审计工作总结与计划书
审计计划与工作总结
审计计划与工作总结
新的一年开始了，审计的工作计划是怎样的呢?下面是我收集整理关于审计工作计划的资料，希望大家喜欢。
审计工作计划篇一
一、工作思路：
以防控操作风险为核心，推进稽核审计任务制度化，稽核检查程序化，稽核文档格式化，稽核责任明晰化，稽核处罚标准化，扩大稽核审计范围和深度，提升稽核审计能力，进一步促进我区联社依法合规经营稳步发展。
二、具体工作：
1、安排两次序时稽核。对20xx年6-11月全面业务开展稽核检查，对存在的问题通过现场辅导纠改、发整改通知书、限期整改、违规积分、以及处罚相关责任人等方式手段，强化合规意识，规避操作风险。
2、安排两次专项稽核。一是对信用社对公账户管理专项检查主要是开户的合规性、使用的规范性、对账的及时性检查。二是对20xx 年新增贷款专项稽核检查，重点是10万元以上贷款的全面检查，充分揭示信贷管理风险点，为进一步体提高信贷工作质量提供更可靠地决策依据。
3、加强后续稽核检查，确保纠改到位。采取“人盯社”包片稽核，后续再稽核和整改到位。
三、工作措施
1、部门人员加强学习、强化培训，推行稽核人员到一线业务岗位实践制度，增强非现场稽核能力。
2、改进稽核审计方式提高效率，非现场和现场稽核相结合，合理收集业务操作风险点，做到全方位、多角度、分层次地立体稽核。
3、加强内控建设，强力推进稽核管理规范化。重点落实省联社稽核审计“主审制”和办事处的稽核审计工作问责制。实施有效约束的质量控制机制，完善内部审计工作责任制度，建立统一的《稽核人员工作日志》对下乡执行任务和整理资料全程予以如实登记，制度管人管事的长效机制。四、存在问题：
审计员工作总结和工作计划范文5篇
审计员工作总结和工作计划范文5篇
工作总结可以是一项官僚化工作，可以是一项任务和负担，但是它最大的用处在于吸取经验，为下一步计划做打算。以下是整理的《审计员工作总结和工作计划》，供您阅读,参考。希望对您有所帮助!
审计员工作总结和工作计划1
审计员年度工作总结审计中发现的问题
1.由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目,造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍然以手工帐为主，要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐企业内部审计工作总结
会计凭证存在手续不完整,白条入账现象。
3.会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。
4.有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5.有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。
工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现象,有的甚至多付;有的没有合同而付预付款。
7.应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不足，有的项目虽签定了清欠责任书，但流于形式。
8.甲方代扣代缴税金的，存在手续办理不规范现象。
9.有的项目银行承兑汇票没有进行归集，有的项目甲方为私营企业，支付工程款常常为现金，项目部就不进行归
集，直接支付，存在坐支现象。
10.有的项目银行承兑汇票贴现损失，不进行处理随意挂账，形成潜亏隐患。
提出的整改措施
1.应进一步加强资金收、支预算管理，注重过程监控与结果考核，提高资金使用效率。严格执行《全面预算管理办法》，建立健全资金预算审批流程。
2024年审计工作总结与计划
2024年审计工作总结与计划
一、2024年审计工作总结
在2024年的审计工作中，我们认真履行了审计职责，与被审计单位密切合作，取得了一定的成果。总的来说，2024年的审计工作主要做到了以下几点：
1. 严格执行审计准则和内部管理规定，确保审计工作的科学性和保密性。
2. 准确把握被审计单位的财务状况，发现并指出其中存在的问题。
3. 制定了合理的审计计划，并在执行过程中及时调整，确保了审计工作的高效性。
4. 积极与被审计单位沟通，及时解答被审计单位的问题，增强了审计工作的针对性和可操作性。
5. 编写了详尽的审计报告，对发现的问题提出整改意见，并督促被审计单位采取相应的措施。
