关于材料领用审批权限的规定

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配网工程材料领用制度

配网工程材料领用制度一、制度目的为了规范配网工程材料的领用管理，加强对配网工程材料的监管，保障配网工程的顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司配网工程中涉及领用材料的所有相关人员。

三、领用权限1. 项目经理具有领用配网工程材料的权限，他负责实施项目的管理和监督，并保证项目的顺利进行。

2. 公司领导具有最终审批材料领用的权利，确保领用材料符合项目需求和公司政策。

3. 其他与项目相关的人员需经项目经理或公司领导同意方可领用材料。

四、领用程序1. 项目经理根据项目需求编制材料领用计划，并报公司领导审批。

2. 公司领导审批通过后，项目经理将领用计划发送至材料管理员处，材料管理员根据计划准备相关材料。

3. 领用材料前，领用人员需填写领用登记表，并由项目经理签字确认。

4. 领用完毕，领用人员需将领用登记表交还给材料管理员，由材料管理员确认后，方可领用材料。

五、材料管理1. 材料管理员负责对配网工程材料的存储、保管和发放，确保材料的安全和完整。

2. 材料管理员应编制材料清单，每次领用材料需按照清单进行盘点和核对。

3. 材料管理员对材料进行定期检查，确保材料不受损坏和过期。

4. 项目结束后，剩余材料需退还给材料管理员，材料管理员应及时记录并存放妥当。

六、责任追究1. 对于未经授权擅自领用材料的人员，公司将视情况采取相应的纪律措施。

2. 对于因材料管理不当导致损失的人员，公司将依据公司规定追究其责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有需要修改，需经公司领导批准。

2. 对于未尽事宜，由公司领导解释。

以上为公司配网工程材料领用制度，希望相关人员认真遵守，保障配网工程的顺利进行。

公司物料领用使用管理制度

第一章总则第一条为规范公司物料领用和使用行为，提高物料使用效率，确保生产、办公等活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有员工及相关部门。

第三条本制度遵循节约、合理、高效、责任的原则。

第二章物料分类与领取第四条物料分为以下几类：1. 生产物料：用于生产过程中的原材料、辅助材料、工具等；2. 办公物料：用于办公活动的办公用品、设备配件、耗材等；3. 临时物料：因特殊原因需临时领用的物料。

第五条物料领取流程：1. 领用人根据实际需求填写《物料领用申请单》；2. 申请人提交《物料领用申请单》至所在部门负责人审批；3. 部门负责人审批同意后，将《物料领用申请单》交至采购部门；4. 采购部门根据申请单进行采购，并通知领用人；5. 领用人凭《物料领用申请单》至仓库领取物料。

第三章物料使用与保管第六条物料使用规定：1. 领用人应按照申请单上的用途使用物料，不得挪作他用；2. 使用过程中，应注意节约，避免浪费；3. 使用完毕后，应及时清理，保持工作环境整洁。

第七条物料保管规定：1. 领用人应妥善保管所领用的物料，防止丢失、损坏；2. 仓库应定期对物料进行检查，确保物料质量；3. 如发现物料丢失、损坏，领用人应立即报告，并承担相应责任。

第四章物料回收与处理第八条物料回收：1. 领用人应将使用后的物料按照规定回收至指定地点；2. 仓库负责对回收的物料进行分类、整理。

第九条物料处理：1. 废弃物料应按照国家相关法规进行处理；2. 可回收物料应进行回收利用。

第五章责任与考核第十条物料领用和使用过程中，如出现以下情况，领用人将承担相应责任：1. 擅自更改物料用途；2. 损坏、丢失物料；3. 不按规定的流程领取、使用物料。

第十一条公司将对物料领用和使用情况进行定期考核，考核结果与部门及个人绩效挂钩。

第六章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

第七章物料审批权限第十四条物料审批权限如下：1. 生产物料：一般由生产部门负责人审批；2. 办公物料：一般由行政部门负责人审批；3. 临时物料：由部门负责人审批。

财务报批程序及审批权限规定

财务报批程序及审批权限规定(修订·试行)一、报批程序（一）材料、物资、备品备件采购、报销审批1、各单位采购物品须每月20日前填报物资需求计划，经单位负责人审核后提交分管领导、财务部物控主管、财务部负责人、公司总经理审核批准。

礼品类需求的品名类别另报方案呈报分管领导批准，办公用品类的需求（含电脑、打印机及配件）另报方案呈报行政人事部批准。

其中需求物品单件金额在万元以上的报。

2、采购部门（供应部，下同）凭请购审批单或评审合格的合同采购。

3、采购部门凭发票、请购审批单、验收单、入库单（材料附过磅单）办理报批手续，由经办人、主管领导在发票上签字后，报审批人审批（专用配件及专用物资除外，专用配件及物资的审批人为公司总经理）。

