新版IATF16919管理评审计划
iatf16949-2016管理评审计划
3.进料合格情况统计表呈现；
4.质量内外部成本分析报告；
5.本部门质量目标实施情况报告。
品保部
3
1.生产计划及执行情况报告，物料损耗情况；
2.如何提升生产效率作出调整和改进；
本部门质量目标实施情况报告。
生产部
4
1.顾客满意度情况发出多少份，回收多少份，
2.满意度比率是多少？
3.订单/合同执行情况报告，产品交付情况分析报告；
4.本部门质量目标实施情况报告。
营业部
5
1.合格供应商几家？一/二级各几家；
2.几家通过ISO9001,几家通IATF16949;
3.本部门质量目标实施情况报告。
采购
6
1.帐物符合情况报告；
2.先进先出情况报；
3.本部门质量目标实施情况报告。
物控部
7
准备工作要求
序号
评审内容/准备报告和资料
执行部门/人员
备注
1
1.APQP、PPAP情况报告，特殊特性识别控制及工程工艺管理情况; 2.产品改进情况报告，产品材料变更情况报告; 3.本部门质量目标实施情况报告。
工程部
2
1.SPC、MSA、PFMEA和CP实施情况报告，实际的和潜在的外部失效及其对质量的影响分析；
2.对目前管理的瓶颈报告并且如何改善。
总经理，副总
11
需改进的领域和措施建议。
各部门
报告/资料提交要求
1
所有执行部门/人员务必按有关要求，积极、负责准备管理评审所需报告/资料
2
所有执行部门/人员务必将所准备之报告/资料于2018年11月21日之前提交至管理者代表以待审核
分发
IATF16949-2016管理评审计划
1)顾客要求
2)产品生产/交付
3)服务/顾客反馈
4)质量成本
5)人力资源管理
6)生产设备控制
7)采购
8)内部审核
9)质量体系改进建议
10)质量方针、质量目标的贯彻与适宜性
11)支付等其它输入
12）实际和潜在的使用现场失效以及它们对质量、安全或环境的影响分析。
13）以往管理评审的跟踪措施。
各部门准备资料：
仓库部：仓库管理，物账卡一致性；
PMC部：生产计划实施完成情况。
批准：
审核：
编制：
XM-FOR-QC09A1
东莞市有限公司
IATF16949-2016管理评审计划
评审会议时间：2017年12月28
评审会议地点：公司二楼会议室
会议主持：
评审目的：通过组织管理评审活动，对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性做出综合评价，以采取措施提高过程业绩与顾客满意度，进一步持续改进质量管理质量成本统计等
总经办：文件管理、内、外部审核情况
品管部：产品内外部质量状况、顾客投诉、监视与测量设备的校准状态
技术研发部：新产品开发，老产品更新、工艺更改等
行政部：人员培训、业绩完成情况。
采购部：供应商管理情况
生产部：过程绩效、生产设备管理状况、工装模具保等
业务部：合同评审，产品交付，顾客反馈投诉。
ISOTS16949经营计划及管理评审
2020年5月28日星期四
一、经营计划
➢ ISO/TS16949:2009
➢ 5.4 策划
➢ 5.4.1 质量目标
ISO 9001：2008，质量管理体系—要求 5.4.1 质量目标 最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标， 质量目标包括满足产品要求所需的内容[见7.1a）]。质量目标应 是可测量的，并与质量方针保持一致。 5.4.1.1质量目标—补充 最高管理者应确定质量目标和测量要求，并应包含在经营计划 中，用于质量方针的展开。 注：质量目标应当体现顾客期望并在规定的时间内是可实现的 。
理解和实施要点：
• ——组织必须建立质量目标，它包括： 1) 组织总的质量目标/部门质量目标； 2) 各层级的质量目标，如班组、个人的质量目标等。 • ——制定质量目标应注意的四点： 1) 质量目标必须是可以测量的，最好是量化的指标，并与质量方针
保持一致；
2) 制定质量目标应以事实为依据，是挑战性的，并在规定时间内是 可以实现的；
保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改 进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质 量目标变更的需求。 应保持管理评审的记录（见4.2.4）。
三、管理体系管理评审：
2、ISO/TS16949 5.6 管理评审：
● 5.6.1.1质量管理体系绩效 作为持续改进过程的一个必不可少的部分，这些评审应包括
一、经营计划
