QC011供应商工程品质监察表(2008版)
供应商工厂监察项目汇总表
1
所有量器具是否有合格的操作规程或作业指导书
√
2
现场是否有足够的检测设备保证符合规格要求
√
1
量器具有无定期进行校验，并制定有量器具校验计划
√
√
2
量器具是否贴有有效检定标识
√
1
新量器具或经过修理的量器具有无进行检查和检定
√
1
有无制定当量器具出现偏差时的管控措施
√
2
序号
检查方法
检查结果记录
分值
得分
检查项目
√
有无定期评审食品安全方针、目标的实施状态、充分性
√
供应商有无推行5S管理
√
为建立品质管理目标，有无使用质量工具分析内外部质量问题
√
2
文件记录控制
系统文件的发放和更改的控制，是否有文件化程序
√
1
现行文件是否有效有无受控现场有无有效SOP文件
√
√
1
是否有程序规范作废文件的处理
√
√
1
文件变更及其特征是否有标识
检查细则
文件
现场
6
设备保养
是否有所有机器设备的清单
√
1
有无制定机器设备的保养计划查保养记录
√
√
2
有无制定机器设备常规维护的程序文件
√
2
有无对关键设备建立设备履历卡
√
1
7
人力资源
与产品直接接触的生产人员有无健康证
√
2
对关键岗位有无进行培训并制定资格认定
√
2
有无制订培训程序和培训计划有无有效实施
√
1
是否对培训的有效性进行了评价
√
供应商检查表
供应商管理层与否认期分析不良成本？
该分析作为持续供应商质量持续改善旳一部分
4
供应商与否有程序分析及避免过剩原材料/成品/半成品？
作为精益生产管理旳一部分
5
供应商目前产能如何？在满足既有客户状况下，与否尚有足够旳产能？
验证供应商旳剩余产能对AGCO产品非常核心
6
不增长投资，运用既有设备及过程能否满足产品旳规定？若不能，解释因素
测试和检查记录，控制计划旳频次，全尺寸检测和验证等
30
供应商与否运用记录手段来控制生产过程？
如SPC图，分析报告，反映计划。
31
与否有文献化流程来控制和分析产品特殊特性？与否有能力对所有旳核心特殊特性进行研究监控。
过程能力成果，行动计划，验证
检查表表4
32
33
供应商与否有文献化旳程序控制产品报废率？与否进行缺陷分析？
例如，手工旳还是自动旳维护系统，与否按照维护计划执行？模具旳维护保养与否实行了？在审核中验证并且检查其维护频次。
13
生产开动之前有生产线启动和工作启动程序？
员工与否通过生产调试培训（工作描述和职位）？首、末件检测批准程序（记录，谁来确认生产可以开始）
14
与否有系统或流程控制量具和检具旳校验？与否有合适旳实验室和环境控制进行校验？手动还是自动系统？
2
a、列举事实证明最高管理层在组织旳各部门建立了质量目旳，并且是可测量旳，与质量方针相符合。如何监控，评估并且更新质量目旳？
与否建立了文献化旳质量目旳？管理层与否懂得，讨论和评估这些目旳？如果未达到目旳，与否采用相应旳改善行动？员工与否懂得并且理解质量目旳，成果和改善行动？内部审核与否涉及了客户抱怨和绩效旳成果？
验证供应商在新项目能力
供应商监察表
公司432“＝（评估得分÷(项目总分-4N ))×100其中N 代表此项要求与公司为无关10备注1N 012342N 012343N 012344N 012345N 012346N 012347N 012348N 012349N 0123410N 0123411N 0123412N 01234项目评估得分：1N 012342N 012343N 012344N 012345N 012346N 012347N 012348N 012349N 0123410N 01234项目评估得分：序号供 应 商 监 察 表评分标准及说明作业处于优秀状态作业满足确认事项有规定无实施或有实施无规定项目评估得分计算规定与实施不完善监察者无规定,无实施.有无内部品质审查程序、审查计划及检查明细表？内部品质审查是否检验品质目标达成，客户的要求和ISO规定项目？是否完好地保管审核结果及记录？审核中的问题点有无公布相关责任部门和责任人？有无品质手册，品质方针，有无制定品质目标?