4、使用单位根据资金使用额度与月计划，填写主要原辅材料的汇款额度交财务结算处备案，报审批人审批。

（二）设备仪器采购报批1、采购部门凭请购审批单或评审合格的合同采购，根据合同到财务办理设备预付款项。

2、验收部门按合同验收或安装调试验收，开具验收合格单，验收部门主管签字。

3、采购部门凭发票、请购审批单或评审合格的合同、验收单（安装调试验收报告）、设备交接单报批，由经办人、部门负责人、档案管理员签字，单件价格万元以上报总裁审批，到财务办理汇款、入账事项。

（三）基建或其它对外合作项目1、工程部凭评审合格的基建合同及项目预算单（指对外合作项目）进行实施，根据合同办理预付款项（凭进度单、验收单），由经办人、部门主管签字，报审批人审批。

2、基建项目或其它合作项目全部竣工验收后，凭发票、竣工合格验收单、决算单（须经过审计），由经办人、部门主管签字，报审批人审批。

（四）下脚料、废渣料、废铁（废纸箱等）、闲置设备的出售报批1、下脚料出售以财务部为主，各单位或部门为辅，以招标或比价形式定价并填写“物资出售审批单”（如各单位或部门对下脚料出售有不同意见，须在三天内，由各单位或部门寻找合格采购商，并须高出原议的出售价格），并报总经理审批。

材料领用管理制度(6篇)

材料领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。

结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。

包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。

第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。

采购部负责物资的发放。

一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。

二、采购部负责发放物资。

发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。

三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。

四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。

第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。

一、厉行节俭，____浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。

第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。

二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。

三、耐用办公用品包括。

订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。

第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮____块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。

5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。

二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。

1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。

2023仓库领料管理制度_仓库领料管理制度规定

2023仓库领料管理制度_仓库领料管理制度规定仓库领料管理制度篇1为规范车间物料领用，加强库房物料管理，特制定以下规定。

希望车间和材料库房相关人员共同遵守：1、规定领料时间：上午8:00至11:00点下午14:00至16:002、车间工人领料时，应出具有车间主管签字的领料单给库管员，库管员将领料单与生产计划进行核对，领料单上的物料规格型号及数量应与计划保持一致。

(1)领料单与计划不一致的`，库管员不得发放物料。

工人将领料单返回至车间物料管理员处，车间物料管理员核对后重新开具领料单。

工人持新开具的领料单到库房领料。

领料单应严格按照计划要求填开，填开错误的，库管员处发现一次，考核车间物料管理员10元。

若领料单填开错误，库管员未将领料单与计划核对就按错开的领料单发放物料的，造成的损失由车间物料管理员和库管员共同承担。

(2)领料单与计划一致，库管员方能发放物料。

3、发放物料时，库管员应仔细核对物料的规格型号并清点物料数量，因库管员工作不仔细，造成发放物料规格型号错误或多发物料的，造成的损失由库管员承担。

4、工人收到物料时，应将所领物料的规格型号及数量与领料单上的内容仔细核对，核对无误后，工人和库管员双方在领料单上签字确认。

并将物料领出库房。

工人对所领物料必须仔细和领料单上的规格型号及数量进行核对，并于库管员当面确认，物料领出库房后出现差缺或与领料单不一致的，责任由工人自行承担。

5、领用物料时，库管员应在场，未经库管员允许，工人不得私自领用物料。

发现一次，考核10元，并承担因领用错误造成的全部责任。

6、除领料外工人不得私自进入库房，发现一次，考核10元。

7、工人领料或因计划调整调换物料的必须出具有车间主管或车间物料管理员签字的领料单，否则不予发料，并对工人按私自进入库房考核10元，工人未出具领料单，库管员进行发料的，发现一次考核10元，并承担相应的损失。

8、在规定的领料时间外，如遇特殊情况需领料的，需由车间物料管理员开具领料单，注明领料原因，并由车间主管或车间物料管理员签字确认。

材料领用管理制度(三篇)

材料领用管理制度材料领用是企业管理中重要的一环，对于企业来说，材料是生产经营的重要资源，是企业正常运营和发展的基础。

因此，建立科学合理的材料领用管理制度对于企业的生产经营和资源利用是非常有必要的。

本文将分为几个方面详细介绍材料领用管理制度的内容和实施方法。

一、制度背景材料领用管理制度是基于企业运营和经营需要而制定的一种规章制度，旨在提高材料使用效率，规范材料领用流程，防止材料浪费和滥用，确保生产经营的正常进行。

二、制度目标材料领用管理制度的目标是：1.提高材料使用效率，减少浪费和滥用；2.规范材料领用流程，减少领用环节中产生的错误和瑕疵；3.加强对材料领用的监督和控制，减少风险和损失；4.确保材料领用的公正性和透明度，防止滥用权力和腐败行为的发生。

