秘密支票
财务人员保密协议书(8篇)
财务人员保密协议书（8篇）在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。
大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？问学必有师，讲习必有友，以下是可爱的小编为大伙儿整编的8篇财务保密协议范本的相关文章，欢迎借鉴，希望对大家有所启发。
财务人员保密协议书财务公司保密协议篇一甲方：_________乙方：_________甲乙双方根据《中华人民共和国反不正当竞争法》和国家、地方有关规定，就企业技术秘密，公司及客户财产保护达成如下协议：1、甲方尚未公开的发展规划、方针政策、经营决策的信息、计划、方案、指令及商业秘密。
2、甲方财政预算、决策报告、财务报表、统计资料、财务分析报告、审计资料、银行账号。
3、甲方的经营方法、状况和经营实力。
4、甲方未公布的人事调动、人事任免。
5、甲方机构的设置、编制、人员名册和统计表、奖惩材料、考核材料。
6、甲方各级员工的个人薪金收入情况。
7、甲方具有保密级别的文件、资料、会议记录、信件、方案、投标书、图片、电脑软件。
8、甲方所有客户的资料及报价等任何信息。
9、甲方专有产品技术、新技术（包括设计方案、测试结果和记录、数据资料、计算机程序等）和售后服务技术。
10、销售合同、销售网络、渠道。
1、甲方提供乙方正常的技术研究，开发条件和业务拓展的空间，努力创造有利于乙方发展的机会。
2、乙方未经批准、不准复印、摘抄、随意或恶意拿走甲方秘密文件、电脑软、硬件等。
3、乙方在任何时候任何场合均不得向第三方泄露甲方商业秘密、资料、信息。
4、乙方不得到与甲方相同或相近业务（专业）有竞争关系或利益关系的其他公司兼职。
掌握甲方专有产品技术或销售业务网络的乙方，在离开甲方的一年内不得到与甲方相同或相近业务（专业）有竞争关系或利益关系的其他公司任职。
离职之日起二年内，不得自用或给他人利用甲方技术机密、商业机密、客户资源参与同行业竞争。
5、乙方应妥善谨慎保管和处理甲方及其客户之机密信息资料及固定资产、如有遗失应立即报告并采取补救措施挽回损失。
公司支票、银行转账管理制度(2篇)
公司支票、银行转账管理制度在办理对外支付款项及内部转帐时，经办人员必须先填写“付款申请单”，填写时须注明填写日期、用款日期、对方单位名称、开户行及账号、金额、用途、何种付款方式(支票、电汇、汇票、承兑汇票)、备注(如合同号、____情况、已付款情况、项目进展情况、相关出货情况等相应的有必要说明的情况)，经部门经理审核签字并报分管领导及总经理批准签字后，交财务部门处理。
当总经理及分管副总或部门经理不在公司时，紧急情况下可通过电话方式由部门经理向分管副总及总经理请示，总经理同意后直接向财务经理授权进行审批确认，但随后须补办书面确认的手续。
支票由公司出纳专职保管；领用人凭审批签字后的“付款申请单”到出纳处领用支票，出纳将支票按批准金额填写日期、收款单位、金额及用途，并盖上“不得背书转让”章，由财务审核人员确认无误后加盖印章，领用人在支票领用簿上签字备查。
如遇特殊原因需开具限额支票，领用人必须先填写“限额支票领用申请单”，注明预计金额和其它能提供的对方单位信息，经部门经理审核签字并报总经理批准签字后，出纳应将支票按批准金额限额封头，填写日期及其它已知信息，领用人在支票领用簿上签字备查；如领用人当天未使用，则须将该支票交回出纳处保管。
如通过电汇、汇票等方式付款的，财务人员在收到经审核签字的“付款申请单”后，应尽快办理，并在办理完成后即刻通知用款申请人。
如在办理过程中遇到问题无法及时办理，应马上将情况告知用款申请人。
经办人员在取得____时，应仔细检查单位名称、金额、品名、数量等内容是否准确无误，增值税____还应检查税号帐号，同时应注意出票单位名称与收款单位是否一致，如有误，须马上向对方单位提出质疑，并及时调换。
收到货物____后按以下流程处理：如取得____后暂时不需付款的，经办人员应填写好“____交接单”，并将____与“____交接单”一起送到财务部会计处；如取得____后需立即付款的，经办人员应填写好“付款申请单”，经审批后与____一起交到财务部出纳处；如取得____之前已付部分或全部款项，经办人员应填写好“____交接单”，并将____与“____交接单”一起送到财务部会计处；经办人员使用限额支票取得____后需填写报销单，经部门经理及总经理签准后交财务入帐。
