质量控制计划表格
质量控制要点一览表
九
轴线标高
基础控制
测量放线员
施工工长质量员
轴线标高位置的拟定和复核
图纸原则
测量放线统计
十
材料代用
材料代用
施工工长
பைடு நூலகம்质量员
技术核算
图纸代用告知单
核准意见书
十一
基础工程
钢筋制作
施工工长
质量员
规格品种尺寸对焊质量
图纸规范
复核隐蔽质量评定统计
钢筋绑扎
施工工长
质量员
位置数量接头
图纸规范
复核隐蔽质量评定统计
项目经理
施工工长
组织编写交底书和施工技术交底
施工图
国家规范
同意的专项施工方案
五
材料进进场
材料进场
计划
施工工长
材料员
编写材料计划组织进货建帐立卡
材料预算
计划表
材料验收
施工工长
材料员
核对规格型号随件文献与否对的齐全
供货清单产品阐明书
材料验收单
材料保管
材料员
项目经理
审查材料质保书清查数量分类寄存
供应计划
进料单
材料发放
材料员
领料员
核对名称规格型号材质合格证
限定领料卡
发料单
六
施工料具
准备
设备进场
项目经理
施工工长
提出计划上报审批
同意计划
七
人员资料
承认
特殊种
资料承认
项目经理
施工工长
审查专业工种合格证
各专业工种考试规范
特殊作业合格证
施
工
阶
段
八
开工报告
质量体系表格质量记录清单
供方评估登记表
长期
合格供方名录
长期
供方业绩评估表
3
月生产物资计划单
2
质量记录清单
记录名称记录编号Leabharlann 保存期（年）计划单
2
采购协议
3
检查告知单
2
工艺消耗定额表
长期
月生产计划
2
生产日报表
2
合格证
长期
零（台）件检查记录
2
顾客财产问题告知单
3
产品质量信息反馈单
3
纠正和防止措施解决单
3
材料明细台帐
3
产品出库单
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
设施检修计划
2
设施报废单
长期
设施平常检查登记卡
2
产品规定评审表
3
协议评审表
3
协议更改告知单
3
定单确认表
3
工艺（工艺）技术文献
长期
产品报价单
3
模夹具调整记录
3
项目建议书
长期
设计开发任务书
长期
零件调整结论表
长期
设计开发输入清单
长期
工艺设计开发鉴定报告
长期
设计开发输出清单
记录名称
记录编号
保存期（年）
领料单
2
设施平常点检卡
2
3
不符合报告
3
内部质量管理体系审核报告
3
内审首（末）次会议签到表
3
不符合项分布表
3
内审检查表
3
控制图
2
产品质量检查报告单
2
紧急（例外）放行申请单
质量控制计划表格
控制计划
□样件□试生产□生产 控制计划编号 零件号/最新更改水平: 零件名称描述:北京福田标牌
供方/工厂:广州新晖汽车零部件有限公司
3/5
日期 (编制):2010-10-25 顾客工程批准/日期 (如需要):无 无 顾客工程批准/日期:(如需要) 无 日期 (修订):无
主要联系人: 刘顺清 过程责任部门:技术部/生产部/品质部/营业部 核心小组:曹兴军/刘顺清/曾彥雄
供方/工厂:广州新晖汽车零部件有限公司
5/5
日期 (编制):2010-10-25 顾客工程批准/日期 (如需要):无 无 顾客工程批准/日期:(如需要) 无 日期 (修订):无
主要联系人: 刘顺清 过程责任部门:技术部/生产部/品质部/营业部 核心小组:曹兴军/刘顺清/曾彥雄
供方代码:无 特性 特殊特 性分类
品管控制 容量
控制方法 《包装检验规范 》《包装作业指 频率 导书》
标识完整正确，字迹清晰
9.1外观
无毛刺，无油污，无麻纹， 无挤伤点，无变型
目测 每 季 度 隔离 产品审核管理规 标识 定 报告 返工 报废
8
产品审核 9.3尺寸 尺寸依据图纸要求检验 包装箱无破损,尺寸合乎要 求，包装数量符合顾客要 求，标识完整、正确，字迹 清晰 按区分类整齐摆放 码放高度不超过5米 游标卡尺
1
9.4包装
目测
9
入成品库
10.1存放方 式 10.2存放高 度
目测 100% 钢卷尺 连续
《成品仓库管理 隔离 规范》 标识
返工
10
出货
交付时间 交付数量
依顾客要求
目测
100% 连续
《发货清单》 《进仓单》 《运输协议》
[生产管理制度表格]APQP全套表单-(质量先期策划和控制计划)产质量策划进度计划
![[生产管理制度表格]APQP全套表单-(质量先期策划和控制计划)产质量策划进度计划](https://img.taocdn.com/s3/m/b559b5e729ea81c758f5f61fb7360b4c2f3f2a5e.png)
自检报告
47
测量系统分析评价
质保部
MSA
48
初始过程能力研究
工艺部
