订货流程图

超市流程图

注：财务部明确每月对账日、结款日。
新档案生鲜称上传设置方法

总部录入生鲜商品档案（编码五位数，条码处录入和编码相同的五位数）门店做数据下载从总部下载商品基本档案生鲜电子称接口处点击扫描新增商品，（注意查看新增生鲜商品的称内码）第四步点击传送按钮等待软件提示传输完成第五步打开电子称软件找到下载按钮将收银软件生鲜档案下载到电子称软件上第六步在电子称软件上找到热键点击加载按钮将生鲜商品档案加载到标签排版上第七步点击电子标签在左边栏目里面输入商品名称选中要定义快捷键的商品依次编排直至所有设置完成第八步点击另存为保存本次编辑的模板第九步点击上传按钮将信息上传到电子称上完成操作按快捷键检查。
数据上传
8、供应商引进流程
零售服务部主管根据公司要求和顾客需求物色供货商
供货商提供产品明细、报价表、样品
零售服主管与供应商协商供应价格、合同条款等是供货商提供确定的《报价表》、《营业执照》复印件、《税务登记证》复印件、《卫生许可证》复印件、《食品流通许可证》、《商品近期质检报告》，与零售服务部初签《供货合同》
零售服务部汇总门店订单后，统一给供应商发订单
2、门店到货验收流程
供应商将商品送抵超市超市收货人员清点货物（数量、品种、规格、品质）与订单进行比较、核实是否一致是否
拒收交供应商带走
打印系统验收单
完成系统内商品验收
超市当班人员及供应商送货人员在送货单及验收单上签字认可。送货人员拿《供应商联》，门店留存《财务联》和《门店联》
1、门店订货流程
店长检查库存确定订货需求（根据单品安全库存、缺货情况、促销计划、新品引进），制作《采购申请单》《采购申请单》数据上传零售服务部零售服务部主管检查订单合理性，修改后制作正式《采购订单》

超市货物配送流程_超市配送中心流程图

超市货物配送流程_超市配送中心流程图1.自采商品门店填写《春丰购物广场自采商品订货明细表》图表1，通过飞鸽传书上传至采购部对应部门。

2.采购部汇总门店总订货量，根据实际总量是否达到出车采货量进行采货。

3.采购部将采货商品送至仓库物流部，并对物流进行数量交接，仓库进行微机商品入库一式两联，采购人员、物流验货人员签字确认。

采购留存一联与财务对撞、物流留存一联。

4.次日采购部提交门店配送单据需注明年、月、日，远程复制在仓库电脑《门店配送单文件夹》，(采购部有权对门店配送单据商品数量进行修改，因采购商品时需整件进货，在修改单品数量<5,价值金额<100元，门店可进行收货，如数量、金额超出规定，需提前与门店沟通。

)5.物流按采购下发的门店配送单据进行商品分拣，按门店需求进行放置。

6.仓库根据门店商品总量合理向采购部上报配送车的大小，7.注：8.物流进行装货并安排合理路线进行门店送货。

并打印出门店配送单据一式两联，仓库人员与门店进行数量交接，并在配送单据中门店签字。

门店留存一联，仓库流程一联备档。

9.门店根据实到商品数量进行库存录入，11.仓库对门店返厂单独存放，采购下次采购进货时进行返厂退货。

12.门店可随时查询仓库有库存商品的库存数量，如有需求可直接飞鸽传书进行要货。

配送中心合理安排车辆送货。

超市物流配送需要注意的环节环节一、订货、库存和销售1、销售和利润是物流产生的动力商业企业要求最好的销售和利润的最大化，就要求有高效的供应链的保证，连锁商业因为其地域广大、利润微薄、所以对于供应链能力的要求大大超过了传统零售业。