三、制度内容材料领用管理制度应包括以下内容：1.材料领用的人员范围和权限：明确哪些人员有权进行材料领用，以及不同人员的领用权限。

2.材料领用的流程和环节：详细描述领用流程和各环节的职责和权责，包括申请、审核、审批、发放和记录等。

3.材料领用的规定和限制：制定材料领用的规定和限制，例如领用数量、领用频次、领用用途等。

4.材料领用的记录和查询：要求对每次材料领用进行记录，并建立相应的查询系统，方便监督和审计。

5.材料领用的监督和控制：明确材料领用的监督和控制职责，加强对领用行为的监督和审核。

6.材料领用的处罚措施：制定有关违反领用制度的处罚措施，以引起领用人员的重视和警惕。

四、实施方法为了确保材料领用管理制度的有效实施，可以采取以下方法：1.宣传和教育：通过内部宣传和培训，让所有员工了解和理解材料领用管理制度的重要性和必要性。

2.建立制度执行的责任制：明确各个环节的责任和责任人，确保制度的执行和落实。

3.加强监督和审核：建立相应的监督和审核机制，对材料领用进行定期抽查和检查，发现问题及时纠正。

4.建立奖惩制度：对材料领用中表现出色的人员进行奖励，对违反制度的人员进行惩罚，增强制度的约束力和执行力。

物资材料领用审核管理办法

物资材料领用审核管理办法第一章总则第一条为进一步规范XX 公司物资材料领用程序，明确审批权限，根据XX 公司领导安排，经物资公司、设备信息科、企管法规科共同研究，特制定本管理办法。

第二条本办法适用于XX 公司机关部门、各单位、青海项目部。

第三条本办法中物资材料分为“非生产材料”“生产业务中运输主业材料”“油田服务业务中主业材料”“生产业务中非主业材料”。

“非生产材料”是指办公用品、办公用电脑耗材、日常低值易耗品、非生产用五金材料等；“生产业务中运输主业材料”是指轮胎、配件和辅助油液、生产用五金材料及总成件等；“油田服务业务中主业材料”是指基建工程所需物资材料、油田技术服务所需物资材料、油田技术服务所需五金材料及各类开关阀门等；“生产业务中非主业材料”是指为甲方代购暂未转资给甲方的材料等。

第四条《XX 公司物资材料领用审核管理办法（试行）》实行统一制度、归口管理、分工负责的体制。

第五条 XX 公司各级领导干部应当高度重视物资材料领用审核管理办法的制定与实施，对该制度的健全完善和有效执行负责。

全体员工应当严格遵守《XX公司物资材料领用审核管理办法（试行）》，坚持依规章制度作业、照规章制度办事、靠规章制度管理，禁止任何违反规章制度的行为。

第二章组织机构与职责第六条设备信息科是XX公司设备管理的归口部门，主要负责物资配件材料旧件的技术鉴定、《发料申请单》的审核、月度考核；承修单位负责通知领用单位提出申请；领用单位负责提出申请、交旧件；物资公司负责审核发料单上的审核签字、核库、发料、旧件保管、录入ERP、速达系统；设备科负责人、分管领导、主要领导负责相应申请单的签字确认。

第三章物资材料领用审核程序第七条本着“能修不领新和交旧领新”的原则，做好旧件的鉴定和新件的领用。

第八条价值在0-500元/批次以内的物资配件材料，由承修人员通知领用单位设备员提出申请，由领用单位设备员和单位主要负责人检查核实情况，经领用单位主要负责人签字确认后方可领用。

材料领用管理制度(10篇)

材料领用管理制度1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。

2、保管员要严把发放关。

使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。

3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。

周转性包装物要做到领一退一，循环使用。

主要物资、配件要执行交旧领新制度。

工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值____％罚款后，方可凭领料单发放领用。

4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。

5、必须严格控制使用单位小仓库规模，对于在本期内不投入使用的物资，由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以便真实反映物资消耗情况。

材料领用管理制度（二）第____条为了对存货领用过程进行规范和控制，特制定本制度。

第____条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。

第____条企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。

第____条生产部等材料使用部门领用材料时，须填写“领料申请单”并办理相应的审批手续，并凭借经过审核审批的领料申请单到仓库领料。

超出存货领料限额的，应当经过特别授权。

第____条“领料申请单”上应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，并经车间负责人签字。

属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属于必须审批的材料应由审批人签字。

第____条仓库工作人员对“领料申请单”进行审核，审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后才能发料。