X—R控制图
49
生产件批准
质保部
PPAP
50
生产确认试验
质保部
试验报告
51
设计确认
开发部，客户
设计确认记录表
52
包装评价
APQP小组
产品包装评价表
53
制定生产控制计划
开发、工艺
（生产）控制计划
TR-0701-19
控制计划检查表
34
第
三阶段
过程设计和开发
编制产品包装标准
销售、开发
产品包装标准
TR-0701-30
35
评审产品/过程质量体系
质保、开发
产品/过程质量体系检查表
TR-0701-31
36
制定过程流程图
工艺部
产品过程（初始）流程图
TR-0701-11
过程流程图检查表
TR-0701-32
37
制定车间平面布置图
工艺部
车间平面布置图
□第一阶段 □二阶段
评审类别
□设计输入 □设计输出
评审内容与意见和建议:
评审结论:
评审参加人(签字):
□ 开发部 □ 生产部 □采购部
□ 质保部 □ 销售部 □ 物流部
备注：
拟制
审批
新 产 品 开 发 设 计 目 标
标识：TR-0701-09 编号：
产品名称
图 号
顾客名称
新产品项目开发要求 /顾客要求
产品过程（初始）流程图
TR-0701-11
11
质控计划表
科室医疗质量、安全管理持续改进记录本科室：年度：医疗质量、安全管理持续改进记录本填写要求1、科室成立以科主任为组长的质量与安全管理小组，护士长、科副主任(或质控员)任副组长，并设有专职质控员。
2、本医疗质量、安全管理持续改进记录本由科主任负责，质控员负责填写。
3、每年度科室要制订医疗质量安全持续改进计划及医疗质量安全控制指标。
4、科室根据医院的医疗质量安全控制重点内容制订每月医疗质量安全控制重点内容。
5、科室医疗质量与安全管理小组每月至少检查一次，并做好工作记录，会议讨论，根据存在问题制订整改措施，并对整改措施进行效果评价，由科主任审阅后签字负责。
6、每年底对本年度科室医疗质量安全控制情况进行总结。
天水市中西医结合医院科室医疗质量与安全管理小组工作制度为进一步提高科室管理能力，保障医疗质量与安全，根据《医疗质量管理办法》等文件要求，特制定本制度。
一、科室医疗质量与安全管理小组人员组成各科室应成立由科主任任组长，护士长、科副主任(或质控员)任副组长，各医疗诊疗组组长及其他相关人员为成员的医疗质量与安全管理小组。
管理小组设一名专职质控员，负责科室医疗质量与安全活动本的记录等工作。
所有小组均应向医务科备案。
二、医疗质量与安全管理小组工作职责（一）建立本科室医疗质量与安全管理方案，包括：建立质量与安全管理目标、指标、计划、措施、效果评价及信息反馈等，加强医疗质量关键环节、重要岗位的管理。
（二）建立健全和落实本科室各项规章制度、人员岗位职责和相关技术规范、操作规程、诊疗规范。
（三）做好本科室人员、技术、设备的权限与资格管理，确保依法执业。
如执业医师护士证、麻醉药品、精神药品、输血及抗菌药物处方权、大型医疗设备上岗证等。
（四）加强基础、环节质量和终末质量管理，用诊疗常规指导对患者诊疗工作，要应用临床路径与单病种质量管理规范临床诊疗行为。
（五）对科室医疗质量与安全管理方案、医疗工作制度的落实等进行自查、分析、评估、整改，同时依据医疗质量与安全管理部门督查结果进行持续改进。
质量安全检查年度计划表
质量安全检查年度计划表1. 引言本文档旨在制定质量安全检查的年度计划表，以确保组织的质量和安全管理达到预期目标。
本计划表将包含计划的时间表、检查的范围、方法和责任人等关键信息，以提供一个全面的质量安全管理框架。
2. 计划时间表以下是质量安全检查的年度计划时间表：时间段检查内容责任人一月生产设备运行状况检查工程部经理二月原材料质量检查采购部经理三月产品生产过程检查质量控制经理四月产品包装质量检查仓储部经理五月客户服务满意度调查销售部经理六月生产安全检查安全主管七月设备维护保养检查工程部经理八月安全培训与教育人力资源部经理九月质量管理体系审核质量管理部经理十月产品标识与包装检查市场部经理十一月外部供应商评估采购部经理十二月年度质量安全总结与改进经营总监3. 检查范围和方法3.1 检查范围质量安全检查覆盖了公司内部各个部门和外部供应商，以确保整个供应链的质量和安全标准。
3.2 检查方法质量安全检查将采用以下方法进行：•文件审查：对相关质量和安全管理文件进行审核，以确保符合相关法规和标准要求。
•现场检查：对生产现场、仓储场所等进行实地检查，以发现潜在的质量和安全问题。
•数据分析：对质量和安全相关的数据进行分析，以评估和改进质量安全管理体系的有效性。
4. 责任与授权质量安全检查的责任和授权如下：•工程部经理负责生产设备运行状况检查和设备维护保养检查。
