公司出差管理办法执行版2012

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出差管理办法(2012)

发文拟稿单中寿产业投资管理有限公司出差管理办法第一条为实现公司经营目标，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制订出差管理办法。

第二条员工出差按如下程序办理：1、出差人员必须事先填写“出差申请单”（附表），注明出差地点、事由、天数、所需资金等，经公司（部门）负责人签署意见后方可出差。

2、出差人返回三日内填写差旅费报销单。

审核人员根据已签批的“出差申请单”和有效票据，按公司规定标准审核报销。

借款当月未报销者，财务部应于当月薪金扣回其借款全额或部分，待报销时一并核付。

3、凡因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、改乘交通工具等需经领导签署意见后方可报销。

第三条出差人员交通工具标准，按下列规定执行：第四条费用标准1、管理合伙人、总稽核、顾问、董事差旅费实报实销。

2、对出差人员的住宿费“包干使用、节约共享（节约部分，公司和个人各享50％）、超支不补”的原则。

3、对住宿费、伙食补助费、市内交通费实行按出差地区和人员级别制定日补助标准：（1）住宿费：二、出差人员住宿标准，按下列规定执行：（2）伙食补助费：（3）市内交通费：第五条具体规定：1、旅途中符合乘卧，而未乘座卧铺，按差价（卧铺价和硬座价之差）50%，予以补助。

2、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食补助费、市内交通费。

3、随同高职人员出行的低职人员，交通工具、住宿标准可按高职人员标准执行。

4、出差地相关公司提供住宿场所时不报销住宿费；出差地相关公司供应餐食或已报销招待费者，不报销伙食补助费；出差地相关公司提供交通工具者，不报销市内交通费。

5、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受住宿、伙食补助；会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

6、伙食补助、市内交通费不分住勤、途中，依到达地标准按自然天数计算。

7、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部门方可审核报销。

8、出差人员应保留完整车（船、机）票、住宿发票等作为费用核销的依据，不是出差途中的费用不予报销。

出差管理制度(2012修改版)

出差管理制度1. 目的1.1为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

2. 范围2.1 本制度适用于本公司所有员工。

3. 职责3.1 本制度由综合管理部负责编写、修订与执行，财务部负责审核，总经理审批。

4. 审批程序和权限4.1 公司员工出差，应填写《出差申请单》（见附表1）并按以下权限审批：4.1.1 公司总经理出差，报请董事长审批。

4.1.2 副总及部门负责人出差，报请总经理审批。

4.1.3其他人员出差，当天可回公司的直接报分管领导审批，如果出差超过一天以上的，报请分管领导审核，总经理批准。

4.2 员工出差时限由派遣领导予以核定。

几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。

因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后三个工作日内补办手续。

5. 出差费用标准5.1 出差费用包括以下内容：5.1.1 交通费（公路、铁路、高铁、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）。

5.1.2 住宿费（住宿、用餐）5.1.3 公杂费（电话、传真、复印、邮政、回款等杂费）指北京、上海、深圳；B类地区特指除A类城市外的各省省会城市、直辖市及国家计划单列市；C类地区特指除A、B类以外的其它二三线城市。

如在法定节假日到旅游城市出差的，住宿费上调100元/天，餐补上调20元/天。

5.2.2 正副主任工程师、正副主任质量师、正副主任会计师、正副主任科员（职级为K8、J6、K7、J5）均享受部级待遇；正副主管工程师、正副主管质量师、正副主办会计、正副主办科员、二级高级技工、专业技工、新聘硕士生（职级为K6、J4、K5、J3）均享受科级待遇。