为了保证足够的货品销售，为了保证安全的库存量，为了保证资金和商品之间快速的转换，连锁企业纷纷建立有效的物流系统。

2、订货是物流数量的基础。

订货的数量决定了物流的数量。

所以必须建立起一套严格的订货制度和控制体系。

所以我们要求：第一、订货的人员必须是销售人员而不是采购或者物流人员。

第二、订货的人员必须是销售部门的负责人而不是普通员工或者促销人员。

配件部服务流程图

配件部服务作业流程图
客户\售后部 (咨询配件)
↓
接受订货
1、售后维修 2、客户购买 3、外销业务
↓
订ห้องสมุดไป่ตู้制作
（根据车架号\发动机号\车型查找配件名称
和代码)
↓ → 订单分类处理
↓ ↓ → 查询库存 ↓ ↓
配件有库存
(根据库存基数补货)
↓ ↓
→ → → → 特殊配件订单 (车身\中缸\座椅\ 变速箱等)
配件出库管理
(配件出库流程 )
↓
交付客户\售后 (结算费用)
↓
统计报表
(业务\库存度\呆滞件\库存基数周\月
报表)
↑
车间退返配件
（配件品质、损坏
、型号错误）
↓
→ 没有库存
↙↘
定期订单
(订货流程)
↘
紧急订单
(订货流程)
↙
← 告知客户\售后
配件到店时间
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ←
↓
← 通知客户\售后部
↓
配件出库管理
(配件出库流程 )
← 配件到货管理
1、配件验收流程 2、配件入库流程
↓
↑
缺件管理
（与厂商备件科联系，按要求订单）
配件部统计
（查找原因、问题、制订改善计划）

门店订货流程及规定1

第 2 页共 12 页
以 200 元／次罚款． 3、盘点前商品的整理（1）仓库、非排面的商品应该按照课进行分类堆放；为了防止错盘、漏盘，对于不是整件商品，同一个纸箱只能放一种商品，并在外箱盘点卡（见附表三）写上品名、编码及数量。（2）维修商品、退换货商品要统一放在一个地方，并逐一在盘底表上进行登记编码、品名、规格、数量等；（3）对于已来货而未打单的商品统一存放，不记盘底范围。（4）将大标签与实物进行一一核对，保证商品标签与实物完全相符。 4、单据的处理单据类别:直送入库单、配送单、返厂单、返仓单、出库单、退换货单、报损单、调拨单、手工销售单等。以上单据必须在盘点之前处理完毕。门店信息课打印已销售未记帐商品清单交店长和财务确认，再由门店安排将此类商品中登记在商品盘点表．财务必须保留“已销未记帐”清单。二、正式盘点及扫描（或输单）操作非排面、仓库商品盘点：非手持终端盘点：盘点责任人将商品数量登录在对应的盘点表上，在营业结束前完成。手持终端盘点：（盘点当天下午开始）门店安排收银员操作手持终端机，负责商品的扫描和商品数量输入。正式扫描商品时，商品课长须安排一个理货员配合收银员进行手持终端的扫描工作。商品扫描输入盘点数量之后，要求理货员对已扫完商品的外箱盘点卡上打“√”表示已输入。在扫描商品时收银员必须要核对所扫商品与外箱上所记录的是否是同一种商品，不允许报商品编号扫描。如在扫描复核时，发现已写的数量有错误要求修改的，在盘点卡复盘一栏写上正确数量，不得涂改。 2．排面商品盘点：（营业结束后进行）盘点开始前，门店应将收银台，服务台的商品拾零归位到对应的排面；非手持终端盘点：盘点人员按从左至右，从上至下的顺序进行盘点，将商品数量记入盘点表。商品课长将盘点表收回进行汇总和整理，将盘点的单据张数核对无误后，将全部单据交信息课输单。手持终端盘点：盘点人员按从左至右，从上至下顺序进行盘点，同时将商品数量写在盘点卡上，再粘贴在相对应的大标签的左上方。注意事项：点数人员必须对每组每层货架分别点数，不同组或不同层的货架的同种商品不能累加。点数后的商品要将一商品条形码对外，以便扫描。如发现已写的数量有误，要求修改的，在盘点卡复盘栏写正确的数量，不得涂改。 3．盘点扫描（或输单）工作非手持终端盘点：信息课在作好相关技术处理后，组织收银员录入盘点单，输入所有盘点单据，包括以上提到的“盘点表”,并确认是否完全录入完毕。 ●手持终端盘点： (1)登记商品：店长须安排营业员进行手工单登记工作，按从上到下、从左至右的顺序拿

