供应商现场稽核报告(过程审核)
供应商稽核报告
Vendor Audit Report
供应商基本信息 Basic Information
供应商名称: Supplier Name: 工厂地址 Site Address 供应商主要产品: Product Categories: 稽核日期: Audit Date: 工厂规模: Plant Size: 稽核类型: Audit Type:
实际得分部分 Actual Scored by Section 0 0 0 0 0 0 0
百分制 Percentage 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
不合格 Fail 条件性通过 Conditional adoption 合格 Pass
不合格 Fail 合格 Pass
条件性通过 Conditional ad
稽核报告
udit Report
稽核日期: Audit Date: 工厂规模: Plant Size: 稽核类型: Audit Type:
职位 Title
联络方式 Contact
理论总分 Total Poinபைடு நூலகம்s 14 6 20 90 58 12 200
稽核人员信息 Auditor Information
联系人: Contact Person: 姓名 Name 部门 Department 职位 Title
供应商出席人员: Supplier Attendees:
稽核员信息: Auditor Name :
评分等级 Total Score Level
No. 1 2 3 4 5 6 Items 质量管理体系 Quality Management System 管理职责 Management Responsibility 资源管理 Resource Management 产品实现 Production Realization 测量分析及管控改进 Measurement,Analysis,Control & Improvement 环境管理 Environment Management TOTALS: 理论总分 Total Points 14 6 20 90 58 12 200
RBA供应商稽核报告
RBA稽核报告被稽核公司名称：深圳市XXX科技公司一、评审目的：总结公司实施电子行业公民联盟（EICC）行为守则后首次内部审核情况，全面检查和评价公司导入EICC行为守则的符合性、有效性和适用性，确保本公司满足标准要求、本守则内容及客户合约中的劳工工、商业道德及社会与环境责任要求。
二、评审范围：涉及劳工与商业道德规范及管理体系相关的法律法规、体系条款所涉及、客户合约中其他相关的内容。
（备注：因环境管理体系已纳入ISO14001管理体系，健康与安全已纳入OHSAS18001管理体系，相应管理评审分开操作，详见环境与健康与安全管理评审记录。
）三、评审时间： 2022年9月17日 10：00-17：30分四、评审地方：会议室五、参加人员：深圳市XXX科技公司总经理及各部门相关负责人李亮、罗仕飞、胡亮、李志生深圳市XX精密科技有限公司张奇、刘雪瑞、刘晓金六、评审依据：1、劳工、商业道德规范目标、方针，管理方案的实现程度和适宜性；2、自查自检审核结果；3、评价组织机构调整的合理性和适宜性；4、评价各部门职责的履行情况以及体系运行状况；5、顾客、员工等相关方的反馈信息，包括投诉、建议及其要求；6、资源是否配置得当，能否满足方针和目标的要求；7、过程控制情况（包括是否受控、是否需要改善或优化）；8、现有劳工政策和商业道德规范的适宜性；9、社会责任风险评估有效性；10、供应商、分包商、分供商管理情况；11、知识产权保护和遵守情况；12、法律法规、客户要求的适宜性和符合性；七、评审结果：1.合规性评价结果a.公司进行的劳工与商业道德方面的法律法规和其他要求识别了27项，通过体系的运行整改，现已全部合规。