5.2.3 如飞机票打折票价不高于高铁二等票价，享受待遇人员可乘坐飞机出差。

5.2.4 出差乘坐火车的（包括高铁），行程区间餐补参照B类地区标准。

5.2.5 出差期间，如同性员工合住，住宿费报销仍按其职级严格遵循公司报销标准。

出差管理办法

出差管理办法The document was prepared on January 2, 2021出差管理办法Ⅰ国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费.第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表的标准发给交通费：一乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单.二乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根.三因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费.四搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费.第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A主管级：每日1,20元B一般级：每日1,00元第四条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理：一乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭.二电报费应取具电信局的收据为凭.三邮费应取具邮局的证明为凭.四因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭.五因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭.第五条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费按照规定格式逐项填写.第六条员工出差销差后三日内应填具”出差旅费报表”;,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支.第七条员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回.第八条一日内出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费.一下午一时以后销差者准报午餐.二下午八时以后销差者准加报晚餐.三不得再报支加班费.第九条奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费一天及行李运费.第十条调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费.第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的,可以由公司酌情予以补贴.Ⅱ国外部分第十二条本公司员工奉派出国人员,除薪津照领外,并准予报支出差旅费其标准如下：一凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理.二膳、宿、杂费按当时行情,并依国税局出差规定在报支额度内支给.三派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给.第十三条受政府或其他机构聘请派遣出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司支领出差旅费.第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销,其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准.第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴.第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理.Ⅲ附则第十七条下级职员与上级职员一起出差时,下级职员得比照上级职员标准支给.第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给.第十九条膳、宿什费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整.第二十条本办法经董事会核定后实行,修改时亦同.。

《出差管理办法》

《出差管理办法》第一篇：《出差管理办法》出差管理办法第一条实施目的一、为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销，特制定本办法。

二、本办法参照公司《财务管理制度》和《费用管理制度》的规定制定。

第二条适用对象本集团所有员工。

第三条出差申请审批规定公司员工出差，必须遵照流程申请，批准后方可外出，否则以旷工论处。

部门主管依实际工作需要安排员工出差，出差工作需及时纳入工作考核，出差员工须每天向主管报告工作情况和完成进度。

一、出差申请流程:1、员工出差前需填写《出差申请单》，经权责主管审批后，送人力资源部备查。

因紧急任务需立即出差者，则由职务代理人代为申请。

2、员工需将《出差申请单》中的出差预定行程填写详细，内容必须涵盖日期、城市（地点）、行程起迄点、交通工具、接洽对象、工作事项、联络电话等。

3、员工需在出差当日前3个工作日完成《出差申请单》审批，以确保行程不致延误。

4、出差期间须写《出差工作日志》，作为出差人工作考核、考勤补记和报销参照。

5、经核准的行程，若发生改变而尚未成行，则撤销原《出差申请单》，重新填写送呈审批。

若已成行，在行程中因临时工作状况须改变行程者，应以电话或E-mail向其主管报备说明，报销审批时另附书面说明。

二、出差申请审批权责1、公司各职能部门主管、业务/工程系统主管负责所属员工出差和出差费用的审批。

2、集团总裁负责对副总（副院长）、总监出差和出差费用的审批。

3、员工出差国外或港澳台地区，一律由集团总裁审批。

第四条出差借支审批规定一、出差借支说明：1、出差人员经主管核准后出差，可按规定向财务部办理差旅费借支。

2、差旅费借支金额由出差核准人审核，但最终由财务部根据实际情况核批。

3、借支原则：前款不清，后款不借。

即员工出差的借支，若有欠款未结清的，或经常未按规定办理或使用的，则视情况取消其有关借支的权利。

4、如需长期出差，又不适用外派办法者，则其借支另行申请，呈总裁与董事长核准。

5、如个人因素造成下列事项，员工需自行承担：（1）遗失差旅费用，则不得重复借支申领差旅费用。

2012年差旅费管理办法

XXX公司差旅费管理办法补充规定第一条对2012年下发的《XXX公司差旅费管理办法（试行）》进行补充。

规范报销标准及差旅费核算工作。

第二条本办法适用于XXX公司。

第三条一事一单，不得将数次出差合并一单报销。

第四条住宿发票必须加盖印章，印章必须清晰，无印章视为无效票据，机打发票手工更改无效;除手撕发票外，住宿发票的抬头名称必须填公司全称“XXX公司”，对于抬头不填、填写错误、填写为个人或公司简称的，均不予报销。

第五条住宿费有超过标准的应向审批人书面报告，报销时应书面说明超标金额及原因并经审批人及总经理签字同意，否则不予全额报销。

第六条同一城市市区到郊区、郊区到郊区的交通费用可视为长途费用，按票面金额全额报销，不扣除其当天补助。

第七条公司财务人员有权对一切报销单和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，发现有问题的一律不予报销，并及时反馈给公司领导进行处理。