管理信息系统应用题-流程图-决策树-等。

管理信息系统应用题1.请根据以下订货业务处理过程画出管理业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单后，查阅订货合同单，若已订货，则向供货单位发出催货请求；否则填写订货单送供货单位；供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。

解：订货业务处理流程图2.请将下列决策处理过程用以决策树及决策表表示出来。

铁路货运收费标准如下：（1）若收货地点在本省以内，快件每公斤5元，慢件每公斤3元。

（2）若收货地点在外省，且重量小于或等于20公斤，快件每公斤7元，慢件每公斤5元；反之，若重量大于20公斤，超重部分每公斤加收1.5元。

解：决策树如下：决策表如下：3. 用图书、作者两个实体及其属性和联系构建E -R 图，并转化为关系数据模型。

答：E -R 图如下：转换成的关系数据模型如下：图书（ISBN ，书名，出版社，价格）作者（身份证号，姓名，出生地）写作（ISBN ，身份证号，定稿时间）4. 试根据以下储蓄所取款过程画出数据流程图：储户将填好的取款单及存折交储蓄所，经查对存款账，将不合格的存折和取款单退回储户，合格的存折和取款单被送交取款处理，处理时要修改存款账户和现金账，处理的结果是将存折、利息单和现金交储户，同时将取款单存档。

图书作者写作出版社ISBN书名姓名出生地身份证号定稿时间价格N M5.某企业负责处理订货单的部门每天能收到 40 份左右的来自顾客的订货单，订货单上的项目包括订货单编号、顾客编号、产品编号、数量、订货日期、交货日期等。

假定这些订单由:“订货单处理”处理逻辑进行处理。

试根据这一业务情况写出数据字典中的“订货单”数据流定义。

数据流名称：订货单编号DFO01简述：顾客送来的订货单数据流来源：“顾客”外部实体数据流去向：“订货单处理”处理逻辑数据流组成：订货单编号 + 顾客编号 + 产品编号 + 数量 + 订货日期 +交货日期流通量：40份左右/天6.试根据下述情况制出表格分配图。

采购部门准备的采购单为一式四份：第 1 张送供货方；第 2 张送交收货部门，用于登入待收货登记册；第 3 张交会计部门作应付款处理，记入应付账；第 4 张留在采购部门备查。

超市直送商品首单订货作业流程图

流程名称作业定义
归属部门作业项目供应商
直送商品首单订货作业对新店首单或新品版本：页次：1/1
拟制：审核：批准：
总监
总经理
相关表单
管控要求
1.新店商品结构规划在做商品分类时要尽量做到齐全，防止后期新品引进无法归类； 2.为便于后期商品资料的导入，请商家尽量按照我司提供的商品报价单的格式进行填写； 3.《新品导入单》的信息填写要确保准确无误（避免出现商品条码重复错误、商品小类归类错误、税率错误、管理权限错误、件装数量错误等。)采购要对信息的准确性负责，信息负责稽核。
下订单
打印订单（单联）
传真发送订单电话通知供应商业务代表填写供应商到货追踪表到货追踪，特殊情况及时提报采购
到货追踪
送货
及时反馈处理建议
结束
工作流程抽检
(1)门店要及时跟踪商家到货情况，在约定到货日期前两日必须再次提醒《供应商到供应商到货。货追踪表》（2）采购对新品的订货品项和数量负责。
商品结构规划
审核
审批 1.《商品分类表》 2.《商家商品报价单》 3.《新品导入单》审批
下单准备工作
提供合理化建议提供选品建议确认新店或新品首单订货明细填写《新品导入单》
YES
审核
制定订货审批单查询直送订单采购在确定新店首批订单或新品首批订单时要充分听取《同润万家门店及外部供应商超市商品订的意见，并尽量订货单》最小的包装量，在确保陈列的同时，防止出现商品积压及带来的系列问题。

