产品审核作业规范
产品审核作业指导书(两篇)
引言：产品审核是一个关键的工作环节，它确保了产品的质量和合规性，以满足用户的需求和市场要求。
为了帮助审核人员更好地完成产品审核任务，本文将提供一份产品审核作业指导书（二），以便于审核人员在审核过程中能够按照规范和标准进行操作。
概述：本文旨在为审核人员提供一份详细的产品审核作业指导书，帮助他们更好地理解产品审核的目标、要求和流程。
该指导书将以五个大点为主线进行阐述，每个大点都会包含五至九个小点，以便于审核人员能够全面地了解和掌握审核的各个方面。
正文内容：一、产品审核的目标与意义1.确保产品的质量和安全性2.符合法律法规的要求3.提高产品的竞争力4.保护公司的声誉和利益5.满足用户的需求和期望二、产品审核的准备工作1.确定审核的范围和目标2.收集和准备审核的相关文件和资料3.组织和安排审核的时间和地点4.选拔合适的审核团队成员5.制定审核计划和时间表三、产品审核的流程和方法1.审核前的准备工作(1)审核文件和资料的审查(2)审查审核计划和时间表(3)分配审核任务和责任2.审核的实施过程(1)与被审核单位的沟通和协调(2)实地考察和观察(3)文件和资料的复核和核对(4)采集样品进行实验和测试(5)进行访谈和讨论3.审核结果的处理和记录(1)编写审核报告(2)提出问题和发现的整改要求(3)确定审核结果和结论(4)归档审核文件和资料四、产品审核的注意事项1.保持独立和客观的态度2.遵守保密和道德规范3.注意审核过程中的信息安全4.注意与被审核单位的沟通和协调5.充分利用审核工具和方法五、产品审核的优化与改进1.审核流程的优化和简化2.提高审核团队成员的能力和素质3.借鉴和应用最佳实践4.不断学习和更新审核知识5.审核结果的跟踪和评估总结：产品审核是一个复杂和严谨的工作，它需要审核人员具备扎实的专业知识和丰富的实践经验。
本文提供的产品审核作业指导书（二）致力于帮助审核人员更好地理解和掌握产品审核的各个方面，从而提高审核的质量和效率。
产品审核计划编制作业指导书
产品审核计划编制作业指导书
产品审核计划编制作业指导书，易派管理咨询企业管理咨询做以下详解：
1、确定审核目的。
对公司现有的质量管理体系做全面审核，通过审核了解产品运营体系是否有效运行，评价产品运营体系的有效性和符合性。
2、确定审核范围。
产品运营管理涉及的所有部门。
产品生产过程。
3、确定产品审核准则。
ISO9001：2000标准、质量手册、程序文件及其他相关文件。
4、确定审核小组成员、审核时间。
①审核报告于审核完成2日后发布。
②发布范围为公司总经理、各部门经理主管、管理者代表及审核组各成员。
5、审核日常安排。
①审核组内部会议、一天工作小结、开不符合项报告、审核结果整理、内部审核末次会议其他要求。
②审核计划由审核小组按部门或过程编写，写明拟审核的职能部门、场所。
审核可以以过程（包括产品实现过程和其支持过程）为主审核，同时注明应审核的职能部门。
③编制年度审核计划时，若采用滚动式审核，则相应要素应改为相应的过程，应在审核周期内确保对产品实现过程和支持过程的全面覆盖。
④审核小组分工时，将具备专业能力的审核人员安排在产品实现过程或产品的测量过程的审核史昂，以确保审核有效进行。
企业生产管理咨询，生产计划管理、质量管理、交期管控、6s现场管理，易派管理咨询为众多行业指导落实，提高效率降成本，创收高效益。
产品审核作业指导书