第八条购买车票的手续费不得超过车票价格的15%。

第九条出差人员因工作计划安排不当，耽误航班、车次所产生的退票费有其个人承担，若上级指示改变计划的，由上级领导签字证明，方可报销。

第十条连续乘坐同一交通（包括倒班次）超过1天的，扣除1天交通补助，按天数以次类推。

第十一条出差期间如参与宴请客户的，根据实际情况不再给予宴请当天伙食补助。

第十二条对原管理办法中连续出差超过20天以上3个月以内的，如果超出原因是公司在同一地点另行安排了新的出差任务的，应重新对新安排出差任务进行审批，如同一出差任务，不可预计出差时间的，出差人员报销时，书面说明情况，经出差单位、内审处、公司总经理审批后按一般出差20天以内的补贴标准报销。

第十三条本办法自下发之日起执行，由财务处负责解释。

出差管理办法

出差管理办法说明：壹. 出差定义第一条：指因公司业务的需要，由委派员工作参加活动等行为；各省出差者，于出日前两天提《申请书》。

差者，于出日前两天提《申请书》。

第二条：为保证员工出差的作与生活需要，规范旅费管理制定本办法适用于公司全体出差人员。

第三条：差旅费开支范围包括交通、住宿餐食补助市内和津贴。

第四条：交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和差旅杂费根据人员类别的不同，执行报销标准；在等候乘机、车时茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第五条：依据出差人员工作职责的不同，分下列四个级别按适用报销标准 :一、决策层：总经理、执行长；二、高层：总公司部门监、省；三、中层：总公司部门经理、区；四、基层：人员、医药代表。

貳. 差旅费报销申请第一条：依照本公司告出差管理办法为准。

第二条：于出差结束日三天内填写《旅费申请表》，凭发票交由财务部审核次月第二条：于出差结束日三天内填写《旅费申请表》，凭发票交由财务部审核次月 10 日随同薪资发放。

第三条：交通费用报销二、动车五小时内可抵达之城市，不得搭乘飞机。

三、若搭乘飞机费用便宜于动车，可提报决策层，需批准后始得认定搭机。

四、中层（含）以下经批准乘坐出租车的费用予于报销。

五、中层（含）以下人员，交通动车为主，有特殊原因需搭乘飞机经由，需经由决策层批准，始得认定。

第四条：食宿费用一、原则上倡导节约，不提招待费用。

二、因业务必需的招待费事先经由决策层批准，方得凭发票交财部审核费用实报销；若未批准则不予于。

三、住宿以两人一间为基准，住宿以两人一间为基准，若一同出差中者性别不同，始得居住单人间。

四、超过上班时间，给予误餐费 20 元/天。

五、食宿费用凭票实报实销。

标准如下：六、一切报销需开立『增值税专用发票』。

附录一：《出差申请表》，另附统整Excel表格附录二：《出差旅费申请表》，另附统整Excel表格附录一：《出差申请表》附录二：《出差旅费申请表》。

出差报销制度

人员/项目飞机火车动车轮船出租车经理层正职及副职、享受副职待遇人员普通舱位软席车一等座二等舱实报实销公司中层、高级职称普通舱位硬卧二等座三等舱单次报销200元以上的写情况说明其余人员可乘坐5折（含）以下普通舱位，高于折扣需分管领导或独立核算单位负责人同意硬卧二等座三等舱单次报销200元以上的写情况说明（二）报销方法1.出差伙食(含途中和住勤)补助：出差当天往返，无法享受公司食堂补助的，每人每天补助15元；出差不能当天往返的，按上表补助标准及出差的自然天数报销。

2.住宿费按出差的实际住宿天数计算报销，公司经理层正职实报实销，其他人员按标准限额报销的方法，对低于住宿限额的，可按发票金额全部报销，同时补助住宿限额与发票金额差额部分的60%，公司中层及以上人员不享有该政策。

高于标准限额的原则上按标准限额报销，特殊情况，填写差旅费超标审批表，报公司分管领导审批后可据实报销。

3. 出差人员每人每天给予5元通讯补贴和5元市内交通补贴，不再报销出差期间的电话费和市内交通费。

已享受公司日常通讯补贴和交通补贴的不再予以通讯补贴和市内交通补贴。

4. 交通费在乘坐标准内凭据报销，低于标准乘坐的，不予补贴。

高于标准乘坐的，按标准的合理金额予以报销。

特殊情况，填写差旅费超标审批表，报公司分管领导或独立核算单位负责人审批后可据实报销。

公司经理层正职由总会计师签批。

5. 乘坐飞机，往返机场的专线客车和地铁费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份，已经团体办理意外伤害保险的不再报销），凭据报销。