材料的申报、领用制度（5篇）

材料的申报、领用制度一、购买材料的申报1、各单位对所需一般备品备件、油、材料及办公用品等，要以书面形式按每月____日、十五日分两次进行申报；2、生产车间所需急件，可根据生产实际需求进行随时审报；3、各单位所报材料必须详细注明规格型号、数量及用途；急件要同时注明到货时间。

二、购买材料的审批1、所报材料必须经仓库保管核实库存有无，由单位负责人、分管领导逐级审批后，方可报供应处购买。

2、各种大型设备及特种设备的配件，由各使用单位上报设备处，设备处____后打报告，经公司领导批复后，报供应处购买。

3、主要设备或大型设备的购买，由设备处提供详细型号及厂家(必要时外出考察)，经公司领导批复后，报供应处购买。

三、材料的领用和使用1、各单位领用材料时必须填写领料单，经单位领导、分管领导审批签字后方可领用。

(大修材料由总经理审批)2、领料单必须注明名称、规格、型号、数量(统一用大写，数字中间不得留有空隙)、多余的空格要加盖“以下空白章”或用笔划掉，并由保管员标注价格后，方可审批、领用。

3、各车间必须建立材料领用和使用登记台帐，严格进行登记，必须注明领用日期、使用日期、____地点、领料人和使用人，并由使用人亲笔在登记表上签字。

4、领用材料要随用随领，车间不得存放过多的材料，对现有存放的材料，要进行详细造册、登记，登记表报设备处保存一份。

公司每月要____对各车间材料领用、使用情况进行检查，对违反制度者将给予严惩。

第二篇：材料计划申报及领用制度曜鑫焦化厂材料计划申报及领用管理制度1总则1.1为加强物资管理，规范物资计划及领用程序，特制定本制度。

1.2材料计划必须根据物资计划类别，按照各车间实际及月度消耗情况进行申报。

1.3材料领用时必须按计划领用，并且做到当月领料，当月开票。

1.4材料计划及领用坚持分级审批的原则。

2材料计划申报审批规定2.1材料计划分类材料计划包括备品备件计划、药剂消耗计划、零星固定资产计划、工器具计划、电器仪表计划、外委加工及修理计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划等。

关于领用物资管理制度

关于领用物资管理制度首先，领用物资管理制度应该包括哪些内容呢？1. 领用权限的规定：领用物资的人员和部门应该明确规定，一般来说只有经过授权的人员才能领用物资，而且不同种类的物资领用权限也应该有所区分。