财务保密制度
财务保密制度导读：本文是关于财务保密制度的文章，如果觉得很不错，欢迎点评和分享！【篇一：公司财务保密制度实施细则】1、会计凭证、账薄、报表、财务情况说明书（财务会计报告），经营意向、决策资料，财务安排、关系客户资料、财务会议记录，公司有关财务规章制度、证件、印章，会计数据、会计资料及其会计载体（包括计算机、税控装置及程序、电算化程序、备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等），财务设备等各种资源管理，均适用保密制度及本实施细则，未涉及事项依有关规定或参照本实施细则执行。
2、公司财务人员在其职责范围内对本实施细则第二条所列各种资源享有不同职别相应的知情权和管理权。
3、各主管会计在其职责范围内，按会计核算期准确及时地填制会计凭证、登记会计账薄、编制并报送各种报表、编写财务会计报告，定期将其整理装订成册进行临时性保管，两个会计年度后，各主管会计必须及时移交给会计档案管理部门按《会计档案管理办法》进行管理。
在临时保管期间，财务总监有权现场查阅和审查凭证、账薄、报表及报告。
其他任何人不得在未经财务总监批准的情况下出借或复印会计凭证、账薄、报表及报告。
4、各财务人员及其负责人不得在未经公司主管领导同意的情况下将其掌握的经营意向、决策资料，公司有关规章制度，证件及会计载体等出借、出租或复印、拷贝给任何人使用。
5、对于财务专用计算机，由财务总监指定专门人员设置使用密码。
其他人员只能通过专人或财务总监开机或同意后方可使用计算机，专人和财务总监对该计算机的安全与操作承担责任。
6、财务人员操作计算机时在未经他人允许的情况下，只能使用自己的文件夹及子文件夹。
文件夹必须存放在C盘以外各盘的根目录下，统一按自己的姓和名称的汉语拼音字头命名，对于特殊文件，操作人员可以加密保护，但必须到财务总监处和技术管理部门备案。
7、对于计算机程序、税控程序、电算化程序、各种申报表程序等等，各责任人必须在其职权范围内操作并要将其职责范围内相应的操作密码及时书面报送公司财务主管领导和技术管理部门负责人备案。
出纳岗位职责
出纳岗位职责As a person, we must have independent thoughts and personality.出纳是会计工作的重要环节，负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不得兼任稽核、保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。
不得由一人办理货币资金业务的全过程。
根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；不得以“白条”抵充现金，不得任意挪用现金遵守库存现金限额；超限额的现金按规定及时送存银行；保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整；库存现金如有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足；要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2、严格审核收、付、缴款业务原始凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。
对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
严格控制签空白支票。
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
办理汇款，注意账号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。
3、负责签收和整理各种支票、汇票等，办理银行结算。
收到支票需及时填写支票进账单并送银行，不可延期送票；负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
?4、保管有关印鉴、票据和空白支票；严格按规定用途使用印章，办理领用和注销票据手续；做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
出纳的日常工作内容(实用6篇)
出纳的日常工作内容1出纳日常工作内容 -范文1.货币资金核算，出纳日常工作内容。