配送中心作业流程

配送中心的流程图：配送中心的主要活动是订货、进货、发货、仓储、订单拣货和配送作业。

首先确定配送中心主要活动及其程序之后，才能规划设计。

有的配送中心还要进行流通加工、贴标签和包装等作业。

当有退货作业时，还要进行退货品的分类、保管和退回等作业。

如图2-1。

图2-1 配送中心作业流程图一、配送中心业务流程内容1．进货进货就是配送中心根据客户的需要，为配送业务的顺利实施，而从事的组织商品货源和进行商品存储的一系列活动。

进货是配送的准备工作或基础工作，它是配送的基础环节，又是决定配送成败与否、规模大小的最基础环节。

同时，也是决定配送效益高低的关键环节。

2．订单处理从接到客户订单开始到着手准备拣货之间的作业阶段，称之为订单处理。

订单处理是与客户直接沟通的作业阶段，对后续的拣选作业、调度和配送产生直接的影响，是其他各项作业的基础。

订单是配送中心开展配送业务的依据，配送中心接到客户订单以后需要对订单加以处理，据以安排分拣、补货、配货、送货等作业环节。

订单处理方式：人工处理和计算机处理。

目前主要采用计算机处理方式。

3．拣货拣货作业是依据xx的订货要求或配送中心的送货计划，迅速、准确地将商品向从其储位或其他区域拣取出来，并按一定的方式进行分类、集中，等待配装送货的作业过程。

拣货过程是配送不同于一般形式的送货以及其他物流形式的重要的功能要素，是整个配送中心作业系统的核心工序。

拣货作业的种类：按分拣的手段不同，可分为人工分拣、机械分拣和自动分拣三大类。

4．补货补货是库存管理中的一项重要的内容，根据以往的经验，或者相关的统计技术方法，或者计算机系统的帮助确定的最优库存水平和最优订购量，并根据所确定的最优库存水平和最优订购量，在库存低于最优库存水平时发出存货再订购指令，以确保存货中的每一种产品都在目标服务水平下达到最优库存水平。

补货作业的目的是保证拣货区有货可拣，是保证充足货源的基础。

补货通常是以托盘为单位，从货物保管区将货品移到拣货区的作业过程。

订货流程
录单审
单
核对：
和展厅沟通核对订单信息
（产品数量，规格，型号，
颜色，）确定客户安装时间
写
订
单
审核订单：
产品数量，规格，型号，
颜色，确定无误
和厂家沟通订单信息，等厂家回执把回执
交予财
务核对
财务
打款
确定
生产
同时和厂家沟通加工时间，发
货时间及到货时间
计算催货时间（客户下单时间到客户安装的时间-加工时间-运输时间-7天售后安排送货时间-提货时间）和售后
沟通大
概的到
货时间，
催货
（提
前催
货，
确保
能按
时到
货）
和厂
家确
定发
货时
间
和
物
流
公
司
确
定
到
货
时
间
安排提
货（告知
提货人
产品信
息及提
货时间）
告知仓库到货
时间，产品信息
（数量，规格，
型号，颜色）
告知售后到货
产品信息（数
量，规格，型号，
颜色）
确定产品入库。

7-11便利店物流配送流程图

7-11便利店物流配送流程图7－11的物流共同配送系统就这样浮出水面，共同配送中心代替了特定批发商，分别在不同的区域统一集货、统一配送。

配送中心有一个电脑网络配送系统，分别与供应商及7－11店铺相连。

为了保证不断货，配送中心一般会根据以往的经验保留4天左右的库存，同时，中心的电脑系统每天都会定期收到各个店铺发来的库存报告和要货报告，配送中心把这些报告集中分析，最后形成一张张向不同供应商发出的定单，由电脑网络传给供应商，而供应商则会在预定时间之内向中心派送货物。

