河北工业大学费用报销审批单
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河北工业大学学生临时困难补助申请表
年级（班级、专业）认定评议小组
组长签字：
学院认定工作组意见
家庭经济困难认定工作组组长签字： Nhomakorabea（学院公章）
年月日
注：此表一式两份。一份学院留存备案，一份提交学校学生资助管理中心。
年 月
河北工业大学学生临时困难补助申请表
学院：化工学院 班级：学号： 年 月 日
姓名
性别
民族
政治面貌
家庭经济困难认定等级
全家年收入/元
本学年已享受的资助项目
申请理由及金额
申请金额：500元
本人签名：
评议小组意见
该生家庭情况困难，学习勤奋，态度端正，对班级工作尽职尽责，无不符合学生身份的消费情况，同意该生申请。
组长签字：
学院认定工作组意见
家庭经济困难认定工作组组长签字： Nhomakorabea（学院公章）
年月日
注：此表一式两份。一份学院留存备案，一份提交学校学生资助管理中心。
年 月
河北工业大学学生临时困难补助申请表
学院：化工学院 班级：学号： 年 月 日
姓名
性别
民族
政治面貌
家庭经济困难认定等级
全家年收入/元
本学年已享受的资助项目
申请理由及金额
申请金额：500元
本人签名：
评议小组意见
该生家庭情况困难，学习勤奋，态度端正，对班级工作尽职尽责，无不符合学生身份的消费情况，同意该生申请。
河北工业大学财务网上综合服务平台操作手册
财务处 使用中如有任何问题、意见和建议请致电
60438246，刘建博
第一章 系统介绍 第二章 项目授权 第三章 网上报账 第四章 个人收入网上申报 第五章 财务查询
一、系统介绍
网上报账系统
• 日常报销 • 国内差旅费报销 • 借款
网上申报系统
• 学生酬金发放 • 校内人员其他工
薪发放 • 校外人员劳务费
为保证正常使用，请关闭浏览器的弹出窗口阻止程 序。
河北工业大学财务网上综合服务平台全面采用数字 校园统一身份认证平台进行单点登录认证，访问地 址为：，或是登录学校 主页：/点页面上方的 个人门户直接进入。
由于该平台采用数字校园统一身份认证平台进行登 录认证，请忽略财务平台内的修改密码功能。如需 修改登录密码，修改方法见信息安全与技术服务中 心发布的通知。
1、绑定手机号（必须填写真实手机号码）
2、添加一张报销卡（中国农业银行借记卡）
为加强项目授权管理、明晰授权关系，清楚的跟踪 到业务的实际经办人，财务网上综合服务平台采用 业务授权体系。
根据不同的交通工具，点击【行程单】，填写行程单内容。具体填写 行程单的起始时间、结束时间、起始地点、目的地、票别、单价、张 数。填写完后，点击【保存并返回前一页】。继续填写伙食补助及市 内交通补助等相关信息，没有伙食补助和市内交通补助的无需填写内 容。
点击【借款】，进入借款界面，点击【新增业务】。
每一个项目初始之时，只有项目负责人可以在个人 账户中看到和操作该经费；如项目负责人需要其他 人（在职职工、科研助理等）可以在其个人账户中 查询和操作该项目经费，应当在项目授权管理中对 该人进行授权操作。每笔业务在网上办理报账的提 交人，将是该笔业务在正式记账时的经办人。授权 操作包含对经办人、项目授权的额度和授权时间的 控制。
60438246，刘建博
第一章 系统介绍 第二章 项目授权 第三章 网上报账 第四章 个人收入网上申报 第五章 财务查询
一、系统介绍
网上报账系统
• 日常报销 • 国内差旅费报销 • 借款
网上申报系统
• 学生酬金发放 • 校内人员其他工
薪发放 • 校外人员劳务费
为保证正常使用，请关闭浏览器的弹出窗口阻止程 序。
河北工业大学财务网上综合服务平台全面采用数字 校园统一身份认证平台进行单点登录认证，访问地 址为：，或是登录学校 主页：/点页面上方的 个人门户直接进入。
由于该平台采用数字校园统一身份认证平台进行登 录认证，请忽略财务平台内的修改密码功能。如需 修改登录密码，修改方法见信息安全与技术服务中 心发布的通知。
1、绑定手机号（必须填写真实手机号码）
2、添加一张报销卡（中国农业银行借记卡）
为加强项目授权管理、明晰授权关系，清楚的跟踪 到业务的实际经办人，财务网上综合服务平台采用 业务授权体系。
根据不同的交通工具，点击【行程单】，填写行程单内容。具体填写 行程单的起始时间、结束时间、起始地点、目的地、票别、单价、张 数。填写完后，点击【保存并返回前一页】。继续填写伙食补助及市 内交通补助等相关信息，没有伙食补助和市内交通补助的无需填写内 容。
点击【借款】，进入借款界面，点击【新增业务】。
每一个项目初始之时，只有项目负责人可以在个人 账户中看到和操作该经费；如项目负责人需要其他 人（在职职工、科研助理等）可以在其个人账户中 查询和操作该项目经费，应当在项目授权管理中对 该人进行授权操作。每笔业务在网上办理报账的提 交人，将是该笔业务在正式记账时的经办人。授权 操作包含对经办人、项目授权的额度和授权时间的 控制。