——TS16949虽然没有强制要求组织一定要建立经营计 划，但经营计划是一个组织的战略目标和长远发展的远 景规划，它的制定及发布对激励员工，让员工进行个人 生涯规划是大有帮助的，因此建议组织建立正式的、形 成文件的，全面的经营计划。
最新完美版XX电子厂ISO16949管理评审控制程序
1.适用范围该程序适用本厂最高管理者按计划定期对厂内部管理体系进行管理评审活动。
2.职责分配2.1厂长负责批准管理评审计划和管理评审报告，并主持管理评审活动。
2.2管理者代表负责收集、汇总本厂质量管理体系运行的总体状况，并负责管理评审的组织、落实、协调工作，制定管理评审计划，审查管理评审报告，在管理评审会议上作《管理评审报告》，同时还负责对管理评审后的质量管理体系文件的更改、跟踪及检查落实工作。
2.3 技术质量部和综合管理部协助管理者代表收集、汇总管理评审所需的材料，并共同负责编制《管理评审报告》。
2.4各部门负责人负责提供本部门质量管理体系运行情况总结，并负责实施相应的纠正措施和预防措施。
3.程序描述见流程图4.控制过程通过管理评审自我检验和评价质量管理体系的适宜性、有效性，并验证质量方针和质量目标是否得到满足。
由此建立一个持续改进的机制，实现本厂质量管理体系的持续改进。
根据本厂的业务情况，管理评审每年进行一次，每次计划安排在年初的第一季度3月。
必要时可增加。
在下列情况下，应及时进行管理评审：a.组织机构发生重大变化；b.出现重大质量问题；c.产业结构或经营范围发生变化。
4.1评审输入▲审核结果（包括内部审核、顾客审核和第三方审核）。
由技术质量部提供有关资料及《质量管理体系运行情况综合报告》▲过程的业绩和产品符合性的分析。
由各业务部门在每年12月底向厂务会提交有关资料及《年度工作总结》▲纠正、纠正措施和预防措施的统计分析。
由各业务部门提供有关资料和总结材料及上一年度采取的纠正措施与预防措施的各项分析报告▲以往管理评审的跟踪措施的实施情况。
由综合管理部提供质量记录及综合报告。
▲自我评价的结果。
由管理者代表提供有关资料及《自我评价分析报告》▲顾客反馈。
由营销部提供有关质量记录及《服务工作分析报告》▲可能影响质量管理体系的变化的各种因素。
由各业务部门提供有关资料▲质量活动的财务效果。
由财务部提供财务分析表，包括《质量成本分析报告》4.2评审准备：a.管理者代表在制定管理评审计划时，确定评审日期安排，按评审周期，评审应在每年第一季度3月初开始拟订计划，用2周时间准备资料，在月底举行；b.综合管理部汇总评审输入，拟定评审议题。
IATF16949质量管理评审计划
16.内部审核方案的有效性
17.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估;
18.对照维护目标的绩效评审
19.保修绩效
20.顾客记分卡评审
21.改进的建议。
评审要求
各部门根据管理评审的内容准备相关资料，以备会议期间能及时提供充分的证据；各部门对存在、潜在的问题进行提报并制订相应的纠正和预防措施，确认责任人和整改时间。
管理层、各部门经理评审主题Βιβλιοθήκη 2024年度首次管理评审会议
评审内容
1.过程有效性和过程效率的评审；
2.质量方针和质量目标的适宜性；
3.公司质量目标及经营计划中规定的质量目标完成情况；
4.不良质量成本（内部和外部不良质量成本）
5.有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括业绩趋势；
6.内部质量管理体系审核、过程审核、产品审核以及第二方审核情况；
编制人：
日期：2024/3/15
批准人：
日期：2024/3/15
7.顾客满意度和顾客报怨情况；
8.过程绩效以及产品和服务的符合性；
9.纠正和预防措施情况；
10.以往管理评审的跟踪措施；
11.可能影响质量管理体系的变更；
12.实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析；
13.设计开发过程中质量风险、成本、提前期、关键路径的分析及汇总；
14.公司资源状况的充分性；
管理评审计划
（2024年度第1次评审）
评审目的
通过评审，综合论证公司的质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，论证质量方针、质量目标的适宜性，分析满足质量管理体系持续改进的能力，从而以预防为主和零缺陷的思想来充分体现以顾客为关注焦点，为顾客提供优质产品和最佳服务。
16949质量管理体系年度审核计划
16949质量管理体系年度审核计划一、审核目的为了确保公司的质量管理体系符合 ISO/TS 16949 标准的要求，持续有效地运行，不断提高产品质量和管理水平，特制定本年度的审核计划。
