物料提货单
物资出入库管理办法
3.3.5《物料计划表》：计划调度负责人根据月生产计划表、现今库存表、生产辅料安全库存表等相关信息出具次月物料计划表。
将电子版提交采购二部负责人，进入采购流程。
3.3.6《采购计划表》：采购二部负责人根据修正基数出具次月物料的供应商购买明细表，将电子版提供仓库、采购三部、财务各部门负责人。
3.3.7《采购订单》：指定采购二部人员根据供应商认证目录表将采购计划抛转为含有供应商名称、需求方信息、品号、品名、单位、数量等信息的供货明细表。
采购跟单员将采购订单传送相关供应商，进入采购跟单环节。
3.3.8《放行条》：适用于供应商来料或退料（含外发加工件回厂，供应商来料不良退货），公司业务类的调出物资（含办公用品、客户赠品）等类别。
采购二部跟单员将供应商反馈的交期状况汇总为预计到货记录表，发送给物流部门。
物流部门参照本日到货信息递交相应放行条至保安室。
3.3.9《物资出厂清单》：适用于外发加工及外发维修的物资，采购跟单员将单据打印后填写相关信息，经部门签核后递交保安室。
3.3.10《采购进货单》：公司调入物资的凭证。
仓库收料员根据供应商的送货单相关内容进行各项点收，点收无误后在送货单上签字。
将签字的送货单递交仓库文员，根据物资实收状况打印《采购进货单》，并按时将单据送交品质部来料检验员处。
3.3.11《来料异常报告》：适用于品检人员检验不合格的物料。
表单上应含有供应商名称、到货日期、品号、品名、单位、数量、异常原因等信息。
3.3.12《特采申请单》：采购部或建议使用方根据来料异常状况对可以特殊放行的物料办理特采流程，此单据需经相关部门负责人及公司领导签核意见。
3.3.13《采购退货单》：公司调出物资的凭证。
适用于供应商来料不良且不能办理特采流程的及判定不良责任方为供应商的库存物资。
采购跟单员将打印单据经部门负责人审批后递交仓库物料员。
3.3.14《材料领用单》：生产部工单式领料，即生产产成品所需原材料的领用单据。
仓库物料发放管理制度
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篇1：仓库物料发放管理制度1.目的：维护库房领料流程规范，加强物料的先进先出，库房现场领料秩序，便于库房发料的及时和准确性。
2.范围：各部门领料人员和经批准的人员。
3.物料：消耗品、半产品、外购品。
4.要求：4.1先进先出：先入库的物料先出库，后入库的物料后出库。
（区分新旧物料）4.2严格掌控物料领用流程，按需求计划要求领用，便于物料损耗分析和统计。
5.相关注意事项：5.1无领料单或未经主管以上领导批准，任何人不允许私自或挪用库房物料，或将库房物料带出。
5.2领料单不能随便涂改，没有明确原因不能发料。
※产产品出库是否加入流程库房物料入库流程1.目的：维护库房入库流程规范，加强物料入库秩序，满足入库物料信息、数量、质量符合实际需求。
2.范围：库管员，采购员。
3.物料：消耗品、半产品、产品、外购品。
4.要求：4.1物料回厂应及时办理入库手续，由采购向库管交接，库管要依据采购计划物料清单认真清点回厂物料数量，检查物料规格型号、质量，填写入库票据，并填写物料验收单。
4.2新采购物料需摆放条理有序，区别新老物料，方便出库先进先出原则。
5.相关注意事项：5.1物料标识应注明进货时间。
6.仓库物料管理员的认真工作流程6.1管理流程：制表登记；分类建帐；型号不同；单独码放；进货需签认；出库有凭据；缺货及时申报；每月进行盘库；设计几种表格；建立相应制度。
假如仓库条件允许，可以把仓库分成几个区域（或库位），每个区域建一本帐（用活页帐本，以便续页，但每页帐页都要有页码）。
每种配件必有单独帐页。
6.2入库流程：料子采购人员办理料子入库手续，由仓库管理员填制料子入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。
入库单至少需经手人采购员和仓库管理员签字。
出库入库流程
出库入库流程商品出库业务，是仓库根据业务部门或存货单位开出的商品出库凭证(提货单、调拨)，按其所列商品编号、名称、规格、型号、数量等项目，组织商品出库一系列工作的总称。
小编给大家整理了关于出库入库流程，希望你们喜欢!仓库出库入库管理流程入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。
同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。
收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
管理信息系统考试应用题整理答案
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
（共10分）2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
（共15分）3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程：售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
车间物料仓库管理制度
车间物料仓库管理制度•相关推荐车间物料仓库管理制度（通用5篇）在发展不断提速的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编帮大家整理的车间物料仓库管理制度（通用5篇），希望能够帮助到大家。
车间物料仓库管理制度1第一章总则第一条:为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。
第二条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。
第三条:本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。
第二章职责第四条:物流经理负责对库房的管理工作。
每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。
第五条:仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购进货的审核。