是否配备有足够的品质管理人员，并规定了品质人员的责任和权限？是否有品质目标达作成或改善的相关证明资料？当改善措施的实施情况达不到期望时，是否采取相应措施？质量体系：项目总分48分是否建立环境保护架构？（含责任者，程序…等)有无环境物质相关的方针?审核中不足事项是否进行改善？有无跟踪审查改善措施的实施情况，有无改善效果？是否有不良品处理程序及对其进行分析和改善的文件体系?不良物料分析记录是否按规定的保存期限保存？假如内部或客户端发现含有环境管制限制使用的物质，对策是否追溯到其下游供货商与客户处？是否要求其下游供应商提供证据或对于环保相关物料实施恰当的测试(例如:染料、塑化剂、包装材料…)以确认及预防措施的计划？出货检查是否有确认环保物质进行确认并形成记录?生产过程中是否有对环境管制物质的控制定出具体的措施?环境物质管理方针是否与SS-00259等的索尼环保要求事项相符合？环境方针有无最高管理者确认?环境方针的目的、目标是否定期修改？是否与客户签订环保协议并提物料供数据检测报告以及物质成分表？环境体系：项目总分40分一.质量体系二.环境体系厂商自评备注供应商名称安美特（中国）化学有限公司供应商地址广州经济开发区永和经济区新莊二路73号监查项目现场审核在监察结果分数里打“√”项目与控检Array制程。
供应商品质监查评价表
监察实施部门记入栏 供应商记入栏 供应商名/工厂名 主要交易产品品种/加工内容 自主监察部门(供应商记入栏) 承认 监察日: 公司名: 部门名: 品质管理水平 调查项目 品质保证组织 (1) 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 项目 得分 /5 确认 作成
/5 /5 /5 次回监察日: 综合评语:
/5 /5 /5 /5 /100
※ 电镀·电焊·涂装工程及技术部实施指定的SOC规定。 (SOC规定物质有Pb、Cd、Hg、Cr6、PBB、PBDE等)
品质监察评价表 编号:QR-150-006-1234 版本号:A/1 主管部门:品质保证部
(10) (11) (12)
品质保证的组织、责任、权限的明确度 品质会议体(经营者的重新评估) 品质方针·方针的贯彻(现场) 年度活动计划·品质目标的管理 社内的品质点检(业务点检、工程点检)计划及实施 QC小组活动、提案制度 品质保证规程(管理体制、品质保证阶段的明确度) 品质保证规格(包括产品、检查、图纸、技术规格类等) 品质标准类(QC工程表、品质确认要领书等)的准备、完善 品质标准类(QC工程表、品质确认要领书等)的内容 必要且恰当的计测机器及测量具的设置 计测机器的校正、日常管理 机械、装置的PM(计划、实绩:社内履历、机械用、生产线别) 金型、治工具的准备、保管、点检 对于新产品、工程变更的初期管理 初品评价的计划及实施、记录 关于SOC规定物质的工程调查的实施 ※ 遵守标准的作业(初物确认、检查记录等) 增产时作业条件、检查频度的重新评估 工程品质的把握(确认表、管理图等)、Cp值 向下道工序流动的许可判定基准及责任者的明确化 保安工程的作业者指名业务、登录制 特殊工程的条件管理、检查标准及记录 类似品、异型号混入防止、缺件防止 不良品、修理品、良品的放置场所、识别区分、散数品管理 批量管理(问题发生时的追踪调查)、先进先出 洗净、防锈的管理及保管、搬运、包装、捆包形态 由顾客支给的部品、材料、治具等的管理 顾客借给的图纸、规格书类的管理 异常的定义的明确化 异常发生时的情报传达、处理程序 查明原因、再发防止对策,由管理者对部下进行教育 外协的品质点检、收货品质的水平的反馈指导 与外协的品质协定的缔结 材料的材质识别管理、保管区分 重要保安部品(特性)、特殊工程的2次、3次供应商的利用 提高作业者、检查员的QC教育、技能教育、品质意识 部品机能的理解 作业者的安全管理、防灾设备 整理、整顿、清洁、清扫(治具、机械的4S) 品质记录清单、保管状态、识别状态、规定事项 设定了业务流程的评价指标,为达成目标而推动活动开展 管理图等恰当的统计手法的灵活运用 为维持、提高品质保证体制,实施内部监察 为提高顾客满意度、社内目标达成度,进行持续改善 总合计