b.法律法规变化，对员工请假休假管理制度进行变更，产假增加为98+80=178天，全面2.体系文件a.体系文件控制符合要求；b.记录控制基本符合；c.员工意识方面：体系运行以来，对员工EICC基本知识、商业道德教育，员工对体系工作有了一定的了解，开始有了一些劳动法、知识产权的知识、个人隐私、防商业贿赂等知识；主要问题点：（1）CNC加工现场员工未配备劳保用品（工鞋、手套）；（2）操作员未及时点检设备（3）化学药品柜未列化学品明细清单（4）无消防培训记录6.纠正和预防措施对内审的不符合项，要求各部门限期整改，并填写纠正预防措施7.改进建议a.该公司负责人以及职员工对贯彻EICC管理体系的认识尚有差距，对标准、程序文件的学习不够，理解不深，导致部分运行要素出现偏差。
供应商稽核报告范文
供应商稽核报告范文一、引言供应商是企业生产经营中不可或缺的一部分，其产品和服务质量关系到企业的声誉和竞争力。
为了确保供应商能够按照企业的要求提供优质的产品和服务，对供应商进行稽核是必要的。
本报告旨在对供应商进行稽核，并对其质量管理体系、生产能力、交付能力以及合规性进行评估和分析。
二、供应商背景介绍三、稽核内容及过程1.质量管理体系稽核通过查阅供应商的质量管理文件和相关记录，我们了解到该供应商建立了一套完善的质量管理体系，并且进行了一系列的内部审核和不断的改进。
质量管理体系的稽核主要从以下几个方面进行：（1）质量政策和目标：供应商的质量政策明确表达了对产品品质的要求和追求卓越的态度。
而且，公司已制定了详细的质量目标，并且进行了定期的复核和评估。
（2）质量文件管理：供应商的质量文件齐全、完善，并且能够按照标准的要求进行管理和使用。
文件的修订、废止以及变更的管理较为严格。
（3）过程控制：供应商的产品生产过程中，存在一定的过程控制措施。
例如，设立了生产工艺流程和工作指导书、强调从源头控制质量、开展员工培训及技能考核等。
（4）纠正预防措施：供应商对生产中的问题能够及时进行纠正和改进措施的制定，并能够对其有效性进行监控和评估。
2.生产能力稽核通过现场参观以及与供应商相关人员的交流，我们对其生产能力进行了评估。
（1）设备设施：供应商拥有一套完善的生产设备，并且设备保养、维护工作得到重视。
设备的投资和更新比较及时，有较好的生产效率。
（2）工艺流程：供应商具有一定的工艺优势，产品的生产工艺流程合理、规范，并有相关的工艺试验和评估。
（3）人员配备：供应商拥有一支技术过硬、经验丰富的员工队伍。
公司的人员培训和技能提升较为规范和有序。
3.交付能力稽核供应商交付能力的稽核主要从以下几个方面进行：（1）供应商是否能够按时交付产品。
通过查看供应商的生产计划和交付记录，我们得出结论该供应商交付能力较强，基本能够按时交付。
（2）供应商的订单及库存管理。
供应商过程审核与产品审核报告
过程审核及产品审核
ห้องสมุดไป่ตู้供货商编号：
文件编号： 日期：
審查原因：
■例行性稽核 □生产转移 □发生重大品质问题 □生产流程变更□材料、重要加工技术的改变 □制程不稳定 □客戶或法规新增特殊要求 □其它
上次审核结果
文件编号 日期 实施者 结果
####
供货商审查结果
产品组 名称： 型号/料号名 过程 ED[%] EP[%] 产品 缺陷 / 等级 级别
A
B
C AB
85
ED = 产品诞生过程 EP = 批量生产
分级尺度：
A
= 92 -
-
100% 91% -
具备质量能力 微小偏差,具备质量能力 79% 有条件的具备质量能力 60% 不具备质量能力
AB = 80 B C = 61 = 0
结论 / 要求：
審查中得出的一般结論/及特殊必要要求（简要形式）：
產品審核结果：
改进计划完成期限：
签字：
审核员：
供货商： 抄送：
窗体编号:
供应商稽核报告
供应商稽核报告
一、引言
供应商稽核报告是指企业对其合作的供应商进行全面评估和审
核的一份文件。
通过对供应商的产品质量、供货能力、价格合理性、交货及售后服务等方面进行稽核，企业可以评估供应商是否符合自
身的要求，并根据评估结果制定合理的合作计划和改进措施。
二、稽核目的