6. 积极参与相关的培训和学习，提高了审计工作的水平和专业能力。
二、2024年审计工作计划
在2024年的审计工作中，我们将继续秉持科学、严谨、公正的原则，努力提高审计工作的质量和效率。具体的工作计划如下：
1. 加强对被审计单位的预审，提高审计工作的针对性和效果。
2. 加强对被审计单位的财务状况的深入调研，细致分析财务数据，发现其中存在的问题，并提出相应的整改建议。
3. 制定详细的审计计划，并在执行过程中加强对关键环节的监控和管理，确保审计工作的高效性和准确性。
4. 积极与被审计单位沟通，解答其疑问，协助其完善财务管理制度和内控体系。
5. 加强与其他部门的合作，形成工作合力，提高审计工作的整体水平。
6. 对审计过程和结果进行评估，总结经验和教训，及时调整工作方法和工作重点。
7. 加强对审计人员的培训和学习，提高他们的专业水平和工作能力。
审计工作总结及计划 内部审计工作总结 精品
审计工作总结及计划内部审计工作总结精
品
审计工作总结及计划
一、内部审计工作总结
自去年开始，我部门积极开展内部审计工作，通过对公司各个部门的审计，发
现了一些问题和风险，并提出了相应的改进措施。下面是对过去一年内部审计工作的总结：
1. 审计目标与范围
我们的审计目标是确保公司的内部控制体系有效运作，发现潜在的风险和问题，并提出改进建议。审计范围涵盖了公司各个部门的财务、运营、人力资源等方面。
2. 审计方法与流程
我们采用了综合运用文件审计、实地检查、数据分析和访谈等多种审计方法，
确保审计结果的准确性和可靠性。审计流程包括确定审计目标、制定审计计划、收集相关数据、分析数据、撰写审计报告等。
3. 发现问题与风险
在审计过程中，我们发现了一些问题和风险，主要包括财务管理不规范、内部
控制不完善、人力资源管理存在缺陷等。这些问题和风险可能对公司的经营和发展造成负面影响。
4. 提出改进措施
针对发现的问题和风险，我们提出了一系列改进措施，包括加强财务管理、完
善内部控制制度、优化人力资源管理等。这些改进措施旨在提高公司的运营效率和风险控制能力。
5. 审计效果评估
我们对过去一年的审计工作进行了效果评估，发现改进措施的实施情况良好，
一些问题得到了解决，一些风险得到了控制。但仍然存在一些改进空间，需要进一步加强内部审计工作。
二、内部审计工作计划
为了进一步加强内部审计工作，我们制定了下一阶段的工作计划，具体如下：
1. 审计目标与范围
明确审计目标，包括财务、运营、人力资源等方面。审计范围涵盖公司各个部
门和业务流程。
2. 审计方法与流程
审计工作总结及审计工作计划_审计工作总结
审计工作总结及审计工作计划_审计工作总结审计工作总结
本次审计工作主要针对公司2019年度财务状况、经营业绩进行了全面深入的审计，审计工作主要内容包括了对公司各项财务报表的审计、内部控制的评价等。在审计过程中，我们认真负责、严谨细致的开展工作，全面了解了公司的财务状况和内部控制情况，并及时向管理层提出了相关问题和建议。
1. 审计工作取得的成绩
（1）审计过程严谨规范，得到了被审计单位的认可和信任；
（2）对公司的财务报表进行了全面审计，发现了一些关键性问题，并及时向被审计单位提出了建议；
（3）对公司的内部控制进行了评价，发现了一些不足之处，并提出了改进建议；
（4）得到了被审计单位的高度赞扬和表扬。
2. 审计工作中存在的问题
（1）审计工作中存在一些沟通不畅的情况，导致了信息传递不及时；
（2）审计工作中对被审计单位的企业文化、经营理念等情况了解不够，影响了审计工作的深度和广度；
（3）审计工作中存在一些审计程序的不完善和漏洞，影响了审计工作的效率和质量。
二、审计工作计划
下一步，我们将继续深入开展审计工作，努力提高审计工作的效率和质量，确保审计工作圆满完成。
1. 审计工作的主要内容及方法
（1）对公司2019年度财务报表进行全面审计，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；
（3）深入了解公司的企业文化、经营理念等情况，为审计工作提供更加全面的依据。
2. 审计工作的时间节点安排
（1）对公司2019年度财务报表的审计工作将于**年**月**日开始，预计**年**月**
日结束；
（1）成立由我作为组长的审计小组，负责公司审计工作的具体实施和进度控制；
审计工作总结与计划_财务审计工作总结
审计工作总结与计划_财务审计工作总结
