经费报销审批单
学校经费报销审批单
经办系部或处室:
年 月 日
经办人:
部门意见:
部门分管领导意见:
报销事由：
附件数量：
会计复核：
计财处长审核：
分管财务校长审批意见：
经费类别(勾选):办公费（）印刷费（）咨询费( )手续费（）邮电费（）物业管理费（）其他交通费用（）因公出国（）维修费（）租赁费（）会议费（）培训费（）公务接待费（）专用材料费（）劳务费（）工会费（）福利费（）公务用车费（）党费（）党建经费（）招就费（）扶贫费（）其他商品和服务费（）房屋建筑及维修费（）办公设备费（）其他资本性支出（）科研课题（ ）往来项目（ ）其他（ ）离退休活动（）
合计金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥： ）
注：转账请提供账户名称、账号、开户行；收款方为个人，附身份证复印件。 采购类经费还需国资处复核，涉及固定资产的需登记。
报销审批单
报销审批单
本学期，我先后参加了两次研讨会，一次是关于思想政治教育方面的，另一次是有关日常管理工作的。
为了参加这两次活动，我需要花费经费才
能走出校园，而且还要支付部分餐费用。
为此，我现在向财务申请报销审批，总费用约为xxxx元，其中包括xxxx元的交通费、xxxx元的餐费等。
请有关部门审批，如果通过，请将报销款支付到以下账户：xxxxxxxxxx。
我将把所有报销的费用如实用于支出，绝不浪费一分一毫的费用，慎
重处理和节约使用经费。
本人拥有正当报销凭证，报销手续正确。
特此申请，请审批。
你的。
XXXX。
公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
南京理工大学科研业务接待报销审批单
南京理工大学科研业务接待报销审批单
被接待单位
接待时间
年月日至年月日共天
接待事由
（主要活动）
用餐时间
用餐场所
被接待
人数
陪同
人数
陪同人数是否符合标准
支出金额
（元）
人均标准
（元）
月日
□是□否
月日
□是□否
月日
□是□否
… …
住宿费（元）
交通费（元）
经费来源（经费本号）
合计支出（元）
项目负责人（签字）：
年月日
接待单位意见：
本次科研业务接待活动的接待标准和陪同人数均符合规定。
领导签字：
年月日
经办人：联系电话：
注：1.用餐标准：每天不超过200元/人。
2.接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
3.此表一式两份一份作为报销凭证交财务处，一份所在单位留存。
科研经费报销说明科-研经费报销,差旅费,劳务费,试剂报销格式-模版
1科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：____________________________（项目编号：____），因科研项目需要，购买项目相关实验试剂/ 耗材。
本次共申请报销经费______元。
该基金项目中，实验试剂费批准预算______元，截至目前已经使用______元, 尚有______元可以使用。
附：1）货物发票及真伪证明2）设备物资科入库单3）财务科经费确认表4）项目经费预算表申请人：（签字）日期：科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，需支付研究生劳务费____元。
该基金项目中，劳务费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。
特此申请审批报销。
本人承诺：被支付劳务费者均为在校研究生或非在职人员，且确实参与该项研究工作。
附：1）劳务费领取清单（注明：月份、经费、身份，本人签字）2）劳务费领取人身份证复印件3）项目经费预算表※本次超过5000元者，需所在科室主任签字。
申请人：（签字）日期：科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，从____年____月____日～____年____月____日参加________学术会议。
本次申请报销旅费、会务费、住宿费等共计____元。
该基金项目中，国内（或国际）差旅费批准预算____元，截至目前已经使用____元, 尚有____元可以使用。
特此申请审批报销。
本人承诺：本次差旅地点及所用经费与项目设计及预算一致。
附：1）医院财务差旅费报销单2）会议通知/ 交流邀请函3）若参加国际会议经旅行社办理的，还需附旅行社发票及相应凭证（如：登机牌、宾馆账单、会议注册单等及相关明细）4）经费预算表申请人：（签字）日期：_____________________________________________________________________________科研与学科建设部及财务部领导：本人承担国家自然科学基金项目：________________（项目编号：____），因科研项目需要，申请购买设备：________、____________（详细及经费请见附件）。