稽核的目的是保证供应商的稳定性、质量可靠性和服务水平满
足公司的需求。
通过对供应商进行全面的评估和审核，有助于确保
供应链的高效运作，并减少供应链风险。
三、稽核方法
1. 筛选供应商
在稽核过程之前，企业需要根据自身需求和要求，对潜在的供
应商进行筛选。
通过评估供应商的经验、信誉、技能和能力等因素，选择出合适的供应商进行稽核。
2. 稽核内容
稽核内容应涵盖供应商的各个方面，包括但不限于以下几个方面：
- 质量管理：包括供应商的质量控制体系、质量保证能力等。
- 供货能力：供应商的产能、库存管理、供货速度等。
- 价格合理性：供应商提供的产品价格是否合理，是否具有竞争力。
- 交货及售后服务：供应商的交货准时性、售后服务质量等。
3. 稽核方式
稽核方式可以采用以下几种方式：
- 文件审查：对供应商的相关文件进行评估和审核。
- 现场考察：对供应商的生产基地、设备、工艺、质量管理体系进行实地走访和审核。
- 采样检测：对供应商的产品进行抽样检测，评估其产品质量是否符合要求。
4. 稽核周期。
QEO-SP-24-12供应商年度稽核现场审核表V1.1
自评分
艾罗评分 0
0 0 0 0
0
3/6
NO. 项目
分值 检查内容
4.2 关键工序和特殊过程
5
3.关键工序和特殊过程变更时是否经过评审，并有足够的手段
确保关键工序和特殊过程受控。
1.是否有标识和产品防护相关的制度规定。
4.3 标识、防护及5S
供 应 商 年 度 稽 核 现 场 审 核 表 - 通用版
NO. 项目 2.2 研发与设计过程管控
分值 检查内容 5
供应商自评（附佐证）
2.3 设计变更 2.4 原材料及产品可靠性管控 2.5 工程变更的管控
2.6 客户文件管理 3 收料
3.1 来料检验
4.是否确定了PFMEA、质量控制计划、产品接受标准等？
一两个案例。
4
3.文件中是否规定任何产品、工艺、生产地点的变更都需通知 客户，经客户同意后才能实施变更。
4.是否能保证客户收到变更通知，并对变更进行确认？
5.是否能提供任何产品、工艺和生产地点变更时发送给客户的
变更通知书，并经客户批准反馈。
1.是否制定客户提供图纸/规格说明/程序的保存、发布、回收
、使用、变更等管理方法的文件规定并发布到必要的人员手中
5
2.现场检查物料及产品状态标识是否明确，是否做好防护措施 3.是否有5S管理相关的制度文件，并严格执行，保存执行检查
记录等。
1.目视检验现场是否有样品。
2.生产是否有目视化看板。
4.4
目视检查是否有明确的参照 标准
5
3.样品是否与作业指导书一致。 4.是否有足够明确的书面标准、照片或者实物样品来定义工艺
1.研发设计变更是否有被标示并记录？变更在实施前是否有评
供应商稽核报告
9 每月是否对质量目标进行统计、分析与改善？
未达标的质量目标是否进行改善追踪与效果验 10
证？ 有无规定矫正措施和预防措施的时机、方法和 11 责任人等？并建立矫正措施改善追踪表进行追 踪。 12 矫正/预防措施是否得到改善效果验证？
13 有无规定管理评审的频率、步骤和方法？
管理评审记录是否完整(通知、输入、输出、总 14 结报告)？
判定 得分率 评价项目
合格
待改善再评估
不合格
主要物 料
非主要物 料
主要物 料
非主要物 料
主要物 料
非主要物 料
总得分
物流体系管理
产品和过程设计开发控 制
质量管理体系要求
质量控制要求
本次稽核得分：
稽核项目 物流体系管理 产品和过程设计开发控制 质量管理体系要求 质量控制要求
总得分 考核结果
得分率
考核系数 *0.20 *0.15 *0.25 *0.40
26 样品出货前是否由品质人员全检？
稽核发现
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
总分 得分
3 3
3 3 3 3 3 3
表单编号: JX/PR-FR004 版本/次：A/0
台州市黄岩景祥塑模有限公司
供应商稽核报告
样品结果是否输出报告？此报告是否提供给景
27 祥?