•采购部经理负责原材料质量检查和外部供应商评估。
•质量控制经理负责产品生产过程检查。
•仓储部经理负责产品包装质量检查。
•销售部经理负责客户服务满意度调查。
•安全主管负责生产安全检查。
•人力资源部经理负责安全培训与教育。
•质量管理部经理负责质量管理体系审核。
•市场部经理负责产品标识与包装检查。
•经营总监负责年度质量安全总结与改进。
5. 结论质量安全检查的年度计划表为组织提供了一个明确的时间表和责任分工，以确保质量和安全管理的有效运行。
通过定期的检查和评估，组织可以及时发现和纠正潜在的质量和安全问题，并持续改进质量安全管理体系，以提升组织的整体运营效率和客户满意度。
质量管理体系表格大全
记录生产过程的重要参数和控制点，以便监 控和改进生产过程。
详细描述
生产过程控制表用于记录生产过程的重要参 数和控制点，包括生产批次号、生产日期、 产品名称、生产设备、操作人员、温度、湿 度、时间等。通过填写生产过程控制表，可 以方便地对生产过程进行监控和改进，确保
产品质量和生产效率。
检验与试验计划表
等。
通过定期对改进机会表进行审查 和更新，组织可以确保改进措施 的顺利实施，提高产品或服务质
量。
质量管理体系培训
06
表格
培训需求调查表
```
序号：记录调查问题的序号
问题：调查问题的具体内容
答案：记录回答结果
备注：对答案的补充说明或 备注信息 ```
培训计划表
``` 序号：记录培训计划的序号
培训主题：培训计划的主题或名称
质量计划类表格：用于规划、制定和跟 踪质量计划，包括产品开发计划、质量 控制计划等。
质量控制类表格：用于监控和记录产品 质量和过程质量，包括进货检验记录、 过程检验记录、出厂检验记录等。
表格填写与使用注意事项
填写表格时，应确保填写完整、准确 、清晰，特别是对于关键数据和信息 ，如时间、地点、责任人等。
详细描述
该表格通常包括产品或服务的质量目标、关键过程参数、检验计划、质量标准 和测量方法等内容。通过制定明确的质量计划，有助于从源头控制质量，减少 缺陷和错误，确保产品或服务符合客户要求。
质量记录表
总结词
该表格用于记录质量管理过程中的实际操作和结果，为质量 分析和改进提供依据。
详细描述
该表格通常包括操作步骤、操作人员、时间、地点、操作结 果、缺陷数量和原因等内容。通过详细记录质量数据，有助 于及时发现和解决问题，保证产品或服务质量的可追溯性。
质量监督计划表
质量监督计划表一、引言。
质量监督计划表是指对产品或服务的质量进行监督和管理的计划表，通过对质量进行监督和管理，可以确保产品或服务的质量得到有效控制和提升。
本文将从质量监督计划表的编制、执行和总结三个方面进行详细介绍。
二、质量监督计划表的编制。
1.确定监督目标，在编制质量监督计划表时，首先需要明确监督的目标和内容，包括监督的对象、监督的范围、监督的重点等。
2.确定监督方法，根据监督目标的确定，确定监督的具体方法和手段，包括监督的频次、监督的方式、监督的工具等。
3.确定监督责任人，在编制质量监督计划表时，需要确定监督的责任人，明确监督的人员和部门，确保监督工作的有序进行。
4.制定监督流程，编制质量监督计划表时，需要制定监督的具体流程和步骤，包括监督的时间节点、监督的程序和要求等。
三、质量监督计划表的执行。
1.监督目标的落实，执行质量监督计划表时，需要确保监督目标的落实，按照计划表的要求进行监督和检查，确保监督工作的有效进行。
2.监督方法的执行，根据质量监督计划表确定的监督方法和手段，进行监督工作的执行，包括监督的频次、监督的方式、监督的工具等。
3.监督责任人的履职，执行质量监督计划表时，需要确保监督责任人的履职，监督的人员和部门按照计划表的要求进行监督工作，确保监督工作的有序进行。
4.监督流程的执行，执行质量监督计划表时，需要按照监督的具体流程和步骤进行监督工作，包括监督的时间节点、监督的程序和要求等。
四、质量监督计划表的总结。
在执行质量监督计划表后，需要对监督工作进行总结和评估，包括监督的效果、监督的问题、监督的改进等，为下一阶段的监督工作提供经验和参考。
五、结语。
质量监督计划表是保障产品或服务质量的重要工具，编制、执行和总结质量监督计划表是质量管理工作的重要环节，只有不断完善和提升质量监督计划表的质量，才能确保产品或服务的质量得到有效控制和提升。
六、参考文献。
1.《ISO9000质量管理体系》。
质量管理体系excel
质量管理体系excel全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：质量管理体系是企业为提高产品和服务质量而建立和实施的管理体系。