通过审核，发现质量管理体系中存在的问题和不足之处，采取相应的纠正措施和预防措施，以实现质量管理体系的持续改进。
二、审核范围本次审核涵盖公司与质量管理体系相关的所有部门和过程，包括但不限于设计开发、采购、生产制造、检验检测、销售服务等。
三、审核依据1、 ISO/TS 16949 质量管理体系标准。
2、公司的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
3、相关的法律法规和客户要求。
四、审核频次和时间安排1、内部审核计划进行两次内部审核，分别在上半年和下半年进行。
第一次内部审核定于具体时间 1，为期X天。
第二次内部审核定于具体时间 2，为期X天。
2、管理评审管理评审每年进行一次，定于具体时间 3，为期X天。
3、外部审核第三方认证机构的监督审核预计在具体时间 4进行，具体时间以认证机构的通知为准。
五、审核组成员审核组组长：组长姓名审核组成员：成员姓名 1、成员姓名 2、成员姓名3……六、审核内容和要点1、质量管理体系文件的符合性和有效性检查质量手册、程序文件、作业指导书等文件是否符合 ISO/TS 16949 标准的要求。
审核文件的更新和修订情况，确保文件的及时性和有效性。
2、管理职责评估高层管理者对质量管理体系的重视程度和支持力度。
审查质量方针和质量目标的制定、分解、实施和监控情况。
3、资源管理检查人力资源的配备、培训和考核情况。
审核设备设施的维护保养和管理情况。
4、产品实现过程设计开发过程的策划、输入、输出、评审、验证和确认。
采购过程的供应商管理、采购控制和进货检验。
生产制造过程的工艺控制、生产计划、过程检验和标识追溯。
检验检测过程的检验标准、检验设备、检验记录和不合格品控制。
5、测量、分析和改进内部审核和管理评审的实施情况。
IATF16949管理评审计划
管理评审计划评审目的确保质量方针、质量目标和ISO9001：2015/IATF16949：2016质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，为应对外部审核做准备。
评审内容1．内外部质量审核情况。
2．纠正和预防措施实施效果（包括所用审核不合格项的整改、验证及跟踪落实情况）。
3．公司质量目标完成情况及过程控制情况及绩效体现趋势。
4．产品质量状况及供方产品质量状况。
5．顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。
6．质量体系的运行情况及其适宜性、有效性；质量方针和质量目标的实施情况及其适宜性。
7．质量手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。
8．组织结构、管理职能是否合适和协调。
9．资源是否配置得当。
10. 有无可能影响质量管理体系的变更。
11. 有无实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响。
12. 改进的建议。
13．质量成本率的评核。
日期/时间2018.11.20 8：30-16:30 地点会议室评审要求1．管理评审的方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。
2．评审人员及分工2.1 管理评审会议由总经理主持，文控协助2.2 各部门经理、内审员参加管理评审2.3 总经理指定的其他人员3.管理评审的时间及地点2018年11月20上午8：30在3号会议室进行2018年年度管理评审。
3.1总经理主持会议，说明管理评审的有关事项（8：30 ~8：40）3.2各部门负责人报告本部门负责的事项，在部门报告后，与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并做出改进决策。
* 总经理（8：40 ~ 9：00）* 营业部（9：00 ~ 9：30）* 技术部（9：30 ~ 10：00 ）* 采购部（10：00 ~ 10：30）* 品质部（10：30 ~ 11：30）* 生产部（13：30 ~ 14：00）* 行政部（14：00 ~ 14：30）* 财务（15：00 ~ 15：30）4.3 对质量管理体系实施和保持的整体效果进行评价（15：30 ~ 15：50）4.4 总经理总结评审结果（15：50 ~ 16：20）计划参加评审的部门和人员部门总经理文控中心品质部人员预备资料1.必要时，总经理就公司实力（产品开发能力、管理水平、市场占有情况）的评价、公司发展战略、营销策略等方面作出说明。
iatf内审实施方案
iatf内审实施方案IATF内审实施方案。
一、概述。