2. 物资领用的流程：包括领用的申请、审批、核对、发放等整个流程都应该在制度中明确规定。

3. 领用物资的登记和记录：每一次的物资领用都应该有详细的记录，包括领用物资的种类和数量、领用人员和领用时间等信息，这些记录可以有助于监督和管理。

4. 领用后的物资使用：领用物资后的具体使用方式和范围也应该在制度中规定，确保物资的合理利用。

5. 物资的归还和报废：领用物资使用完毕后应该及时归还，对于已经损坏或者过期的物资，应该及时报废并记录。

接下来，我们来详细介绍一下领用物资管理制度的实际操作流程。

1. 领用申请：任何人员需要领用物资时，都需要提出领用申请，一般在申请表格上填写需要领用的物资种类、数量、用途等信息，并附上相关的证明材料。

2. 领用审批：领用申请提交后需要经过相应部门的审批，审批人员会根据申请者的权限和需要进行审批，确保领用行为符合公司规定。

3. 物资核对：领用申请通过审批后，相关工作人员会对物资进行核对，确保领用数量和种类与申请表格一致。

4. 物资发放：经过核对的物资会被发放给申请者，同时在发放记录中会有相关信息录入，包括领用人员、领用时间等信息。

5. 物资使用：领用者需要按照物资的使用要求和范围进行使用，同时注意物资的保护和维护，确保物资的正常使用。

6. 物资归还：物资使用完毕后需要及时归还，对于可以继续使用的物资可以存放在库房，而对于已经损坏或者过期的物资需要及时报废并记录。

最后，我们来总结一下领用物资管理制度的重要性。

1. 提高资源利用效率：通过规范的领用管理制度，可以更有效的利用公司的资源，避免资源的浪费和滥用。

2. 减少公司风险：领用物资管理制度可以有效减少公司遭受内部不良行为和损失的风险，保障公司的正常经营。

材料领用制度

材料领用制度一、引言材料领用制度是一个组织机构内控制材料使用和管理的重要规定。

通过建立科学合理的材料领用制度，可以有效地管理材料的流动和使用，确保材料的合理利用和消耗，提高材料的利用效率和降低浪费。

二、目的和范围材料领用制度的目的是规范材料的领用流程，明确权限和责任，加强材料管理，提高企业的资源利用效率。

本制度适用于本公司的所有员工和班组。

三、材料领用的流程和要求1. 申请员工在需要使用材料时，应填写材料领用申请表，并提供申请材料的名称、规格、数量等详细信息。

申请材料必须符合公司规定的材料清单中的内容。

2. 审批由班组长或部门负责人对材料领用申请进行审批。

审批时要核实申请者身份、申请材料的合理性和合规性，确保申请材料符合实际需求。

3. 领用经审批后，申请者可以凭借领用单在物资仓库领取所需材料。

仓库管理员根据领用单上的数量进行发放，同时核对领料人的身份和领用的材料是否与申请单相符。

4. 记账仓库管理员在领料后，应当及时登记领料记录，包括材料名称、规格、数量、领料人等信息，确保领料和消耗的完整记录。

领用材料的单位部门也应当做好内部账务的记录，加强对库存的监控。

四、权限管理1. 权限划分根据不同职务的员工需要，对材料领用的权限进行划分。

例如，领料权限可以分为一级领料、二级领料和三级领料。

不同职级的员工具有不同的领料权限，以保证材料使用的合理性和有效性。

2. 人员变动的处理在员工离职、调动或晋升等情况下，需要及时调整其领料权限。

离职员工的领料权限需立即撤销，确保材料使用的安全和管理的规范。

五、监督和检查公司应当定期对材料领用的执行情况进行监督和检查。

通过抽查领料记录，核对领料和消耗情况，发现问题及时纠正并采取相应的措施，确保材料领用制度的有效实施。

六、处罚措施对于不遵守材料领用制度，擅自领取材料或超出权限领取材料的员工，将依据规定进行相应的纪律处分。

同时，还应建立追责机制，对于领用过多或浪费材料的个人或部门，追究相关责任。

设备、材料及配件领用制度（5篇）

设备、材料及配件领用制度1、施工单位领用设备、材料及配件时，首先向机电部设备管理组提出领用申请。

申请必须注明所需设备、材料及配件的名称、型号、数量及用途。

2、机电部设备管理员根据申请，核实申领设备、材料及配件的实际所需型号、数量及用途等，并上报机电部长。

3、机电部设备管理员向机电部负责人汇报相关情况，经批准后，开具《工程材料出库单》。

经由机电部部长或副部长签字，并在《工程材料出库单》上加盖领用单位项目部公章后，由设备管理员与江仓管理人员向施工单位材料员发放所需设备、材料及配件。

4、当设备、材料及配件安装完成后，机电部设备管理员需到现场核实设备、材料及配件的实际安装地点、使用数量等。

5、设备管理员向机电部负责人汇报相关核实情况。

6、成套到矿设备的随机配件使用领取按程序办理，需存入仓库，所属权归江仓公司。

机电设备安装工程管理制度为确保各项安装工程能够按照时间节点顺利完成，特制订下列规定：1、施工单位进场之日，必须向机电部和监理提供合同复印件、安全技术协议、招投标回复。

2、施工单位根据合同和现场实际情况，对各项安装工程制订详细作业计划，定出时间节点，细排工作量。

施工单位技术人员根据作业计划，编写安全规程技术措施，并报监理、机电、安监、矿建审核。

本单位做好规程措施的学习、签字，机电部负责检查措施学习情况。

3、施工人员到矿后，施工单位把施工人员名单报机电部。

机电部会同安监部需对安装人员进行必要的安全培训。

4、材料到矿后，需报机电部和监理公司。

机电部对到矿材料做好登记存档。

5、施工过程中，施工单位应保证，人员和材料的充足。

不因人员或材料不足影响到整项工程的施工进度。

因施工地点地处偏远，因此材料的采购等都要提前计划。

6、施工人员做好本单位生活及工程用电安全。

7、各施工单位项目技术人员及具体负责人要求在矿时间每月不低于____天，每少一天考核____元。

有事离矿时，须向托管公司具体负责安装部门负责人请假。

不请假离矿每次考核____元。

材料计划申报及领用制度(三篇)

