物料分类台账
仓库物料管理规定（3篇）
仓库物料管理规定一•仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记明细帐,保证帐物一致。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。
如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4、仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。
二、入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。
同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。
每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，特殊材料须持有门店经理的批复单，方可领用。
并做到限额领料，仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。
2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
库房巡检记录
库房巡检记录库房巡检记录单位：未提供检查项目：1.材料标记要求：库房内所有物料要有易识别的标识，标识要显示物料的规格、型号、数量、状态等。
处理措施：符合标准的打勾，不符合标准的打叉。
整改结果：未提供。
2.物料分类、分区、分库放置要求：物料分类、分区、分库放置无混存、混放，保存良好。
处理措施：符合要求的打勾，不符合要求的打叉。
整改结果：未提供。
3.物料码放要求：物料码放整齐、有离地离墙要求的按要求存放分类存放。
处理措施：符合要求的打勾，不符合要求的打叉。
整改结果：未提供。
4.物料包装要求：包装符合要求，能起到防水、防潮、防腐、防虫等功能。
处理措施：完好、符合要求的打勾，不符合要求的打叉。
整改结果：未提供。
5.账物、记录要求：材料入库、出库、台账相符。
处理措施：相符的打勾，不相符的打叉。
整改结果：未提供。
6.行人通道要求：行人通道整齐符合要求。
处理措施：符合要求的打勾，不符合要求的打叉。
整改结果：未提供。
7.门、窗、锁、防护栏要求：能正常使用，符合使用要求。
处理措施：完好的打勾，有安全隐患的打叉。
整改结果：未提供。
8.消防器材要求：消防器材是否完好。
处理措施：完好的打勾，不完好的打叉。
整改结果：未提供。
9.电器线路、照明、开关等要求：完好/能正常使用，不存在隐患。
处理措施：完好/能正常使用的打勾，存在隐患的打叉。
整改结果：未提供。
10.清洁卫生、通风要求：库房整体清洁、地面无污渍、无积水，注意通风和防尘。
处理措施：整洁卫生、通风正常的打勾，不符合要求的打叉。
整改结果：未提供。
11.温湿度要求：库房内温湿度符合物品的存放要求。
处理措施：符合要求的打勾，不符合要求的打叉。
整改结果：未提供。
备注：未提供单位信息，需要完善记录并及时整改。
用OA系统管理日常物资：有序分类,库存数量动态展现
用OA系统管理日常物资：有序分类，库存数量动态展现在物资管理中，你是否遇到以下烦恼：•物资还剩多少？说不上具体的数字；•匆忙出去采购，若等着急用怎么办；•物资出库入库，如何进行有效登记？•采购大堆回来，却发现库存有很多…对很多组织来说，手工盘点方式下的物资采购、管理往往存在着库存状况混乱、账物不符、清点耗时等状况。
因为物资管理是一个动态的过程，而非静态的、简单的登记出库入库，从而导致仓库人员无法有效跟进库存量。
存在多个仓库的情况下，线下盘点由人工进行汇总，效率低下，同时数据的准确性没法保证，从而增加公司的采购成本，不利于后勤资源的合理分配与管理。
因此，对物资进行信息化的管理，十分有必要。
泛微OA系统以“流程+建模”为主要手段，针对电商和各大组织日常的物资采购，打通采购、资产、财务等模块，提升库存管理效率。
OA系统日常物资管理应用功能特色OA系统实现对组织日常物资数量动态更新，从采购到领用、出库，每一次状态变化都在系统中实时更改。
1、搭建不同类型的“电子仓库”OA系统以强大的灵活性，可以搭建不同的物料管理库，根据不同的类型进行分类管理（分仓库）。
将公司的组织架构和物资库结合起来，让物资分部、分组、分类管理，无论是总部还是数量庞大的分子公司，每一种类型的物资都能够清晰分类，方便管理，易区分。
（物料仓库分类）多个仓库的情况下，分别可查该仓库的库存量及使用情况，能够快速查看某类物资的库存状况，可提醒相关人员进行采购。