3
评分标准： 1.有文件规定，并按文件执行,效果良好:3 分；
管理评审的结论是否传达到相关单位，并确实 15 实施？
有无建立“文件总览表”?“文件总览表”是否 16 分发给相关部门？
17 有无规定"文件"的审批权限？
18 有无"文件分发"记录？有无"文件回收"记录？
供应商稽核报告
1.2
5
5
1.3 1.4 1.5
5 5 1
5 5 5
1.6
2
5
1.7
2
5
1.8
1
5
合计 2. 人员培训及资格鉴定 项目 2.1 2.2 审核内容 是否定期调查和收集公司各层级人员的培训需求? 是否明确地定义了各工作岗位的技能要求及相应的培训要求(如岗位职责 说明书)? 是否有明确的年度培训计划? 培训计划是否涵盖公司的各层级人员?培训 计划中是否包含了有害物质管控的培训课程？ 公司是否依据培训计划执行相关的培训？是否保存了相应的培训记录？ 公司是否对相关人员进行了高级质量工具的培训，例如: GR&R、SPC、 FMEA、Control Plan、8D等? 审核记录
5
3.7
量产前已确认了产品功能特性/安全性、可靠性/包装、运输测试合格。 （可引用同行业公认的中间机构的测试报告），有按要求取得客户的认 可。 公司是否规定了工程变更的流程? 工程变更记录是否得到了适当地归档 保存？ 工程变更执行前，是否经授权人员的评审和批准? 如果工程变更可能影 响到产品中有害物质的含量，那么在变更执行前，是否进行了必要的有 害物质测试以确保对客户要求及法规要求的符合?
供应商质量/有害物质管理体系审核表
文件编号: SAR2014 审核组长: 审核员: 供应商自评 审核类别 首次审核 跟踪审核 年度审核 其他 供应商名称: 供应商地址: 供应商编号: 供应商的产品: 供应商认证状态: 审核项目评分情况： 章节 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 质量及有害物质管理体系 人员培训及资格鉴定 产品的设计、变更及新产品导入 物料采购及供应商管理 生产制程控制 产品的检验与测试 生产及测量设备的控制 不合格品控制 产品的标识、储存及防护 客户财产管理及服务与沟通 总计 最后总得分 = （总计 Santo评分 /总计目标分数） x 100 审核结果以及审核概述 最后总得分 6.84 等级 审核结果
供应商现场稽核报告(体系审核)
项目 Items
序号 Item number
评鉴项目 Evaluation Item
供方自评分数 Evaluation score by
supplier
依据公司相关质量体系要求，是否策划质量管理手册和程序文件？
1 Are quality management manuals and procedures prepared in accordance
2
8
员工满意度的调查、分析、改进措施？ Employee satisfaction survey, analysis, improvement measures?
2
评分
16
是否有建立设备台账，并注明关键设备标示进管控方法？
1
Is the equipment ledger established, and key equipment labeled into the control
ISO证书由NSF认证，有效期截止至2020年11月份
查内部组织架构，美和组织架构策划分布有条理
是否有流程定义文件和记录执行流程？
1
Are there process definition files and documented execution processes?
2
文件/记录是否有编织、审批、更改，作废、受控状态标示及收发过程控制？
10 Are there containment and corrective and preventive actions in place
2
when nonconformities/nonconformities are exported during the audit?