2008版内审检查表9000质量管理体系
5.5.1权限与职责5.3质量方针5.1管理承诺5.2 以客户为中心《重量手册》第06章.07章.08章总经理是否清楚自己的职责和权限？公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标？公司总质量目标实现情况怎样？公司产品和服务的顾客满意度怎样？公司组织机构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？是否任命了一名管理者为管理者代表？管理者代表能否履行相应的职权？公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求？管理评审是否按计划进行？评审的情况是否符合公司规定？结论如何？1. 询问总经理。
2. 询问总经理。
1.询问总经理。
2询问总经理，查看品质目标的执行情况。
1.询问总经理，并查看顾客满意度达成状况。
1.询问总经理，查看公司组织架构图，质量手册1.询问总经理1.询问总经理，对基础设施如何管理。
2。
对生产操作工岗前在职培训有何要求。
3。
工厂产品生产时，对环境有何要求。
4。
了解办公、仓库、车间环境是否符合要求。
1 .交谈：了解管理评审执行的频次和流程2.检杳09年管理评审有尢进行，并要求提供年度评审计划审核员/日期9001条款涉及文件条款5.5.1权限与职责5.4.1质量目标4.2总则4.2.1总则_审核项目及要求_ 管理者—代表是否清—楚自己的职责和权限？公司在相关职能和层次上的质量目标实现情况怎样？是否根据体系标准建立了相关体系文件？“质量管理体系文件”是否覆盖了ISO9001 :2008的要素和过程？是否包括了形成文件的程序？是否对体系过程之间的相互作用进行了表述？_审_核_方法1.询问管理者代表1.询问并提供书面文件记录1.询问1.询问管理者代表，并查看相关体系文件审核记录8.2.2 内部审核“程序文件”是否对“质量管理体系文件” 要求的各项活动做出了规定？是否适合公司质量体系的运行？是否进行了内部审核？内部审核评审中的纠正预防措施是否落实并跟踪监督？1.询问并查看公司一级、二级文件。
(新)供应商质量体系监察表(PDF 6页)
供应商质量体系监察表
××××电机有限公司(PZ 1/7)
的情况。
此种情况下，暂不把该批次退回购入处，而是经过特殊处理后使用，将此种情况成为特别采用。
一般情况是，将该批次进行全数检查后，只采用良品。
因为 实施特别采用存在一定的质量风险，所以不要任意擅用，应有严密的规程作为基础实施。
□出货检查试验：是指针对全部检验合格的出货对象品，通过对其性能、外观等的抽检进行确认。
一般，将捆包后的制品开包做现品确认的情况居多，所以称为
Out-of-Box Audit。
如开包不能实现的情况下，也未必拘泥于开包形式，采取与出货对象品水准最终确认的目的相符的方法也可。
□不再现：解析由于客户索赔而退回的产品时，在客户处发生的不合格不再出现（换言之不再现）将此种情况叫做[(客户处发生不合格的）不再现]。
不良解析过程中，
即使不良不再现，但因在客户处出现过，则应考虑到不良会在特定环境下发生。
不良不再现时的解析是极其困难的，但解析成功时，会取得技术上的很大进步。
供应商监察表excel模板
2 有否制定年度的培训计划，培训是否按计划实施。
3
培训实施的效果是否有效，有无进行评价，以何种方式进行评价，有 无保持相关的记录。
4
对有害物质的管理要求有无列入培训内容，有否对其能力是否胜任进 行相应的考核与评价。
部门
表格编号： 版本/次:V1.0 供应商陪同人员
姓名
职务
确 认 结 果
评价 ○ △×
（
产 品 实 现
供 应 商 管 理
）
5 对材料包装方式是否有明确的要求。
6
有无要求供应商提供材质证明书、质量检查表、有害物质检测报告、 保证书、物性表、资料是否有保存。
7 进料检验是否有制定标准?