它是在ISO9000标准的基础上建立的，目的是为了确保产品和服务符合客户的需求和期望，提高客户满意度和保障企业的可持续发展。
在质量管理体系中，质量管理不仅仅是一个部门或个别人员的责任，而是全员参与、全员负责的工作。
通过质量管理体系，企业可以不断优化流程、提高效率、降低成本、提高产品和服务的质量，提高市场竞争力。
在质量管理体系建设中，excel表格是一个非常重要的工具。
它可以帮助企业建立各种质量管理指标和数据分析，为企业提供实时的数据支持和决策依据。
下面我们来看看如何利用excel表格进行质量管理体系建设：1. 建立质量管理指标表格：在excel表格中，可以建立各种指标，如产品质量指标、客户满意度指标、质量成本指标等。
通过定期填写和分析这些指标，可以及时发现问题，采取相应措施，不断改进质量管理工作。
2. 数据分析表格：在excel表格中，可以建立各种数据分析表格，如散点图、线性图、柱状图等。
通过这些数据分析表格，可以更直观地了解各种质量管理数据的趋势和规律，帮助企业进行决策和改进工作。
3. 质量管理计划表格：建立质量管理计划表格，明确质量目标、工作计划、责任人和时间节点等信息。
通过这些计划表格，可以有效地指导和监督质量管理工作的实施，确保质量目标的实现。
4. 建立追踪表格：追踪表格是一个非常重要的工具，可以帮助企业及时掌握质量管理工作的进展情况，发现问题和风险，及时调整和纠正。
通过追踪表格，可以保证质量管理工作的顺利实施和不断改进。
第二篇示例：质量管理体系（Quality Management System）是指组织为实现产品或服务的质量目标而建立、实施、维护和持续改进的一种管理体系。
在现代企业管理中，质量管理体系已经被广泛应用，为企业提供了一种有效的管理工具，以确保产品和服务的质量，提高客户满意度，降低成本，增强竞争力。
照明灯具质量控制计划
2.范围3.适用产品简介4.职责5.引用文本6.产品缺陷的定义7.质量事故的处理8.研发阶段品质控制流程图9.主要质检环节控制流程图10.来料品质控制检验重点11.生产过程主要工序的检验12.过程维修品质控制流程办法13.公司产品的性能检验14.外观及功能性检查15.试验.16.相关表格1.目的为使所有产品在生产、检验的过程中处于受控状态,特制定要计划.2.范围此文件适用于过程的质量,出厂产品的质量控制,及检验、测试方法.3.适用产品简介适用于护栏灯，路灯，隧道灯，工矿灯，景观照明灯，庭院灯系列4.职责a，品质部职责与权限负责自部检验文件控制，检验文件记录控制，产品的监视与测量，不合格品的控制，数据分析等质量管理体系过程的归口管理，对检验工作及质量负责。
负责将不良品分析及协助找出纠正预防措施工作。
负责车间设备点检巡查监督汇报工作。
b，研发部职责与权限负责产品实现的策划，设计和开发的归口管理，负责组织编制产品技术文件，图纸，负责技档案的管理和技术文件的修改，对相关文件的准确性，完整性和统一性负责。
负责新产品的开发，产品的更新，推广新技术，不断提高产品的质量水平，确保设计的产品满足顾客和适用的法律法规的要求，负责产品标准的制定与批准。
负责不良品分析及协助找出纠正预防措施工作。
负责管理实验室相关工作（如：产品亮度，振动，高低温老化等常规测试）。
负责不良品分析及协助找出纠正预防措施工作。
c，工艺工程部职责与权限负责制定工艺文件，作业指导书及一些生产必要的操作指引，负责生产工艺监督，生产设备的配置与管理。
负责产品认证策划等工作。
负责不良品分析及协助找出纠正预防措施工作。
d，生产部职责与权限组织班组和工人严格按照工艺文件，作业指导书和有关程序进行生产和操作，严格工艺纪律，维持必要的生产条件，保证产品符合规定的质量要求。
负责审核本车间的质量纪录，报告和统计表，对数据的正确性负责。
负责根据相关文件，认真作好产品自检工作，实施内部质量控制和纠正措施，以确保产品质量达规定要求，对本车间过程质量负责。
质量管理表格大全
质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述错误!未定义书签。
（一）质量管理部的工作职责4第二章质量管理部组织管理5（一）质量管理工作计划表5(二）质量目标达成计划表5（三）质量教育年度计划表6（四）竞争产品质量比较表6(五）质量计划实施情况检查表6第三章质量方针与质量目标管理7（一)质量方针实施对策表7（二）质量方针实施评审表7（三)质量方针管理工作流程错误!未定义书签。
（四）部门（车间)质量目标展开表8(五）质量目标管理统计月报表9(六）质量目标分解实施评审表9（七）质量目标管理工作流程错误!未定义书签。