经费报销及审批程序
经费报销及审批程序概述报销申请流程步骤一：填写报销申请单–报销人员姓名–报销日期–报销事由–报销金额–相关票据的附件（如有）步骤二：核对报销单–报销人员的身份，确认其有权限进行报销–报销事由的合理性–报销金额的准确性–相关票据的真实性步骤三：审批流程1.核对无误后，报销申请单将提交给直属上级审批。
2.上级审批完成后，将报销申请单转发给财务部门。
3.财务部门再次核对报销单的内容，并将其提交给财务主管进行最终审批。
4.审批通过后，报销申请单将被财务主管签署，并进行下一步操作。
报销凭证要求1.发票要求：–发票必须是真实、完整的，确保所有必要信息都清晰可见。
–发票必须是原件，不接受复印件或扫描件。
–发票上的金额必须与报销申请单中填写的金额一致。
2.收据要求：–收据必须明确标明购买物品或服务的详细信息。
–收据上的金额必须与报销申请单中填写的金额一致。
–收据上必须有提供人的姓名或公司名称。
报销限制1.报销类别限制：–只有符合公司政策规定的报销类别才能申请报销。
–一些常见的报销类别包括差旅费、交通费、通讯费、会议费等。
–不符合报销类别限制的申请将被拒绝。
2.报销金额限制：–每个报销类别都有相应的报销金额限制。
–超出报销金额限制的申请需要额外的审批程序。
报销审核1.财务部门定期进行报销审核，审核的内容包括但不限于：–报销申请单的正确填写和签名–报销凭证的真实性和合规性–报销类别和金额的合法性2.报销审核完成后，财务部门将编制审核报告，并将其提交给财务主管。
结语。
差旅餐费报销审批单(党费、基层党建工作经费专用)
中国海洋大学差旅餐费报销审批单
（党费、基层党建工作经费专用）
单位名称（公章）：
出行时间
年 月 日 时
-年 月 日时
出行人数
人
出行事由
出行及用餐
人员名单
用餐具体情况
用餐时段
供餐单位
用餐费用
月 日(早/午/晚）餐
月 日(早/午/晚）餐
月 日(早/午/晚）餐
费用合计
大写）负责人
审批意见
签字：
年 月 日
注：1.使用党费、基层党建工作经费支出的餐费，须为各级党组织外出开展党员活动，就餐时间无法回到学校或家中、必须在活动地点就餐时的辅助开支。
2．用餐标准每餐人均不超过40元，且每天人均不超过100元，超标部分自行负担；在青岛市内开展活动每天最多报销一餐。
3.报销餐费须提供供餐单位开具的正规发票，发票抬头为“中国海洋大学”，发票上须体现人数和餐费总额。
项目经费报销流程
项目经费报销流程背景在科研或公司项目实施过程中，经常需要进行经费报销。
因此，建立一个清晰的项目经费报销流程，能够帮助项目成员更加方便高效地进行经费报销。
流程步骤一：填写报销单项目成员首先需要填写报销单。
报销单通常包括以下内容：•报销人姓名、单位、联系方式；•报销事由、项目名称、项目编号等；•费用明细和金额；•收款账户信息。
在填写报销单时，需要确保填写的内容准确无误，同时按照相关规定填写。
步骤二：提交报销单填写完毕的报销单需要提交给项目财务或负责人进行审核。
审核人员将按照相关规定核实报销单的真实性和合法性，并确认报销单是否符合要求。
步骤三：报销单审批经过审核的报销单需要经过审批流程。
如果是公司内部项目，则需要经过公司内部相关部门审批；如果是科研项目，则需要经过科研单位的审批。
审批人员将根据报销单的真实性和核实的结果进行审批。
如报销单未通过审批，则需要给出审批不通过的理由并退回报销单。
步骤四：报销单支付经过审批通过的报销单将进入到支付环节。
支付人员将按照报销单的金额和收款账户信息进行支付。
支付后，报销人将收到相应的报销款项。
注意事项在进行项目经费报销的过程中，需要注意以下几点：•填写报销单时，需要确保填写的内容准确无误；•需要按照相关规定填写报销单；•涉及到税务问题时，需要了解相关税务规定和流程。
建立一个清晰的项目经费报销流程，不仅可以提高项目成员的工作效率，同时也能够保证经费报销的合规性和公正性。
在实际操作中，需要严格按照相关规定执行，避免出现不必要的麻烦和纠纷。
党组织工作经费报销审批单
审批单号：
组织部负责人：党支部负责人：经办人：注意事项：
党组织工作经费报销审批单
报销日期： 年 月 日
附件数量： 张Y-B3538-2018
主管领导：
1.请使用A4纸张打印。
2.“支出明细摘要”要注明该支出的具体用途及明细。
如：住宿费，要写明住宿人数及单人次住宿费用。
如餐费，要写明用餐人数及单人次餐费标准。
3.“列支渠道”填“党费”或“管理费”
4.按照公司财务有关要求，报销打款所使用的银行卡一般使用建行卡（外出花费根据情况可用信用卡）。
5.根据公司党组织工作经费使用暂行规定，党组织工作经费支出需经经办人、党支部书记、组织部部长、党委书记党委书记签字。
党组织工作经费必须用于党的活动，其具体使用范围包括：。