日常工作内容有：（１）办理现金收付，审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。
收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（２）办理银行结算，规范使用支票。
严格控制签空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。
逾期未用的空白支票应交给签发人。
对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
（３）认真登日记帐，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。
现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。
月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。
对于末达帐款，要及时查询。
要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
（４）保管库存现金，保管有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。
不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。
如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。
如有短缺，要负赔偿责任。
要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
（５）保管有关印章，登记注销支票。
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。
但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。
对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
（６）复核收入凭证，办理销售结算。
认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。
现金及支票管理制度
—现金及支票管理制度1 范围本标准的目的是为了加强公司现金及支票的管理, 保证公司货币资金的安全，提高现金使用效益，规范会计核算行为。
本标准依据国务院颁布的《现金管理暂行条例》和中国人民银行颁发的《票据管理实施办法》、《支付结算方法》等有关规定。
本标准规定了现金管理的原则、现金开支范围、库存现金、现金收付，以及支票的使用、保管、遗失等管理内容。
本标准适用于公司及下属单位现金、支票的日常管理。
2术语和定义2.1现金:是指流动性最大的一种货币资金，是出纳保管的那部分现钞。
2.2 支票:是指出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
支票分现金支票和转帐支票二种。
3现金管理3.1现金管理的原则3.1.1收付合法原则：依照国家的财经法规办理现金收支业务，以做到收付合法。
3.1.2实事求是原则：如实反映现金收付情况，不得弄虚作假。
现金收付业务应以实际发生的经济业务为依据，对于真实、合法的要及时办理；对于不符合规定的现金收付，应说明原因，拒绝办理。
3.1.3日清月结原则：即按日清理、按月结账。
按日清理是指应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实有数核对相符；按月结账是指到了月底，按照规定及时结出当月收、付款的发生额和余额，与总账核对，做到账实、账账相符。
3.2现金管理的内容3.2.1现金的使用范围3.2.1.1员工工资、奖金、津贴。
3.2.1.2个人劳务报酬。
3.2.1.3各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；3.2.1.4向个人收购农副产品和其他物资的价款。
3.2.1.5员工出差必须随身携带的差旅费。
3.2.1.6结算起点以下（1000元）的零星支出。
3.2.1.7经批准同意确需支付现金的其他支出。