IATF 16949是国际汽车行业质量管理体系的标准，它要求汽车制造商和零部件供应商必须建立和实施质量管理体系，并进行内部审核以验证体系的有效性。
因此，制定一份完善的IATF内审实施方案对于企业来说至关重要。
二、内审计划。
1.确定内审周期，根据IATF 16949标准的要求，企业应该制定内审计划，确定内审周期。
一般来说，内审周期不应超过12个月，确保每个过程都能够被内审覆盖。
2.编制内审日程表，内审日程表应该明确内审的时间、地点、对象、范围、内审员等信息，以便内审工作的有序进行。
三、内审准备。
1.确定内审对象，企业应该确定内审对象，包括各个部门、各个流程、各个岗位，确保全面覆盖。
2.培训内审员，企业应该对内审员进行培训，确保他们具备足够的内审知识和技能，能够胜任内审工作。
3.编制内审手册，内审手册应该包括内审程序、内审流程、内审记录表等内容，为内审工作提供指导和依据。
四、内审实施。
1.开展内审工作，按照内审日程表的安排，内审员应该按照要求开展内审工作，对各个部门、流程进行全面的内审。
2.收集内审记录，内审员应该认真记录内审过程中发现的问题、不符合项，确保内审记录的真实性和完整性。
3.制定内审报告，内审员应该根据内审记录，制定内审报告，对内审结果进行总结和分析，并提出改进意见和措施。
五、内审跟踪。
1.跟踪内审结果，企业应该建立内审结果的跟踪机制，确保内审发现的问题得到及时的整改和改进。
2.评估内审效果，企业应该对内审效果进行评估，检查内审发现的问题是否得到有效整改，并对内审体系的运行进行持续改进。
六、总结。
IATF内审实施方案的制定和执行对于企业来说具有重要的意义，它不仅能够帮助企业发现问题、改进管理，还能够提高企业的质量管理水平，确保产品质量的稳定性和可靠性。
因此，企业应该高度重视IATF内审实施方案的制定和执行，不断完善和提升内审工作的质量和效率。
管理评审计划1
管理评审计划编号•一、目的：依据质量方针和质量目标对质量体系的运行的适宜性、充分性、有效性进行系统的评价，以确保本公司的质量体系持续有效地满足GB/T19001-2016标准要求。
二、依据：（1）G B/T19001-2016标准；（2）公司建立的管理评审控制程序；（3）顾客反馈的意见、员工的建议；（4）内审的结果；三、各部门准备资料：各部门提交的管理评审输入资料，以工作总结的形式提交。
在工作总结中应包括以下要求的内容：（1）与职责有关的工作内容：主要就本部门承担的工作内容、具体的工作成绩或失误、考核测量结果、与建立体系之前职责方面的变化、与职责有关方面的有哪些不合理或需要进行调整的建议等进行说明；（2）质量管理体系运行状况的描述，就文件的适用情况、体系运行过程中遇到的问题或值得推广的经验、需要对质量管理体系调整或改进方面的建议（包括对文件）等。
（3）本部门质量方针和质量目标的适宜性方面的情况描述。
应就质量目标的考核情况进行汇总，对考核过程中没有实现的目标项或发现问题较多的项目，同时提交纠正措施报告：质量方针和质量目标的适宜性和有效性方面的建议；（4）本部门在内审时发现的问题及整改效果；（5）资源方面的需求内容（如有）；（6）本部门内开展改进活动的内容、纠正措施或预防措施的实施状况。
（7）与本部门职责有关的可能影响质量管理体系的各种变化的信息。
如内外环境的变化，如法律法规的变化等。
（8）以往公司或顾客提出的跟踪措施的实施及有效性（如存在）；（9）收集到的与顾客有关方面的信息反馈，包括对产品和过程质量方面的改进建议；组织机构方面的调整事项、建议。
四、评审内容：（1）分析质量体系的适宜性I、生产和服务的手段、内容是否适宜、充分；2、组织结构、人员和其他资源配备是否充足、适宜；3、市场环境、顾客要求是否变化。
4、质量方针和目标是否适宜或需要调整。
（2）分析质量体系的符合性1、内部质量审核的报告及整改事项；2、可能影响质量管理体系的变更；如组织机构、人员的调整。
IATF16949手册新版
质量手册QUALITY MANUAL(依据IATF16949:2016标准)QM--2016版本： A 0编制：行政部审核：批准：分发号：持有者：总目录0 批准令0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合IATF 16949：2016标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合2016版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
从规定之日起实施。
特批准发布总经理:2016年10月8日0.2任命书为了更好贯彻执行IATF 16949：2016标准，加强对质量管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理代表。