产品审核作业指导书产品审核通过对少量产品和/或零件进行检验来对质量保证的有效性进行评定,用产品质量来确认质量能力.此时对产品是否与规定的技术要求的或与顾客/供方特殊协议相一致进行检验.在评定存在技术要求的偏差时,视目标的设定,焦点在于技术上的重要性对后续过程的意义或顾客反映的程度.产品审核是对新产品的特性进行检验,而不是对经过长时间使用后的产品进行检验.产品审核不能替代生产过程中的检验.产品审核定期进行.此时,由于特殊的原因也可另外进行审核.须由具备相应素质的人员在实施审核前进行产品审核的规划和筹备工作.每次审核的结果、改进措施以及负责人必须记录存档.1.产品审核依据产品审核时,企业可使用下列判别依据：—检验开发结果与预定要求是否相符（例如：样件,零批量）;—验证生产的均衡性;—识别缺陷、变化及趋势;—发现潜在的风险;—反映顾客的感受;—在处理顾客的期望与要求上提供决策帮助;—尽早对售后问题采取反应;—验证所采取措施的可信度;—法律规定.2.产品审核的目的产品审核的任务是按照检验流程来检验（通常是）待发运产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其它额定“质量特性”的要求相符.虽然只是对少量的产品进行检验,但检验项目全面,而且从顾客的观点出发来进行.通过产品审核首先是要发现系统缺陷、重点缺陷以及较长期质量趋势.排除系统缺陷和随机缺陷的措施要强区分开.在严重情况下要在生产过程中采取紧急措施.每次审核反映的是一个短时段的状况.一段时间内所有审核的总体应反映出生产质量的潜力.每次审核的检验规范取决于该产品的复杂程度及产量.对于企业来说,产品审核的目的在于发现缺陷、了解是否符合图纸的要求和顾客的要求.可靠性试验也可以属于产品审核的范畴.在产品审核时了解顾客对产品的期望是必要的.应从外部评价顾客的期望并将其纳入产品审核中.例如：应评估顾客对噪音的感受,确定噪音对顾客的妨碍程度如何.供方或制造商通过产品审核既可以对产品的质量状况有一个全面的了解,也可以使顾客接收自己的产品.3.产品审核产品审核是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档,即：检验特性-定量和定性的特性.检验对象-有形产品.检验时间在一个生产工序结束后,交给下一个顾客（内部/外部）前.检验依据-额定要求.检验人员-独立的审核员.产品审核流程产品审核流程如下图所示:产品审核流程图4.产品审核的筹备和策划前提和职责须认真策划产品审核,为此须具备下列前提条件：a）把产品审核的实施纳入质量手册b）制订审核大纲c）转化为响应的供审核员使用的作业指导书.由质量手册中规定的企业职能部门对产品审核进行策划.须保证审核部门与被审核不能不之间的相互独立性.审核大纲须为产品制定审核大纲,大纲中须包含以下内容：——审核目的——参考资料——被审核产品——编码系统/检查表——审核的时间/频次——审核员——报告撰写人及收件人——纠正措施的跟踪及责任.在制定审核计划时须注明：——被检验的特性——定量特性——功能特性——材料特性——寿命特性——定性特性,以及所要使用的检验方法和手段.选择产品和检验特性须根据下列判据进行,例如：——生产批次大小——顾客的要求——产品的集成——生产线.参考资料进行产品审核要用到所有包含质量要求的技术文件.利用这些资料来评定是否满足产品的质量要求.这些资料可以是,例如：——带有更改状态的图纸——技术规范——FMEA——工艺文件,过程描述——检验规范——缺陷目录——极限标样——评定方法规定——评定尺度/质量尺度——材料表——认可的生产偏差（特别放行）——标准——法规（例如：国家法律）——有时包括缺陷分级（例如：主要和次缺陷）及评定——供货协议.检验方法和检测器具在选择检验方法和检测器具时须考虑下列各项基本原则及提示：——检验、测量和试验设备的不可靠性——在有多种检验方法时须选择未在批量生产中使用的的方法,以便发现由于检测器具错误或不可靠所造成的缺陷;——在定性检验时有必要使用极限标样并对审核员进行不断的培训;——为了保证评定尺度的正常和持续性,须经常校准尺度以及交换审核员并记录存档.审核员的资格产品审核是否能成功在很大程度上取决于审核人员的专业资格和其它资格,例如：——了解产品审核的意义和目的——有关产品和质量的知识——掌握检测技术——会使用缺陷目录——产品的评定——撰写报告——身体素质（视力检查及其它）——良好的理解力——良好的直觉——值得信赖的人格——实际生产经验——熟悉生产流程及各种相关文件——了解顾客的期望并有权读取关于顾客期望的信息.