供应商现场审核报告
审核结果判定标准:
合格：总分≥80% 有条件合格lier Audit Check List
供应商类型:
□ 新增供应商
审核参与人员：
姓名
部门/职位
联系电话
已有的供应商
审核日期:
审核类型:
□ 供应商 自评 □ 复审
2、审核结论判定为有条件合格时，供应商应按期对不符后项目进行纠正和改善，并在两周送交改善报告给我方确认，认 可后，一般在一个月之内，根据实际情况，决定是否进行第二次审核，如第二次判定仍为有条件合格，则按不合格处理； 3、如审核结论判定为不合格时，供应商应按期对不符合项目进行纠正和完善，并在两周内送交改善报告给我方； 4、针对审核结论判定为不合格的供应商，原则上我司不作第二次评估，如经彻底改善完成后，供应商再一次提出申请， 经我方确认同意后再作安排。 5、当评审分数<3分时,请将不符合项列入纠正措施方案中并进行改善
现场审 核
审核结论： 审核得分 审核结论
87 合格
备注事项：（可由审核人员针对调查表的填写内容进行说明或建议）
审核说明： 1、质量保证能力调查表的评分标准：
5=优秀：供应商有文件定义稽核项目，并且有证据证明按照文件定义执行； 3=尚可：供应商有文件定义稽核项目，但 递交的证据证明执行不够完善； 1=较差：供应商有文件定义稽核项目，但没有证据证明按文件定义执行； 0=很差：供应 商无文件定义稽核项目；
供应商稽核报告
供应商稽核报告随着供应链的不断扩大和全球贸易的增加，供应商的选择和稽核变得越来越重要。
供应商稽核报告是一种评估和监督供应商合规性和质量的工具，旨在帮助组织确保其供应链环节的合规性和可持续性。
本文将介绍供应商稽核报告的重要性、内容和流程。
同时，还将提供一些关于如何有效执行供应商稽核和管理供应链风险的建议。
1. 引言供应商稽核报告是一种评估和监督供应商的工具，旨在确保其合规性和质量，以减少组织在供应链环节所面临的各种风险。
通过定期进行供应商稽核，组织可以评估供应商是否符合法律法规要求、合同规定和行业标准，同时监督供应商的质量管理体系和可持续发展理念。
2. 供应商稽核报告的内容供应商稽核报告通常包含以下内容：2.1 供应商信息供应商稽核报告应包含供应商的基本信息，例如公司名称、注册地址、联系人以及经营范围等。
2.2 合规性评估供应商稽核报告应对供应商的合规性进行评估，包括法律法规要求、合同规定和行业标准等方面。
评估的内容可涵盖劳动法规遵守情况、环境保护措施、质量管理体系等。
2.3 质量管理体系供应商稽核报告应评估供应商的质量管理体系，包括是否建立了有效的质量管理制度、质量控制流程和相应的记录档案，以及是否持有相关质量管理体系认证。
2.4 可持续发展评估供应商稽核报告还应包含对供应商可持续发展理念的评估，包括社会责任、环境保护和道德经营等方面。
此部分可评估供应商的社会责任项目、环境管理措施、员工福利以及道德经营守则等。
3. 供应商稽核的流程供应商稽核的流程可以分为以下几个步骤：3.1 确定稽核目标和范围在开始供应商稽核之前，组织需要明确稽核的目标和范围。
目标可以包括合规性评估、质量管理体系评估和可持续发展评估等。
范围可以根据组织的需求和风险来确定，包括供应商的关键环节、重要材料和关键流程等。
3.2 收集供应商信息在进行稽核之前，组织需要收集供应商的相关信息，包括基本信息、合同文件、质量管理体系文件和可持续发展相关文件等。
【最新】供应商稽核报告1
供应商简介：
供应商名称 公司人数 产品种类 公司产能 主要客户
评估日期
公司地址
电话/传真 TEL ： FAX ：
审核目的
□新供应商 □年度 □临时 （备注说
明： ） 稽核判定：
本次供应商稽核是以ISO 条文为基础，分“物流体系管理”、“ 产品和过程设计开发控制”、“ 质量管理体系要求”、“ 质量控制要求”四大块，对供应商展开稽核；以下以得分率计，依本公司之生产需求考虑，判定标准如下：
合格 待改善再评估 不合格 主要物料: FPC ，LED ，
导光板，胶框，铁框遮光胶，反射，增光，
扩散,双面胶。
非主要物料：除主要物料外
的，如包装材料等。
主要物料