第四章供应质量管理11（一）质量检验委托单11(二）进厂零件质量检验表12(三）零件质量检验报告表12（四）采购材料检验报告表错误!未定义书签。
（五)材料试用检验通知单13（六）说明书质量检验报告13(七）采购设备检验报告单14（八)特采/让步使用申请单错误!未定义书签。
（九）进厂检验情况日报表15（十）供应商基本资料表15(十一）供应商质量评价表15（十二）合格供应商考核表16（十三)供应商综合评审表错误!未定义书签。
（十四）供应商质量管理检查表18（十五)进料检验工作流程19(十六）检验状态标识流程错误!未定义书签。
（十七）供应商管理工作流程21第五章制程质量管理22(一）制程作业检查表22（二）生产条件通知单23（三)生产事前检查表23（四）生产过程记录卡24(五)过程控制标准表24（六）产品质量标准表24（七)产品质量检验表25（八）质量因素变动表25(九）操作标准变更通知单25(十）生产过程检验标准表26（十一）产品质量抽查记录26（十二）制程质量管理工作流程26(十三）质量分析统计工作流程27（十四)质量指标报告工作流程28（十五）制程质量异常处理工作流程29（十六）工序质量分析表30（十七)工序质量评定表31（十八）工序质量跟踪卡错误!未定义书签。
(十九）工序控制点明细表32（二十）工序质量审核记录表32(二十一）检验工序作业指导书32（二十二)工序质量检验评定表33（二十三）工序操作标准通知单33（二十四）工序质量异常报告表34（二十五）工序质量控制工作流程错误!未定义书签。
iit项目质控表
IIT项目质控表是一份用于监控和评估IIT项目质量的表格。
该表格通常包含以下内容：
1.项目概述：简要描述项目的目标、范围和关键里程碑。
2.质量控制标准：明确项目质量的标准和要求，包括性能指标、安全要求、可
靠性指标等。
3.质量控制计划：制定项目质量控制计划，包括质量检查、测试、评审等环
节，以确保项目质量符合要求。
4.质量控制记录：记录项目质量控制过程中的数据和信息，包括测试结果、评
审意见、问题跟踪等。
5.质量控制报告：汇总质量控制记录，分析项目质量状况，提出改进建议和措
施。
通过填写IIT项目质控表，项目团队可以全面了解项目质量状况，及时发现和解决潜在问题，确保项目质量符合要求并提高客户满意度。
同时，该表格还可以作为项目总结和经验教训的参考依据，为后续类似项目提供借鉴和指导。
FMEA表格讲解
潜在的失效模式及后果分析（FMEA）第1章概论1.1 什么是FMEA?潜在的失效模式及后果分析（英文：Potential Failure Mode and Effects Analysis.简称FMEA）。
是在产品／过程／服务等的策划设计阶段，对构成产品的各子系统，零部件，对构成过程，服务的各个程序逐一进行分析，找出潜在的失效模式，分析其可能的后果，评估其风险，从而预先采取措施，减少失效模式的严重程度，降低其可能发生的概率，以有效地提高质量与可靠性，确保顾客满意的系统化活动。
FMEA是一种系统化的工作技术和模式化的思考形式。
FMEA就是及早地指出根据经验判断出的弱点和可能产生的缺陷，及其造成的后果和风险，并在决策过程中采取措施加以消除。
FMEA是一个使问题系统地得到合理化解决的工具，实际上也是目前全世界行之有效的预防手段，实施FMEA就是根据经验和抽象思维来确定缺陷，在研究过程中系统地剔除这些缺陷的工作方法，它可划分为三个方面：SFMEA－系统FMEADFMEA－设计FMEAPFMEA－过程FMEA1.2 FMEA的历史世界上首次采用FMEA这种概念与方法的是在本世纪60年代中期美国的航天工业。
进入70年代，美国的海军和国防部相继应用推广这项技术，并制订了有关的标准。
70年代后期，FMEA被美国汽车工业界所引用，作为设计评审的一种工具。
1993年2月美国三大公司联合编写了FMEA手册，并正式出版作为QS9000质量体系要求文件的参考手册之一，该手册于1995年2月出版了第2版。
1994年，美国汽车工程师学会SAE发布了SAE J1739－潜在失效模式及后果分析标准。
FMEA还被广泛应用于其他行业，如粮食、卫生、运输、燃气等部门。
1.3 为什么要进行FMEA?工程中大量的事实证明，由于策划设计阶段疏忽，分析不足，措施不够，以至造成产品／过程／服务等投入运行时严重程度不同的失效，给顾客带来损失，甚至产生诸如“挑战者”号航天飞机爆炸的惨痛事故。
质量控制计划表
质量控制计划表