审核频次及周期产品质量审核周期为每半年一次,对质量长期处于稳定状态的产品可考虑适当延长审核周期,对一段时间内用户质量投诉较为集中或产品例查发生不合格的产品则可考虑增加审核频次.审核接受准则关键缺陷：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷；审核缺陷应0项.主要缺陷：非关键缺陷,预计会导致产生事故或影响可使用性,不能完全按照规定的用途使用.审核缺陷小于1项.次要缺陷：预计按照规定的用途使用不会受到多大影响,或与适用的标准有偏差,但对设备、装置的使用、操作、运行等有轻微影响的缺陷；审核缺陷小于5项.5.产品审核提问表概述为能保证产品审核的成功须先进行认真的策划.因此,不论是计划内审核还是由于特殊原因进行的审核,都要根据具体情况制定相关的带有额定值/实际值比较的提问表.提问表中大多数提问不能只以“是”或“否”回答,而须给出更详细的答复.针对产品实体的提问提问的依据主要是产品或零件的几何尺寸和功能质量特性的检验（以及有限范围内的材料特性检验）.研究中心所有资料通过提问来澄清下列问题,例如：——是否对图纸的正确性进行了审查——是否存在其它的技术规范及标准——对带什么更改代码的什么零件进行检验——该零件是否有一批量生产零件号——零件是从何处抽取的——是哪个生产部门生产的——何时生产的随机抽样按确定的抽样作业指导书进行抽样并确定其是否符合质量要求,据此澄清下列问题：——发现了哪些缺陷——这些缺陷有何后果——如何对每个缺陷进行评定6.产品审核的实施实施职责须保证由一个独立的部门来进行产品审核.可在下列单位进行产品审核：——生产厂——顾客处首先,产品的生产厂有责任进行产品审核.在例外的情况下也可由产品的顾客或在特殊情况下由中立单位（外部的试验室）进行产品审核.根据需要,供方和顾客（内部,外部）应协商如何利用审核的结果来改进产品的质量.处理对于审核的实施,实践证明下列规则是有效的：——审核时在短时间内通知各有关部门所要进行的产品抽样；——在审核时由于当时的具体原因可能要把抽样所涉及的批次隔离,一直到审核结束. ——为审核所抽取的样品若还要重新使用则必须进行标识管理,防止与其它相似的产品混淆.要把样品恢复到抽样时的原始状态,即要注意防锈、使用规定的包装等.——若发现安全特性有缺陷则须在发现缺陷后立即采取应急措施,以保证防止使用有缺陷的产品.报告（纪要）由审核员员用审核报告的形式来记录审核的结果.7数据分析及缺陷分析调查产品审核的主要目的是了解产品或零件的质量水平,长期对其进行跟踪监控和根据结果推论将来的情况.可以利用质量特征值（QKZ）达到以上目的.在实际中,质量特征值的趋势一般分为三种情况进行评定：——稳定质量特征曲线在两个界线之间波动（过程受控）——不规则质量特征值曲线微微超过上限和/或下限——波动太大质量特征值曲线的走势说明不受控通过对缺陷进行分析可以找出缺陷在5“M”方面（人,机器,材料,方法,环境）的原因.作为产品审核报告的附件,重点缺陷的分析评定已经具有越来越重要的意义,它以及所附的图表清楚地反映产品质量.8产品审核结果的评定产品审核结果的评定因人和产品的不同而异,并且与产品的使用有关.但重要的是,为实现可比性要保持评定的方法较长时间不变.考虑评定的系统性,将其按下列特性进行区分：——定量（可测量）特性——功能特性——材料特性——寿命特性——定性特性应从统计的观点出发对结果进行分析评定.在评定定量特性时可以用平均值结合离散值来反应质量状况.附加上图图表能更明确地反映出相互关系.若有可能,例如在调查重点缺陷时,可以使用排列图方法.按照提问表进行分析评定,可以通过得到的下列结果反映产品的质量水平：——产品的特性符合或不符合技术要求-——缺陷的方式与地点——缺陷的严重程度（例如：关键、严重、轻微）——可发现性（例如：发现的概率高或低）在汇总各种定量和定性特性的评定时可确定并使用级别加权系数.