一、审计工作总结
经过近期对公司财务进行了一次全面的审计工作，我们对公司的财务状况有了一个清晰的了解。在此次审计中，我们主要对公司的财务报表、资产负债表、利润表、现金流量表进行了详细的审计分析，同时也对公司的内部控制进行了审核，发现了一些问题并提出了改进建议。
1.财务报表审计总结
经过对公司的财务报表进行审计，发现了一些问题。首先是在资产负债表中，部分固定资产的价值未经折旧计算，导致固定资产价值的准确性存在问题；其次是在利润表中，发现了一些费用的计提不够准确，影响了利润表的真实性；最后在现金流量表中，发现了部分现金流量的统计错误，导致了公司对现金流量的把握不够清晰。
2.内部控制审计总结
在对公司的内部控制进行审核时，我们发现了一些问题。首先是公司在财务核算的过程中存在一些人为的错误操作，导致了一些数据的失真；其次是在公司的资金使用方面存在了一些管理混乱的现象，导致了资金的滞留和浪费；最后是公司在财务审批流程中存在了一些环节的疏漏，导致了一些不必要的经济损失。
三、改进建议
在对公司的财务进行审计的我们也提出了一些改进建议。首先是在财务核算方面，建议公司加强对财务核算人员的培训和管理，提高其对财务数据的准确性和真实性；其次是在资金使用方面，建议公司加强对资金的监管和管理，确保资金的合理使用和流转；最后是在财务审批流程方面，建议公司加强对财务审批流程的管理，建立完善的审批机制和流程，确保公司的财务安全。
在下一阶段的审计工作中，我们将继续对公司的财务进行全面的审计，主要包括以下几个方面：
审计计划与工作总结（精选3篇）
审计计划与工作总结（精选3篇）
审计计划与篇1
一、工作思路：
以防控操作风险为核心，推进稽核审计任务制度化，稽核检查程序化，稽核文档格式化，稽核责任明晰化，稽核处罚标准化，扩大稽核审计范围和深度，提升稽核审计能力，进一步促进我区联社依法合规经营稳步发展。
二、具体工作：
1、安排两次序时稽核。对20xx年6-11月全面业务开展稽核检查，对存在的问题通过现场辅导纠改、发整改、限期整改、违规积分、以及处罚相关责任人等方式手段，强化合规意识，规避操作风险。
2、安排两次专项稽核。一是对信用社对公账户管理专项检查主要是开户的合规性、使用的规范性、对账的及时性检查。二是对20xx年新增贷款专项稽核检查，重点是10万元以上贷款的全面检查，充分揭示信贷管理风险点，为进一步体提高信贷工作质量提供更可靠地决策依据。
3、加强后续稽核检查，确保纠改到位。采取“人盯社”包片稽核，后续再稽核和整改到位。
三、工作措施
1、部门人员加强学习、强化培训，推行稽核人员到一线业务岗位实践制度，增强非现场稽核能力。
2、改进稽核审计方式提高效率，非现场和现场稽核相结合，合理收集业务操作风险点，做到全方位、多角度、分层次地立体稽核。
3、加强内控建设，强力推进稽核管理规范化。重点落实省联社稽核审计“主审制”和办事处的稽核审计工作问责制。实施有效约束的质量控制机制，完善内部审计工作责任制度，建立统一的《稽核人员工作日志》对下乡执行任务和整理资料全程予以如实登记，制度管人管事的长效机制。四、存在问题：
1、稽核人员学习不够，素质有待提高。今年稽核人员变动后，新
审计部工作总结及计划
审计部工作总结及计划
在过去的一段时间里，审计部在公司领导的关心和支持下，在各部门的积极配合下，紧紧围绕公司的发展战略和经营目标，认真履行审计监督和服务职能，为公司的健康发展发挥了重要作用。现将审计部的工作情况总结如下，并对未来的工作做出计划。
一、工作总结
（一）财务审计
1、完成了对公司年度财务报表的审计工作，确保了财务报表的真实性、准确性和完整性。在审计过程中，我们严格按照审计准则和相关法律法规的要求，对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行了全面审计，发现并纠正了一些会计核算和财务管理方面的问题，为公司的财务决策提供了可靠的依据。
2、对公司的财务收支进行了定期审计，重点关注了费用报销、资金使用、资产管理等方面的情况。通过审计，发现了一些违规行为和管理漏洞，及时提出了整改意见和建议，有效地规范了公司的财务收支行为，提高了资金使用效率。
（二）内部控制审计
1、对公司的内部控制制度进行了全面审计，评估了内部控制的有效性。通过对公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内
部监督等方面的审计，发现了一些内部控制的薄弱环节和潜在风险，