3.2.2现金的库存限额3.2.2.1现金的库存限额是指为保证公司日常零星支付，按规定允许留存现金的最高数额。
盗窃空白现金支票伪造后使用的行为定性
盗窃空白现金支票伪造后使用的行为定性作者：金枝来源：《学理论·下》2011年第12期摘要：行为人盗窃空白现金支票后，偷盖财务章和人名章并加以使用的行为定性，实践中存在一定争议，就此问题进行探索性的思考，并结合实际提出自己不成熟的见解，以期为今后的工作提供一定的参考。
关键词：支票；盗窃；票据诈骗中图分类号：D913.99 文献标志码：A 文章编号：1002-2589（2011）36-0120-02一、基本案情2003年10月26日，犯罪嫌疑人周某以非法占有为目的，在位于北京市密云开发区的某广告公司内，趁无人之机盗窃该公司转账支票两张，并在支票上偷盖了该公司的财务章和人名章，后周某使用上述支票窜至北京市海淀区先后购买了手机和笔记本电脑等物，共消费9万余元。
后犯罪嫌疑人周某于2008年3月15日投案自首。
二、争议焦点本案中，犯罪嫌疑人周某盗窃支票后，偷盖印章并对支票内容进行填写进而骗取财物。
对于该类行为的定性，在司法实践中常常存在不同见解。
最常见的争论焦点集中在盗窃罪、伪造金融票证罪与票据诈骗罪三种罪名上。
对此，有如下两种观点：一种观点认为，行为人盗窃空白现金支票、通过填写金额，伪造金融票证、进行诈骗的行为，其行为的目的是为了盗取他人的财产，因为支票具有现金代替的功能。
伪造金融票证、票据诈骗均是为实现盗取财物这一目的的手段行为，依据“牵连犯”的理论，该行为应以盗窃罪、伪造金融票证罪、票据诈骗罪从重罪定罪处罚。
另外一种观点认为，行为人在盗取的空白支票上偷盖印鉴，填写现金数额，冒领现金或是进行消费，应定性为票据诈骗罪。
因为如果行为人不在支票上填写金额，并且进行伪造、冒领骗取，该支票就不可能兑现。
原因在于单纯的支票只是一个种类物，如同格式合同的文本一样，是通用的非特定物，只有在合同双方签字并规定了权利义务之后才会变为特定物。
盗窃空白支票这一行为本身没有意义，又因为空白支票无价值，故不构成犯罪。
所以伪造金融票证与票据诈骗构成牵连犯，以票据诈骗认定，从而排除对盗窃罪的认定。
老师,我想要支票
老师，我想要支票作者：申金艺来源：《学校教育研究》2018年第13期一、案例背景为了增强学生的学习积极性，苏民学校设置了特色激励制度--太空银行。
每位学生可以凭借自己在校的表现获得由任课教师开出的支票，当然每张支票上只有分值，学生凭借分值去太空银行换取相应分值的奖品。
我所教的两个年级是小学低年级，孩子们对于支票还是很有热情的，班级小朋友都会使出“浑身解数”来争取我开出的支票。
当然我开支票的范围就比较宽泛，比如专心听讲、善于思考、字迹工整、进步很快、态度端正、乐于助人、学习积极等等，每次被表扬的同学会获得一个印章，凭这个印章的个数（一个印章代表一个分值）以上，跟我换取相应分值的支票。
上学期基本上每天我会给表现好的小朋友盖印章。
这学期刚开学，我接到了学校安排的新任务，就是在原先跨年级数学教学的基础上，增加一个二年级班级的数学教学任务。
一时间，我不知道怎么去平衡三个班级的精力分配。
原本想好好带着自己教的一年级，这下全给打乱了计划。
由于课程较多，每天不是在上课就是在批练习，开支票这事好像早就被我忘到九霄云外去了。
小妍是我教的一年级的班里一个安静的小女孩，教了她一学期，在我的印象中她是个乖巧听话的小女孩，只是上课偶尔会开开小差，但是不会影响其他人，当然也很少看到她举手回答问题。
她的表现并没有吸引我太多的注意。
直到这学期刚开学的那次……唤起了我对支票的“记忆”……在我印象中，小妍上学期是获得支票的次数似乎很少。
当然那时候我根本不会去考虑为什么这些孩子获得支票分值太少。
二、案例描述直到有一天，我在批3班的小朋友的口算本，批着批着我不禁感叹孩子们到底是长大一岁了，连字写得都比以前认真。
突然间我发现有其中有一本已经做提前做了很多页，而且批到后面我还发现，字迹有点像大人写的，当然是努力克制自己的字像孩子的字的。
我心想：那个小朋友这么大胆！翻开名字，发现原来是小妍的。
我努力搜索着脑中关于小妍的记忆，只记得她上课不太爱举手，但是是个乖巧的孩子，难道……不行，我得问问清楚。
财务科保密制度
财务科保密制度财务科保密制度一、适用范围为配合我院保密制度实施，提升财务人员保密意识，规范财务科保密工作，规避财务泄密风险，特制定本保密实施细则。