通常根据各特性的评定结果求出质量特性值,相对照地列出来并用于对产品的评定.9产品审核报告产品审核报告包括：——审核时所检验的以及认为不合格的零件或最终产品的数量——若有规定,发现的所有缺陷须进行分级——根据需要把已评价并分级的产品审核结果压缩为一个或多个质量特性值,以便进行比较评定并持续地反映趋势——停产的原因,包括对不满足规定的质量要求的说明.审核报告须突出强调须采取纠正措施的特性.无论如何须将结果纳入产品质量长期评定中.审核员撰写审核报告并与负有责任的生产部门商定排除缺陷的措施.审核报告要分发给参加审核的各责任部门以及负有责任的产品管理人员.审核报告须按规定存档.10根据产品审核结果制订纠正措施概述须根据审核报告采取纠正措施,运用要素18（提问至此）所描述的方法.制订的各项措施有着不同的意义,这取决于缺陷的严重程度、频次以及类型.只有了解缺陷的原因才有可能制订有效的纠正措施.若有规定,产品审核时的纠正措施须分为如下两种：针对主要缺陷的措施若发现主要缺陷,则要立即分析原因并消除缺陷,立即封存所有涉及的成品、半成品或产品.若对有缺陷的产品进行返修,则必须再对其进行一次检验.针对次要缺陷的措施根据缺陷的影响须对所涉及的在制品以及待发运的产品进行特殊放行（内/外部）.纠正措施的监控须用书面的形式确定纠正措施并说明完成期限,例如：到何时所确定的纠正措施须落实.审核员不负责实施纠正措施.为了对措施的落实情况进行监控,有时需要进行一次计划外产品审核.此外,若无法确定缺陷的原因,也可能有必要进行计划外的过程和/或体系审核.检验计划由质量保证部门按零件不同来制订,它还可以用于记录检验结果.对发现的缺陷按其严重程度进行分级,用字母A、B、C来标识A、B、C级缺陷.三个缺陷等级有不同缺陷等级系数,用缺陷等级系数来计算缺陷点数：A-缺陷=10关键缺陷B-缺陷=5主要缺陷C-缺陷=1次要缺陷缺陷点数的总和（FP）=∑（缺陷数×缺陷等级系数）缺陷检验报告主要包括：——抽样日期——抽样地点——样品生产日期获知样品的生产日期对于确定缺陷的范围以及制订排除措施最为重要.缺陷数和缺陷点数（FP）的计算是总体评价时所必须的.质量特征值的计算QKZ=100－缺陷点数/样品数量注：由于对用于比较的质量特征值的观点分歧很大,所以使用者须决定是否把质量特征值也放在检验报告中.质量特征值也可以用与例中不同的其它企业计算.。
产品审核作业指导书(一)2024
产品审核作业指导书（一）引言概述：产品审核是保证产品质量和合规性的关键环节，对于公司来说具有重要意义。
为了确保产品审核的顺利进行，本文档旨在提供产品审核作业指导，介绍产品审核的目的、流程和注意事项。
在进行产品审核时，需要从产品设定、审核标准、审核人员、审核报告和后续措施等方面进行全面考虑。
正文：一、产品设定1. 确定产品审核的范围和目标2. 制定产品审核的时间计划和流程3. 确定产品审核的参与人员和角色4. 定义产品审核的审核标准和要求5. 确定产品审核的数据收集和分析方法二、审核标准1. 了解相关法规和标准，对产品审核进行细化2. 建立与产品性能和安全性相关的审核标准3. 制定与产品合规性相关的审核标准4. 确定与产品可行性和可行性相关的审核标准5. 确定与产品质量相关的审核标准三、审核人员1. 选拔合适的审核人员，具备相关专业知识和经验2. 提供产品审核的培训和指导3. 制定审核人员的审核责任和要求4. 审核人员之间的沟通和协作5. 审核人员的有效管理和监督四、审核报告1. 确定审核报告的格式和内容2. 整理和分析产品审核的数据和信息3. 提出产品审核的结论和建议4. 报告审核结果和意见，提供技术支持和决策依据5. 建立审核报告的档案和追溯机制五、后续措施1. 根据审核结果制定改进措施和计划2. 跟踪产品改进的进展和效果3. 进行产品再次审核和迭代4. 推动产品审核的标准化和持续改进5. 总结产品审核的经验和教训，提供对产品审核的改进建议总结：产品审核是保证产品质量和合规性的重要环节，本文档从产品设定、审核标准、审核人员、审核报告和后续措施等方面提供了产品审核作业指导。