提出了完善内部控制制度的建议和措施，促进了公司内部控制水平的
提升。
2、参与了公司内部管理制度的制定和修订工作，为公司的规范化
管理提供了审计支持。在制度制定和修订过程中，我们充分发挥审计
的专业优势，对制度的合理性、可行性和有效性进行了评估，提出了
修改意见和建议，确保了制度的科学性和有效性。
（三）工程项目审计
1、对公司的工程项目进行了全过程跟踪审计，包括项目立项、招
审计工作总结与计划(4篇)
审计工作总结与计划
一、集团公司内部审计工作思路
以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。
二、____度集团公司内部审计工作计划如下
1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善
以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。
通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。
完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。
2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。
在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。
对二级单位经营业绩审计：
通过对二级单位____度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。
审计部工作总结及计划通用6篇
审计部工作总结及计划通用1
20xx年，审计部认真贯彻集团公司20xx年审计工作会议精神，根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路，制定了年度审计工作计划，全面履行了审计的监督服务职能，各方面工作都有了很大的发展，取得了突出的成果。
--财务审计方面，本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变，全年审计项目14项，覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位，审计资金总额160675.26万元，审出不实利润417.96万元，提出审计建议70项，采纳61项，审计建议采纳率达到87.14%；全面完成物装公司下达的年度审计计划；
--基建工程审计，全年审计基建项目178项，审计金额2998.93万元，审减额204.91万元，审减率6.83%，比公司下达任务指标3%节约3.83个百分点；
--物资采购审计，全年审计合同3333份，审计金额141415.46万元，审减额3645.92万元，审减率2.58%，比公司下达任务指标1%节约1.58个百分点，全年参加设备采购、维修合同、验收审计32项；
--人均取得直接经济成果539.85万元。
根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况，审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想，各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针，以实现有效监督、服务生产经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作计划，保证了审计的各项规范、有序的开展。
（一）开展年终效益审计，保证经营成果的真实性
20xx年1-2月份，我们审计了公司12个生产分厂和3个销售公司，以各单位的在产和存货为切入点，一家家现场清查，对成本进行实质性测试，对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验，查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告，都必须经过审计部审核签认，审计部不予认可的经营成果，不予兑现。经过审计，共审出上报不实利润417.96万元，对审计发现的发出商品核算不规范，各单位之间人为调节利润，部分单位材料占用较多，销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了管理和整改建议，大部分问题在本年得到了整改。