第六条:仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓储保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。
第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。
第八条:财务部指导仓库健全相关账目，并督促分公司仓库执行有关财务制度。
第三章采购计划第九条:各库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。
第十条:月度计划由库房主管组织制定，分公司经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由库房主管审核。
第十一条:物料由多家供应商供应的应严格按照资源管理部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。
第十二条:外购物料的《物资采购申请单》必须有供应部经理审核签字或盖章。
第十三条:有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。
第十四条:采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商;外购的物料经审核后由库房主管交供应部采购员采购。
领料单作业管理办法
领料单作业管理办法领料这是一个问题。
有些公司是由计划物料控制部门的物料控制人员发放开具。
物料控制员根据生产计划和BOM,在领料前或提前向生产部开领料单，生产部根据领料单领料。
有些公司是生产部门自己开具的。
当某个订单需要生产领料时，生产部门根据BOM计算物料，开具领料单，经物料控制部门审核后到仓库领料。
有的公司甚至不需要物料控员审核，生产部门开领料单，生产主管审核后直接去仓库领料。
下面我们谈谈这些做法的利弊。
第一种方法由物控控制人员发布。
这种方法的优点是物料控制人员和生产线领料员相比，领料员对订单和BOM相对熟悉，计算准确，误差较小。
最重要的好处是，计划员可以通过发放领料单，精确控制生产计划，甚至控制生产节奏。
没有领料单，生产线无法领料生产。
我给你什么领料单，你就给我生产什么订单（通常，计划与物料控制人员属于同一个部门：计划物料控制部门或PMC部门或生产管理部门）。
通过这种方法，可以准确控制订单何时投入生产。
甚至控制先生产多少，什么时候停，什么时候继续等等，控制生产节奏。
生产的主导权完全在计划和物料控制部门。
但缺点也是显而易见的：它会大大增加物料控制人员的工作量。
同时,计划和物料控制部门本身对生产的了解不如生产部门，有越位之嫌：生产计划下达到生产部门后，生产部门负责具体的生产分配。
最重要的一点：发放领料单是一项长期的工作,几乎每天都在进行，也是一项基础而重要的工作，会影响到生产。
因此，这将大大增加物料控制人员的工作量。
当订单多，物料成分复杂时，甚至会消耗掉约三分之一的物料控制人员的工作时间，影响到物料控制人员其他更重要的工作。
所以这方面要充分权衡。
否则，物控员就成了领料单的记账员，对公司来说也是极大的浪费！综上所述，这种方法适用于公司规模小，产品订单少，但批次和品种多，产品物料构成复杂的公司，或者需要计划和物料控制部门精确控制生产进度，计划和物料控制部门强力主导生产的公司。
第二种方法由生产部门开具，由物料控制员审核。
工厂常用英文翻译
工厂常用英文翻译工廠常用英語翻譯（機械、模具。
）一、组织机构及职位总经理办公室General manager’s office模具部T ooling department项目部Project department品质部Quality department计划部 Plan department制造部Manufacture departmentKeypad产品部Keypad departmentIMD 产品部 IMD department五金部 Metal stamping department设计科 Design section冲压车间 Stamping workshop电镀车间 Plating workshop物控科 Production material control section计划科 Plan section仓务科 Warehouse section商务科 Business section品质规划科 quality plan sectionIQC科 IQC sectionIPQC科 IPQC sectionOQC科 OQC section检测中心 measurement center项目规划科 Project plan section项目XX科 Project section XX试模科 Mold test section成本科 Cost section设备科 Facility section采购科 Purchase section综合办 General affairs office编程科 Programming section模具工程科T ooling engineering section 模具装配车间Mold assembly workshop文控中心Document control center (DCC)注塑车间Injection workshop喷涂车间 Spray painting workshop装配车间Assembly workshop总经理General manager (GM)经理managerXX部门经理Manager of XX department原料库 Raw material warehouse半成品库Semi-finished product warehouse 成品库Finished product warehouse科长 section chief主任 chief部门主管 department head主管, 线长supervisor组长Foreman, forelady秘书secretary文员clerk操作员operator助理assistant职员staff二、产品超声波焊接ultrasonic welding 塑胶件 Plastic parts塑材 Raw parts喷涂件 Painted parts装配件 Assembly parts零件 Component原料 Raw material油漆 Paint稀释剂 Thinner油墨 Ink物料编号part number三、模具注塑模具injection mold冲压模具Stamping