在进行产品审核时，需要明确审核目标、制定审核流程、确定合适的审核标准和参与人员，生成符合要求的审核报告，并进行后续改进和追溯。
通过执行本文档提供的指导，可以有效提高产品审核的质量和效率。
产品检验作业指导书
产品检验作业指导书标题：产品检验作业指导书引言概述：产品检验是保证产品质量的重要环节，而产品检验作业指导书则是指导检验人员进行检验工作的重要文件。
本文将详细介绍产品检验作业指导书的内容和作用。
一、指导检验人员进行检验工作1.1 确定检验标准：作业指导书应明确产品的检验标准，包括外观、尺寸、性能等方面的要求。
1.2 制定检验流程：指导书应规定检验的具体流程，包括取样、检验方法、检验设备等。
1.3 确定检验人员职责：指导书应明确检验人员的职责和权限，确保检验工作的准确性和可靠性。
二、记录检验结果和处理意见2.1 记录检验结果：指导书应规定如何记录检验结果，包括合格、不合格、待定等情况。
2.2 处理不合格品：指导书应明确不合格品的处理程序，包括报废、返工、退货等措施。
2.3 提出改进建议：指导书应鼓励检验人员提出改进建议，以不断提高产品质量和检验效率。
三、保证检验设备的准确性和可靠性3.1 定期校准设备：指导书应规定检验设备的定期校准程序，确保检验结果的准确性。
3.2 保养设备维护：指导书应规定检验设备的保养和维护程序，延长设备的使用寿命。
3.3 处理设备故障：指导书应明确处理设备故障的程序，确保检验工作不受影响。
四、培训检验人员的技能和素质4.1 提供培训计划：指导书应规定检验人员的培训计划，包括培训内容、培训方式等。
4.2 提升技能水平：指导书应鼓励检验人员不断提升专业技能，提高检验水平。
4.3 培养团队合作精神：指导书应强调团队合作的重要性，促进检验团队的凝结力和效率。
五、持续改进检验工作流程5.1 定期评估检验效果：指导书应规定定期评估检验效果的程序，发现问题及时改进。
5.2 采集反馈意见：指导书应鼓励检验人员提出改进建议，不断改进检验工作流程。
5.3 加强内部沟通：指导书应促进内部沟通，确保检验工作的顺利进行和持续改进。
结论：产品检验作业指导书是指导检验工作的重要文件，通过明确检验标准、记录检验结果、保证设备可靠性、培训检验人员和持续改进工作流程，可以提高产品质量，确保生产过程的顺利进行。
产品审核规范
产品审核规范CAL QT 8-2本规范规定了产品审核的目的、依据、计划、范围、频次、人员、缺陷分级和质量指数、目标值、未达标和缺陷处理措施、审核结果和报告、计划外审核以及审核流程等内容。
1 产品审核的目的产品审核的任务是从顾客的观点出发，按照检验流程来检验待发运的产品是否与技术文件，图纸、规范、标准、法规以及其它额定“质量特性”的要求相符。
目的是及时发现系统缺陷、重点缺陷以及较长期的质量趋势，以便对企业的产品质量状况有一个全面的了解。
2 产品审核的依据及参考资料2.1产品审核的依据为产品审核检查项目表。
该文件应规定包括标识、包装、外观、尺寸和性能等项目的常规检验特性，也可包括便于按要求进行的可靠性试验项目。
对于不便于进行的很费时的和破坏性的常规特性检验，可接受该批次产品的试验数据。
2.2产品审核的参考资料包括：——产品装配图——产品零件图——产品包装图——产品试验大纲——技术、检验规范——FMEA——最终检验作业指导书．——周期检验作业指导书——包装作业指导书1——标准——法规——产品缺陷分级表——极限标样——相关工艺文件 3 产品审核的计划、范围、频次和人员被审核产品、审核时间、审核人员、产品审核计划可包括：3.1审核目的、并根据审核频次计划列出被审核产品某年的审核次数和抽样来源及抽样容量，，其中抽样来源中的所抽产品批次应为抽样时即将发具体审核的日期（月份）原则上不应影运产品的后一个批次和刚入库的产品批次之间的较大数量批次，只（件）范围内。
另外审响发货；抽样容量可根据产品批次数量控制在4~20并要把样品恢复到抽样时的原核所抽取的样品若仍要使用则须进行标识管理，始状态。
当产品审核范围原则上包括所有入库待交货的产成品总成和零部件。