2、给物料贴上“电子名片”泛微在OA系统内搭建了物料库。
根据物资的来源不同，物资信息可以通过流程审批写入，可自行在后台添加，也可以从SAP中同步物料主数据。
当有新物料种类的时候，在系统新增新物料信息，形成物料卡片，并且关联相应的仓库、价格，每种物料分类清晰，便于查找。
（物品信息录入）库存管理的另一关键点是要对货位、物料的标识进行精细化的管理，从而能够快速地在公司仓库找到相关物品。
OA系统为物料标上统一的条码，将无序的物料对应到有序的数字编号，管理方便还能实现快速查找。
物料管理规范与流程
物料管理规范与流程物料管理是指对企业的物料进行有效管理，确保物料的准确、高效、经济的运作。
良好的物料管理可以提高生产效率、降低成本。
下面是物料管理规范和流程的简要介绍：一、物料管理规范：1.编制物料管理制度：制定明确的物料管理制度，包括物料的收购、入库、出库、库存管理、盘点等方面的规定，确保物料管理操作的统一性和规范性。
2.建立物料分类体系：将物料按照特性、用途等进行分类，有利于管理和查找物料。
可以根据实际情况制定适合自己企业的物料分类标准。
3.规范物料编码：对物料进行编码，编码应该具有唯一性和可读性，可以根据物料的特点采用不同的编码方式，如字母、数字、符号等。
4.设立物料管理岗位：专门设立物料管理岗位，由专人负责物料管理工作，包括物料的采购、入库、出库、库存管理等，确保物料管理工作的专业性和高效性。
5.定期培训物料管理人员：定期组织对物料管理人员进行培训，提高其专业水平和管理能力，使其能够适应不断变化的物料管理工作。
二、物料管理流程：1.采购物料：根据企业生产计划和物料需求，编制物料采购计划，并与供应商洽谈、签订合同，确认物料的种类、数量、质量等要求。
2.入库管理：对采购到的物料进行验收和入库登记，要求有严格的入库检验标准，确保入库物料质量合格。
3.出库管理：根据生产计划和需求，向生产线或其他部门发放所需物料，要求有严格的出库审批和登记程序，确保物料的流向和使用情况。
4.库存管理：要建立准确的库存台账，及时更新物料库存信息，定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
5.物料使用管理：对物料使用情况进行监控和统计，以便合理安排物料采购和库存管理，避免物料过多或不足的情况发生。
6.报废处理：对过期、损坏、无法使用的物料进行报废处理，确保物料库存清理和日常管理的效果。
以上仅是物料管理规范和流程的简要介绍，具体的物料管理工作还需要结合企业的实际情况进行具体制定和操作。
通过建立科学的物料管理制度和规范的操作流程，可以提高物料管理的准确性和高效性，降低物料成本，提升企业的竞争力。
针对仓库帐物不符、摆放混乱、标识不清等改善建议书
针对仓库帐物不符、摆放混乱、标识不清等改善建议书目前存在的问题：1、物料未分类堆放，存放较为零散、杂乱，没有做到有序管理。
2、很多物料账、物数量不相符合。
3、物料没有物料管制卡进行标识，现场比较混乱。
4、数据不准确，不能及时更新做账，不能为管理提供有效的支撑。
5、物料未进行编号设置，使得做账领料有些杂乱，查询起来比较繁琐。
一、整理过程：仓库整理分四步进行第一步：重新规范物料管理流程，按照更合理的工作方式进行物料的收发，明确职责、合理分工、降低仓管员的劳动强度、改变管理职能。
第二步：分类、盘存、挂物料管制卡，以盘存的数据为准，做好各类报表。
1）、物料的重新盘点整理归类。
（对仓库的物料进行归类整理盘存，相同及相近的物料归类整合在一起，小件物料使用夹链袋进行包装，便签纸上注明物料的编号、规格、数量等贴在物料包装上，以方便仓管员发料及盘点）。
2）、不良品与良品分开单独存放，保证两者不混淆，能够维修的相关部门领出维修后重新入库。
3）呆滞料处理：仓库中的呆滞料需要请相关部门确认，然后给出相应的处理方案。
第三步：为了加强仓库物料的在库管理，及时了解库存物料的数量动态，防止差错及物料遗失，必须做到每种物料有物料管制卡，每个货架有该货架的物料详单，电脑账有物料数量、有货架布局及物料位置，随时可查询物料位置。
物料管制卡内容包括收发料日期、品名、凭单号码、出入库数量、结存数量、商品堆放仓位。
由于物料管制卡是用于记录物料的数量动态，必须真是及时的反映库存物料情况，及时入账，便于仓库清查与盘点。
第四步：巩固成效。
仓库的管理在公司的运营中起到举足轻重的位置，而仓库物料因为流动性大等因素的存在使得仓库管理是一个长期而艰巨的事，所以仓库的管理不是一朝一夕的，是一个长期的、稳扎稳打的过程，仓库的管理必须要持之以恒，时刻保持。
二、仓库物料的分类：原材料：主要是生产过程中所使用的各种电子元器件、耗材及钣金件等。