7－11配送中心在收到所有货物后，对各个店铺所需要的货物分别打包，等待发送。

第二天一早，派送车就会从配送中心鱼贯而出，择路向自己区域内的店铺送货。

整个配送过程就这样每天循环往复，为7－11连锁店的顺利运行修石铺路。

配送中心的优点还在于7－11从批发商手上夺回了配送的主动权，7－11能随时掌握在途商品、库存货物等数据，对财务信息和供应商的其他信息也能握于股掌之中，对于一个零售企业来说，这些数据都是至关重要的。

有了自己的配送中心，7－11就能和供应商谈价格了。

7－11和供应商之间定期会有一次定价谈判，以确定未来一定时间内大部分商品的价格，其中包括供应商的运费和其他费用。

一旦确定价格，7－11就省下了每次和供应商讨价还价这一环节，少了口舌之争，多了平稳运行，7－11为自己节省了时间也节省了费用。

配送的细化随着店铺的扩大和商品的增多，7－11的物流配送越来越复杂，配送时间和配送种类的细分势在必行。

以台湾地区的7－11为例，全省的物流配送就细分为出版物、常温食品、低温食品和鲜食食品四个类别的配送，各区域的配送中心需要根据不同商品的特征和需求量每天作出不同频率的配送，以确保食品的新鲜度，以此来吸引更多的顾客。

新鲜、即时、便利和不缺货是7－11的配送管理的最大特点，也是各家7－11店铺的最大卖点。

和台湾地区的配送方式一样，日本7－11也是根据食品的保存温度来建立配送体系的。

下单出货流程图-新

更新<销售汇总表>
手填发货<快递/物流单>
更新电子档销售汇总表，且按生产部提供模版将生产订单产品信息提交到生产进度云盘；
1.要求:字迹清晰、信息完整准确 2.物流快递单与生产单一起转交生产部；
<生产订单> 跟踪
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1.跟进生产订单完成情况 ,将已完成的生产单红联和发货物流单拿回; 2.及时回复业务经理查询订单的生产进度。
下单工作流程图
客户下单
客服部
销售助理跟单客服
订单退回
确认/审核下单信息内容包含：型号 /颜色/功率/单价/数量/包装方式/ 物流方式/出货日期
订货单
符合生产要求
不符合生产要求
通知
1.确认是否有打全款或订金； 2.对当日已付款订单登记并汇总，数据提交
发给罗总； 3.对当日未付款订单登记并做好回款跟进。
货款确认
已付订金/全款
未付款
销售部业务经理
通过QQ。微信根据下单模版编辑信息下单给客服
合格<订单货 >货款跟进
客户付订金/全款
完成收款
下单:手写 <生产订单>
财务审核
1.要求:字迹清晰、信息完整准确；
1.收款 2.下单内容是否完整
<生产单>转交生产部
1.将审核OK的生产订单白联、红联给生产，蓝联给财务； 2.当日的已打款订单须在当日16：30之前将订单下到生产部。
电脑入<车间生产完成表>
要求:每天早上10:00前在QQ群公布前一天发货信息。
跟踪已发货物流状态
关闭 <生产订单>