管理代表的职责是：a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求；b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制；c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告；d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
f)就质量管理体系有关事宜的外部联络。
总经理：2016年10月8日0.3 质量方针和质量目标公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标，并经过了批准。
现发布如下：质量方针：创新改进、顾客忠诚创新改进：以质量做基础，寻求技术上的不断更新，保持同行业领先地位。
诚信为本以质量求生存科技创新追求行业领先水平；合理流程，消除无增益性劳动，减少变差，降低消耗，提高生产效率，把人、财、智、技的潜能充分地挖掘出来，增加效益，以低成本、高收益，让公司逐步壮大，一直走在行业前端。
IATF16949审核方案年审核计划
C1产品和效劳要求确实定与评审
X
X
X
C2产品与效劳的设计和开发
X
X
X
C3生产和效劳
X
X
X
C4交付
X
X
X
C5效劳信息反应与满意度
X
X
X
M1战略规划
X
X
X
M2相关方治理
X
X
X
M3风险和机遇治理
X
X
X
M4改良治理过程
X
X
X
M5内部审核
X
X
X
M6治理评审Leabharlann XXXS1仓储物流
X
X
X
S2人力资源治理
X
X
S3根底设施、设备和工装治理
规格型号
2021年
2021年
2021年
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
注：“、〞表示在对应日期栏目内实施审核.
6、方案〔审核频率〕评审结论及会签：
过程审核
产品审核
体系审核
整体结论
区同意、□不同意
区］同意、□不同意
区同意、□不同意
区同意、□不同意
会签〔各部门主管和内审员〕：
备注
2021年
2021年
2021年
X
X
X
X
X
X
X
管理评审计划V1.0
管理评审计划一、管理评审目的对本公司质量方针、目标指标的贯彻执行情况，对质量体系的现状及运行进行总体评价，对质量管理体系运行中的存在的问题以及改进需求做出决议。
以确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
二、管理评审依据GB/T19001-2016标准、公司管理手册/程序文件等相关文件、顾客及相关方的要求等。
三、管理评审性质□例行管理评审□追加管理评审四、管理评审内容4.1.与质量管理体系相关的内外部因素的变化：法律法规要求、相关方的需求和期望等。
4.2.质量管理体系内部审情况；4.3.以往管理评审所采取的措施的情况；4.4.顾客满意和有关相关方的反馈，包括法律法规和其他要求合规性评价；4.5.质量目标/指标的实现程度；4.6.不合格及纠正与预防措施和改进措施实施情况；4.7.重大质量事故的处理；4.8.风险和机遇识别和控制情况；4.9.资源的充分性；4.10.持续改进的机会。
五、管理评审日期XX 。
六、管理评审地点XX七、管理评审参加人员XX八、评审进度安排及相关要求8.1.本次评审为质量管理体系建立运行后第xxxx评审。
8.2.各部门提前准备管理评审输入资料（输入要求见第四章管理评审内容）。
8.3.评审会议前管理者代表确认资料准备情况，其结果报总经理。
8.4.总经理主持召开管理评审会议8.4.1各部门向管理会议提交书面或口头报告。
8.4.2质量管理体系运行、保持总体概况（管理者代表）。
8.4.3根据评审内容和管理者代表报告的内容进行研讨、确认，提出问题和改进意见。
8.5.管理评审输出结论，并形成报告。
IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告
2.公司的质量管理体系是适宜的，充分的和有效的。
3.本次评审提出的改进措施希望有关部门尽快拿出计划并实施。
记录人：审核：日期：
5.纠正与预防措施状况和持续改进执行的有效性：
对于各类不符合,都采取了适当有效的纠正与预防措施.2018年共2件（内审不合格），全已结案；
6.质量成本分析
本公司对质量成本控制主要通过外部成本和内部成本进行控制,质量成本率能控制在目标1%以下,详见"2017-2018年质量成本汇总表".