tool模架mold base定模座板Fixed clamp plate A板A plateB板B plate支承板 support plate方铁 spacer plate回位销 Return pin导柱 Guide pin动模座板Moving clamp plate 顶针ejector pin单腔模具single cavity mold 多腔模具multi-cavity mold 浇口gate合模力clamping force锁模力locking force开裂crack循环时间cycle time老化aging螺杆screw镶件 Insert主流道 sprue分流道runner浇口gate直浇口 direct gate点浇口pin-point gate测浇口edge gate潜伏浇口submarine gate浇口套sprue bush流道板runner plate排气槽vent分型线（面）parting line 定模Fixed mold动模movable mold型腔cavity凹模cavity plate，凸模core plate斜销angle pin滑块slide拉料杆sprue puller定位环locating ring脱模斜度draft滑动型芯slide core螺纹型芯threaded core热流道模具hot-runner mold 熔合纹weld line 三板式模具three plate mold脱模ejection脱模剂release agent注射能力shot capacity注射速率injection rate注射压力injection pressure保压时间holding time闭模时间closing time电加工设备Electron Discharge Machining数控加工中心CNC machine center万能铁床Universal milling machine平面磨床Surface grinding machine万能摇臂钻床Universal radial movable driller 立式钻床Vertical driller倒角chamfer键Key键槽keyway间距pitch快速成型模Rapid prototype tool （RPT）四、品管SPC statistic process control品质保证Quality Assurance(QA)品质控制Quality control(QC)来料检验IQC Incoming quality control巡检IPQC In-process quality control校对calibration环境试验Environmental test光泽gloss拉伸强度tensile strength盐雾实验salt spray test翘曲warp比重specific gravity疲劳fatigue撕裂强度tear strength缩痕sink mark耐久性durability抽样sampling样品数量sample sizeAQL Acceptable Quality level 批量lot size抽样计划sampling plan抗张强度 Tensile Strength抗折强度 Flexural Strength硬度 Rigidity色差 Color Difference涂镀层厚度 Coating Thickness 导电性能 Electric Conductivity 粘度 viscosity附着力 adhesion耐磨 Abrasion resistance尺寸 Dimension(喷涂)外观问题 Cosmetic issue不合格品 Non-conforming product限度样板 Limit sample五、生产注塑机injection machine冲床Punch machine嵌件注塑 Insert molding双色注塑 Double injection molding薄壁注塑 Thin wall molding膜内注塑IMD molding ( In-mold decoration）移印Tampo printing丝印 Silk screen printing热熔 Heat staking超声熔接 Ultrasonic welding (USW）尼龙nylon黄铜 brass青铜 bronze紫(纯)铜 copper料斗hopper麻点pit配料compounding涂层coating飞边flash缺料 Short mold烧焦 Burn mark缩水 Sink mark气泡 Bubbles破裂 Crack熔合线 Welding line 流痕 Flow mark银条 Silver streak黑条 Black streak表面光泽不良Lusterless表面剥离Pelling翘曲变形Deformation脏圬 Stain mark油污 Oil mark蓝黑点 Blue-black mark顶白 Pin mark拉伤 Scratch限度样品 Limit sample最佳样品 Golden sample预热preheating再生料recycle material机械手 Robot机器人 Servo robot试生产 Trial run; Pilot run (PR)量产 mass production 切料头 Degate产能 Capacity能力 Capability参数 Parameter二次加工 Secondary process六．物控保质期shelf lifeABC分类法ABC Classification装配Assembly平均库存Average Inventory批号Batch Number批量生产Mass Production提货单Bill of Lading物料清单Bill of Material采购员Buyer检查点Check Point有效日期Date Available修改日期Date Changed结束日期Date Closed截止日期Date Due生产日期Date in Produced库存调整日期Date Inventory Adjust 作废日期D ate Obsolete 收到日期Date Received交付日期Date Released需求日期Date Required需求管理Demand Management需求Demand工程变更生效日期Engineering Change Effect Date呆滞材料分析Excess