6.出租车费用单次出差报销金额在200以上（含200）的，需写情况说明。

乘坐出租车的，每满20元扣减一天的市内交通补助。

二、营销和工程服务人员差旅费报销规定营销和工程服务人员出差原则上实行费用包干，包干费用包括伙食补助和住宿费。

营销人员指专职从事销售或收款工作的员工；工程服务人员指招标设计和工程服务人员。

研发人员临时进行工程服务可执行费用包干政策。

5.员工差旅费管理办法(2012)

员工差旅费管理办法（2012）为保障公司员工出差期间工作和生活的基本需求，本着合理开支，规范管理的原则,结合公司经营的实际情况，制定本办法。

第一条适用范围对象。

本办法适用于公司所有在职员工。

外聘人员参照执行。

第二条出差类别。

（一）市内公出。

上班时间离开公司到杭州市区范围内办理业务。

（二）市外出差.离开公司到杭州市区以外的地区办理业务。

（三）国（境）外出差。

离开中国大陆到国外、境外办理业务。

第三条出差审批程序。

（一）员工市内公出，应报部门经理同意，在留言板上注明外出的时间、地点、事由后外出.（二）员工市外出差，须填写《出差申请单》,按程序报批:普通岗位的员工经部门经理审批,部门副经理以上岗位的员工经总经理或主管副总经理审批。

若因事务紧急临时无法履行书面审批手续的，可用电话等方式申报，事后应补办《出差申请单》，否则不予办理差旅费报销.(三）员工国外出差,需经董事长批准。

第四条出差的员工凭批准的《出差申请单》向财务部预支差旅费，并将《出差申请单》交综合部办理考勤手续。

试用期人员的差旅费应由同行的正式员工代办。

第五条出差人员必须按核定期限返回公司。

如因工作需要或不可抗力导致不能按期返回的，应用电话向原审批人申请延长出差期限，否则不予办理费用报销。

第六条差旅费报销标准。

差旅费包括：交通费、住宿费、出差补贴费及其它。

（一）交通费：报销飞机票、火车票（普通岗位的员工可乘坐硬座、晚上20:00以后连续乘车6小时以上的硬卧及动车、高铁；副总经理及以上岗位根据需要可乘坐软座或软卧)、长途汽车票、机场往返班车票、订票手续费、经原审批人批准的退票费.出差期间公司安排车辆的，由驾驶员按相关规定报销交通费用.在市内公出和出差地的市区应尽量乘坐公交汽电车、地铁等公共交通工具，凭票据报销。

出租车票一般不予报销（晚上20：00点至次日凌晨6点仍在出差途中的可予报销市内出租车票）；其他特殊情况须经主管副总经理批准。

（二）员工乘坐飞机的条件和审批程序。

出差管理制度(2012修改版)

【最新资料Word版可自由编辑！！】出差管理制度1. 目的i.i为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

2. 范围2.1本制度适用于本公司所有员工。

3. 职责3.1本制度由综合管理部负责编写、修订与执行，财务部负责审核，总经理审批。

4. 审批程序和权限4.1公司员工出差，应填写《出差申请单》（见附表1）并按以下权限审批：4.1.1公司总经理出差，报请董事长审批。

4.1.2副总及部门负责人出差，报请总经理审批。

4.1.3其他人员出差，当天可回公司的直接报分管领导审批，如果出差超过一天以上的，报请分管领导审核，总经理批准。

4.2员工出差时限由派遣领导予以核定。

几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。

因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后三个工作日内补办手续。

5. 出差费用标准5.1出差费用包括以下内容：5.1.1交通费（公路、铁路、高铁、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）。

5.1.2住宿费（住宿、用餐）5.1.3公杂费（电话、传真、复印、邮政、回款等杂费）5.2.1根据我国各地消费水平的不同，公司将出差目的地划分为A、B、C三类：A类地区特指北京、上海、深圳；B类地区特指除A类城市外的各省省会城市、直辖市及国家计划单列市；C类地区特指除A、B类以外的其它二三线城市。