材料计划申报及领用制度一、申报材料计划制度1. 材料需求部门必须提前根据工作计划和项目需求，编制材料清单和数量计划。

2. 材料计划包括具体的材料名称、规格、数量、预计采购时间等信息，需由部门负责人签字确认。

3. 部门负责人应根据实际需求和预算限制，审查、调整和优化材料计划，确保计划的准确性和合理性。

4. 完成材料计划后，需将计划报送给采购部门进行采购准备工作。

二、材料领用制度1. 材料领用需提前向材料管理部门递交领用申请，包括领用部门、具体材料名称、规格、数量等信息。

2. 领用申请应由领用部门负责人签字确认，并注明领用材料的用途和预计使用时间。

3. 材料管理部门在收到领用申请后，核对库存情况并确认可领用数量，然后办理材料领用手续。

4. 领用材料的人员必须携带领用单和个人身份证明到材料管理部门办理领用手续。

5. 领用人员应对领用材料进行妥善保管，并在使用完毕后将剩余材料返还给材料管理部门。

三、材料计划申报及领用制度的监督与审批1. 材料计划申报和领用需经过相关部门负责人的审批。

2. 材料计划和领用的执行情况应定期向上级主管部门汇报，以便做出相应的调整和优化。

3. 相关部门可随时对材料计划和领用进行监督检查，发现问题应及时提出并协助解决。

4. 材料计划和领用的审批和监督工作由公司内部相关部门负责，确保执行的合规性和规范性。

材料计划申报及领用制度（二）是一个组织机构或企业内部的规定，用于管理和控制材料的申报和领用流程。

以下是一般的材料计划申报及领用制度的主要内容：1. 申报程序：规定了材料申报的流程，包括申报人员填写申请表格、递交申请和相关文件的方式等。

2. 审批程序：规定了材料申请经过的审批流程，包括审批人员的职责和权限，审批的时间限制等。

3. 领用程序：规定了材料领用的流程，包括领用人员填写领用单、领用单的审核和签字等。

4. 领用限制：规定了每个人或每个部门领用材料的数量和频率限制，以控制材料的使用和消耗。

公司物品领用管理规章制度范文(2篇)

公司物品领用管理规章制度范文物资领用管理制度1目的明确审批权限，规范物资领用程序。

2适用范围本规定适用公司除大宗原辅材料以外的各类物资领用的管理。

3《领料单》填写3.1所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。

3.2《领料单》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。

3.3领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。

4《领料单》审批4.1《领料单》填写完毕，由领料部、工段的部、工段长审批同意后，在“车间签字”处签字。

4.2部、工段长签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。

4.3在签字时，工段长和总经理应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。

4.4夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中午____点前补办正规手续。

5交旧领新5.1所有备品备件、整件、工器具，以及线缆、灯泡、棒管、闸刀、开关等电器原件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。

5.2需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间内交回旧物，抽取欠条。

5.3新增或特殊情况没有或不能交旧的，工段长应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经总经理批准同意后生效。

6仓库发料6.1仓库保管员凭《领料单》发放物资。

6.2发料时，仓库保管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。

6.3仓库保管员发放的物资，须回收包装物的，保管员督促领料单位完成回收工作并做好台帐。

6.4《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。

6.5财务联由仓库保管员负责传递至财务。

原材料《领料单》必须当日传递；其它物料《领料单》每三天汇总传递一次。

7其它7.1各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。

物品领用管理规则制度范文(3篇)

物品领用管理规则制度范文第一章总则第一条为了加强物品领用管理，保障物品的合理使用和保管，制定本规定。

第二条本规定适用于本单位内所有物品的领用和管理。

第三条物品领用管理应遵守公平、公正、公开、便捷的原则。

第四条物品领用管理应遵循规范、高效、经济、安全的原则。

第五条本规定由单位行政管理部门负责解释。

第二章物品领用流程第六条物品领用应按照领用申请、物品审批、发放领用、归还登记等流程进行。

第七条物品领用申请人应填写领用申请表格，并注明物品的名称、规格、数量等信息。

第八条物品领用申请表格应由物品管理人员审核，确认物品的使用情况和需求合理性。

第九条物品管理人员审核通过后，将物品发放给领用人，同时记录物品的发放时间、领用人姓名等信息。

第十条领用人使用完物品后，应及时归还，并由物品管理人员进行登记和检查。

第三章物品领用权限第十一条各部门、单位或人员在物品领用上拥有不同的权限。

第十二条高级管理人员有权领用本单位内所有物品，并负责对物品的监督和管理。

第十三条普通员工有权领用所需的物品，并需在规定期限内归还。

第十四条超过领用权限的物品，须经过上级主管部门审批后方可领用。

第十五条物品领用审核应按照法律法规和单位规定进行，不得私自领用或转借他人领用。

第四章物品领用管理责任第十六条行政管理部门负责物品领用管理规定的制定和落实。

第十七条物品管理人员负责对物品领用申请进行审核和发放，并对物品的使用情况和交接情况进行记录和检查。

第十八条领用人应按照规定流程申请、领用和归还物品，并保证物品的安全和合理使用。

第十九条领用人对领用的物品负有保管责任，不得私自转借、丢失或损坏物品。

第二十条物品管理人员应对领用人的物品使用情况进行定期检查和监督，如果发现问题应及时处理。

第五章纪律和处罚第二十一条领用人不按照规定流程进行领用和归还的，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。