8 检查数据是否有记录保存？
9 材料检验合格与不合格时如何进行处理标识，是否有规定场所放置。
10 供应商对不符合对策是否有进行跟踪确认并记录在案。
姓名
职务
确 认 结 果
评价 ○ △×
10--5
供应商监察表
监察日
年
供应商
监察成员
月日
xxx有限公司
部门
姓名
职务
监察负责人 类别 序号
确 认 内 容
（
产变 品更 实管 现理
）
1
当产品发生变更时（人、机、料、法、环），有无及时联络客户，征 得客户承认，并保存相关记录。
2 产品变更通过何种方式联络客户，有无保存相关的记录。
10--3
供应商监察表
监察日
年
供应商
监察成员
月日
xxx有限公司
部门
姓名
职务
（
资员 源类别工 管培 理训
）
监察负责人
序号
工程品质管理表(QC表)
1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月
检验员 切割试验 1件/月 操作者 操作者 操作者 发货员 发货员 目视 目视 目视 100% 100%
6 7 9
包装 入库 发运 C
1 2
型号/数量 检查成绩表
送货单
入库单
每批
入库登记表
整车故障形式分类:
①着火 ②不能停车 ③不能行驶 ④不能转弯
⑤漏电
⑥不符合法规
⑦外观 特殊特性：关键特性A
重要特性B
一般特性C
第13页 共24页
保存期限:机型停产后15年
工
故重 工序名 障 要 设备名 类 项 序 (供应商名) 型 目 NO
工
程
品
性
质
管
理
表（Ⅱ）
重 制 造 条 件 管 理 要(设备、模具、油压、电压、温度、其它 ) 项 目 管理项目 管理值 担当 检查方法
检查频率 数据形式
品 质 特管理项目 Nhomakorabea规格值
表面不允许破裂及明显的起皱、拉 伤,拉伸R过渡处不允许有明显的压 痕等
5件/批 5件/批 5件/批 5件/批 5件/批 5件/批 5件/批
5
完检
2-Ø11 0 Ø43.2±0.2 80±0.3 11±1 25±1 ≤0.5 ≤32%以下(最小厚度≥1.9mm) 干净无污物和杂物 250件/箱
+0.5
成品检查记录 成品检查记录 成品检查记录 成品检查记录 成品检查记录 成品检查记录 成品检查记录
担当
检验员 检验员 检验员 检验员 检验员 检验员 检验员
检查方法 检查频率
报 告 频 数据形式 率
成品检查记录 1次/月
QC工程表检查清单
APQP小组
2
为了便于选择产品/过程特殊特性，是否明确了所有已知的顾客关注的事项？
√
制造课/李
3
控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？
√
制造课/李
4
制定控制计划时是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA？
√
品保课/张
5
是否已明确需检验的材料规范？
√
品保课/张
6
控制计划中是否明确从进货（材料/零部件）到制造/装配（包括包装）的全过程？
QC工程表检查清单
制定部门：品质保证课制定日期：2008年3月4日
产品名称
TR70B（C2600R）H
规格/型号
0.64×40.2×COIL
0.64×46.8×COIL0.64×53.4×COIL
顾客零件编号
问题
是
否
所要求的措施/意见
负责部门/负责人
完成日期
1
在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论？
√
制造课/李
7
是否已涉及工程性能试验要求？
√
制造课/李
8
是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？
√
制造课/李
9
如要求，顾客是否已批准控制司和顾客之间的测量方法是否一致？
√
品保课/张
编制
张建英
审核
审批
采购部供应商品质监察记录样板
1.6 测试及试验管理 No.
评价内容
1 是否进行生产产品相关的验证及试验? 2 如何进行新产品/新材料的验证及试验? 3 如何进行验证及试验结果管理？ 4 用于检验或试验关联的仪器/设备是否合适？ 5 如何进行试验人员资格管理？
依据标准 管理办法，流程，记录 管理办法，流程，记录 管理办法，流程，记录 管理办法，流程，记录 管理办法，流程，记录 管理办法，流程，记录
供应商品质监察记录
10 完成品生产尾数如何管理? 11 生产不良品，客户返回不良如何管理？
1.4 出货检验管理
No.