非主要物料 主要物料 非主要物料 主要物料 非主要物料 总得分 ≥75% ≥65% ≥65% ≥60% ≤65% ≤60% 物流体系管理 ≥70%
≥65%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
产品和过程设计
开发控制 ≥70%
≥65%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
质量管理体系要
求
≥75%
≥60%
≥65%
≥60%
≤65%
≤60%
质量控制要求
≥80%
≥75%
≥70%
≥65%
≤70%
≤65%
本次稽核得分：
稽核项目
得分率
考核系数
实际得分
考核人员
评价项判定
得分率
供应商确认：再次评估结果：
供应商：
供应商：。
供应商现场稽核报告
供应商稽核报告初审重审年审稽核编号供应商稽核日期工厂地址稽核人员电话传真供应商代表供应商陪稽部门稽核记录和建议项目部部门人员审核意见品质部部门人员审核意见研发部部门人员审核意见采购部部门人员审核意见需改善项目综合结论稽核判定
供应商稽核报告
初审 稽核编号 稽核日期 稽核人员 供应商代表 部门 重审 年审 供应商 工厂地址 电话 供应商陪稽 传真
稽核记录和建议
项目部
部门人员
审核意见
品质部 部门人员 审核意见
研发部 部门人员 审核意见
采购部 部门人员 需改善项目 综合结论 稽核判定： 1.在其他部门无异议情况下以采购部最终意见为最终依据 2.在生产周期严重影响项目进度，并异于行业内周期时，以项目部意见为最终依据。 3.在该物品存在一定的技术专利和技术等级，以研发部意见为最终依据 4.在存在重大质量问题和隐患时，以品质部意见为最终依据。 核准： 审核： 承办： 审核意见
供应商现场审核报告
供应商名称物料重要度分级合格分数供应商地址物料类别联系人电话评审类型是否供货*通过体系认证3.审核内容评审项目标准评审情况评审项目标准评审情况现有哪几知明家供应商1、关键工序是否明确标识该供方排名第几名2、企业标准、检验作业指导书、设备操作指导书执行良好品质控制能力是否不低于标杆供应商。
3、员工培训、设备校正、保养符合要求必备的检验设备清单（图片见第一部分公司形象第二章）1、是否有文件记录控制程序，现场文件是否按文件要求进行控制？欠缺必备检验设备清单2、文件是否能保持其有效性、唯一性、合法性？1、是否建立品质整改流程？1、是否建立不合格品控制程序？并能按文件的要求操作。
2、是否对内部、外部质量问题进行分析、统计、纠正，并制定纠正、预防措施。
2、现场的不合格品标识、区隔是否规范，能避免不合格物料的误用。
3、对客户的投诉及质量问题是否建立档案并进行整改，同时对整改结果进行验证并可追溯。
3、不合格物料的处理是否规范,并经相关负责人审批？1、所评审物料生产的员工总人数1、品质部的组织构架、岗位职责是否完善。
人员配置是否齐全2、技术人员比例2、检验作业指导书是否完整，并能有效指导检验员检验3、厂房面积3、检验记录是否完整、可追溯4、主要生产设备、数量4、检测设备是否齐全、设备是否在校正期限内，能否保证检验结果的可靠性？条款号审核项目满分实际得分4.0加分项00 4.1综合质量管理4204.2来料过程质量管理8804.3制程过程质量管理15204.4成品过程质量管理480 4.5设备、仪器、模具、计量工具的管理263560折算成百分制得分00评审结论组长组员评审日期质量管理体系得分（百分制）6.审核成员新供方在现有供方中品质实力排名*必备检验设备（此条不符合，评审不合格）质量持续改善工厂规模关键工序控制水平文件管理不合格品控制检验水平总分5.审核结论4.质量管理体系评分明细主要问题点2.判定标准1、根据供方产品实现过程的复杂程度、规模及应达到的管理体系保证能力要求进行抽样调查评价；2、A类供应商86分＜评分≤100分；B类供应商76分＜评分≤85分；C类供应商66分＜评分≤75分，D类供应商≤65。
供应商稽核报告
再次评估结果：
批准:日期:
供应商:
项目
序号
稽核内容
稽核发现
总分
得分
体
系
管
理
1
是否已经与景祥或可以与景祥签订产品环保协议？
3
2
公司是否有制定环境HSF方针与目标?