河北工业大学财务报销及相关制度讲解2017-5-20
打入农行卡内
付现
转帐支票、汇款、现金支票
原始凭证（发票、收据等）的要求
取得发票：取得的各种票据必须真实、合法、完整。经办人和经费项 目负责人对所负责的经费使用的合规性、票据的真实性负责。 发票完整：原始发票上的所有项目（包括抬头、日期、摘要、数量、 金额、财务章等）必须齐全。 票据摘要：摘要不能写“办公用品”、“药品”、“文具”、“电脑 耗材”、“文艺用品”等笼统字样，必须写具体物品名称。如果所购 物品过多，无法回避上述笼统字样的 ，必须附盖有与票据同样印章的 物品明细清单。 发票抬头：发票名头应填写“河北工业大学”或“河北工业大学城市 学院”全称，不得简称。住宿费发票可写个人姓名，也可以写学校。 发票印章：从行政机关、事业单位或其它非营利性组织取得的收款收 据，必须带有财政部门收据监制章，并加盖收款单位的财务专用章或 发票专用章，方为合法有效。注意有些票可能失效了。 从公司、企业或其它营利性组织取得的发票，必须是税务部门监制， 并加盖收款单位的发票专用章，方为合法有效。
票据粘贴与报销单据填写
票据分类：票据较多的要按照内容进行分类，按照类别 分别粘贴在粘贴单上，粘贴时请切勿使用双面胶。 票据粘贴：从财务处网站打印凭证附件粘贴单，沿着粘 贴单装订线内侧均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出粘 贴单外。车船票、打的票等较小的票据必须粘贴，较大 的票据可不必粘贴。请勿用订书针装订。 报销单据填写：差旅费报销要填写《差旅费报销审批单 》 餐费报销要填写《接待清单》（科研项目也可只填写接 待外单位支付客饭申报表 ）、购买物品等其他报销需要 填写“费用报销审批单”、借款要填写《借款单》、学 生实习报销市内交通费要填写《市内交通费报销单》 （均可从财务处网站下载）。
大学教职工直系亲属去世慰问费报销审批单
《大学工会各项费用报销 单》中填写被慰问人的户 名和卡号
慰问金直接打入被 慰问人卡内
无需签名领取
（分工会原则上须于教职工直系亲属去世后及时进行慰问，并于 6 个月内
报销。及时慰问并报销的，无须填写此项。未及时慰问并报销的，须解释
原因。）
况说明
分工会 审批
分工会主席签字： 分 工 会 盖 章：
年月日
备注： 工会会员直系亲属（限父母、配偶和子女）去世时，可以给予不超过 1000 元的慰问金。
1/1
大学教职工直系亲属去世慰问费报销审批单
所在单位
被慰问人
姓名：
去世亲属姓名
□父 □母
及亲属关系
□夫 □妻
子 女
去世日期
年月日
慰问金额
壹仟圆整，￥：1000.00
慰问日期
年月日
慰问金领取 签名
延迟慰问报销情
《大学工会各项费用报销 直接给予被慰问人
单》中填写慰Байду номын сангаас金垫付人 现金，被慰问人需
的户名和卡号
签名领取
大学会议经费审批表
XX大学会议经费审批表
申请单位
会议名称
参会人数
工作人员数
地点
经费预算性质
□ 年度预算 □ 年度追加预算
会议种类
□ 科研项目论证会、结题验收会
□ 以校区、部门、单位名义举办的会议
□ 以学校名义举办的会议和受上级部门委托、由学校承办的会议
会议内容
会
议
费
预
算
费用类型
金额（元）
预算说明
住宿费
伙食费
场地租赁费
交通费
印刷费
其他费用
合计
单位负责人
审 批
审批人签名：年月日
校区领导或
有关部门审批
审批人签名：年月日
注：1.科研项目论证会、结题验收会，由教科部审批；
2.其他以校区部门、单位名义举办的会议由校区分管领导审批；
3.以校区名义举办的会议和受上级部门委托、由校区承办的会议由校区主要领导审批。
申请单位
会议名称
参会人数
工作人员数
地点
经费预算性质
□ 年度预算 □ 年度追加预算
会议种类
□ 科研项目论证会、结题验收会
□ 以校区、部门、单位名义举办的会议
□ 以学校名义举办的会议和受上级部门委托、由学校承办的会议
会议内容
会
议
费
预
算
费用类型
金额（元）
预算说明
住宿费
伙食费
场地租赁费
交通费
印刷费
其他费用
合计
单位负责人
审 批
审批人签名：年月日
校区领导或
有关部门审批
审批人签名：年月日
注：1.科研项目论证会、结题验收会，由教科部审批；
2.其他以校区部门、单位名义举办的会议由校区分管领导审批；
3.以校区名义举办的会议和受上级部门委托、由校区承办的会议由校区主要领导审批。
大学加班费用审批单
XX 大学加班费用审批单
单班人数
（
报
用餐标准
元/人·餐
销 联
加班费标
费用合计（元）
）
准
经办人（签字） 年
日
单位负责人（签字）