Material Analysis完全跟踪Full Pegging在制品库存In Process Inventory投入/产出控制Input/ Output Control检验标识Inspection ID库存周转率Inventory Carry Rate准时制生产Just-in-time (JIT)看板Kanban人工工时Labor Hour最后运输日期Last Shipment Date提前期Lead Time负荷Loading仓位代码Location Code仓位状况Location Status批量标识Lot ID批量编号Lot Number批量Lot Size机器能力Machine Capacity机器加载Machine Loading制造周期时间Manufacturing Cycle Time制造资源计划Manufacturing Resource Planning (MRP II)物料成本Material Cost物料发送和接收Material Issues and Receipts物料需求计划Material Requirements Planning (MRP)现有库存量On-hand Balance订单输入Order Entry零件批次Part Lot零件编号Part Number (P/N)零件Part领料单Picking List领料/提货Picking产品控制Product Control产品线Production Line采购订单跟踪Purchase Order Tracking需求量Quantity Demand毛需求量Quantity Gross安全库存量Safety Stock在制品Work in Process零库存Zero Inventories七．QS-9000中的术语APQP Advanced Product Quality Planning and Control Plan，产品质量先期策划和控制计划PPAP Production Part Approval Process,生产件批准程序FMEA Potential Failure Mode and Effects Analysis,潜在失效模式及后果分析MSA Measure System Analysis,测量系统分析SPC Statistical Process Control,统计过程控制审核 Audit能力 Capability能力指数 Capability Indices控制计划 Control Plans纠正措施 Corrective Action文件 Documentation作业指导书Standard operation procedure (SOP); Work instruction 不合格品 Nonconformance不合格 Nonconformity每百万零件不合格数 Defective Parts Per Million, DPPM预防措施 Preventive Action程序Procedures过程流程图 Process Flow Diagram, Process Flow Chart 质量手册Quality Manual质量计划 Quality Plan质量策划 Quality Planning质量记录Quality Records原始数据Raw Data反应计划Reaction Plan返修Repair返工Rework现场Site分承包方Subcontractors产品product质量quality质量要求quality requirement顾客满意customer satisfaction质量管理体系quality management system 质量方针quality policy质量目标quality objective质量管理quality management质量控制quality control质量保证quality assurance组织organization顾客customer供方supplier过程process服务service设计与开发design and development：特性characteristic可追溯性trace ability合格conformity缺陷defect纠正correction让步concession放行release报废scrap规范specification检验inspection试验test验证verificatio评审review测量measurement。
仓库管理员工作职责
仓库管理员工作职责仓库管理员工作职责1一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
二、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。
三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。
四、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。
五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
六、制表登记;分类建帐;型号不同;单独码放;进货需签认;出库有凭据;缺货及时申报;每月进行盘库;设计几种表格;建立相应制度.如果仓库条件允许,可以把仓库分成几个区域(或库位),每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页.仓库管理程序1.上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
2.每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3.每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。
4.每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。
5.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。
督促装卸工按指定堆位整齐叠位。
发现倾斜要立即纠正。
不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。
每一堆货物都应有帐。