编号 编制人 产品状态及特征 过程名称 序号 产品状态（毛坯、半成品 、成品等） 过程 检验要点 （外观、尺 寸、规格、 数量等） 外观 尺寸 外观 外观 尺寸 外观 尺寸 外观 尺寸 外观 尺寸 外观 尺寸 规格 数量 标准与要 求 产品名称 批准人
控
Байду номын сангаас 控制计划表
图纸版本 时间 控制方法 检验方法 抽样 大小 频次 检验人 检验记录 检验结 果 说明：本表格主要 用于一般产品生产 过程的质量控制。 要求对各项活动过 程进行细分，并明 确相应的检验标准 改进计划 、要点、方法，列 出详细的检验记录 并根据情况提出改 进计划。
控制计划编制程序(含表格)
控制计划编制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进。
2.0适用范围适用于本公司所有产品。
3.0职责3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制，评审最终文件。
3.2.控制计划由技术部部长批准。
3.3.各部门按控制计划实施过程控制。
3.4.质量部负责对控制计划实施情况进行检查考核。
4.0工作内容4.1.资料收集4.1.1.为达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应通过对过程的了解，收集以下资料。
➢顾客图样、数模、样件和测量记录➢顾客和内部规范➢检验计划和抽样频次➢设备、工具和模具工装清单➢附有检定、分辨率、精度、重复性和再现性数据的量检具清单➢性能试验要求➢过程流程图➢过程失效模式及后果分析➢特殊特性清单➢从相似零件得到的经验4.1.2.多功能小组组长应召开小组会议对上面的这些资料进行评审。
4.2.编制控制计划4.2.1.多功能小组通过对资料进行分析，组织编制控制计划。
4.2.2.控制计划编制人员应集思广益，确保在生产件批准PPAP之后，控制计划的更改次数最少。
4.2.3.控制计划中应包含以下内容：➢所有作业和特殊特性➢PFMEA的建议措施➢顾客要求的抽样计划➢特殊特性Ppk研究抽样计划➢设定、操作、试验、检测、SPC和反应计划的作业指标➢确定了所有认可的测量和试验设备➢确定了所有的材料和工程规范➢采用理想样本抽样计划4.2.4.多功能小组组长应召开小组会议对形成文件的控制计划进行评审，评审结果记入《控制计划检查表》。
4.3.控制计划编制方法4.3.1.控制计划样表见附录。
4.3.2.栏目说明1)样件、试生产、生产①标明类别。
尺寸、材料和性能测试因类别不同而不同。
样件：样件控制计划为控制样件制造过程而编制。
由于对样件的大多数特性一般采用100%检验和测试，这些特性不必逐条列明。
IATF16949控制计划标准表格模最新版
顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要） 方 特殊特 性分类 法 样本 产品/过程/规范/公差 评价/测量技术 容量 频率 控制方法 反应计划
零件/ 过程编号
过程名称/操作描述
机械装置夹具工装 编号 产品 过程
生产控制计划
样件 控制计划编号 试生产 生产 主要联系人/电话 日期（编制） 日期（修订）
生产控制计划
样件 控制计划编号 试生产 生产 主要联系人/电话 日期（编制） 日期（修订）
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零件编号/最新更改等级
核心小组：
顾客工程批准/日期（如需要）
零件名称/描述 组织/ 工厂 组织代号
组织/工厂批准/日期 其它批准/日期（如需要） 特性
顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要） 方 特殊特 性分类 法 样本 产品/过程/规范/公差 评价/测量技术 容量 频率 控制方法 反应计划
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零件编号/最新更改等级
核心小组：
顾客工程批准/日期（如需要）
零件名称/描述 组织/ 工厂 组织代号
组织/工厂批准/日期 其它批准/日期（如需要） 特性
顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要） 方 特殊特 性分类 法 样本 产品/过程/规范/公差 评价/测量技术 容量 频率 控制方法 反应计划
顾客质量批准/日期（如需要） 其它批准/日期（如需要） 方 特殊特 性分类 法 样本 产品/过程/规范/公差 评价/测量技术 容量 频率 控制方法 反应计划
零件/ 过程编号
过程名称/操作描述
机械装置夹具工装 编号 产品 过程