评价内容
1 如何进行出货品质及检验管理？
2 不适合如何处理？如何用于全厂的改正及预防?
3 如何进行包装/标识/定单管理？
4 检查员是否经过充分的职务教育？
5 如何进行产品变更或客户要求管理？
管理办法，流程，记录 管理办法，流程，记录
依据标准 管理办法，流程，记录 管理办法，流程，记录 管理办法，流程，记录 管理办法，流程，记录 管理办法，流程，记录
1.5 包装,保存,装运，交付管理
No.
评价内容
1 如何进行成品管理？ 2 是否具备成品入库/出货台帐管理？ 3 不合格品（包括过期封存品）如何管理？ 4 是否有保证先入先出管理？ 5 是否具备在库有效期管理？ 6 客户返回品如何管理?
评价方法 现场确认及 证明材料 现场确认及 证明材料 现场确认及 证明材料 证明材料
证明材料
证明材料
证明材料
证明材料
证明材料
依据标准 管理办法，流程，记录 管理办法，流程，记录 管理办法，流程，记录 管理办法，流程，记录 管理办法，流程，记录 管理办法，流程，记录 管理办法，流程，记录 管理办法，流程，记录 管理办法，流程，记录
2008年度工程质量检测机构专项检查表
凭专家经验了解
三
管理水平
1、检测机构不按规定要求及时如实报送机构和人员信息档案。（列入C类）
查机构自身留存的资料，主管部门与专家现场核实！
2、检测机构的重要变更（指法人、技术负责人、场所等变更）未及时上报。（不符合－1分/次）
3、技术档案（包括电子文档）未按照《建设工程质量检测规程》（DGJ32/J21-2006）的要求进行保存的。（－2分）
2008年度工程质量检测机构专项检查表
机构名称：日期：
序号
检查见容
核查方式
信用考核
分值
一
检测行为
1、超出资质范围内从事检测活动。（列入C类）
查委托单，核对资质项目
2、转包检测业务。（列入C类）
调阅合同档案，检查是否存在非本单位的人员签署合同
3、涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书。（列入C类）
13、检测人员同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。（列入C类）
查人员档案
14、不按照合同约定履行合同被投诉（经查实）。（－1分/次）
现场不查，主管部门事先掌握
15、未执行规定的检测收费标准，压价扰乱检测市场秩序。（降低价格30%以下－5分）
调阅合同档案
16、被省辖市以上建设行政管理部门记有不良记录。（一年中二次被记录不良行为的，列入C类；一次被记录的视整改情况，如整改到位，可不列入C类，－10分；若整改不到位，直接列入C类。省辖市建设行政管理部门记不良行为记录的，报省质监总站审核和备案。）
查看档案管ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ规定及档案室内的各类档案管理
4、档案资料管理混乱，造成检测数据无法追溯。（列入C类）
5、检测机构未建立健全所有技术人员档案。（－1分/人次）
2008质检局抽查
该实验室管理体系文件覆盖资质认定评审准则，对准则中的19条特殊条款进行描述。
1.5
内设管理组织职责明确，有效完成质量管理、技术管理和业务管理职能
√
有组织机构图和职能分配表及岗位职责。
1.6
监督员设置充分，按计划实施监督；对监督结果实施不符合项处理
√
设有两名质量监督员，有监督记录,但监督记录中对检验过程的监督内容过少。监督记录未出现不符合项。
√
2007年度参加省局组织的能力验证2次，结果满意。2008年参加省局组织的能力验证2次，结果已上报。
5.2
制定内部质量控制方案计划并有效实施
√
有质量控制方案计划并实施
5.3
检测和校准方法的偏离已经相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准，
√
该实验室未使用偏离的检测方法
5.4
如有分包项目，分包.限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目，并有合格分包方的证明材料
√
该实验室制定程序文件，07年以来无分包项目。
5.5
建立申诉和投诉处理机制，妥善处理相关方异议。保存申诉和投诉及处理结果的记录。
√
有申诉和投诉处理程序，制定《申诉和投诉受理登记与处理表》，2007年至今未发生客户的投诉事件。
5.6
制定实施纠正措施、预防措施，持续改进管理体系
√
实验室制定并实施纠正措施、预防措施，能提供2008年内审和换证复核中发现不符合纠正措施和管理体系持续改进记录。
附件3：2008年度资质认定专项监督检查表
实验室名称：昌乐县疾病预防控制中心证书编号：2008150120S有效期至：20110529
检查项目
序号
检查内容
检查结果
符合
QC011供应商工程品质监察表
处理时间
9.4
是否就售后服务与客户定时进行沟通协调
沟通处理
9.5
是否定时对客户进行满意度调查
结果调研
. .