包装材料：主要是用于产品装配完成后进行产品防护、标识等物料，如木箱、纸箱、塑料袋、泡棉、标识卡等。
台账建立方法及规范
四、原始凭证
（二）、原始凭证的内容
（2）、特殊原始凭证的附加条件 4．购买实物的原始凭证，必须有验收证明。 5．销售货物发生退回并退还货款时，必须以退货发票、 退货验收证明和对方的收款收据作为原始凭证。 6．职工公出借款填制的借款凭证，必须附在记账凭证之 后。 7．经上级有关部门批准的经济业务事项，应当将批准文 件作为原始凭证的附件。
3 、根据每日生产出库单汇总出库数
4、库存数=期初数+入库数-出库数， 本期期初余额＝上期期末余额
寄语
人生犹如时钟一样，它的 完美不在于走得快， 而在于走得准！
最后谢谢大家一直以来的支持， 希望大家多多指教！
五、资金台账
（三）、资金台账记录要求
• （1）记录真实。 必须实事求是地 填写经济业务， 必须与原始凭证 上的日期、• 业务 内容、数量、金 额等实际情况完 全吻合，确保台 账内容真实可靠 • （2）内容完整。资 金台账内容完整包 括台账内容逐项填 写完整和原始凭证 的完整，二者缺一 不可。• 资金台账登 记人员对台账的真 实性和正确性负完 全的责任。
五、资金台账
（三）、资金台账记录要求
• （3）填制 及时。应 当根据经 济业务的 执行和完 成情况及 时填制资 金台账。 • （4）书写清楚。资金台账 上的文字和数字都要认真填 好，要求字迹清楚，• 易于辨 认，不得任意涂改、刮擦或 挖补。一般台账如果发现错 误，应当将错误处用横线划 掉，并用红色字迹改正，并 签字确认。
二、对台账工作的错误认识
记好台账是一项十分重要的基础性工作，而从现实情况看， 大家对记台账的认识不够到位，或者说是模糊不清的。有的认 为记台账属于形式主义，工作凭经验、重实际，事情做了就行 ，记不记录无关紧要；有的认为记台账既费时又费力，擅长做 、不善写，记台账的要求对大家来说有点高；有的认为记台账 就是为了应付检查考核，突击一下就可以编造出来，用过以后 就是一堆废纸。由于认识不到位，平时不积累，临近检查考核 就临时抱佛脚，东拼西凑补材料、造台账，结果真的成为形式 主义，真的成了费时费力。
仓库台账范本
仓库台账范本1.仓库管理员台帐怎么做不用像财务那样的有金额的明细帐，仓库管理员台帐只要库存商品的数量明细帐就可以。
仓库管理员负责记仓库台帐，只记数量不记金额，把每笔入库数量、出库数量及结存数量记清楚。
台帐，不属于会计核算中的帐簿系统，不是会计核算时所记的帐簿，它是企业为了加强某方面的管理、更加详细地了解某方面的信息而设置的一种辅助帐簿，没有固定的格式，没有固定的帐页，企业可根据实际需要自行设计，尽量详细，以全面反映某方面的信息，不必按凭证号记帐，但能反映出记帐号更好。
具体在仓库管理中，台帐详细记录了什么时间，什么仓库，什么货架由谁入库了什么货物，共多少数量。
同样，出库也要对应出库台帐。
再说的明白一点，台帐就是流水账。
台账的作用：1、在台帐资料的记录、整理和积累过程中起到自我督促、强化安全生产管理的作用。
2、是企业规范管理上档次，提高企业管理水平的需要。
3、对单位和安全管理人员起到了自我保护的作用。
2.出入库台账表格范本如图：一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
扩展资料分拣即把按照波次拣的商品根据出库单分开。
打单即把该波次关联的出库单，物流面单打印出来。
确认开始分拣，波次单状态翻转为“分拣中”。
扫描出库单和分拣框，每个出库单绑定一个分拣框，出库单和物流面单放在分拣框中。
依次扫描拣货框的商品，按照系统的指引放在对应的分拣框中。
例如从拣货框中拿出商品a扫描，系统展示5个，分拣框a放3个，分拣框b放两个。
仓库物料整理和改善方案
仓库物料整理和改善方案一、现状分析。
咱们仓库现在就像个“大杂烩”，物料到处乱放，找个东西就跟大海捞针似的。
每次盘点的时候，那简直是一场“噩梦”，不是这个少了，就是那个多了。
而且，因为摆放混乱，有些物料可能都被压在底下“不见天日”，时间久了，说不定都要被遗忘了。
这不仅浪费了我们好多时间，还可能影响生产进度，多不划算呀。
二、整理目标。
1. 让仓库变得像超市一样井井有条，每个物料都有自己的“小窝”，找起来那叫一个轻松。
2. 提高盘点的准确性，就像数自己手指头一样清楚，再也不会稀里糊涂的。
3. 确保物料先进先出，就像排队一样，先来的先出去，这样就不会有物料放太久变成“老古董”啦。
三、具体整理和改善方案。
# （一）区域划分。
1. 大分类。
我们把仓库分成几个大区，就像划分不同的街区一样。