生产控制计划
样件 控制计划编号 试生产 生产 主要联系人/电话 日期（编制） 日期（修订）
APQP全套表单——新产品质量策划进度计划(APQP)
新产品质量策划进度计划（A P Q P）标识：TR0701-07制定部门：开发部制定日期：年月日第页共页新产品质量策划进度计划（A P Q P）制定部门：开发部制定日期：年月日第页共页27确定工程规范开发部/质保部设计信息检查表28确定材料规范开发部/质保部29确定新设备、工装和设施要求APQP小组设备、工装、量具和试验设备清单TR-0701-27新设备、工装和试验设备检查表TR-0701-28核准审查制表新产品质量策划进度计划（A P Q P）制定部门：开发部制定日期：年月日第页共页44制定包装规范工艺部包装作业指导书TR-0701-39 45阶段总结及管理者支持APQP小组阶段总结TR-0701-15核准审查制表新产品质量策划进度计划（A P Q P）制定部门：开发部制定日期：年月日第页共页产品名称客户名称产品图号产品建议书客户地址邮编电话传真联系人市场背景年（月）产量预估车型情况竞争对手-01 编号：新产品信息单标识：TR-0701-02编号：客户名称联系人/电产品名称型号销售部对产品的进一步描述：产品用途备注：拟制：审核：签收：可行性分析报告标识：TR0701-03 编号：客户结论：会签：批准日期开发可行性评估表标识：TR-0701-04 编号：1．开发情况，生产条件客户成本控制价位预估年(月)产产品名称量产品型号国内外市场预定开发日期：2．图面规格确认：3．产品设计能力评估：4．生产技术能力评估：5．制造能力评估：6．产品负荷能力评估：7．综合评估建议事项及综合评价：本公司对生产A11-1308020AB散热器风扇总成完全有能力开发、制造出合格的产品。
项目策划小组成员会签：设计/开发任务书标识：TR-0710-05 编号:产品名称:任务来源:新产品开发项目小组人员表标识：TR-0701-06 编号：设计评审报告标识：TR-0701-08 编号:新产品开发设计目标标识：TR-0701-09 编号：(初始)材料清单标识：TR-0701-1 编号：产品和过程特殊特性(初始)清单标识： TR-0701-12 编号：产品保证计划标识：TR-0701-14 编号：项目策划阶段总结标识：TR-0701-15 编号：潜在的失效模式及后果分析（设计FMEA）标识：TR-0701-16散热器系统FMEA编号：子系统页码：第页共页零部件：设计责任：编制：车型年/车辆类型：关键日期： FMEA日期：（编制）（修订）核心小组：设计失效模式及后果分析（DFMEA）框图标识：TR0701-17产品名称产品图号连接方法：螺母连接铆钉连接不连接（配合安装）焊接连接编制：核准：设计FMEA检查表顾客或厂内零件号第1页，共1页标识：TR –0701-18小组检查评审人员：制定人/日期：控制计划标识：TR-0701-20 第页，共。
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□样件□试生产□生产 控制计划编号 零件号/最新更改水平: 零件名称描述:北京福田标牌
主要联系人: 刘顺清
过程责任部门:技术部/生产部/品质部/营业部 核心小组:曹兴军/刘顺清/曾彥雄
供方/工厂:广州新晖汽车零部件有限公司 供方代码:无
其他批准/日期:(如需要) 无
零件/过 过程名称/操作 机器 装置 夹具
目测 钢卷尺
100% 连续
《成品仓库管理
控制计划
□样件□试生产□生产 控制计划编号 零件号/最新更改水平: 零件名称描述:北京福田标牌
主要联系人: 刘顺清
过程责任部门:技术部/生产部/品质部/营业部 核心小组:曹兴军/刘顺清/曾彥雄
供方/工厂:广州新晖汽车零部件有限公司 供方代码:无
其他批准/日期:(如需要) 无
协议》
换货
1.1.1 尺寸 1.1.2 外观
(1.2.1)参见零件图 (1.2.2)无毛刺裂纹；表面光 洁,无变形，锈班；色泽统一
目测/供应商质 保书
游标卡尺 投影测试仪
目测
GB2828 一 次正常抽检 水平3（AQL ＝0.65）
每批
《金属件进料检 《金属件进料检
《质保书
2 储 2.1 5mm/ST37冷板 存
《首检/巡检/末检 《下料工序检验
5
巡检/2h
5
首检
《首检/巡检/末检
5
末检 《下料工序检验
5
巡检/2h
5
首检 《首检/巡检/末检
《作业指导
5
末检
5 5.1
电镀
5.1.1外观
电镀光亮，无发黑，发蓝现 象，无划伤
目测
2 100
5
每批
《作业指导
控制计划