审计工作总结及审计工作计划6篇
审计工作总结及审计工作计划6篇
第1篇示例：
审计工作总结及审计工作计划
一、审计工作总结
2021年是我部门开展审计工作的一年，通过全体同事的努力，取得了一定的成绩。在过去的一年里，我们严格按照规定程序，深入开
展各项审计工作，确保了审计工作的质量和效果。下面对本年度的审
计工作进行总结如下：
1. 完成了定期审计计划：本年度我们严格按照审计计划，完成了
各项定期审计任务。对涉及单位的财务、资产等情况进行了全面审计，查出了一些问题并依法提出了整改建议。
2. 及时开展特别审计：在本年度，我们根据上级要求，及时组织
了一些特别审计工作。针对特定问题、单位或项目，进行了深入细致
的审计，取得了明显成效。
3. 完善了审计管理制度：为了规范审计工作，提高审计效率和质量，我们对原有的审计管理制度进行了修订和完善。明确了审计流程、责任分工等方面内容，使审计工作更加规范化、科学化。
4. 提升了审计人员的能力：为了适应新形势下的审计需求，我们
加强了对审计人员的培训和学习。不断提升他们的审计技能和专业知识，使之能够更好地开展审计工作。
5. 加强了审计风险防控：为了降低审计风险，我们加强了对审计对象的风险评估和监控。确保审计工作的独立性、客观性和公正性，做到真正实现审计监督职能。
2022年即将到来，我们已经制定了新的审计工作计划。在新的一年里，我们将继续严格执行审计法律法规，认真履行审计监督职责，努力提高审计质量和效果。下面是我们的审计工作计划：
1. 制定年度审计计划：我们将依据相关规定，制定全年度的审计计划。包括定期审计、专项审计等各项任务，明确审计目标和重点，合理安排审计资源。
审计工作总结及下一年工作计划
审计工作总结及下一年工作计划
一、工作总结
2019年是我们审计团队不断发展壮大的一年，我们深入贯彻执行国
家法律法规和审计规范，积极履行职责，有效地推动了企业的风险管
理和治理能力提升。以下是我们对去年工作的总结和评价：首先，我们严格按照审计程序和方法进行工作，确保了审计的准确
性和可靠性。在审核企业财务报表和相关资料的过程中，我们充分利
用各种审计技术手段，查找潜在的风险和问题，并及时提出改进意见。通过对企业内部控制制度的审查和测试，我们帮助企业建立了健全的
内部控制体系。
其次，我们注重与企业管理层的沟通，加强了与被审计单位的合作
关系。我们与企业高层管理人员进行了定期的会谈和访问，了解企业
的发展战略和风险管理措施，并据此调整我们的审计重点和方法。通
过有效的沟通和合作，我们与企业管理层建立了互信关系，并为其提
供了有益的咨询意见和建议。
同时，我们加强了团队间的合作和沟通，提高了工作效率和质量。
审计工作往往需要不同专业背景和知识领域的人员共同参与，为此我
们加强了内部培训和团队建设。通过定期的工作会议和技术交流，我
们提高了团队成员的专业水平和团队协作能力。
最后，我们注重工作质量和效果的评估，及时总结经验教训并提出
改进措施。在完成审计任务后，我们对审计工作进行了自我评估和查
验，发现了一些不足和问题，并通过制定相应的改进措施来提高我们的工作质量和效率。我们认为，通过持续的改进和学习，我们能够更好地为企业提供高质量的审计服务。
二、下一年工作计划
基于对去年工作的总结和评价，我们为下一年的审计工作制定了以下计划：
会计师事务所专项审计工作计划和总结
会计师事务所专项审计工作计划和总结
会计师事务所专项审计工作计划和总结是指会计师事务所
在进行专项审计工作时所制定的具体计划和对审计工作的
总结。下面是一个详细精确的会计师事务所专项审计工作
计划和总结的示例：
一、会计师事务所专项审计工作计划
1. 审计目标和范围：明确审计的目标和范围，包括审计的
财务报表项目、审计的时间范围、审计的地点等。
2. 审计程序和方法：确定审计的具体程序和方法，包括采
集审计证据的方法、采用的抽样方法、审计程序的顺序、
审计工作的安排等。
3. 审计资源和人员安排：确定审计所需的资源和人员安排，包括审计人员的数量、审计人员的专业背景、审计人员的
分工等。
4. 审计风险评估：评估审计过程中可能存在的风险，包括
财务报表的重大错误、内部控制的不足等。
5. 审计文件和报告：确定审计文件和报告的格式和内容，
包括审计工作底稿、审计报告的撰写要求等。
二、会计师事务所专项审计工作总结
