制程序 1
采购流程控制程序1.0 目的为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，保障有力的完成公司全年的经营目标。
2.0 适用范围本程序适用于和公司采购管理体系运行相关的过程管理。
3.0 职责行政部是公司采购过程控制的归口管理部门，负责对公司内的采购管理工作规范的控制。
4.0 采购流程《采购申请单》应按照要素填写完整、清晰，领导审核批准后报给采购部门。
相关的部门在提报《采购申请单》时应要求采购员、部门申请人签字、部门备份，涉及到采购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交A类：非业务类物品，如：生活用品，办公用品等。
预计到货时间在预算通过后5个工作日内。
B类：业务类物品，如：医疗器械，医疗消耗品等。
预计到货时间在预算通过后10-15个工作日内。
4.1 采购申请采购是指某人或某部门需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得物料的单子的整个过程，部门相关人员将每月的预算和《采购申请单》在每个月23-25 日时交给采购人员并与采购人员详细说明采购物品的规格型号等相关信息，在采购人员确认物品库存量及价格等情况后交给总裁审批签字，总裁在3个工作日内完成审批。
4.2.询价4.2.1 询价时应认真审阅采购申请单的品名、规格、数量、型号，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。
4.2.2 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。
4.2.3 所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则不通过其代理或各种中介机构询价。
4.2.4 对于请购部门需要的物资或设备如有成本较低的代替品可以推荐采购替代品。
4.2.5 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。
4.2.6 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
4.2.7 在询价后采购人员向各部门通知采购的物品已找到已定货。
4.2.8 询价的时间在1-3个工作日。
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受控章1 目的1.1 规范采购行为，降低采购成本，确保公司各项物资供应（所有外购有形、无形物资，委外加工产品等），加强公司采购的监督/执行管理，特制定本程序。
1.2 选择合格的供应商并对采购作业进行管理，确保采购的物品不含有标准所规定的化学物质，符合规定要求，并要求供应商配合进行零件、原材料的化学物质调查（提供相关材料成分表、测试报告、零部件行业技术标准，设备配置清单/操作说明等文件或电子档资料）。
2 适用范围本程序适用于本公司所有采购行为，即生产用料和非生产性用料、劳保用品、固定资产类物品采购、委外加工产品采购、办公/文具用品及设备维修需用零部件等，以及与采购有关联的各项管理。
3 术语和定义3.1 生产物料：用于产品生产用的主材料和辅助材料。
3.2 非生产物料：指用于非生产使用的相关辅助材料（含：办公耗材、文具、劳保用品、机器设备、五金配件、建材等）3.3 固定资产：指使用期限超过一年在生产过程中用来改变或影响劳动对象的固定资本的实物形态。
在生产过程中可长期发挥作用，长期保持原有实物形态，但其价值则随着企业生产经营活动而逐渐地转移到产品成本中去，并构成产品价值的组成部分。
分固定资产（房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等）和低值易耗品。
4 职责4.1 采购部4.1.1 主导供应商开发，供应商建档，供应商信用资料收集并复印给财务部作付款依据，供应能力评估、交期控制/跟进、商务谈判、超额运费引起市场失效或潜在失效、客户中断原因分析及纠正/预防，送样前相关事宜跟进工作，对供应商施加与环境管理体系、有害物质管制过程相关的影响并跟进效果。