是否保留完整详细的品质记录（检验、测试、实验）
检、试、实验记录
4.6
品质异常时是否有明确的处理流程并执行改善与预防措施
不合格处理记录
4.7
是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？
现场标样
4.8
过程审核的结果是否可以接受（来料，在制品，成品）？
过程确认
4.9
是否定期召开品质会议并留有完整会议记录
盘点制度
6.4
是否完全执行FIFO（先进先出）
批次管理
七、生产过程管理
7.1
是否制定生产计划对生产进行规划
生产计划
7.2
生产车间是否悬挂作业指导书并遵照执行
按指引作业
7.3
5S的执行效果如何
5S
7.4
制程中的操作条件、作业方法、产品品质是否进行巡回检验
IPQC
7.5
制程检验的规范、标准是否齐全
IPQC作业标准
编号：
页次:第1页 共3页
稽核状况
□ 现场评估
□ 第一次评估
稽核日期：
□ 问卷调查
□ 第二次评估
稽核人：
公司名称：
公司地址：
电话号码：
主要产品：
传真号码：
联 系 人：
工厂资讯
公司建立日期：
月生产能力：
厂房面积：
公司雇员总数：
管理人员数：
建筑物数量：
品质控制人数：
生产员工数：
安规认证
质量手册(2008版本B0)
02颁布令本《质量手册》按照国际标准ISO9001：2008《质量管理体系—要求》，结合本公司的实际情况编制，参考相关行业标准及其它支持性文件合成本文件化质量管理体系，致力于实现本公司质量方针和目标，成为公司质量管理系统的一套严谨的逻辑步骤和运作程序。
本手册经审核、批准颁布后，即成为本公司的质量管理大纲，公司全体员工在实施质量活动中必须严格遵循。
本手册对外是证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品能力的文件，亦可作为公司内审及顾客或第三方对本公司质量审核和认证的依据。
公司授权管理者代表对本手册的条款进行解释。
总经理：辛忠礼日期：2010年02月10日03手册说明1、本手册适用于滁州市佳和电器配件有限公司金属配件和塑料的生产和服务提供的质量管理工作，以保证公司质量体系持续有效地运行和向顾客提供他们所期望的产品和服务。
本手册只对ISO9001：2008&GB/T19001-2008质量管理体系要求中7.3条款进行删减，具体见7.3条款的描述。
2、本手册是本公司质量体系的纲领性文件，详细地规定了本公司质量体系的构成内容及实施要求，该手册对内用于实施质量管理，对外用于证实本公司的质量保证能力。
3、本手册分受控版本和非受控版本两种发放控制形式，受控版本发放到本公司内部各部门负责人及以上职务的人员，以及有关认证机构等。
非受控版本发送给有一定业务需要的单位或个人供宣传介绍之用。
当质量手册正本发生修改时，各受控版本均应得到相应修改。
4、本手册经总经理批准后生效，各部门必须严格遵守和执行。
5、本手册之全部内容乃本公司之财产，公司拥有该文件之所有版权。
如未经许可而以任何形式翻印、复制或使用，均属违法，公司保留法律上之追究权力。
6、本手册通过公司内外质量审核、管理评审等活动进行复核，以便对质量手册的适用性进行评定。
7、本手册出现下列情况时应更换版本：a)手册的修改已超过六次；b)公司的组织机构、业务、质量方针、质量目标、依据标准发生重大改动时。
08品质记录
品页次
作业程序书
08
0
1/2
1目的：
确保和品质管理活动有关之记录易于阅读、识别、查阅、归档、储存、维护与处理，以证明所需品质已达成且证明品质管理系统之有效运作。
2范围：