第二十二条领用人私自转借、丢失或损坏物品的，应承担相应的经济责任，并根据情节轻重给予相应的纪律处分。

关于材料领用审批权限的规定

金诚信矿业管理有限公司开磷项目部文件开磷字﹝2010﹞12号签发人：王成洲关于材料领用审批权限的规定为了进一步规范项目部材料发放审批手续、完善“责、权、利”的关系，充分体现“谁领料谁负责，谁审批谁把关”的原则，根据开磷项目部的实际情况，特制订以下领料审批程序：一、火工品：班组承包及非承包的火工材料，按安全部门的管理要求执行，炸药库管员必须及时开具出、入库单，专职安全员原则上在每天12：00前将上一天的火工品出、入库单交仓库入帐，材料会计月底结帐前（25日前）将当月所有出入库单审核结帐。

二、班组承包材料：班组的承包材料：如钻具、小五金、劳保用品等，由承包班组指定1-2人领料，库管员定额发料（计划量由经营人员根据班组月度生产计划制定后报财务部及仓库，库管员以当月计划量为发放上限，超额部分要对分管领导通报）。

三、劳保用品：新来项目部的员工初次领用时，仓库管理人员必须见员工报到单发放，个人承担费用的劳保用品（工作服、口罩、手电、安全帽）直接领用，不需审批，非个人承担的需项目经理审批。

四、工器具领用：个人用工具如：卷尺、电流表、千分尺等由项目经理审批；各种机具、用具类劳动资料如：千斤顶、台钻、切割机、电钻等，需经生产经理审批；办公用品、家具后勤物资等由后勤主管经理审批；以旧换新领用时，未满使用期限的，库管员必须明确告诉领料人未到期的时间并告诉个人承担的金额，月底结算时材料会计计算个人承担部分从工资中扣除；若需要项目部承担未到期金额的必须说明原因，并在料单上注明未到期金额交由项目经理审批。

五、配件的领用：1、281凿岩台车配件：由各机台操作工中指定专人领用，项目经理审批（凿岩机铜套等大件配件必须以旧换新）；2、大修设备材料（要有大修计划）：须负责机电设备副经理报配件明细，经项目经理审批后领用；3、铲运机配件：指定各机台操作司机领用，单件配件在3000元以上的，由设备主管经理审批，其余各种配件（含润滑油料）均由机动部副主任（罗进雄）开单审批；4、通风机、搅拌机、空压机等机械配件：由各区队指定专人（电、钳工）领用，单件配件在1000元以上的，由设备主管设备经理审批，其余各种配件均由机动部副主任（罗进雄）开单审批；5、卡车等运输车辆配件：由各车驾驶员领用，单件配件价格在1000元以上的，由设备主管经理审批，其余各种配件（含润滑油料）均由机动部副主任（张国柱）开单审批。