月
年月
日
人事处处长（签字） 年 月日
注 1：本审批单作为加班费用报销附件，仅限二级单位发展基金使用。 注 2：加班用餐由单位负责人审批，标准不得超过 30 元/人·餐。 注 3：加班费发放由单位负责人签字后报人事处审批。
XX 大学加班费用审批单
单位： 加班时间
项目编号
加班事由
（
加班人数
单
位
用餐标准
元/人·餐
留
加班费标
费用合计（元）
存 备
准
查 ）
经办人（签字） 年
日
单位负责人（签字）
月
年月
日
人事处处长（签字） 年 月日
注 1：本审批单作为加班费用报销附件，仅限二级单位发展基金使用。 注 2：加班用餐由单位负责人审批，标准不得超过 30 元/人·餐。 注 3：加班费发放由单位负责人签字后报人事处审批。
单班人数
（
报
用餐标准
元/人·餐
销 联
加班费标
费用合计（元）
）
准
经办人（签字） 年
日
单位负责人（签字）
月
年月
日
人事处处长（签字） 年 月日
注 1：本审批单作为加班费用报销附件，仅限二级单位发展基金使用。 注 2：加班用餐由单位负责人审批，标准不得超过 30 元/人·餐。 注 3：加班费发放由单位负责人签字后报人事处审批。
XX 大学加班费用审批单
单位： 加班时间
项目编号
加班事由
（
加班人数
单
位
用餐标准
元/人·餐
留
加班费标
费用合计（元）
存 备
准
查 ）
经办人（签字） 年
日
单位负责人（签字）
月
年月
日
人事处处长（签字） 年 月日
注 1：本审批单作为加班费用报销附件，仅限二级单位发展基金使用。 注 2：加班用餐由单位负责人审批，标准不得超过 30 元/人·餐。 注 3：加班费发放由单位负责人签字后报人事处审批。
员工报销审批单
员工报销审批单
员工报销审批单
尊敬的领导：
我是公司人力资源行政部门的专家，负责处理员工报销审批事务。
根据员工报
销政策，我将向您提交以下报销审批单，请您审阅并批准：
报销人姓名：
报销人职位：
报销日期：
报销事由：
报销金额：
报销明细：
请您审阅以上报销明细，并核对相关发票、收据等附件。
如有任何疑问或需要
进一步了解，请随时与我联系。
我将尽快处理该报销申请，并及时通知报销人。
谢谢您的合作与支持！
人力资源行政专家
日期：。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目名称与编号
单据张数 (须大写)
费用报销审批单
年月日
小写 ¥
金
部门、单位(公章)
额
合
计 大写 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
领导批示
单位(项目)负责人
验收人
经办人
经办人承诺：本次 业务真实合理，提 供的票据合法、有 效。
签名：
备注：
以下财务 人员填写 审报单据张数
审报金额
大
写
¥
大写 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
项目名称与编号
单据张数 (须大写)
费用报销审批单
年月日小写 ¥金部门、 Nhomakorabea位(公章)
额
合
计 大写 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
领导批示
单位(项目)负责人
验收人
经办人
经办人承诺：本次 业务真实合理，提 供的票据合法、有 效。
签名：
备注：
以下财务 人员填写 审报单据张数
审报金额
大
写
¥
大写 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
单据张数 (须大写)
费用报销审批单
年月日
小写 ¥
金
部门、单位(公章)
额
合
计 大写 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
领导批示
单位(项目)负责人
验收人
经办人
经办人承诺：本次 业务真实合理，提 供的票据合法、有 效。
签名：
备注：
以下财务 人员填写 审报单据张数
审报金额
大
写
¥
大写 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
项目名称与编号
单据张数 (须大写)
费用报销审批单
年月日小写 ¥金部门、 Nhomakorabea位(公章)
额
合
计 大写 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
领导批示
单位(项目)负责人
验收人
经办人
经办人承诺：本次 业务真实合理，提 供的票据合法、有 效。
签名：
备注：
以下财务 人员填写 审报单据张数
审报金额
大
写
¥
大写 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分