4.1.2 负责物料/物品的采购工作及提出所有物料供应商的MOQ（最小采购量）、Lead time（最短交期）给PMC部作参考。
4.1.3负责采购执行中的日常工作（协议/合同拟订、付款申请、采购单拟订/传真/传送其他部门、品质控制及异常跟进、采购档案的建立、市场信息收集、采购帐务处理、交期控制及异常跟进、议价及降价计划执行）。
4.1.4负责采购完成后供应商维护，组织定期评审，供应商降价执行结果跟进。
4.1.5 协助品保部进行供应商来料品质管理。
4.1.6 跟进供应商来料批号管制及有害物质管制，如HSF或ROHS标识、ICP测试报告（SGS/ITS/CTI）、材质证明等的有效性。
4.1.7 负责与供方沟通可回收包装物循环、成本扣除或包装/储运/防护要求提出。
4.2 品保部4.2.1 IQC负责来料检验/测试，根据工程部提供的信息拟订来料检验标准，主导实施供应商品质月度总结，协助季度/年度评审及现场评审工作。
4.2.2 协助完成第一次采购前对供应商的初选和现场评审。
4.2.3 主导来料特采判定及必要时对供应商进行辅导。
4.2.4 主导供应商月/季品质会议及稽核供应商品质过程。
4.2.5 物料承认（指非第一次购买的物料即更换供应商时的物料承认）。
4.2.6 监督供应商是否按本公司或客户要求对有害物质管制。
4.2.7 IQC接到仓储课发出的来料检验通知书后，1~3个工作日内需作出品质判定（特殊情况除外）。
4.3 工程部4.3.1 负责提供判定收货的技术要求、使用条件、质量保证条件等作采购品质依据及IQC检验参考。
4.3.2 协助完成采购前对供应商的现场评审及必要时协助执行对供应商的月度或季度或年度评审。
4.3.3 新物料/物品承认及替代料确认。
4.4 仓储课4.4.1 负责根据采购订单按单收货及通知IQC进行来料检验及验收合格入电脑帐及台帐。
4.4.2 负责外来包装物及可回收/不可回收包装物管理、退回供方、协助回收等。
4.4.3 负责对供应商来料管理工作稽核是否与PMC或相关部门需求一致4.4.4 负责审核供应商送货单信息是否填写完整及供应有否贴批号（LOT NO）及有害物质不含的标识“HSF”或“ROHS”。
4.5 PMC课4.5.1 负责按市场营销中心各业务人员所接收到的“生产工程单”提出物料需求（用“请购单”执行）。
4.5.2 负责按采购部提供的材料供应行情或特殊情况结合本公司客户及本公司特性拟订最高/最低安全库存量、主要原材料一览表，并抄送仓储课、采购部。
4.6 财务部根据仓储课的<入库单>，品保部的检验记录，采购部的<采购单>，供应商的<送货单>与供应商对账；按采购部提出的“付款计划”付款或协调付款执行；稽查仓库内存放材料占用资金的合理性。
5 程序内容5.1 供应商评审5.1.1 所有供应商（主要为主材供应商）在采购前必须依《供应商管理程序》完成评审作业。
A 所有供应商在纳入AVL《合格供应商一览表》前必须要求其提供营业执照、税务登记证、可开税额发票能力、通过ISO9001、QC080000&ISO14001体系认证证书，对没通过认证的供应商必须提交“ISO9001、QC080000& ISO14001体系认证计划书”。
B 所有材料在采购前必须由供应商提供材料样品、承认书（一式四份承认书）/〈材质证明书〉/〈检测报告〉/MSDS (Material Safety Data Sheet，即化学品安全说明书或称为化学品安全技术说明书或化学品安全数据说明书)，采购部收到样品及相关资料后填写<供方物料样品送检报告>给相关部门执行样品检测、承认，OK后及时将承认结果反馈给供应商（样品与<供方物料样品送检报告>一并给供应商作为后续交货之检验依据）。
所有样品承认必须签实物板作为生产交货、验收、测试依据。
5.1.2 试用期供应商必须需齐备相关资料、评审后纳入<临时采购供应商一览表>。
5.1.3 经评审合格的供应商必须纳入AVL<合格供应商一览表>后呈最高管理者或职务代理人批准后执行商业往来抄送财务部、仓库、IQC、体系中心。
未经评审并列入<合格供应商一览表> 供应商，严禁执行采购。
5.2 采购申请5.2.1直接生产物料的请购由PMC课按订单实际需求量及允许生产损耗值、库存量提出申请。
5.2.2 主要原材料（含油墨）由PMC课结合库存量、实际需求量提出申请。
5.2.3 生产辅料、劳保用品、成品包装用PE袋、纸箱等由仓储课依各部门的实际用量、适量存量按月提出申请。