□样件□试生产□生产 控制计划编号 零件号/最新更改水平: 零件名称描述:北京福田标牌
3.1 下 料
3
下 料
3.2 外观
冲压机
4 4.1
冲压
冲压机
防锈蚀氧化 下料尺寸
外观 外观
离地存放，存放区 干燥；存放期超过6
个月后重新检验
目测
1次 每天
长：77mm /宽：20mm
游标卡尺
1 200
结构完整，无变型
无毛刺，无油污，无麻纹，无 垫伤，无变型
目测
1% 连续
目测
100% 连续
5
首检
5
末检
《质保书》
隔离 标识
退货 要求供 应商整
改
隔离 标识 报告
挑选 报废
《首检/巡检/末检记录表》 《下料工序检验指导书》
隔离 标识 报告
返工 报废
《首检/巡检/末检记录表》 《下料工序检验指导书》
隔离 标识 报告
返工 报废
《首检/巡检/末检记录表》 《作业指导书》
隔离 标识 报告
返工 报废
《作业指导书》
品管控制
容量 频率 容量
频率
控制方法
10
出货
交付时间 交付数量
依顾客要求
目测
100% 连续
《发货清单》 仓单》
协议》
控制计划
4/6
日期 (修订):无
顾客工程批准/日期 (如需要):无 无
顾客工程批准/日期:(如需要) 无
其他批准/日期:(如需要) 无
控制方法
反应 处理及 计划 纠正
《金属件进料检验规范》 《金属件进料检验报告》
零件/过 过程名称/操作 机器 装置 夹具
程编号
编号
工装
特性
产品
过程
特殊特 性分类
产品规范/公差
过程规范/公差
日期 (编制):2010-10-25
3/6
日期 (修订):无
顾客工程批准/日期 (如需要):无 无
顾客工程批准/日期:(如需要) 无
其他批准/日期:(如需要) 无
质量控制
评价/测量技术 员工控制
隔离 标识 报告
返工
产品审核管理规定
隔离 标识 报告
返工 报废
《成品仓库管理规范》
隔离 标识
返工
控制计划
6/6
日期 (修订):无
顾客工程批准/日期 (如需要):无 无
顾客工程批准/日期:(如需要) 无
其他批准/日期:(如需要) 无
控制方法
反应 处理及 计划 纠正
《发货清单》
《进
改变运
仓单》
《运输 报告 输方式
隔离 标识 返工 报告
控制计划
5/6
日期 (修订):无
顾客工程批准/日期 (如需要):无 无
顾客工程批准/日期:(如需要) 无
其他批准/日期:(如需要) 无
控制方法 《作业指导书》
反应 处理及 计划 纠正 隔离 标识 返工 报告
《成品检验规范》
隔离 标识 报告
返工 报废
《包装检验规范》/《包装 作业指导书》
8
产品审核
9.1外观 9.3尺寸 9.4包装
无毛刺，无油污，无麻纹，无 挤伤点，无变型
尺寸依据图纸要求检验
包装箱无破损,尺寸合乎要求， 包装数量符合顾客要求，标识 完整、正确，字迹清晰
目测 游标卡尺
目测
1
每季 度
产品审核管理
9
入成品库
10.1存放方式 10.2存放高度
按区分类整齐摆放 码放高度不超过5米
镀层均匀
过程规范/公差
日期 (编制):2010-10-25
2/6
日期 (修订):无
顾客工程批准/日期 (如需要):无 无
顾客工程批准/日期:(如需要) 无
其他批准/日期:(如需要) 无
质量控制
评价/测量技术 员工控制
品管控制
容量 频率 容量
频率
5
首检
控制方法 《作业指导
目测
100% 连续
5
末检
5
巡检/2h
主要联系人: 刘顺清
过程责任部门:技术部/生产部/品质部/营业部 核心小组:曹兴军/刘顺清/曾彥雄
供方/工厂:广州新晖汽车零部件有限公司 供方代码:无
其他批准/日期:(如需要) 无
零件/过 过程名称/操作 机器 装置 夹具
程编号
编号
工装
特性
产品
过程
特殊特 性分类
产品规范/公差
5 5.1
电镀
5.1.2镀层
程编号
编号
工装
特性
产品
过程
特殊特 性分类
产品规范/公差
过程规范/公差
日期 (编制):2010-10-25
1/6
日期 (修订):无
顾客工程批准/日期 (如需要):无 无
顾客工程批准/日期:(如需要) 无
其他批准/日期:(如需要) 无
质量控制
评价/测量技术 员工控制
品管控制
容量 频率 容量
频率
控制方法
1 进 料 1.1 5mm/ST37冷板 检 验
6.1 6
6.2
Hale Waihona Puke 成品检验尺寸 外观装配符合性
成品尺寸符合图纸要求 零件齐全，结构完整
游标卡尺 目测
GB2828 一 次正常抽检 水平3（AQL ＝0.65）
每批
《成品检验规
7
包装
8.1外观 8.2数量 8.3标识
包装箱无破损,尺寸合乎要求 以客户要求为准 标识完整正确，字迹清晰
目测
100% 连续
《包装检验规范》 作业指导书