1. 审计目标的达成情况：总结审计工作是否达到了预定的
目标，包括是否完成了审计的财务报表项目、是否按照预
定的时间范围进行了审计等。
2. 审计程序和方法的有效性：评估审计程序和方法的有效性，包括采集的审计证据是否充分、抽样方法是否合理、
审计程序的顺序是否合理等。
3. 审计风险的应对情况：总结审计过程中所面临的风险，
并评估采取的应对措施的有效性，包括是否发现了财务报
表的重大错误、是否发现了内部控制的不足等。
4. 审计文件和报告的质量：评估审计文件和报告的质量，
包括审计工作底稿的完整性和准确性、审计报告的准确性
和清晰度等。
审计工作计划模板（通用6篇）
审计工作计划模板（通用6篇）
同时需要我们着手制定一份下一阶段工作计划，制定工作计划，可以提高个人工作能力、管理水平、发现问题、分析问题与解决问题的能力。一份优秀的工作计划是什么样的？经过整理，我们为你呈上审计工作计划模板，相信能对大家有所帮助。
审计工作计划模板(篇1)
200x年，在市审计局、市国资委的正确领导和精心指导下，全市审计认真履行职责，以“”重要思想为指导，认真贯彻落实党的精神，全面贯彻党的、三中、四中全会精神和上级审计的各项工作部署。按照局和分工领导的安排，认真组织学习贯彻会议精神。现将200x年的工作情况总结如下：
一、主要工作情况
1.加强学习，提高素质
市审计局高度重视审计业务学习，多次组织审计人员学习贯彻精神，认真做好学习笔记。学习的内容包括：党的会议精神、审计署贯彻落实党的会议精神及省委、省和市委、市提出的审计工作任务、审计署各项审计任务等。通过学习，进一步提高审计人员的理论素质，提高审计质量和水平，进一步强化审计意识。
2.认真做好审计项目审计
在审计项目过程中，审计局严格按照审计项目的审核标准，按时编制审计报告，审计项目的内容和形成审计报告的格式、编码要求和审计结果的形成情况，认真审核审计项目的内容，及时报送审计结果。审计结果的内容要求审计项目的审计过程中必须认真填制审计报告，严格按规范填写审计结果，对审计发现的问题及时进行处理和解决。
3.严格遵守纪律，做好审计人员的表率
审计局始终把加强纪律建设作为审计工作的首要任务来抓。坚持的“五个坚持”，即：坚持党性原则、坚持原则、坚持纪律观念、坚持纪律要求、坚持纪律作用，确保审计项目各项工作落到实处。在审计工作中，严格执行审计纪律，严格遵守审计纪律，坚决杜绝现象的
审计年度工作总结与计划样本(八篇)
审计年度工作总结与计划样本
____年里，被局里评为先进个人和优秀科室，得到单位领导和同事们的一致好评，现将一年来在思想、工作、学习等方面情况作如下总结。
一、加强理论学习，不断提高理论水平
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强____方针、政策的自觉性、坚定性，在____年里，我认真学习了____，通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定。
二、求真务实，认真履行工作职责
隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，一年来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题，能够对查出的问题准确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。
三、虚心进取，努力更新工作思路
多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了____市审计局组织的审计业务培训班的学习，还比较系统的学习了计算机____和____审
计系统等知识，参加了全国计算机模块考试，并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对审计业务工作有了更准确的把握，审计工作思路更加开阔。
经过多年来的锻炼，我个人在总体素质上有了明显的提高，虽然取得了一点成绩，但这还远远不够，离审计工作的需要还相差甚远，我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够应对更多的挑战。
审计工作总结与计划7篇
审计工作总结与计划7篇
第1篇示例：
审计工作是企业管理的重要环节之一。通过对企业财务、运营、管理等方面的全面检查，审计可以发现问题、改进机制、提高效率，为企业的发展提供有力支持。审计工作总结与计划显得尤为重要。