本保密实施细则适用范围为：会计凭证、账薄、报表、财务情况说明书（财务会计报告），经营意向、决策资料，财务安排、关系客户资料、财务会议记录，我院有关财务规章制度、证件、印章，会计数据、会计资料及其会计载体（包括计算机、税控装置及程序、电算化程序、备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等），财务设备等各种资源管理，均适用保密制度及本实施细则，未涉及事项依有关规定或参照本实施细则执行。
二、会计数据的密级财务科人员对内对外提供会计数据时，要根据数据的密级履行必要程序：1、网上银行密码、支票汇票密码为绝密信息，各使用人员严格保密不得泄露给任何人。
2、甲方信息，与甲方的交易数据，职工薪酬数据为机密数据，对内外部门提供，要请示主管以上级领导。
3、其他财务数据、文件资料统归为秘密级，对我院内其他部门索要的秘密级数据，要根据索要人目的、岗位职责、所在部门的职能酌情提供，无法判断时要请示领导，并要求对方控制数据的使用范围。
对外部单位索要的数据，需请示上级领导。
三、凭证和报表的管理1、会计凭证管理会计凭证须于次月16日之前装订完毕，归集后统一放入专门的凭证柜进行临时保管。
装入凭证柜时，档案管理人要做好登记备案，并于每月定期对凭证柜中凭证进行盘点，记录是否有缺失。
查阅凭证需经财务科主管或以上级别领导同意，查阅地点为凭证保管室，不允许将凭证私自带出保管室。
若需外借凭证，必须由财务主管以上领导书面同意，并在财务科进行相关登记，限定归还日期，原则上不允许超过两天。
在年度终了时，应将临时保管的上一年度凭证移交我院资料档案室保管，并做好交接备案。
2、会计报表。
会计报表由报表编制人员保管，每月12号前将上月的报表打印并装订成册，同时保留电子格式一份。
上年报表在2月底前装订成册。
报表保管人和其他能够获得会计报表数据的人员对报表数据负有保密责任。
[支票填写样本]支票样本
![[支票填写样本]支票样本](https://img.taocdn.com/s3/m/bb4c89f8fbb069dc5022aaea998fcc22bcd14375.png)
[支票填写样本]支票样本支票样本篇一:单位付款委托书样本单位付款委托书样本一公司现委托下述受委托人在我单位与贵公司办理货款(合同号:)结算事项中，作为我单位的代理人,代理与贵公司办理银行转账支票、承兑汇票等货款结算的手续。
附：受委托人签名:身份证号码：住址：电话：委托单位：(盖章)法定代表人： (签名)单位付款委托书样本二委托单位：______法定代表人：______职务：______单位详细地址：____________联系方式：______邮编：______委托代理人：______性别：______身份证号码：______工作单位：____________联系方式：______邮编：______现委托上述受托人在我单位与______中，作为我方参加______的代理人。
受托人：______的代理权限为：______受托人：______的代理权限为：________________年_____月_____日单位付款委托书样本三单位(全称)：_____单位地址：_____房屋坐落：_____法定代表人：(或负责人)邮政编码：_____代理人：_____联系电话：__________现授权委托_____同志前来办理上述房屋的登记手续。
委托期限：自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
授权单位(盖章)：法定代表人(或负责人)(签名或者盖章)：__________年_____月_____日支票样本篇二:委托收款的委托书委托收款的委托书1致：_________________公司l我单位因业务需要，现委托××_________________作为我单位合法委托代理人，授权其代表我单位进行代收款工作。
该委托代理单位的授权范围为：代表我单位与你单位进行代收款活动有关的事务。
在整个代收款过程中，该代理单位的一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。
2024年特许经营合同及商业秘密保护协议