本公司客户及供货商之有关记录均属之，如检验报告、内部稽核报告、仪器内外校记录、教育训练记录等。
5.7逾期记录之销毁：各保存单位在每月底检视库存档案，超过保存期限者，得自行决定销毁或继续保存。
6参考文件：
【文件与资料管制作业程序】
7使用表单：
品质记录管制一览表
5.2.5储存原则：
(1)储存于档案夹（柜）中。
(2)整理捆绑方式，装订成册。
(3)置于箱中、抽屉中，摆放整齐。
(4)储存于信息系统中(制作备份，如联机不允许个人拷贝)。
5.2.6储存之记录应定期（如每年年终）予以检视，若发现变质或损毁时，应立予处理，并保存其完整性，若完整性不足时，应知会相关单位，尽可能补建资料，若无法补建完整，应报请管理代表裁决。
3权责：
记录保管维护单位：相关单位见【品质记录管制一览表】。
记录期限之核准：管理代表
4定义：无
5作业内容：
5.1对于管制保存之记录见【品质记录管制一览表】。记录编号由各单位依流水号或依单据编号原则编定，日报型式之记录无须编号，依日期为准。
5.2记录之归档、储存、维护原则：
5.2.1归档方式。
(1)品质记录编号采流水号码者：其归档方式采流水码由小而大连续编成，并自上而下或自下而上整理叠放。
(2)品质记录编号采单据编号原则者：依单据编号连续编成顺序排列。
(3)无流水号或单据编号者：采记录日期依序归档。
5.2.2归档时机：依各种记录选择最适当的时机予以整理归档如：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
是否制定具体的客诉处理流程并切实执行及追踪成效
4.12
是否制定合理有效的品质提升计划
Form No.QC011 Issue A中达祥模具塑胶（广州）有限公司文控中心
五、采购品质
1.5
1
0.5
0
5.1
是否有完整的协力厂商选择与评估管理制度及相关的评估记录
5.2
是否建立合格供应商清册并定期进行更新、审核
2.1
文件、资料管理是否已程序化
2.2
是否有专职部门或人员负责
2.3
文件资料的发行、变更是否依核决权限进行审核、批准
2.4
文件的版本、现行修订状态是否能被有效识别
2.5
外来原始文件是否得到识别并控制其分发
2.6
是否建立受控质量表格一览表
2.7
是否明确规定文件、资料的保存期限
三、人事及教育训练
1.5
1
5.3
物料购买之前是否执行样板确认行动
5.4
采购前是否已明确产品规格、图样、品质保证、验证方法、解决品质纠纷的方法
六、仓储管理
1.5
1
0.5
0
6.1
材料的储存、出入是否进行充分的管理
6.2
材料库房位置及库存材料是否进行清楚标示
6.3
库存品是否建立定期检查制度
6.4
是否完全执行FIFO（先进先出）
七、生产过程管理
ISO认证
□是
□ISO9001:2000□ISO14000：2004□其他
□否
认证日期：
认证单位：
内容
满分
卷面得分
备注
一
公司管理系统
16.5
二
文件资料管理系统
10.5
三
人事及教育训练
6
得分
说明
四
品质管理系统
18
1.5
完全符合条款要求
五
采购品质
6
1
稍有执行性不符合
六
仓储管理
6
0.5
实施严重不符合
七
生产过程管理
1.5
1
0.5
0
7.1
是否制定生产计划对生产进行规划
7.2
生产车间是否悬挂作业指导书并遵照执行
7.3
5S的执行效果如何
7.4
制程中的操作条件、作业方法、产品品质是否进行巡回检验
7.5
制程检验的规范、标准是否齐全
7.6
对于产品规格特性，在生产制程中是否有能力鉴定
7.7标识并具备良好追溯性
0.5
0
3.1
是否建立员工教育训练程序和制度
3.2