7.APQP总结
本年度4月份对公司主要的1个汽车件客户进行满意度调查，因目标设定为90,调查结果为100,内部分析评价为100，综合满意度为100,基本能达到目标.
4.过程运行情况和产品的符合性（包括法律，法规和其它要求的符合性）
本公司各体系过程基本都能按IATF16949体系的要求进行运行,符合国家法律法规和行业规范,生产的产品符合国家法律法规和顾客的要求.
8.实际的和潜在的市场失效的分析及质量安全环境影响评估
市场失效分析:国家汽车行业将作为未来支柱行业,故公司主导产品汽车变速箱用铸钢件未来成长性较高,具有较大的市场潜力,但是今年因国际金融危机，使汽车行业落入低谷,产品销售明显下降，公司将从新产品开发，质量保证方面加强管理，争取新客户，并逐步进入汽车整车市场.
由于本公司在2017至2018年度没有新产品，又是第一次按照IATF16949标准进行审核，公司于2018年6-7月对汽车变速箱用铸钢件补充进行了产品质量的先期策划，公司成立APQP小组进行产品策划,在整个实施过程中，各项活动基本都能按期完成。由于顾客没有要求提交PPAP文件,我们也按要求编制了“零件提交保证书”等PPAP的相关文件，并存档保管，待顾客需要时提交。
IATF16949年度管理评审计划
c. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
✓
✓
①顾客满意和相关方的反馈；
✓
✓
✓ ✓✓
✓
✓ ②质量目标的实现程度；
1、顾客满意度报告、员工满意度调查（绩效+趋势分析）； 2、相关方需求和期望清单（客户、供应商、内部）；
部门目标达成情况统计分析报告
✓
③过程绩效以及产品和服务的符合性；
过程能力CPK分析报告
✓
④不合格以及纠正措施
✓
⑤监视和测量结果；
✓
⑥内、外部审核结果
✓
✓
✓
⑦外部供方的绩效；
✓
✓
✓ ✓✓
✓
✓ d. 资源的充分性；
✓
✓
✓ ✓✓
✓
✓ e. 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
✓
✓
✓ ✓✓
✓
✓ f. 改进的机会；
✓
✓
✓ ✓✓
✓
✓ g.不良质量成本（内部和外部不符合成本）
对应资料：来料、过程、成品投诉统计清单及纠正报告，内审不符合纠正
IATF16949体系管理评审计划
评审方式
输入要求
组织人员： 参加人员：
事业计划及年度总结会
输入内容以报告及绩效统计（绩效及其趋势+目标对比）的形式提交，输入内 容必须以书面形式
日期 地点 主持人
评审目的： 通过计划、组织和实施管理评审活动，对公司IATF16949质量体系的方针和目标进行充分的评审，确保公司质量体系的适宜性、有效性及符合性。 评审依据： IATF16949标准及管理评审管理规定。
总务
财务课 采购课
生产
生产管 理课
16949体系管理评审计划
2、过程有效性和过程效率的衡量
3、产品符合性
4、对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估。
5、顾客满意。
6、对照维护目标的绩效评审。
7、顾客计分卡评审；
8、通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识。
9、实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。
1、会议报告形式：PPT
2、发言顺序设定：
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
评审
内容
一、评审事项：
（一）惯例分析资料
1、以往管理评审所采取措施的情况；
2、与质量管理体系相关的内外部因素的变化（如变更组织机构、增加法律法规和产品设计责任等）；
3、下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