一、审计工作总结
在过去的一年里，我们审计部门团队努力工作，取得了一定的成绩。主要总结如下：
1. 完成了一年度的审计工作计划。在时间紧迫、任务繁重的情况下，我们始终保持高效率、高质量地完成了各项审计工作任务。
2. 发现并纠正了一些财务管理方面的问题。通过对企业财务数据的全面检查，我们发现了一些不规范的记账行为，及时提出了改进方案，为企业的健康发展保驾护航。
3. 加强了内部控制。我们通过对企业内部控制制度的审查，发现了一些存在漏洞的地方，并提出了相应的加强措施，确保企业运营的稳健性和可持续性。
4. 协助公司应对外部审计。在外部审计机构对企业进行审计时，我们积极配合、提供必要的数据和信息，确保整个审计过程的顺利进行。
我们在过去的一年里取得了一定的成绩，但也意识到自身存在一些不足之处，需要不断提升自身的审计能力，更好地为企业服务。
针对过去的工作总结和发现的不足，我们审计部门制定了以下工作计划，以期更好地完成各项审计任务：
1. 提升审计专业能力。加强团队的培训和学习，熟悉最新的审计法规和技术，不断提升审计专业能力，提高审计工作的效率和质量。
2. 深入挖掘审计数据。审计并不仅仅是对财务数据的简单核对，更需要深入挖掘数据背后的问题，并提出相应的解决方案。我们将加强数据分析能力，更好地发现并解决问题。
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2019年审计工作总结与计划书【篇一】
“十一五”时期是全面建设小康社会的关键时期。为了充分发挥审计监督在促进社会主义经济、政治、文化和和谐社会建设中的职能作用，根据《国民经济和社会发展第十一个五年规划》，结合审计工作实际，制定本规划。
一、今后五年审计工作的指导思想是，以*理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观
为统领，继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，认
真履行宪法和法律赋予的职责，全面监督财政财务收支的真实、合法、效益，在推进社会主义经济、政治、文化、社会建设中发挥更大作用。
二、今后五年审计工作的总体目标是，以审计创新为动力，以提升审计成果质量为核心，以加
强审计业务管理为基础，以“人、法、技”建设为保障，全面提高依法审计能力和审计工作水平，
进一步加强审计工作法制化、规范化、科学化建设，积极构建与社会主义市场经济体制相适应的中
国特色审计监督模式。
三、今后五年审计工作的主要任务是，认真落实修订后的审计法，全面加强审计监督。
——继续坚持以真实性为基础，严肃查处重大违法违规问题和经济犯罪，治理商业贿赂，惩治
腐败，促进廉政建设。
——全面推进效益审计，促进转变经济增长方式，提高财政资金使用效益和资源利用效率、效果，建设资源节约型和环境友好型社会。
——充分发挥审计监督在宏观管理中的作用，注重从政策措施以及体制、机制、制度层面发现
问题并提出审计意见和建议，促进深化改革，加强宏观管理。
四、在审计内容和审计方式上坚持“两个并重”：
——坚持财政财务收支的真实合法审计与效益审计并重，每年投入效益审计的力量占整个审计
力量的一半左右。以专项审计调查为主要方式，以揭露严重损失浪费或效益低下和国有资产流失问
题为重点，以促进提高财政资金使用效益和管理水平为主要目标，全面推进效益审计，到201x年初
步建立起适合中国国情的效益审计方法体系。
——坚持审计与专项审计调查并重，每年开展的专项审计调查项目占整个项目的一半左右。重点调查国家政策法规执行中存在的问题和重大决策的落实情况，关注财政资金使用效益和涉及群众切身利益的突出问题，促进国家相关政策制度的落实和完善。
【篇二】
审计部较好地完成了20xx年全年的审计工作。201x年内审工作应以内部控制制度审计为基础，经营业绩审计为中心，尝试经营决策审计，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，体现审计价值。因此，要做好以下五个方面的工作：
一、以内控制度审计为基础，促进公司内控制度健全和完善。
1、先是要完善公司内审制度，20xx年已对现行的内审制度进行了修改，201x年为使审计工作有标准可依，根据现有审计业务的类型，准备建立《公司内部控制制度审计办法》、《公司合同管理审计办法》、《内部审计档案管理办法》、《委托社会审计管理办法》四项内审制度。