是否建立人事职能管理系统、人事资料登录系统
3.3
是否维持培训、考核、技能、经验的适当记录
3.4
是否进行特殊工作人员资格鉴定（品管员、工程师、仪校员）
四、品质管理系统
1.5
1
0.5
0
4.1
是否建立品质组织架构图及明确的工作职责
4.2
不合格品是否建立合理程序、权责进行管制处理（标示、隔离）
4.3
品质部门是否具备品质判定权力且有相当权威
4.4
是否建立相关检验规范和可靠度实验规范并执行
4.5
是否保留完整详细的品质记录（检验、测试、实验）
4.6
品质异常时是否有明确的处理流程并执行改善与预防措施
4.7
是否执行颜色管理制度
4.8
是否进行程序化的来料控制
4.9
是否执行程序化的出货检验
4.10
是否定期召开品质会议并留有完整会议记录
1.5
品质目标是否被实际贯彻落实
1.6
是否定期进行管理评审
1.7
是否定期进行内部审核
1.8
顾客的规格需求是否被贯彻实施
1.9
是否保证有适宜的工作、生产环境
1.10
是否建立体系保证产品交付的及时性、准确性
1.11
是否针对欧洲、美洲的安全、环保标准制定了保全、控制体系
二、文件资料管理系统
1.5
1
0.5
0
编号：
页次:第1页共3页
稽核状况
□现场评估
□第一次评估
稽核日期：
□问卷调查
□第二次评估
稽核人：
公司名称：
公司地址：
电话号码：
生产产品：
传真号码：
联系人：
工厂资讯
公司建立日期：
月生产能力：
厂房面积：
公司雇员总数：
管理人员数：
建筑物数量：
品质控制人数：
生产员工数：
安规认证
□是
安规名称：
认证机构：
□否
其它：
7.14
生产过程中是否制定产品搬运、防护措施
八、量测仪器管理
1.5
1
0.5
0
8.1
是否建立仪器定期校验制度且符合要求
8.2
每台仪器上是否都贴有校验记录卡
8.3
所检验用的工具是否全部经过验证及标示
8.4
仪校标准是否可追溯到国家标准
8.5
仪校人员是否具备相应的资格
九、售后服务
1.5
1
0.5
0
9.1
是否建立产品售后服务程序及体系
最
终
结
论
核准：
Form No.QC011 Issue A中达祥模具塑胶（广州）有限公司文控中心
序号
调查评核内容
得分情况
备注
一、公司管理系统
1.5
1
0.5
0
1.1
公司是否有较健全的组织架构及明确的部门权责
1.2
品质手册是否已编写且符合ISO品质系统要求
1.3
文件化管理系统是否形成
1.4
品质政策是否明确清楚且被全公司人员了解
7.8
生产中所用机器、设备、模具、工装夹具是否定期保养并由专人管理
7.9
生产中所用的机器、仪器是否制定操作说明书
7.10
是否有程序保证在制程检验中发现问题时能及时解决
7.11
是否制定控制计划对制程品质进行管理
7.12
对于有安规、环保要求的产品是否进行特殊管制及标识
7.13
机器设备、仪器之操作条件是否有明确规定
21
0
未有计划实施
八
量测仪器管理
7.5
九
售后服务
7.5
总计
99
稽
核
处
置
实际得分
判定
处置结果
□不认可(低于60分)
不列为供应商
□有条件认可(60～70分)
需整改后重新进行评估
□认可(70分以上)
可列为试用(合格)供应商
各
部
门
意
见
部门：签名：
部门：签名：
部门：签名：
部门：签名：
送
样
情
况
该公司若有送样板，样板确认情况：
9.2
产品售后服务是否由专人负责跟踪
9.3
是否制定了售后投诉处理的时间标准
9.4
是否就售后服务与客户定时进行沟通协调
9.5
是否定时对客户进行满意度调查
Form No.QC011 Issue A中达祥模具塑胶（广州）有限公司文控中心