5.2.4 文具、办公用品及耗材、后勤（电工用照明、线路耗材、日用小五金等）用料/物品由管理部按月实际用量、适量存量提出申请。
5.2.5 非生产特殊用料及生产辅料由使用部门按月/周需求提出申请，特急件必须经部门主管及以上批准后方可“急”购。
5.2.6 生产设备常用易损零部件由机修工按易损件适当备货或月/周需求提出申请。
5.2.7 所有申请依据《请购作业指导书》，部门主管批准后方可采购。
5.3 采购执行5.3.1 采购部在接到<请购单>后，以物料的类别与特性决定采购方式。
所有报价单必须有付款方式、税额、保质/保固期、品质责任、服务/维护责任、包装方式，必要时有备件清单等信息。
如否一律不允许采购。
5.3.2采购部随即查询相关资料，进行相应的“询价/比价与议价”作业，在价格得到部门主管、最高管理者或其职务代理人批准后方可执行作业。
5.3.3采购部将<请购单>通过系统转成<采购单>，单上需明确载明：供应商资料、品名、规格/型号、数量/重量、价格/币别，交付期、付款方式，品质/环保标准要求，不含有害物质等信息，以传真（或复印件）发送给供应商（<采购单>一式四份，财务、采购、仓库、供应商各一份）。
5.3.4 <采购单>经部门主管审核，最高管理者或其职务代理人核准后，再传真给供应商，供应商收到后须在半个工作日内确认回传，否视默认。
5.3.5 新物料的采购优先考虑现有的合格供应商。
5.3.6 客户指定供应商按《采购控制程序》、《供应商管理程序》执行或按客户要求执行，但不能免除其供应合格产品的所有责任。
5.3.7 所有物料采购必须是从<合格供应商一览表>与<临时供应商一览表>中的供应商采购，当<请购单>中的物料为新料时则必须完成5.1工作后进行采购（特殊紧急情况时报部门最高管理者批准后处理）。
5.3.8 物料采购时必须依照品质与环保相关要求让供应商提交相应的资料与证明（如材质证明、ICP报告，有害物质不使用证明等）（ICP报告指SGS或ITS或CTI等权威机构出示的报告）。
5.4 采购控制（即拟、审、核、决权限界定）：5.4.1 报价单：由供应商按产品制造或成本构成而制的“报价单”，传真或正本给本公司采购部，每类物料或产品必须按采购5R原则（适时、适地、适质、适量、适价）有3—5家以上“报价单”待选产品采购价格，必须经采购部最高管理者或其职务代理人批准后方可执行采购，固定资产类必须经最高管理者或其职务代理人批准后方为有效。
5.4.2 采购单A 原材料采购单张《采购单》金额为RMB5000.00（含5000）元以上必须经部门最高管理者或其指定职务代理人批准后方为有效，生产辅料采购单张《采购单》金额为RMB2000（含2000）元以上需经部门最高管理者或其指定职务代理人批准后有效；固定资产或机器设备零件配件必须经部门最高管理者审核、公司最高管理者或其指定职务代理人批准后有效；所有由香港公司代购产品或设备及其配件需经部门最高管理者、公司最高管理者或其职务代理人批准后有效，办公用品、劳保用品、电工用料、后勤用品等采购按生产辅料之核决权限执行。
B 所有《采购单》审批时必须附请购单单号，用途等信息。
5.4.3 请款单A 原材料、辅料、劳保用品、办公用品、电工电料等原则上与供方以帐期进行往来，且必须在双核对无误后方可请款。
单张请款单在RMB5000元（含5000）以上必须由公司最高管理者或其职务代理人批准后方执行付款；固定资产类需经最高管理者批准后方可执行付款。
B 如因特殊必须提前或应急处理必须得到部门最高管理者或公司最高管理者批准后方可。
C 所有商业往来付款依据必须按“合同”或“协议”执行，且供应必须出示有效税票方可付款。
5.5 采购跟踪作业5.5.1 当<采购单>下达给供应商后需进行确认（电话或EMAIL），并要求供应商在半个工作内回复交期并回传，以免影响交期而延误生产，否视供应商默认交期及相关要求。
5.5.2 采购部在下达<采购单>后，根据供应商回复的交期进行后续交货状况的跟进，必要时制订相应的交货进度跟踪表进行跟踪，并且自下单时间开始须半个工作日内按PMC要求回复交期。
5.5.3 当供应商的交货延期（或不能持续交货）必须以邮件或书面“通知”反馈信息，且采购部应自知息后半小时内知会市场营销中心/PMC课/生产部等相关单位作出应对措施，必要时召开会议讨论处理方案。