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年特许经营合同及商业秘密保护协议本合同目录一览第一条：特许经营权的授予与范围1.1 特许经营权的授予1.2 特许经营权的范围1.3 特许经营权的期限第二条：被特许人的义务与责任2.1 被特许人的义务2.2 被特许人的责任第三条：技术支持与培训3.1 技术支持的内容3.2 培训的方式与时间第四条：商业秘密的保护4.1 商业秘密的定义4.2 商业秘密的保护措施4.3 商业秘密的泄露责任第五条：产品与服务的要求5.1 产品质量的标准5.2 服务的要求与标准第六条：销售与市场推广6.1 销售策略与计划6.2 市场推广的方式与费用第七条：费用与支付方式7.1 特许经营费用的构成7.2 支付方式与时间第八条：合作关系的维护8.1 合作双方的权利与义务8.2 合作关系的调整与终止第九条：争议解决的方式9.1 争议的解决方式9.2 争议解决的时间限制第十条：合同的变更与终止10.1 合同的变更10.2 合同的终止条件第十一条：违约责任11.1 违约行为的定义11.2 违约责任的具体规定第十二条：法律适用与争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决的地域范围第十三条：合同的生效与终止日期13.1 合同的生效日期13.2 合同的终止日期第十四条：其他约定14.1 其他补充条款14.2 附件说明第一部分：合同如下：第一条：特许经营权的授予与范围1.1 特许经营权的授予甲方同意授予乙方特许经营权，允许乙方在甲方指定的区域内经营甲方的品牌产品和服务。
1.2 特许经营权的范围乙方根据特许经营权，可以在特许经营区域内使用甲方的品牌、标志、商号以及与甲方业务相关的经营方法和技术。
具体范围包括但不限于商品销售、提供服务、广告宣传等。
1.3 特许经营权的期限特许经营权的期限为____年，自合同签署之日起计算。
除非一方违约，否则特许经营权期满后，乙方有权按照甲方当时的市场条件续约。
2024年企业间商业秘密许可使用合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年企业间商业秘密许可使用合同本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1 商业秘密1.2 许可使用1.3 许可期限第二条商业秘密的许可范围2.1 许可使用的商业秘密内容2.2 许可使用的地域范围2.3 许可使用的期限第三条许可使用的费用3.1 许可使用费的计算方式3.2 许可使用费的支付方式3.3 许可使用费的支付期限第四条许可使用的权利与义务4.1 许可方的权利与义务4.2 被许可方的权利与义务4.3 第三方权利与义务第五条商业秘密的保护5.1 商业秘密的保护措施5.2 商业秘密泄露的责任与赔偿5.3 保密期限第六条违约责任6.1 许可方违约责任6.2 被许可方违约责任6.3 第三方违约责任第七条争议解决7.1 争议解决的方式7.2 争议解决的地点7.3 争议解决的时效第八条合同的变更与终止8.1 合同变更的条件8.2 合同终止的条件8.3 合同终止后的权利与义务处理第九条合同的继承与转让9.1 合同继承的条件9.2 合同转让的条件9.3 合同转让的通知义务第十条法律适用与争议解决10.1 适用法律10.2 争议解决方式第十一条合同的生效、修改与解除11.1 合同生效的条件11.2 合同修改的条件11.3 合同解除的条件第十二条通知与送达12.1 通知的方式12.2 送达的地点12.3 送达的时效第十三条合同附件13.1 附件的名称13.2 附件的效力13.3 附件的更新与替换第十四条其他条款14.1 双方约定的其他事项14.2 双方未约定的其他事项的处理方式14.3 合同的完整性声明第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 商业秘密本合同所称商业秘密，是指许可方拥有的不为公众所知悉、具有商业价值并经许可方采取保密措施的技术信息和经营信息。
1.2 许可使用许可使用是指许可方允许被许可方在约定的范围内使用商业秘密的行为。
公司内部销毁空白支票的文件
公司内部销毁空白支票的文件在公司日常运营中，有时会涉及到销毁一些无用的文件和文档。
其中，销毁空白支票的文件尤为重要，因为它们具有潜在的金融安全隐患。
在本文中，我将深入探讨公司内部销毁空白支票的文件的重要性、流程和注意事项，并分享一些个人观点和理解。
一、重要性1.1 保障金融安全：空白支票可以被滥用，如果其不慎落入他人手中，可能会导致金融损失和财务风险。
及时销毁空白支票文件对公司的金融安全至关重要。
1.2 遵守法规规定：根据相关法规和会计规范，公司需要妥善处理空白支票，防止其被冒用或盗用，从而保护公司和股东的利益。