如在法定节假日到旅游城市出差的，住宿费上调100元/ 天，餐补上调20元/天。

5.2.2 正副主任工程师、正副主任质量师、正副主任会计师、正副主任科员（职级为K8 、J6、K7、J5）均享受部级待遇；正副主管工程师、正副主管质量师、正副主办会计、正副主办科员、二级高级技工、专业技工、新聘硕士生（职级为K6、J4 K5、J3）均享受科级待遇。

5.2.3 如飞机票打折票价不高于高铁二等票价，享受待遇人员可乘坐飞机出差。

5.2.4 出差乘坐火车的（包括高铁），行程区间餐补参照B 类地区标准。

出差管理办法

出差管理办法一、目的与适用范围出差管理办法旨在规范公司出差管理，确保出差工作顺利进行。

本办法适用于公司全体员工的出差安排及管理。

二、出差申请与审批流程1.出差申请：员工需提前填写出差申请表，注明出差时间、地点、目的及预计费用。

2.出差审批：出差申请需经直属上级审批，如涉及高层领导审批，需按照公司规定逐级报批。

3.出差计划：员工需在出差前制定详细的计划，包括行程安排、任务目标等，以确保工作顺利进行。

三、出差预算与费用标准1.出差预算：员工需根据出差计划制定预算，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

2.费用标准：公司根据实际情况制定出差费用标准，员工需按照标准执行。

3.费用报销：员工需按照公司规定及时报销出差费用，并提供相关凭证。

四、出差期间工作安排1.出差期间，员工需确保与公司保持密切联系，及时汇报工作进展。

2.员工需严格执行出差计划，确保任务目标达成。

3.如有特殊情况需调整出差计划，员工需及时报请直属上级审批。

五、出差安全与纪律要求1.员工出差期间需遵守法律法规，确保人身安全和财产安全。

2.员工需遵守公司的保密规定，严防泄露公司机密。

3.员工需保持良好的职业形象，遵守职业道德。

六、出差报告与报销流程1.出差报告：员工出差后需撰写出差报告，总结出差成果，分析问题并提出改进意见。

2.报销流程：员工需按照公司规定提交报销申请，并附上相关凭证。

财务部门需对报销材料进行审核，并及时支付费用。

七、监督与考核机制1.公司将对员工出差情况进行监督，确保各项规定得到有效执行。

2.对于违反出差管理办法的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。

公司员工出差实施管理细则

公司员工出差实施管理细则第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差工作的效率和质量，制定本管理细则。

第二条公司员工出差实施管理细则适用于公司内所有员工的出差行为。

第三条出差行为是指公司员工在工作期间，因工作需要离开办公地点前往其他地方从事工作的行为。

第四条出差行为应当符合相关法律法规的要求，并遵守公司的各项规章制度。

第五条公司将为员工的出差提供必要的经费支持并保障其人身安全。

第六条公司应当建立并完善员工出差审核制度，确保出差计划的合理性和必要性，并且通过合理的成本核算方式控制出差费用。

第二章出差的程序和权限第七条员工需要进行出差时，应提前向所在部门提交出差申请，明确出差的目的、地点、时间、交通方式、住宿安排等相关信息，并附加工作计划和出差费用预算。

第八条部门负责人对员工出差申请进行审核，包括审查出差的合理性和必要性，确认出差的预算和计划。

第九条出差费用预算应当按照公司相关规定进行报销，并且员工应当提供合理的费用报销凭证。

第十条若涉及公司对外的合作项目或商务谈判，员工需提前向公司领导汇报并取得领导的批准。

第十一条若员工需要出国出差，应当提前向公司提交出国申请，并由公司领导进行评估和审批。

第十二条员工在出差期间发生的突发事件应及时向公司汇报，并且服从公司的指挥和安排。

第十三条公司对于员工的出差有权进行监督和检查，包括出差行程的跟踪和费用的核实等。

第三章出差的细则第十四条出差期间员工应该具备以下工作素质和态度：（一）出差期间要时刻保持工作状态，保证工作的顺利开展；（二）出差期间要服从公司的指挥和安排，及时沟通汇报工作进展和问题；（三）出差期间要与客户保持良好的沟通和合作关系，维护公司的形象和声誉；（四）出差期间要遵守当地法律法规，尊重当地文化和风俗；（五）出差期间要保护公司的商业机密和知识产权，避免信息泄露。