超市订货流程

6.配送商品不得，以邮件向DC续订员申请，由DC续订员跟进货源。
7.直通商品不得在系统中做紧急订货，如有紧急需求，门店自行跟踪货源，无货源问题的商品经店总同意后，由门店库审邮件发送DC续订员，由DC续订员帮忙下单,厂家看到订单及时发货,有货源问题联系相关采购。
3.门店订货范围为续订标识为“门店续订”的商品，采购一般不对门店续订的商品进行分货(特殊情况除外)。
4.门店续订的商品分为两部分,参于与系统自动补货(系统补货)和不参于与系统自动补货(手工补货)，原则上要求门店续订的直送直通商品按供应商出单日补货，配送的商品按配送大类的出单日补货。
5.参于与自动补货的门店续订商品，系统为各商品部门提供各大类的自动补货报表，商品部门主管审核订货报表，如需要修改商品的订货量，则必须注明修改补货量的具体原因(后期库审根据营业区提供修改补货数量的原因在系统内修改系统参数,避免下次营业区再次修改补货数量)，各部门完成订货后交库审复核，库审复核对补货数量有异议的与部门经理沟通确认，无法确认的报店长确认补货量由库审在系统内录入。
16.5.1.1订货冲突：门店对门店续订的商品订货时，在当天采购已对同一商品进行下单时，门店的订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为订货冲突,系统订单以采购下单为准。
17.5.1.2默认供应商冻结/商品状态不正常：门店续订的商品的订货数据在自动生成订单时，若相关商品的默认供应商被冻结/商品状态不正常，则无法生成订货通知单，订货数据失败，记入门店“订货失败报表”，失败原因为默认供应商被冻结/商品状态不正常。
1.门店库审:每天打印、分发系统提供的订货(补货)建议维护报表；根据订货申请，录入商品订货信息。审核并检查商品部门经理修改的订货数量，结合商品货架信息查询报表，对于数量修改异常的及时跟进，并对货架管理中的最小陈列量及时更新维护。

服装公司商品部流程图

特卖货品配备流程
流程编号
003
使用部门
商品部
关联部门
库房直营店
不相容责任部门/负责人的职责分工与审批权限划分
阶段
直营店
太原库零售部D1来自D2D3流程描述：
特卖货品配备流程
控制事项
具体描述及说明
阶段
控制
D1
1．直营店提出特卖活动申请。
2．了解特卖活动的日期，时间，货品类别，货品数量等信息。
D2
3．根据库存数据按照上述规定制调拨出库单。
D2
3．根据直营店铺订货货号制单配货。
4．非直营店铺订货款根据各店库存款式数据进行分派。
D3
5．录账员打单后将出库单交由库管，库管需在2个工作日内配货完毕，送至各直营店铺。
6.直营店铺收货验货上柜。
相关规范
应建
规范
库房配货流程规范
货品上账流程规范
参照
规范
文献资料
直营店货品明细表
直营店店铺选货表
责任部门
及负责人
商品部库房零售部
调度库房主管录账员司机店长
流程名称
货品调整流程
流程编号
002
使用部门
商品部
关联部门
库房直营店
不相容责任部门/负责人的职责分工与审批权限划分
阶段
零售部
库房
直营店
商品部
D1
D2
D3
流程描述：
货品调整流程
控制事项
具体描述及说明
阶段
控制
D1
1．导出各店小类库存销售数据
2．分析各店库存状况
D2
3．畅销款码数整合（整合周期视实际情况而定）
4．滞销款调整店铺分布（整合周期视实际情况而定）