二、流程和注意事项2.1 制定明确政策：公司应制定明确的文件销毁政策，明确空白支票的保存期限和销毁责任，确保规范和流程化操作。
2.2 物理销毁：对于纸质空白支票，应当使用可靠的物理销毁方式，如碎纸机或专业销毁公司的服务。
销毁过程应由有授权权限的人员进行，而且最好建立相关记录，以备查证或审计之用。
2.3 数字销毁：对于电子版的空白支票，除了物理销毁外，还需要进行数字销毁。
公司应制定相关安全措施，如数据加密和合规的软件删除，以确保彻底销毁文件的副本。
2.4 相关记录和报告：为了确保操作的透明和可追溯性，公司应记录空白支票销毁的日期、数量和执行人员，并将其纳入相关报告中，作为内部监控和外部审计的依据。
三、个人观点和理解3.1 金融安全的重要性：作为公司内部销毁空白支票文件的重要步骤之一，保护金融安全是我个人认为至关重要的。
公司的财务健康和声誉都取决于我们如何处理这些潜在的风险。
3.2 内部监控：销毁空白支票文件的过程应建立健全的内部监控机制，确保相关人员具备必要的授权权限，并通过记录和报告的方式实现操作的透明和可追溯性。
3.3 合规与道德：销毁空白支票文件不仅是合规的要求，也是道德的责任。
公司领导层应树立正确的价值观念，将合规和道德观念纳入组织文化中，从而在组织内部形成正确的行为导向。
3.4 综合风险管理：销毁空白支票文件是综合风险管理的一部分，公司不仅要关注销毁过程本身，还要在制定政策和流程时多角度、全方位地考虑潜在的风险和影响。
两个单位的合同法律规定(3篇)
第1篇一、合同概述合同是民事主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
根据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》），合同应当具备以下基本要素：当事人、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任以及解决争议的方法。
二、合同的法律规定1. 合同的成立（1）当事人意思表示一致：合同当事人必须达成一致意见，合同才能成立。
（2）标的明确：合同标的应当具体、明确，避免产生歧义。
（3）内容合法：合同内容不得违反法律法规的强制性规定，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
2. 合同的效力（1）有效合同：当事人意思表示真实，合同内容合法，合同成立后，对当事人具有法律约束力。
（2）无效合同：合同存在以下情形之一的，无效：①一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；②恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；③以合法形式掩盖非法目的；④损害社会公共利益；⑤违反法律、行政法规的强制性规定。
（3）可撤销合同：合同存在以下情形之一的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构撤销：①一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立合同；②合同中的订立条款显失公平。
3. 合同的履行（1）全面履行原则：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
（2）诚实信用原则：当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
（3）实际履行原则：当事人应当按照合同约定的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式履行。
4. 合同的变更和解除（1）变更：合同成立后，当事人可以协商一致，对合同内容进行变更。
（2）解除：合同成立后，当事人可以协商一致，解除合同；或者出现以下情形之一的，当事人可以解除合同：①因不可抗力致使不能实现合同目的；②在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；③当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；④当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；⑤法律规定的其他情形。