第十五条在出差期间员工应当做到以下行为：（一）合理安排出差日程，确保工作进度和质量；（二）合理利用出差期间的时间，学习和吸收当地的相关知识和文化；（三）保管好个人和公司财物，严禁私自转移公司财物；（四）节约用水用电，珍惜当地资源；（五）积极与当地员工进行合作和交流。

公司出差管理办法

公司出差管理办法1. 引言本文档旨在规范和管理公司员工的出差行为，确保出差活动的顺利进行，提高工作效率和员工满意度。

本文档适用于所有公司员工，包括管理层和非管理层人员。

2. 出差申请与批准2.1 出差申请程序•员工需要提前至少三个工作日向直接上级申请出差。

•出差申请应包含出差目的、时间、地点、预估费用等必要信息。

•出差申请应以书面形式提交，可以是电子邮件或内部申请系统。

2.2 出差批准程序•直接上级应在收到出差申请后的两个工作日内进行审批，并及时向员工反馈审批结果。

•批准出差的上级应根据公司政策和员工职责，对出差目的、时间、地点和费用进行合理评估，并确保出差符合公司利益和工作需要。

3. 出差行程安排3.1 行程预订•出差行程的预订应提前至少一周进行，以获得更好的机票、酒店和交通安排。

•预订行程时，应优先选择符合公司政策的供应商，并尽量选择经济实惠和舒适的选项。

3.2 交通安排•出差交通安排以飞机、火车等公共交通工具为首选，确保出差期间的安全和时效性。

•如果出差地点较近，可以考虑自驾或公共交通工具。

3.3 住宿安排•出差期间的住宿应选择安全、便利、价格合理的酒店。

•酒店预订应尽量提前，以避免出差期间的住宿困扰。

3.4 餐饮安排•出差期间的餐饮费用应合理控制，尽量选择性价比高的餐饮场所。

•公司会根据出差地点的风俗习惯提供相应的餐饮补贴或建议。

4. 费用报销4.1 费用报销标准•公司将按照相关政策和费用报销标准审核和报销员工的出差费用。

•出差费用包括交通、住宿、餐饮、通讯、杂费等相关费用。

4.2 费用报销流程•员工应尽快报销出差费用，提交相关费用报销申请及票据。

•费用报销申请应包括费用明细、票据原件、出差目的和行程等必要信息。

4.3 费用报销审批•费用报销申请将由财务部门进行审批，并及时向员工反馈审批结果。

•财务部门将根据公司政策和费用报销标准，对费用进行合理评估和审核。

5. 出差期间的安全管理5.1 安全意识培训•公司将定期组织出差员工进行安全意识培训，包括应急处理、人身安全和信息安全等方面的培训。

出差管理制度-20120503

《出差管理制度（2012）》一、出差申请程序1. 员工因公出差，先申请后出差。

具体申请程序为：填写《出差申请单》（见附件15），一式二份。

一份交人力资源部做考勤记录，一份作为差旅费报销凭证。

2. 出差审批权限规定：员工主管经理/总监总经理助理。

3. 一般不得未经申请、审批同意出差；紧急或特殊情况下来不及书面申请的，须先征得上级管理人员同意后，可事后补办。

★出差费用标准表：（单位：元）二、食宿1. 员工出差期间食宿原则上要求由行解决，不得要求或委托客户帮助预订，特殊情况需汇报上级领导，经同意之后可以例外，如出差当地有接待或提供食宿者不得报销。