3.2如产品质量极不稳定时也可对入库的半成品或过程中的在序产品有特殊情况，进行计划外审核。
的大小及其它因素来确定。
（供货量）3.3产品审核频次应根据产品年产量审核频次可按某一产品的年计划产量占所有产品全年总的计划产量的百分数个频次等级，见下表：分为4431等级2产品产量比例百分数≥30% ≥20%～30% ≥10%～20% ≥1%～10% 每年/次1 每半年/次1 每季度/次1 每月/次1 审核频次．时，可延期到下一年，直至累积比例百分1%当产品产量比例百分数小于时进行产品审核。
产品审核作业指导书(制度范本、doc格式)共4页文档
2范围适用本公司产品审核的相关事项。
3工作流程3.1 搜集各种资料如产品图纸、检验标准、作业标准及顾客所有要求。
检查资料的有效性和出版日期是否正确。
3.1 抽取样品随机进行抽样，从最新生产日期的待发运批次中抽取。
抽样数量：包装检验至少10箱、产品外观目视检验至少10件，尺寸、化学成分及性能检测至少一件。
3.2 包装检验，检查产品包装是否与产品包装技术规范相符。
3.3 目测，给抽取的样品进行统一编号并目测铸件标识记其它外观缺陷是否与顾客要求相符。
3.4 全尺寸检验，利用划线或三座标测量机对至少一件产品进行全尺寸检测。
3.5 化学成分及性能检测，利用化学分析、金相显微镜、硬度计、试验机等检测设备对至少一个铸件进行检测。
3.6 对发现的缺陷按其严重程度进行分级，用字母A、B和C来标识A、B 和C级缺陷。
三个缺陷等级有不同缺陷等级系数，用缺陷等级系数来计算缺陷点数：A - 缺陷＝ 10 关键缺陷B - 缺陷＝ 5 主要缺陷C - 缺陷＝ 1 次要缺陷3.7 在《产品质量审核报告》中每个检验顺序组规定的方格内填入所发现的A-、B-和C-缺陷的数量，然后计算缺陷数和缺陷点数（FP）。
3.8 计算质量特征值QKZ计算公式QKZ＝100 - 缺陷点数／样品数量3.9 缺陷处理方法3.9.1 针对主要缺陷的措施若发现主要缺陷，则要立即分析原因并消除缺陷，立即封存所有涉及的成品、半成品或产品。
若对有缺陷的零件进行返修，则必须再对其进行一次检验。
3.9.2 针对次要缺陷的措施根据缺陷的影响须对所涉及的在制品以及待发运的产品进行特殊放行(内/外部)。
3.9.3 纠正和预防措施的监控用书面的形式确定纠正和预防措施并说明完成期限。
必要时进行一次计划外产品审核。
此外，若无法确定缺陷的原因，也可能有必要进行计划外的过程和／或体系审核。
4相关文件4.1二级文件：《产品审核控制程序》4.2三级文件：无4.3四级文件：4.3.1 《产品质量审核报告》编制：审核：批准：希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：1、宁可辛苦一阵子，不要苦一辈子。
产品审核作业指导书
1 目的为了更好的提高产品质量，满足客户的要求；2 适用范围适用于公司内部所有量产产品的审核及客户有要求的年度全尺寸及型式试验；3 职责3.1 管理者代表：负责审批产品审核计划；3.2 质量部管理科技术员：负责组织实施产品审核，并验证不符合项的整改效果；3.3相关单位：负责配合审核并整改发现的不符合项；4、产品审核4.1 产品审核项目对产品实施产品审核的特性包括了图纸、标准或规范、包装规范等规定的产品所有质量特性，如：外观、尺寸、使用性能、涂层性能、镀层性能等。
4.2 产品审核缺陷等级划分4.2.1 A类缺陷：10分，关键缺陷，指肯定引起顾客不满，致使产品不能被接受的缺陷；4.2.2 B类缺陷：5分，主要缺陷，指会引起顾客的不满和抱怨的缺陷；4.2.3 C类缺陷：1分，次要缺陷，指那些要求极高的顾客会提出抱怨；4.3 审核计划在每年12月份制定下年度产品审核计划，对主机厂（OEM）量产的产品和即将量产的产品进行编制，产品审核的频次依据产品的质量水平可以进行调整，一般要求每年覆盖一次主机厂（OEM）的所有类型的产品；但随着产品质量的提高和稳定，产品审核的频次可以降低。