新商盟操作流程(客户经理培训版)2011.4.13

3、如果您在使用“新商盟”的过程中遇到疑问，请咨询您的客户经理。感谢您的合作！
注意事项：
1、有效零售客户订货时间
订货前一天0：00——订货日当天中午12：00结束比如零售户订货周期在周五，那么他的有效订货时间范围就是：本周四0：00— —本周五中午12：00，零售客户可以在这段时间内访问【卷烟超市】和【我的家（室内）】录入订单。如果没有在有效时间进行订单相关操作，网站则会提示“订货时间不在订货周期内”。
第二步：在“用户登录”中输入用户名、密码、验证码
第三步：用鼠标点击“卷烟超市”
卷烟零售客户虚拟人物形象
第四步：用鼠标选择订烟方式订购卷烟
根据需要点击鼠标，选择订烟方式。
卷烟零售客户虚拟人物形象
超市服务员
订烟方法一：“自选订单”
②用鼠标点击需订购卷烟品牌图标，选中商品。
③购物车内显示出该商品形象，输入需要订购的数量，点击‘确定’。以此类推，将全部商品订完后，点‘提交’完成订烟操作。
①点击‘全部’ 显示出全部卷烟品牌
订烟方法二：“目录订单”
选择订购价位段
输入卷烟品牌名称快速查找
选择订购卷烟类型
“经营类型”选择 “全部”
①在商品“需求量”中输入需订购的数量。以此类推，完成全部商品的订购。
②点击“下一步”
订烟方法二：“目录订单”
③确定订单商品无误后，点击“结帐”
订烟方法二：“目录订单”
2、卷烟订购条数规定
“异型”卷烟品牌不算在订购卷烟总数量里比如订购了“异型”卷烟娇子（X）3条，其它常规卷烟品牌订购条数是5的倍数，比如50条，那总共订购卷烟53条，这样也可成功提交订单。这样的“异型”卷烟品牌包括：熊猫（5盒礼盒）900 元/盒、南京（十二钗） 178元/条、王冠（20支）106元/盒、王冠（铝2支全叶卷）18 元/支、王冠（塑 10支）14元/10支、顺百利（5支XY）4.2元/支、顺百利(10支LP) 27.5元/支、云烟（WIN）180元/条、娇子(X)80元/条

dfd图画法详解参考PPT

D1 教材存量表
学购书单生
领书单、无效购书单
2021/5/9
1
销售教材
教材入库信息
2
采购教材
缺书单进书单
D2 缺书登记表
书库保管员
第二层DFD 销售子系统(1.0)
D2 缺书登记表
教材入库信息 D1 教材存量表
1.5
补售教材
1.4
登记缺书
无效
学生书单
1.1
审查购书单有效性
2021/5/9
怎样画DFD 了解DFD的特性画分层DFD
2021/5/9
1） DFD的特性
与程序流程图不同，DFD不表示程序的控制结构，只描述数据的流动
DFD分成多层(子图、父图概念)表示, 从而逐步展开数据流和功能的细节。
2021/5/9
顶层 1层
DFD的分层表示
S
(基本系统模型)
图图cc订货系统的订货系统的22层数据流程图层数据流程图子图子图11d2d2采购采购员员2020产生报表产生报表f6f6订货汇总信息订货汇总信息f7f7订货报表订货报表订货信息订货信息图图dd订货系统的订货系统的11层数据流程图图层数据流程图图bb的局部的局部各数据成分加上编号各数据成分加上编号购书单购书单教材购销系统教材购销系统教材购销系统的顶层教材购销系统的顶层dfddfd学生学生领书单无领书单无效购书单效购书单缺书单缺书单进书单进书单书库保书库保管员管员应用举例二应用举例二购书单购书单缺书单缺书单
到库存台帐去查找，显示查询结果。
2021/5/9
查询条件
查询
查询结果
保管员
入库单出入库处理
出库单
EX4
2021/5/9

小型超市管理系统ER图和数据流程图

用户名
密码
商品总额
销售价格
商品名称
员工
销售日期
库存管理销售价格
库存数量
销售
顾客
销售数量
商品编号
供货价格
商品名称
商品
进货价格商品编号
进货
供应商
商品编号
商品名称
供应商编号
供应商名称
供应商电话
数据流程图第一层
顾客
预售商品
付款商品发票
小型超市管理系统
订货单供货单
与订货单不符的供货单
购货款
供货厂商
库存商品信息
库存管பைடு நூலகம்理
缺货单
预售商品货款
商品发票
2
销售处理
到货单
订货单 1
供货单
进货处
理
与订货单不符的供货单
货款
货
小商票品
款
及
2.2
厂商情况
输入商品
商品信息
收预银售商品 12.11
订货单
编码
已售商品信息
缺货单
编写订货单
3.1
3.3
出库
处理
编写
缺货
单
到货单
3.2
库存商品信息
入库处理
订货单文件
1.2 供货单货款
核对订货单
不符的供货单