2. 公司派遣同性别两人以上出差同一地方，须双人合住，住宿费用凭原始发票实报实销，住宿标准不得超过240元/晚；伙食补贴按照40元/人/天核算。

3. 伙食补贴标准以天为计量单位，补贴天数的计算：以车（机）票正常出发或抵达的时间为准，当日12：00为界线计算半天或一天，遇0.5天则以标准的一半计算。

4. 员工出差入住宾馆要保证安全和形象合适，公司原则上要求员工首选经济型连锁酒店，出差当地没有经济型连锁酒店的可以选择其它的合适酒店。

三、市间交通费1. 各出差地之间的交通费按实际发生额报销。

2. 一般情况下，路程6小时以内出差以硬坐或长途汽车为标准，路程6小时以上出差以硬卧为标准。

3. 6小时以上因特殊原因未乘硬卧改乘硬座车者，给予卧铺与硬座差价的50%补贴。

4. 乘座火车出差，夜宿火车者（夜间22：00--凌晨5：00时间段内有在火车上）无住宿费者补贴50元/人，伙食补贴按照40元/人/天核算。

5. 总监及以下级别者，如遇特殊情况须改乘飞机时要提前向总经理特别申请，说明乘机原因、次数和机票价格等，并最终以总经理批准的方案为准。

四、市内交通费1. 出差地市内交通报销标准为：员工20元/人/天，主管及经理30元/人/天，总监及以上40元/人/天。

2. 公司鼓励员工在出差地乘坐公共交通，特殊情况下超过标准部分经事先向部门经理/总监说明也可报销；所有超出部分的报销发票都必须在背面注明时间、地点、事由等，经查无误，报销时经总经理批准认可方可报销。

出差制度2012

员工出差制度一．为规范出差流程，加强对出差费用的管理、便于员工出差；特制订本制度。

二．本制度适用于公司所有员工。

三．出差申请1、员工出差前应填写出差申请，申请中须明确出差行程、目的地及预期达到的效果；2、出差申请的填写：出差人员根据工作需要，填写出差申请（内容需写明出差原因、目的、行程安排、费用预算等内容）。

参加各类展会也属出差性质；4、出差申请的审核：出差人员直属主管对出差申请的审核负主要责任；5、费用预算3000元以下的出差行次，经理审批即可；费用预算超过3000元的出差行次，总经理有最终审批权（核准）；6、各级主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算；7、未经批准出差的，不予报销差旅费，同时计旷工；8、出差费用的借支：需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。

财务部门收到经核签的出差申请时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总经理裁决。

9、出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。

四.出差安排：1、所有差旅安排，包括航班、租赁车辆应由公司办公室行政部得到出差信息后来安排。

这样可以确保公司可获得协议的折扣和价格，员工的安全，及方便资料跟踪来确保政策的施行和成本经济的目的。

2、国外出差由公司统一安排。

3、出差人员递交出差申请表给直属经理批准，复印件交至办公室行政部，或者发送一个包含所有信息的邮件。

办公室行政根据出差路线安排交通或预定。

4、当机票等信息确定后，办公室行政部通知出差人员明细，以方便人员出差行程安排。

5、员工应尽量按照出差申请单及公司预定的出差路线往返，因员工本人原因照成的额外支出费用由员工本人承担。

五.出差相关费用规定1、交通费：1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；2）、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销；3）、公司对私车公用给予每公里1.5元的补助，过路费实报实销；公司对私车公用的其他相关费用不予以报销，包括车辆报销费、维护费、维修费、违章罚款及其他因交通事故所发生的费用。

公司出差管理方案

公司出差管理方案一、为使本公司员工出差管理有序，特制定本方案。

二、本公司员工出差分为：1.当日出差，当日可以往返者。

2.远途出差，必须在外住宿者。

三、出差前应填写出差申请单。

出差期限由派遣负责人视情况需要，在事前予以核定。

四、出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相应数额的差旅费，返回后一周内填具差旅费报销单，并结清暂支款；未于一周内报销者，财务部应在其当月工资中先予扣除，等报销时再行核付。

五、出差的审核决定权限如下：1.员工当日出差时由主管核准。

2.长途出差，4 日内由部门经理核准；4 ～ 8 日以上由副总经理核准；部门经理以上人员一律由总经理核准。

六、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

七、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并依情节轻重论处。

八、员工出差差旅费，应据实提出收据；如发现有虚报不实者，将追回所虚报款项，并视情节轻重予以惩处。

九、当日出差差旅费的支付：1.员工在本市及郊区或其他同日可往返的出差按实支给交通费及误餐费。

2.当日出差每延误正餐一次支给误餐费每餐元。

3.外勤已发给月伙食津贴的人员概不支给误餐费。

4.当日出差之交通费凭乘车证明实数支给，无特别原因，不得乘出租车。

5.通信费以邮局凭证报销。

6.招待费由领导核定，凭据报销。

十、远途出差的差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、招待费等。

1.交通费、膳食费、住宿费按实际报销，超标自付，欠标不补，标准如下：2.国外出差的费用标准由副总核定。

3.通信费以邮局凭证报销。

4.招待费由经理核定，1 000元以上需副总核定，凭据报销。