①顾客满意和相关方的反馈（包含信息交流和投诉）。
②绩效目标的实现程度（含顾客指定的绩效要求、公司设定的质量目标）；
XX有限公司
管理评审计划
编号：版本: A1
顺序号：2019-01第1页/共1页
保管期限：3年质保部保存
评审
目的
根据《质量方针》及质量管理体系（IATF16949：2016）要求，为提高质量、达成质量目标，进行质量状况的确认和质量信息的展开，对质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性进行评审，提出并确定各种改进的机会和变更需求，恰当、迅速的实施纠正预防措施。
③过程绩效以及产品和服务的符合性；
④不合格处置以及纠正措施完成情况；
⑤监视和测量结果；
⑥审核结果，包括：内审（内审/产品审核/过程审核）、二方审核及三方审核；
⑦外部供方的绩效（供方交付时限、交付质量、供方审核结果）。
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3、各部门补充发言。
4、分别评审、评议回复各部门负责人的报告，确认成绩及存在的问题和改善措施等。
5、总经理做企业经营管理评审结论性总结报告
要求
各部门需要准备2019年全年的相关资料，并于2020年1月6前准备好，由部门主管负责整理汇总并提前交管理部确认，每个部门都必须提交与自己相关内容的资料【见上“评审肉容”栏目】
评审范围
公司汽车件质量管理体系涉及的产品和服务、制造相关所有过程及覆盖的活动及部门。
评审时间
评审地点主持人参加源自员评审总体纲领性内容具体的评审内容应包括以下内容：
1、以往管理评审所采取措施的状况；
2、内部、外部审核情况；
3、与质量管理体系绩效和有效的信息，包括趋势：顾客满意和有关方的反馈、质量目标的实现程度、过程绩效以及产品和服务的合格情况、不合格和纠正措施、监视和测量结果、审核结果、外部供方绩效等。
5）业务部汇报客户满意度调查及投诉处理。
6）应对风险和机遇所采取措施的有效性；
7）预防及纠正措施实施情况及效果性（品质）；
8）生产、物控、工程技术等部门分别汇报；
9）体系运行充分性及适切性检讨（管理者代表）；
10）资源的准备（总经理）
11）应对几险和机遇措施有效性及内外部环境因素变化（管理者代表）；
XXX有限公司
管理评审计划
管理评审目的
通过管理评审对质量管理体系运行审查评价，确保公司管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性，保证实现公司的管理方针和管理目标，评价风险，找出存在的问题并不断改善。
评审依据
ISO9001:2015/IATF16949：2016汽车质量管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见；公司管理手册、程序文件和相关管理文件；公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标、过程绩效指标等。
4、质量方针适宜性及质量目标及过程绩效达成情况；
5、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；
6、应对风险和机遇所采取措施的有效性；
7、产品质量状况及过程业绩；
8、预防及纠正措施实施情况及效果性；
9、体系的变更及改进的建议等；
10、资源的充分性；
11、公司内、外部环境因素及其变化影响；
12、改进的机会。
会议主要议程
一般议程为：
1、总经理讲话；
2、各部门进行评审总结、评议，并按以下内容分别发言，对应部门或人员，给预回复。依次为：
1）汇报上次管审决议检讨（管理者代表）
2）管理者代表汇报内审基本情况；
3）管理者代表汇报质量管理体系绩效和有效性。
4）品质部门汇报质量方针及目标过程绩效达成状况，产品质量状况及过程业绩；
核准： 审核： 制作：
FGMO19/REV：AO