3
3
环境方针HSF是否经最高管理者承认?
3
4
新供应商的开发评定准则里是否有将有害物质的管理体系作为评估的项目?
3
5
是否将客户的有害物质要求及自己的环境管理标准有效传达至供应商处？
项目
序号
稽核内容
稽核发现
总分
得分
质
量
控
制
要
求
1
是否有来料检验标准并适时检讨修订？
3
2
来料检验记录是否完整？
3
3
来料异常是否及时处理并跟踪验证？
3
4
来料有无特采作业流程并执行？
3
5
是否有供应商考评、处理办法？是否对合格供应商进行考评？
3
6
是否有IPQC检验标准？
3
7
IPQC巡检记录、QC检验记录是否记录完整？有无对记录统计分析、检讨改善？
3
12
矫正/预防措施是否得到改善效果验证？
3
13
有无规定管理评审的频率、步骤和方法？
3
14
管理评审记录是否完整(通知、输入、输出、总结报告)？
3
15
管理评审的结论是否传达到相关单位，并确实实施？
3
16
有无建立“文件总览表”?“文件总览表”是否分发给相关部门？
3
17
致力之合格供应商稽核报告
合
格
供
应
商
稽核报告
2003-2004年VQM将以每月稽核计划对供货商实施稽核，具体内
容根据以下附件与厂商上月质量状况，如有通知厂商自主稽核，供货商将按以下内容作自主稽核并填写问题点。
针对（自主）稽核不良问题点厂商需在三天内回复<<供货商稽核回复报告>>。
GT-IQC-C-16-001（附件八）
供货商稽核回复报告
supplier check reply report
供货商名称（supplier name）:
回复日期（reply date）: 稽核人：稽核日期：
备注:请厂商在三天内回复改善报告.
核准：审核﹕作成﹕
GT-IQC-C-16-001-FORM08-A
GT-IQC-C-16-001-FORM10-A
GT-IQC-C-16-001-FORM10-A
GT-IQC-C-16-001-FORM10-A
GT-IQC-C-16-001-FORM10-A
GT-IQC-C-16-001-FORM10-A
GT-IQC-C-16-001-FORM10-A
GT-IQC-C-16-001-FORM10-A
GT-IQC-C-16-001-FORM10-A
GT-IQC-C-16-001-FORM10-A
GT-IQC-C-16-001-FORM10-A
GT-IQC-C-16-001-FORM10-A
GT-IQC-C-16-001-FORM10-A
GT-IQC-C-16-001-FORM10-A。
供应商现场审核细则及报告
8 现场抽查 8.1 诊断关键、重要工序是否满足产品质量要求（抽3-5道工序） 8.2 总成件中的主要零部件拆检是否合格（如需要） 8.3 总成件的主要零部件材质是否合格（如需要）
可编辑修改
3
.
总成件是否进行可靠性试验，并提供报告；非金属件需提供第三方 8.4
率≥97%（或 95％、
90％）
四、审核结论 （通过、不通过）
通过
主要问题纠正要求： 五、下一步工作要求
不通过
C 类（或 B、C 类） 项目合格率：
备注
实物质量审核结论：
审核小组组长 签字
审核小组成员 签字
被审核单位代表 签字
日期
可编辑修改
日期
1
日期
序号
审核内容
一 现场审核
1 技术文件
1.1 生产使用的产品图纸、工艺文件、检验文件，是否最新有效
.
4.2 检验人员是否经过培训并持证上岗 4.3 检验人员的实际操作技能能否满足要求 4.4 检验人员能否及时做好检测记录 4.5 检验人员能否行使质量否决权
5 工艺装备 5.1 提供专用、标准及借用工艺装备清单 5.2 检查专用工艺装备是否有图样、是否验证 5.3 专用工艺装备保养是否有记录
6 检测设备 6.1 提供试验及检测设备清单 6.2 设备定期计量是否有记录 6.3 在线量检具是否在有效期内
1、零部件检测报告 2、现场审核纠正措施计划表 件
可编辑修改
5
供应商/部门: 序 号
存在问题
现场审核纠正措施计划表
零件图号: 纠正措施
零件名称:
负责 部门
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项目
Items 序号Item number 评鉴项目Evaluation Item 供方自评分数Evaluation score by supplier flexfab 评定分数Evaluation score by flexfab 评定结果
Evaluation result 合计Summation 备注Remark 1公司是否建立ISO9001或其它相关体系?