货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
9.货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、领料单核准出入物品的名称、型号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。
10.入库物料严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质或不良物料拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
11.所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。
12.要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即时开门开窗通风，保证物资完整，不易变质。
物料入库管理规定(含表格)
物料出入库管理规定1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。
2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
车间领料部门的良品退料控制程序,布料仓库退料管理制度
布料仓库退料管理制度1.目的为了进一步明确退料管理责任，使仓库作业规范化、制度化，保证帐实一致，利于财务成本的稳定及核算，特修订本制度。
2 .适用范围适用于车间领料部门的良品退料控制。
3 .定义面料仓库在发货过程中，根据公司生产流程，存在着超发情形，超发的面料必须退回仓库或生产部门对超发的面料再次领料。
4 .职责规定了超发面料所涉及部门的责任及权利，以保证超发的面料使用合理，有据可查。
5规定5.1 车间退料5.1.1 面料仓库的发货一直存在超发情形，数据处理上，定额部分由面料仓库ERP信息员按照【生产领料单】的请领数量进行提交，超发部分以【调拨移库单】形式将数据转移到相应的ERP 货位，如：”缝制裁剪车间”，“夏S”，“雪S”等。
5.1.2 生产部门退料时，应将余料进行整理、归类、标识齐全。
由裁剪或外发统计员开具【调拨移库单】经主管审批后进行退料处理。
若退料数量或重量大于【调拨移库单】转移的数据，超出部分由裁剪或外发统计员开具【生产领料单-余料退库】按对应的订单进行退料。
若退料数量或重量小于【调拨移库单】转移的数据，差额由裁剪或外发统计员开具【生产领料单-补料领料】按对应的订单进行补料，不能跨月。
5.2 退料标准：5.2.1 包装完整，有具体的物料名称、门幅、克重、颜色、后处理、退料数量；退料时面料与单据要求一致，有物必有单，单据在退料时同步交给楼层保管员。
5.2.2 退料外包装信息不全、与内物不符的退还至领料部门；符合标准的，保管员在2个工作日之内完成退料后的物料归类、整理。
5.2.3 退料期限：厂内（裁剪车间）裁剪，订单结束后当天退料；厂外（雪S,夏S）裁剪，订单结束后一周内退料；所有裁剪结束的订单，不可以跨月退料。
退料完成后，对应保管员第一时间把实收单据交至ERP信息员处，由ERP信息员录入ERP系统。
5.2.4 面料仓库每月28日提供各裁剪点货位上的物料状况，与之完成核对工作。
各裁剪点，对于当天完成的订单，面料耗用情况以日报表形式发给面料仓库。
出入库涉及单据及操作流程
附件三：
产品入库单
年月日入库单编号：系统进货单编号：
采购员：验收：经手人：业务员：仓库负责人：内部会计：部门负责人：第一联：存根第二联：仓储部第三联：采购部第三联：业务部第四联：内部会计凭证第五联：部门财务
商品调拨通知单
部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：业务部第四联：提货方第五联：内部财务
第一联：存根第二联：提货方第三联：购货单位第四联：仓储部门
第一联：实体店请购方第二联：业务部
第一联：电商部门第二联：业务部门第三联：内部财务。
物料出入库流程
物料及成品出入库流程一、目的：为了规范仓库各种物料(原材料、成品、备件、办公用品、劳保用品）的管理；为了更好的协调物料出入库单据的传递;为了便于仓储及财务统计数量的一致性及账实相符；为了维护公司合理合法的利益，特制订本流程.二、适用范围：适用于公司内外部所有物料的出入库。
三:具体内容：原材料的出入库规定1、原材料入库：原材料到厂后，采购人员应组织仓储部、质检部及相关主管单位对购进物资的验收.质检部负责购进物资的质量检验，并出具检验报告单，对检验结果负责传递至采购,采购部应及时通知仓储部.仓储管理员对原材料过磅后分类存放于指定地点，作好标记，并根据磅单数开具入库单，入库单上需由仓管员和采购人员的签字确认；如果原材料检验不符合合同约定的条款，由采购组织相关部门召开协调会,出具处理意见。
仓储部开具的入库单上应完整的填写入库物料的名称、规格、数量、供应单位.入库单一式四联，一联为存根联，一联交由财务部,一联交由供应部，一联由仓储部统计员自行保管入账.备注：a、由于实物与发票传递上的不一致性，仓储部统计员无需根据供应单位发票上的数量、单价、金额开具入库单,而应根据实物到厂后为依据及时开具入库单。
避免因入库单不能及时开出，导致物料虽已入库但无法入账，由此造成账实不符的情况出现.b、供应部应根据仓储部提供的入库单，跟踪合同上物料采购数量与入库单数量之间的差异数，及时做出相应的说明。
如在合理范围内的损耗，应由供应部写出书面说明，交与财务部，便于财务部及时调整与供应单位之间的往来账；如不在合理范围内的损耗，供应部应及时与供应单位沟通,维护公司的合理合法利益.c、如果承运人需要开具运输发票报销，供应部需要在运输发票上签字确认,并列示相关运输日期、货物名称、供应商名称等信息。
d、原材料入库单的开具时间：对于材料检验时间的细化：Ⅰ、需检测的,对于检验结果出来时间较短的，遵守先检测后入库的原则.Ⅱ、待检测的,对于检测结果出来时间较长，应先入库再检测，入库单上只需写明品名、数量、单位等.待检测结果出来后，评审结果最终由总经理决定。
材料存货计划与控制,材料申购与采购,材料仓储管理制度
采购、仓库管理制度一、总则为加强采购管理工作，提高采购效率，从而规范公司仓库的材料管理程序，使仓库的各项工作安全、高效、有序、合理化地运作，确保仓库材料供应不影响生产进度，特制定本管理制度。