美金支票代收协议书范本(3篇)
第1篇协议编号： [填写协议编号]签订日期： [填写签订日期]甲方（支票持有人）： [填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系人：[填写甲方联系人姓名]联系电话：[填写甲方联系电话]乙方（代收机构）： [填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系人：[填写乙方联系人姓名]联系电话：[填写乙方联系电话]鉴于甲方因业务需要，需将持有的美金支票委托乙方代为收取，并支付一定的代收服务费用，双方本着平等互利、协商一致的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条代收范围1.1 甲方委托乙方代收的美金支票，包括但不限于以下内容：- 甲方开具的、已填写收款人信息的美金支票；- 甲方因业务往来、投资收益等取得的、由他人开具的美金支票；- 甲方持有的、已到期但尚未兑现的美金支票。
1.2 甲方委托乙方代收的美金支票，金额不得超过[填写金额]美元。
第二条代收程序2.1 甲方应将需要代收的美金支票及其相关文件（如身份证、营业执照复印件等）提交给乙方。
2.2 乙方在收到甲方提交的支票及相关文件后，应在[填写时间]内完成以下工作：- 对支票的真伪进行验证；- 对甲方身份进行核实；- 与出票行联系，确认支票的兑付情况。
2.3 乙方在确认支票真实、有效且可以兑付后，应及时将支票提交给出票行进行兑付。
2.4 乙方在完成兑付后，应及时将款项划转至甲方指定的账户。
第三条服务费用3.1 乙方代收服务费用按以下标准收取：- 代收金额的[填写百分比]%；- 最低代收服务费用为[填写金额]美元。
3.2 甲方应在收到乙方开具的代收服务费用发票后[填写时间]内支付费用。
第四条保密条款4.1 双方对本协议内容以及代收过程中的相关商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
4.2 保密期限自本协议签订之日起至协议终止之日起[填写时间]。
第五条违约责任5.1 如甲方未按照本协议约定支付代收服务费用，乙方有权暂停代收服务，并要求甲方支付逾期付款的违约金。
涉密文件管理规定
涉密⽂件管理规定 为加强办公室涉密⽂件、资料的管理，根据《中华⼈民共和国保密法》，制定了涉密⽂件相关管理规定，下⾯店铺给⼤家介绍关于涉密⽂件管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。
涉密⽂件管理规定 ⼀、收⽂制度 接收国家秘密⽂件、资料，密件包装应当由办公室保密⼈员拆封。
同时应单独设薄登记，接收⼈员应及时履⾏清点、登记、编号、签收等⼿续。
⼆、发⽂制度 分发国家秘密⽂件、资料，必须严格按照规定的范围发放，不得擅⾃扩⼤范围。
发⽂⼈员应履⾏登记、编号、签收⼿续，并严格分发范围，遵守相关规定;签收时必须逐件清点、核对。
传递涉密⽂件、资料应当通过保密员进⾏，⽂件应包装密封，严格按规定登记签收。
三、制作(打印)制度 制作国家秘密⽂件、资料，应当按照《保密法》规定，履⾏定密程序，标明密级和保密期限，注明发放范围及制作数量，绝密级、机密级的应当编排顺序号。
使⽤计算机制作秘密⽂件、资料的，该计算机不能与公共信息⽹络联接。
密件应当在内部⽂印室印刷，严格按照批准的数量制作，不得多制、私留。
四、阅读(传阅)制度 涉密⽂件、资料须按规定范围传达、阅读，不得擅⾃扩⼤范围，也不得向⽆关⼈员泄露⽂件内容。
传阅涉密⽂件，由办公室保密员负责专夹专阅，并填写“传阅单”，记载夹内密件份数、编号和阅读时间等，阅后签字并主动退回，不得横传，对急办的⽂件，保密员要及时催办。
涉密⽂件应在办公室或机要室阅读，绝密级⽂件应当即阅即批即退，并有保密员在场。
五、借阅制度 阅读和使⽤涉密⽂件、资料应当在符合保密要求的办公场所进⾏，确需在办公场所外阅读和使⽤的，要履⾏严格的借阅记录⼿续。
借阅⼈对⽂件负有安全和保密的责任，⾃觉做到按期归还，再⽤再借，严禁将涉密⽂件资料带回家或带到其他公共场所。
保密员对借出的⽂件应按时限要求及时追回。
密级⽂件资料，未经密级确定机关、单位或者上级机关批准，禁⽌复制、复印、摘抄、汇编。
如复印、摘抄、汇编机密级和秘密级⽂件，必须经批准并履⾏审批⼿续，同时不得改变其密级、保密期限和知悉范围，并视同原件管理。