4.4 产品审核的依据产品审核以VDA6.5的要求为基础，并结合顾客的要求进行。
4.5 审核程序4.5.1 审核前准备4.5.1.1 根据审核要求指定审核员（多名审核员时应指定审核组长），审核员的资格应符合《内部审核管理程序》中5.3.3的要求。
4.5.1.2 审核前，由审核员根据所审核产品质量及近段时间该产品的内外反馈等，确定本次审核的项目，对于破坏性的性能试验可使用同批号实验室的检验结果作为审核结果；4.6 产品抽样4.6.1 随机进行抽样，从生产现场或仓库对已包装待发的产品中，最少抽取5个产品（必须覆盖全部腔号）作为审核的样品；4.7.1 检查是否符合《包装作业指导书》要求；4.7.2 检查是否按顾客要求进行标识；4.7.3 检查包装箱内是否有产品破损、变形，包装不符导致产品损伤等；4.8 外观检查：4.8.1 准备工作：给抽取的样品进行编号，1#、2#、3#、4#、5#……4.8.2 检验：产品外观、颜色、表面状态是否与《检验作业指导书》、客户标准相符合，具体参见客户承认的标准样品；4.8.3外观检查的结果需质控四组组长进行确认。
产品审核作业指导书
产品审核作业指导书题目: 产品审核发放编号:作业指导书版本 B.0 编号: P 14.3 W-2 共 3 页第 1 页1 目的及时掌握和了解出厂产品的质量水平，迅速采取措施，防止产品质量下降，维护企业声誉及顾客的利益。
2 范围适用于本公司所有产品的质量审核。
3 定义无4 职责4.1 质检部是产品审核的主职部门，负责确定产品质量审核的内容，并组织实施。
4.2 各部门依据产品质量审核中反馈的质量缺陷，分别制订本部门纠正措施，并负责实施。
5 程序5.1 审核人员产品审核人员应由和产品质量无直接责任关系并能胜任的人员担任。
5.2 样品的抽取由质检部在事先不通知的情况下，在终检过的待发运的产品中随机抽取，每次三至五件。
5.3 产品审核的频次产品审核的频次为每月一次(一年内将所有产品审核一遍)，其中涉及破坏性试验的项目一年一次。
若发生以下情况可追加审核:5.3.1 连续发生质量问题;5.3.2 用户索赔及抱怨;5.3.3 重大质量事故。
5.4产品审核内容的确定5.4.1产品特性质检部负责编制《年产品审核计划》，其中需列出审核的主要产品，每次审核时应编制审核计划，审核内容需按控制计划编制，计划中应列出主要产品特性，产品的特性所有人: 批准: 批准: 职务: 管理者代表日期: 职务: 职务: 题目: 产品审核发放编号:作业指导书版本 B.0 编号: P 14.3 W-2 共 3 页第 2 页应根据用户质量信息、质量薄弱环节，容易发生的缺陷等情况作出明确规定，可包括产品性能、装配尺寸、安全性、外观、包装、材料检验(若必要)等方面。
由主管领导负责对产品特性进行确认。
并对产品特性进行质量缺陷分级评定。
5.4.2产品特性的缺陷分级为了对各个项目和缺陷进行公平的评价，必须对这些缺陷加权和分类，按照其严重程度进行分级，用识别字母来标识A、B和C级缺陷，三个缺陷等级有不同缺陷等级系数，用缺陷等级系数来计算缺陷点数:关键缺陷(A类):系数为10。
vda6.5产品审核作业指导书
VDA 6.5产品审核作业指导书一、前言VDA 6.5产品审核是一种质量管理工具，旨在评估和改进供应链中的产品质量。
本指导书将介绍VDA 6.5产品审核的基本概念、流程、方法和要点，以便组织和实施该项审核工作。
二、VDA 6.5产品审核概述1. VDA 6.5产品审核是什么？VDA 6.5产品审核是一种用于评估和改进供应链产品质量的方法，它可以帮助组织发现潜在的质量问题，确保产品符合客户要求和标准。
2. VDA 6.5产品审核的目的VDA 6.5产品审核的目的是验证供应链产品的质量水平，提前发现可能存在的质量问题，并制定改进措施，以确保产品质量符合客户期望。
三、VDA 6.5产品审核流程1. 准备阶段在进行VDA 6.5产品审核之前，需要准备相关的文件和资料，包括审核计划、审核员名单、审核范围和目标等。