二、材料的分类材料分为原（主）材料与辅助材料.三、材料存货计划与控制1. 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物料，避免资金呆滞和供货不足。
2. 仓库根据生产计划对物料进行控制，掌握常用物料适当的存量，减少积压。
3. 仓库有效率的收发物料，提高工作人员效率，避免呆料、废料产生。
四、材料申购与采购1.原（主）材料采购，备料员做好备料工作，认真审阅采购单，严格按照采购单数据备料，采购单需注明：采购单号、日期、供应商、材料编号、材料名称、采购量、品牌等主要标识，采购单需采购经理或总经理部批准生效。
2.辅料采购，部门根据月生产计划，填写《辅料月申购表》，仓库按月申购表分批、分时采购进仓，所有订购单经总经理部批准生效。
五、材料采购要求、标准、报销1.采购量：采购员根据采购量购买材料，采购量超出规定范围量标准（规定范围）需报备总经理部，由总经理部批准方可进仓，未得到批准不可进仓及报销。
规定范围量标准：①皮料（首单10%、补单2%内）；②鸡眼、铆钉、钻（首单5%、补单2%内）；③饰花类（根据饰花结构，易掉的以2‰，结构比较其他以订单采购，具体以人员判断）；④其他材料严格按采购量采购；⑤超于订单数的材料，在当季补单中扣减库存量。
2.供应商：采购员需在指定供应商购料；3.单价：同材料单价有差异及时报备总经理部，经批准后方可采购；4.品质：采购时需严格核对样板购买，有差异及时报备采购经理及总经理部，得到签字认可后方可采购；5.报销：所有材料需有采购单才可报销，进仓单有仓库人员签字生效，所有结算方式同底材（同张单所有物料进仓完后）才可报销，财务部复核报销单时，依采购单及进仓单的数量是否在规定范围内，超出规定未得到总经理部批准，不予报销，财务部私自处理则由财务部人员自行承担。
物流专业词汇
D/O 常用于货运、外贸中,即delivery order 的缩写译为：提货单,拨货单
又称小提单;
收货人凭正本提单或副本提单随同有效的担保向承运人或其代理人换取的,可向港口装卸部门提取货物的凭证;
•1
MRP2推行五大步骤：①培训：经过精心组织的一系列培训,系统的了解将要适用的MRP2软件的详细功能和具体的操作方法
•2
②测试：通过培训,仔细了解软件能干些什么,再结合自己原有的业务,进行适应性试验,这个过程
叫做原型测试
•3
TOC
释义
①一套解决约束的流程;用来逻辑地、系统地回答以下为任何企业改进过程所必然提出的三个问题：改进什么 Whattochange 、改成什么样子 Whattochangeto 以及
该模型基于TOC理论,笔者希望通过这一模型的建立,使TOC的应用有所扩展,对项目成本管理有所裨益;。
物料领用管理制度
物料领用管理制度物料领用管理制度物料领用管理制度(一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。
填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
(二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准後，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
(三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。
如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。
(四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。
各分公司承接的代办工程，经工程部门审批後，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批後才给予购买。
(五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名後，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。
(六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。
对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。
同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。
□ 关於明确领用物资材料授权人及有关的规定��了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附後)，原授权人的授权同时取消。
并对授权人的领用物资材料许可权作如下的规定和说明：(一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。
售往特区外的物资材料，由总经理批准。
(二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。
(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。
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施工工区：背岭工区工区存档根
编号
使用部位
提货人
申请日期
提货事由
（钢筋）提货产品作息
序号
产品名称
型号规格
数量
单位
备注
1
2
3
4
5
6
提货申请人签名：日期：
提货人车辆信息
车牌号码
车型
工区长签名：日期：
仓库管理员签名
保安签名
本物料提货单一式二份，班组及工区各存一份，保安签名后放行，货至使用工区后交ห้องสมุดไป่ตู้联回工区存档。
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（钢筋）物料提货单
施工工区：背岭工区班组存档根
编号
使用部位
提货人
申请日期
提货事由
（钢筋）提货产品作息
序号
产品名称
型号规格
数量
单位
备注
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提货申请人签名：日期：
提货人车辆信息
车牌号码
车型
工区长签名：日期：
仓库管理员签名
保安签名
本物料提货单一式二份，班组及工区各存一份，保安签名后放行，货至使用工区后交一联回工区存档。