2、内部控制制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整，保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，包括对与会计记录、会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统。
20xx年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查和评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。
二、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计，尝试经营决策审计。
内审必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每季度经营业绩审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。
在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。不仅要搞离任审计，还应搞任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价，以此作为津滨公司选择、任免下属企业经营者及经营目标考核兑现的依据或参考。
在以上两项审计的基础上，内审还应尝试经营决策审计。经营决策审计，即对决策程序是否完整并符合公司规定、决策方法是否科学、依据是否可靠、效果是否良好等实施审计。经营决策审计
包括审计参与决策的过程和决策实施后的跟踪。通过经营决策审计，提高下属企业经营者的决策水
平和决策质量，为津滨公司总体决策提供参考依据。
三、在审计部内部实行审计项目组长负责制，规范操作程序，狠抓审计基础建设，不断提高审
计工作质量，精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。
在今后的审计中，从审计项目开始实施到审计档案的归档，都由专人负责，并且岗位定期轮换，这样既做到了责任明确，又提高了审计人员的业务能力。为下属企业提供好服务，又为公司领导当
好参谋，应精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。
1、对各下属企业的经营业绩审核
在对各下属企业2004年1至11月份经营业绩审核的基础上，对12月份经营业绩进行审核，并
汇总出具审核报告，提交公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。
2、对银行存款大宗项的进出进行跟踪审计。
银行存款是反映公司经济活动的第一手资料，容易在此发现一些违规问题线索，因此在审计中
应作为重点进行审计。审计时要结合银行对账单进行核对，必要的话对原始凭证和原始票据进行核
对或跟踪审计。
3、对往来款项的跟踪审计。
往来款项是公司本部及下属企业财务核算的重要内容，也是最容易出现违规的地方，因此我们
在审计中应对往来款项进行重点审计。对那些数额较大、账龄较长的应收、应付款项应逐个进行跟
踪审计，特别是对已经核销的应收款项，应延伸到对方单位进行跟踪审计，以对其经济活动和核销
手续的真实、合法进行审查，确保公司资产的安全和完整。
4、在各项成本费用支出中进行跟踪审计。
津滨公司本部已经与各下属企业签订了经营责任书，将各项成本费用纳入了下属企业绩效的考核。因此，对下属企业的各项成本费用支出进行审计，也是我们审计的重点内容。不仅要对各项成
本费用支出的开支范围和标准以及帐务处理进行审查，还要对各项成本费用支出的原始票据的合法
性进行审查，并对大宗支出去向进行跟踪审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法，
为津滨公司制定整体考核责任目标提供详细资料。
5、对合同签订及履行情况的审计
合同审查可采用事前、事后两种方式进行，事前审计是依据津滨公司有关规定由各能各部门联
合审批的合同，审计部要严格审计监督，做好审计记录;事后审计是审计部采取备案合同抽审办法，
即每季度对下属企业签订的合同进行抽审，可采取结合其他审计项目和单独抽审的办法进行。
6、做好工程项目的竣工结算和财务决算审计