原材料区、半成品区、成品区，这样一进来，就知道大概往哪个方向去找东西。
在每个大区里面，再根据物料的类型细分小区域。
像原材料区，就可以分成金属材料区、塑料材料区、电子元件区等等。
2. 标识牌。
每个区域都要挂上大大的标识牌，就像给每个“街区”取个名字一样。
标识牌上的字要写得大大的、清清楚楚的，让人一眼就能看到。
而且，最好用不同的颜色来区分不同的区域，这样更加醒目。
比如说，原材料区用蓝色标识牌，半成品区用黄色，成品区用绿色。
# （二）货架整理。
1. 清理和调整。
把货架上那些乱七八糟的东西都清理下来，看看哪些是有用的，哪些是可以扔掉的。
就像大扫除一样，把不需要的东西都扫地出门。
然后，根据物料的大小、重量和使用频率来调整货架的布局。
经常用的物料就放在比较容易拿到的地方，就像把常用的工具放在手边一样方便。
那些又大又重的物料，就放在货架的底层，这样比较安全，也方便搬运。
2. 货架编号和分层标识。
给每个货架都编上号，就像给每个房子编个门牌号一样。
然后，在每个货架的每层也都做个标识，说明这一层放的是什么类型的物料。
这样，我们找物料的时候，只要知道物料在哪个货架、哪一层，就可以直接奔过去啦。
仓库物料管理规定(5篇)
仓库物料管理规定一•仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记明细帐,保证帐物一致。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。
如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4、仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。
二、入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。
同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。
每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，特殊材料须持有门店经理的批复单，方可领用。
并做到限额领料，仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。
2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
仓库包材物料管理制度及流程
一、目的为规范公司包材物料的管理，确保包材物料的质量、数量和安全，提高仓库工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司仓库内所有包材物料的采购、入库、储存、领用、退库、报废等环节。
三、管理职责1. 采购部门：负责包材物料的采购、验收、入库等工作。
2. 仓库部门：负责包材物料的储存、领用、退库、报废等工作。
3. 使用部门：负责包材物料的领用、使用、退库等工作。
四、管理制度及流程1. 采购流程（1）采购部门根据生产计划，制定包材物料采购计划。
（2）采购部门向供应商发出采购订单，并要求供应商提供相关资质证明和产品检验报告。
（3）采购部门验收供应商提供的包材物料，确保其质量、数量符合要求。
（4）验收合格后，采购部门将包材物料送至仓库进行入库。
2. 入库流程（1）仓库部门接到采购部门送来的包材物料后，进行清点、核对，确保数量准确。
（2）仓库部门将包材物料按照类别、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。
（3）仓库部门将包材物料信息录入仓库管理系统，建立台账。
3. 领用流程（1）使用部门根据生产需求，填写包材物料领用单。
（2）仓库部门根据领用单，核对包材物料信息，确保领用数量准确。
（3）仓库部门将包材物料发放给使用部门，并做好记录。
4. 退库流程（1）使用部门因故需要退回包材物料时，填写包材物料退库单。
（2）仓库部门核对退库单信息，确认退回的包材物料质量、数量无误。
（3）仓库部门将退回的包材物料进行分类存放，并更新仓库管理系统信息。
5. 报废流程（1）使用部门发现包材物料存在质量问题或损坏时，填写包材物料报废单。
（2）仓库部门核对报废单信息，确认报废的包材物料数量。
（3）仓库部门将报废的包材物料进行集中处理，并做好记录。
五、监督检查1. 公司定期对包材物料管理制度及流程进行监督检查，确保制度的有效执行。
2. 对违反制度规定的行为，按照公司相关规定进行处罚。
六、附则1. 本制度由公司仓储管理部门负责解释。
仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记台帐,保证帐物一致.3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.二、入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。
收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
仓库物料尾数管理制度
一、目的为了加强仓库物料管理，确保物料尾数的准确性和完整性，提高仓库工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库物料的管理，包括原材料、半成品、产成品等。
三、职责1. 仓库保管员：负责仓库物料的收发、保管、盘点等工作，确保物料尾数的准确性。
2. 财务部门：负责与仓库保管员核对物料尾数，确保财务报表的准确性。
3. 采购部门：负责物料的采购、验收工作，确保物料质量。
四、管理制度1. 明细账簿和台账管理（1）仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，按照物料名称、规格型号、数量、单价等进行分类登记。
（2）原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片。
2. 账务管理（1）财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
（2）合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。
3. 日常操作管理（1）仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
（2）做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。
4. 变动管理（1）如有变动，仓库保管员应及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。
（2）对库存物资的报废、转让、捐赠等变动，需及时在账簿上进行记录。
5. 库存管理（1）仓库保管员应严格控制各类物资的库存量；定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。
（2）对库存物资进行合理规划，确保物料摆放整齐，便于盘点和领取。
五、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，物料尾数管理良好的仓库保管员，给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成物料尾数管理混乱、损失较大的，将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由仓库管理部门负责解释和修订。
市场物料管理制度
市场物料管理制度一、目的和适用范围为了规范公司市场部门物料的进出、使用和管理，提高资产利用率，制定本制度。
本制度适用于公司市场部门的物料进出、领用、管理等工作。
二、物料管理职责1.市场部门（1）制定物料管理制度并组织实施；（2）负责领用、归还、维护和管理市场物料；（3）对市场物料进行分类、编号并负责入库、出库；（4）对市场物料进行台账管理，及时更新库存信息；（5）实行动态管理和检查制度，定期清查盘点；（6）确保市场物料的存储、使用、保管、保养、保险，提高资产利用率。
2.财务部门（1）核对市场物料的进出、盘点数量等信息，并记账处理；（2）定期审查市场物料领用、清退单据、台账信息；（3）指导市场部门进行科学管理，并提出相关措施。
三、物料管理程序1.物料领用（1）凭借市场部门提供的采购单、完税证明等原始凭证进行领用；（2）经部门领导批准后，填写领用单并领用所需数量的物料；（3）领用单需在填写完毕后，报财务部门核对并记录入台账；（4）物料领取后，签字确认领用并负责其安全保管。
2.物料归还（1）市场部门或项目结束后，对物料进行归还；（2）归还时填好归还单并报财务部门核对入账；（3）物料归还后必须进行清点，财务部门核对无误后才能交回仓库。
3.物料管理（1）对市场物料进行分类编码，并建立物料清单；（2）对市场部门领用、借用、归还，以及入库、出库的物料进行台账管理；（3）进行盘点，及时清理错误记录，并保证有效性和真实性。
四、附则1.本制度未涉及内容，按照相关制度执行；2.本制度自发布之日起实施。