公司领用材料规章制度

公司领用材料规章制度第一章总则为规范公司领用材料管理，保障公司资产安全，提高资产利用效率，制定本规章制度。

第二章材料管理部门公司设立材料管理部门，负责公司各部门领用材料管理工作。

材料管理部门的职责包括但不限于：1. 负责物资的采购、分类、入库和出库管理；2. 负责材料领用的审核和登记工作；3. 负责定期盘点、整理材料库存。

第三章材料领用权限1. 公司员工在领用材料前需向所属部门提出领用申请，经部门负责人审核后，方可领用。

2. 领用材料需符合工作需要，不得超出职责范围或擅自领用。

如需跨部门或跨项目领用，需取得相关领导同意。

3. 材料领用应按照规定的程序进行，并填写领用单据，清楚标注材料名称、规格型号、领用数量等信息。

4. 领用材料需按照公司规定领取，不得私自携带离开公司或擅自外借他人使用。

5. 领用材料如有剩余，应当及时归还或交由材料管理部门统一处理。

第四章材料库存管理1. 材料库存应当定期盘点，及时更新库存信息，并向相关部门报告库存情况。

2. 材料库存应按照规定的地点、区域进行分类存放，保持整齐清晰。

3. 材料库存应定期检查，发现问题及时处理，确保库存质量安全。

第五章材料使用规范1. 领用材料应当按照规定用途使用，不得私自挪用或浪费。

2. 材料使用过程中如有损坏或质量问题，应当及时报告并做好记录。

3. 材料使用完毕后应当及时清点归还，确保库存信息准确。

4. 材料使用过程中如有超出规定用途的情况，应当及时报告并经相关部门批准。

第六章材料领用记录1. 公司应当建立健全材料领用记录，包括领用申请、领用审批、领用登记等环节。

2. 材料领用记录应当保留至少两年，以备查验。

3. 材料领用记录应当定期进行审查和整理，确保记录准确完整。

第七章处罚规定1. 对于未按规定程序领用材料、私自挪用材料、擅自外借材料等违反规定行为，公司有权采取相应处罚措施，包括口头警告、书面警告、扣发工资、停职检讨等。

2. 对于严重违反领用规定，涉嫌贪污、贪腐等违法犯罪行为，公司将依法移交司法机关处理。

仓库领料管理规定

仓库领料管理规定一、生产经营和办公所需的各类物资都必须到仓库领用。

二、领料时需按：“食品、物资”类别分开填写《出库单》，并按规定经部门负责人审批后仓库发料，具体权限如下：1、工程维修材料的领用由工程部负责人审批；2、员工劳保用品的领用由行政部负责人审批；3、员工食堂食品领用由员工餐厅负责人审批；4、其他物资的领用由各部门负责人审批；5、各部门领用食品、商品用于公关接待，需经总经理审批方可领用。

6、对随购随用的鲜活类原材料，经供应商、财务验收员、厨房指定负责人、采购员在指定地点共同验收，由厨房指定人员送货单签字后，原材料直接送至粗加工，财务出具《食品原料直接领耗单》，交厨师长签字确认后入相应成本，简化领用手续。

三、各部门填写出库单必须一式三联，领料数量用大写填列，字迹清楚，不得涂改，否则作“废票”处理。

四、仓库发货数量只能小于或等于部门领料数量，不能大于部门领料数量，否则作“废票”处理。

五、如遇特殊情况急需领取物资，必须由部门负责人电话，经财务负责人同意后，由领货部门经办人填写借条，向仓库领货，并在次日补办领料手续。

六、发货时要坚持先进先出，出陈存新的原则，保证在库储存物资的完好无损。

七、领货时，只允许一位领料人进入库内搬运，其他人一律在库外等候，做到发货及时准确、不丢、不损。

八、所领物资当面点清，货物出库后所发生的损坏、短少，仓库概不负责，严禁私拿物资和私吃仓库食品。

九、夜间无特殊情况，不得开仓发货。

十、仓库保管员下班时，如需紧急领货，要通知值班经理，征得值班经理的同意后安排大堂副理在保安部领取仓库钥匙，在大堂副理、保安人员在场的情况下，使用部门经过部门负责人批准的出库单到仓库领取物资，并由以上三方人员在出库单“收货人”一栏签字证明。

十一、严格执行耐用消费品以旧换新制度，如：硒鼓、计算器等，回收的旧物料除能综合利用外，由计财务统一处理。

十二、各部门应指定专人负责领料，领料员要认真填写出库单，领发物资时双方要点清数量，对用途不清或手续不全的出库单，保管人员可以拒绝发料，对规格、质量不符合要求的物资，领料人员也可拒绝接收，凡遇以上情况要及时汇报领导处理。

材料计划申报及领用制度范文

材料计划申报及领用制度范文第一章总则第一条为了规范和加强材料计划的申报及领用管理，提高材料运行效率，保障企业各项工作的顺利进行，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部各个部门对于材料计划的申报及领用工作。

第三条申报及领用工作的目的是确保材料供应的可靠性、合理性和效率性，为企业的生产和运营提供有力支持。

第四条企业各部门应严格依照本制度的要求进行材料计划的申报及领用工作，不得违反本制度的规定。

第五条企业应建立科学的材料计划申报及领用管理流程，明确各个环节的责任和权限，并加强监督和评估工作。

第六条各个部门应建立健全的材料计划申报及领用制度，严格执行并不断完善，确保材料计划的准确性和及时性。

第二章材料计划申报第七条材料计划申报应根据企业的生产和经营需要，充分考虑产品销售和库存情况，以及供应商的能力和交货时间等因素。

第八条材料计划申报的内容应包括材料的名称、规格、数量、用途、预计使用时间等信息，以及对于供应商的要求和约定。

第九条材料计划申报应由相关部门或人员按照既定的流程进行，确保内容准确、完整、清晰。

第十条材料计划申报的流程包括填写申报表格、审核、审批等环节，各环节的责任和权限应明确，并落实到相应人员。

第十一条材料计划申报表格应规范化、统一化，便于信息的录入和查询，同时必须包含必要的字段和审核签字栏。

第十二条材料计划申报应提前进行，提高工作的计划性和可控性。

第三章材料计划领用第十三条材料计划领用应根据计划的需求进行，严格按照申报的内容进行，不得超过申报数量和用途范围。

第十四条材料计划领用应由相关的部门或人员按照规定的流程进行，包括领用申请、审核、领料等环节。

第十五条材料计划领用的流程应明确责任和权限，并落实到相应的人员，确保领用工作的准确性和及时性。

第十六条材料计划领用的审核应严格按照规定进行，确保材料的合理性和用途的合法性。

第十七条材料计划领用的领料人员应核对领用的材料的名称、规格和数量等信息，并记录在相应的领料单上。