ISO9001 certified or other related QMS systems?22有，体系为IATF16949:2016 证书编号:IATF0280035
2公司是否制定质量管理体系目标和方针？Have the company set up quality management system goals and policy?22有，质量管理体系目标和方针《Quality Policy Suzhou - 2019
》
3无法达成期望目标，是否有推进改善？
Unable to achieve the desired goal, whether to promote improvement?22对没有达成有推进改善4是否有建立过程审核流程并执行过程审核活动？
Is there a process audit process in place to perform process audit activities?22《MH-PD-09 审核管理程序》
5内外部审核中提到不符项是否关闭，相关对策是否有效？
Is the discrepancy in internal and external audits closed, and are relevant countermeasures effective?
22内外部审核不符合项均关闭，对策有效
1供方是否清楚客户需求，并对客户需求展开内部设计开发有关活动？
Is the supplier aware of customer needs and develops internal design and development activities for customer needs?
11MH-PD-09 先期产品质量策划程序
2策划中是否有建立策划小组和展开策划线路图？
Is there a planning team and a roadmap for planning?22MH-PD-09 APQP进度计划表
3开发中是否设计目标、产品特性进行评审、验证、确认的过程？
Is the process of design objectives, product characteristics reviewed, validated and validated in development?
22MH-PD-09 过程设计输入清单和输入评审报告
4策划中是否考虑了材料、设备、检测工具、工装、人员的资源并满足需求？
Has the material, equipment, testing tools, tooling, personnel resources and requirements been considered in the planning process?
22MH-PD-09 过程设计输入清单和输入评审报告
5产品策划设计目标、产品特性、检测标准、方法、设备及工装、包装是否获取客户认可？Product Planning design objectives, product characteristics, testing standards, methods, equipment and tooling, packaging to obtain customer recognition ？
22MH-PD-09 过程设计输入清单和输入评审报告
6设计开发中是否建立过程控制计划？
Have a set up contorl plan in Design and development process?22MH-PD-09 控制计划
7设计变更是否有进行风险评估和验证变更过程有关活动，并获取客户批准？
Does the design change have activities related to risk assessment and validation of the change process and obtain customer approval?
22MH-PD-09 控制计划
8是否保留客户产品有关设计活动的原始记录？
Are the original records of the customer's product related to the design activity retained?
22APQP
1供应商是否有未来3年和5年产能计划？
Any 3 or 5 years capacity plan?22MH-PD-12 采购与供方控制程序
2如果现有产能不能满足订单需求，有无任何的应急计划？
Any emergency plan if current capacity can't meet the customer deamnd?22MH-PD-29 应急计划控制程序
3有无制定交期目标，和达成交期有关措施？
Are there any targets for the delivery and the relevant measures to meet the delivery date?22MH-PD-12 采购与供方控制程序
4如何评审的客户订单有关信息，特别是特殊订单？
How to review information about customer orders, especially special orders?22MH-PD-12 采购与供方控制程序
5是否有建立和策划、开发、稽核供应商有关过程及活动？
Is there a process and activity to establish and plan, develop and audit
suppliers?22MH-PD-12 采购与供方控制程序6是否与供应商签订品质/服务协议或相关的保证书 ?
Does quality/service agreement or related warranty get signed with the supplier?22有签订
7是否建立合格供应商名录？并开展供应商绩效评比和优劣淘汰机制？
Is a qualified supplier list established? and to carry out supplier performance
evaluation and the elimination mechanism?11MH-PD-12 采购与供方控制程序
101515过程审核评鉴项目表
质量策划Quality planning
设计开发过程
Design and development 采购管理过程Procurement management。