现场签证实施细则

现场签证实施细则

为了搞好陕京二线增输工程建设，加强施工现场管理，有效的控制工程投资，真实准确的反映工程实际情况，结合北京华油天然气有限责任公司《陕京二线输气管道工程现场签证管理办法》和《陕京二线输气管道增输工程项目管理手册》的具体要求，特制定工程量现场签证实施细则。

1、现场签证表的组成

1．1、工程量现场签证单（附表1）

1．2、工程量计算式表（附表2）

1．3、附图（附表3）

1．4、变更部分工程照片（附表4）相片上要有日期，

1．5、业主书面通知及监理例会会议纪要（附表5）

1．6、其它需要说明的材料（附表6）

1．7、预算书（附表7）

2、现场工程量签证范围

2．1、施工图设计或设计变更等设计文件中不包括。

2．2、招标文件未要求报价：即不属于招标文件中要求报价的包死范围，也不属于招标文件要求报价的单价包死范围(工程招标文件要求报价，但由于承包方疏忽而没有报价或漏报的，对这部分工程量不予现场签证)。

2．3、业主书面通知或批准的其他施工项目（如；改扩建、扩建项目中的拆除围墙、硬化地面恢复地貌等）

2．4、按照合同规定应由业主承担经济责任的索赔项目。

2．5、按照业主招标文件要求、施工单位投标承诺、合同约定可进行签证的其他项目。

2．6、工程量现场签证单确认的工程量表达方式：分部分项工程的工程量、人工工日、机械台班、材料数量等。

3、现场签证审核部门及签字人员

3．1、监理分部：总监和负责本工程监理工程师

3．2、项目分部：分部经理和工程师

3．3、监理部：监理部总监

3．4、项目部：项目部经理和预算人员（持有预算资格证人员）

4、现场签证表填写要求

4．1、工程量现场签证单（附表1）按表格要求进行填写：签证事由写清楚变更原因：分部分项工程内容填写变更工程内容：空白处施工单位要盖加以下空白章。

4．2、工程量计算式表（附表2）施工单位填写序号和工程量现场签证单相对应，监理、项目部在审核工程量计算时以书写的形式进行审核。计算结果写在相应的栏内。

4．3、附图（附表3）在工程量现场签证单签证事由中表达不清楚的，附图必须标明尺寸。

4．4、变更部分工程照片（附表4）变更必须附有变更部分工程照片，照片上必须要有日期，在计算机上进行打印，打印要彩色照片。

4．5、业主书面通知及监理例会会议纪要（附表5）必须有变更的内容。

4．6、其它需要说明的材料（附表6）以上表格说明不清楚的，如附有施工方案、与第三方签署的有关协议以及其他支持材料。对于此类签证的原始证据。

4．7、工程量现场签证单预算书（附表7）变更必须附有预算书，施工单位按当地预算软件作的预算，按要求进行转换预算表格。

4．8、工程量现场签证单一式四份，施工单位在上报现场签证单时必须上报电子版变更单及变更单汇总表。

4．9、工程量现场签证单及其支持性文件的格式符合业主统一要求。

5、审核现场签证单的时间要求

5．1、施工单位上报工程量现场签证单每月上报一次，上报变更必须附有变更汇总表。

5．2、监理分部接到施工单位上报的工程量现场签证单后，在3个工作日内审核完成，审核完成后并签字盖章，监理分部保留一份复印件，交回施工单位。

5．3、施工单位接到监理分部审核后的工程量现场签证单在1日内上报到项目分部，项目分部在3个工作日内进行审核并签字。项目分部保留一份复印件，审核完成后，交回施工单位。

5．4、施工单位接到项目分部的审核后的工程量现场变更单在2日内上报监理部，监理部总监在3个工作日内进行审核，并在工程量现场签证单上审批数量栏内填写审核数量（如监理分部和项目分部审核有误时，在监理部意见栏内签署意见并加盖公章），签字盖章后，监理部保留一份原件，交回施工单位。

5．5、施工单位在接到监理部返回的工程量现场签证单后，每月的25日上报项目部，项目部在7日内进行审批，并在项目部处加盖公章，审批工程量现场签证单完成后施工单位保留二份，项目部保留一份。

5．6、施工单位在工程完工后，工程量现场签证单和工程结算书同时上报项目部一份。

6、责任及要求

6．1、监理分部：认真履行国家有关法律、法规和监理合同赋予的责任和义务，审查施工单位上报的工程量现场签证单，工程量签证项目的工程量的真实性负责。

6．2、项目分部：负责按规定的时间和程序对经过监理单位审核批准的工程量签证单进行审核，对签证项目的真实性和工程量的准确性及签证单的有效性负责。按照项目经理部的要求，为核实有关工程量提供必要的原始记录等有效证明文件，对提供的证明资料的真实性负责。

6．3、工程量现场签证的监督：工程量现场签证工作纳入项目管理考核指标范围以内。监理分部对监理部总监负责，项目分部经理对项目经理负责。现场签证工作接受公司的监督。对由于不负责任的签证造成公司一定损失的，要追究签证人的责任。

6．4、对工程量签证单真实性的责任：任何签署人和签署单位必须对签证工程量的真实性负责。项目经理部和任何一级签署人和签署单位均有权通过任合法的任何方式对签证工程量的真实性进行确认。在任何时候一经确认签证工程量与实际不符，项目经理部都将追究施工单位、监理单位和项目分部的相应责任。

6．5、项目经理部对工程量现场签证真实性的规定如下：项目部对经审查有疑问的签证项目向项目分部和监理单位、施工单位进行核实，项目分部、监理单位和施工单位应提供更进一步的证明材料。签证工程量按照核实后的工程量计算。对经过两次核实，项目部经过分析认为仍有疑问的签证项目，项目经理部组

织有关人员组成专项调查组，对该项签证进行详细调查取证。若经过调查组调查，发现签证工程量与实际不符，则该项签证工程量按照专项调查组调查结果计算，同时业主扣除施工单位该项签证上报造价的50％。

6．6、对提供虚假证明材料性质恶劣、情节严重的进行处理：专项调查组在对有疑问的签证项目进行核实过程中，经过调查取证，若发现施工单位、监理单位或项目分部提供的证明材料仍然与实际不符，并性质恶劣、情节严重的，则取消该施工单位的该项现场签证并对该施工单位进行经济处罚。

6．7、对提供虚假证明文件的监理单位扣减监理费，并要求更换监理责任人。

6.8、对项目分部提供虚假证明文件的签字责任人按项目经理部有关规定处理。若发现有收受贿赂、串通作弊等严重情节，将按有关规定作出严肃处理。对情节特别严重、构成犯罪的，移交司法部门处理。

此工程量现场签证实施细则下发到每个参加陕京二线增输工程的施工单位、监理单位、各项目分部。

附工程量现场签证表格和变更预算表格（有电子版表格，请各单位到各分部进行拷贝）。