2. 执行阶段在执行阶段，审核员根据审核计划和目标，对供应链产品进行审核，包括文件审核、现场审核、交流和访谈等。
3. 结束阶段结束阶段需要对审核结果进行整理和总结，形成审核报告，并提出改进措施和建议。
四、VDA 6.5产品审核方法1. 文件审核文件审核是VDA 6.5产品审核的重要环节之一，审核员需要对供应链产品相关的文件和记录进行审查，以了解产品的设计、生产和质量管理情况。
2. 现场审核现场审核是通过走访、观察和检查的方式，对产品质量管理体系、生产过程、设备和人员进行审核，以了解产品质量状况。
3. 交流和访谈交流和访谈是获取信息和了解问题的重要途径，审核员需要与相关人员进行交流和访谈，以收集各方面的信息和意见。
五、VDA 6.5产品审核要点1. 审核计划在进行VDA 6.5产品审核前，需要制定详细的审核计划，包括审核时间、地点、审核范围和目标等，以确保审核工作的顺利进行。
2. 审核员选择审核员应具有相关的技术和质量管理经验，能够独立、客观、公正地进行审核工作，对产品质量管理体系有深入了解。
3. 审核结果报告审核结果报告是VDA 6.5产品审核的重要成果之一，它包括审核发现的问题、改进建议和措施，应清晰、准确地反映审核情况和结论。
产品审核作业规定
1.目的为了更好的提高产品质量，对在制及交付产品进行独特的检验，使其更完美的达到客户要求的标准2.范围适合于本公司整个模具产品的制造过程。
3.职责3.1管理者代表负责任命有审核资格的产品审核员，以及年度审核计划和产品审核计划的批准。
3.2工程部是过程审核的主职部门，负责编制年度审核计划。
3.3 审核组长负责编制产品审核计划并组织实施产品审核和对措施计划的有效性进行验证。
3.4 其他相关部门负责配合审核活动，并对提出的不合格项进行整改。
4.名词解释无5.程序&流程5.1审核计划的制订5.1.1管理者代表组织工程处制订《审核计划》，确保各过程每年审核一次。
5.1.2年度审核计划的制定要考虑工序的重要性及其影响和以往审核的结果。
原则上产品审核的频度为每3个月进行一次。
每次审核范围不一定覆盖所有工序，但每半年必须能覆盖所有工序。
5.1.3根据具体情况需要(如发生重大变更或重大质量事故时)，要进行计划外的临时审核。
计划外的审核由管理者代表临时组织。
5.2 审核前的准备5.2.1管理者代表指定审核组长，确定审核人员；5.2.1.1产品审核员必须由熟悉产品生产流程、掌握检测技术、了解顾客的要求和期望、具备实际生产经验、理解各种相关文件的质量或工程技术人员担任。
公司内部产品审核员的资格由管理者代表负责任命。
一般审核组由2-3名产品审核员组成。
5.2.2审核组长制订详细的流程，确定工作组织上的安排，并制订审核计划。
5.2.3审核组长根据审核实施计划组织内审员编制《产品审核检验计划/结果记录表》5.3 产品审核的内容：参照VDA6.5的审核要求。
5.4 实施审核5.4.1审核员按《产品审核提问表》对各生产过程进行审核，判断与要求的符合性。
5.4.2产品审核涉及部门（包括工段、班组）和人员必须积极配合，主动出示审核涉及的证据，并简要、如实地回答审核员的提问，不躲避、不推托、不强辩。
5.4.3审核员在《产品审核检验计划/结果记录表》中记录产品缺陷事实5.4.4审核员对产品审核的结果（包括不符合项），提交审核组长，由审核组长编制《产品审核报告》。
产品审核作业管理办法
第1页共6页产品审核作业管理办法文件编号:版本:页次:制订部门:生效日期:1.0 目的:通过对少量产品和/或零件进行检验来对质量保证的有效性进行评定,用产品质量来确认质量能力.对产品是否与规定的技术要求的或与顾客/供方特殊协议相一致进行检验2.0 范围:适用于本厂生产范围内包括的所有产品产品3.0 权责:3.1.品管课:审核计划的制订和实施主导3.2.相关技术单位(开发/PIE等):配合审核,提供技术支持和参与审核,及技术改善活动的主持3.3.其他相关方(制造/设备等): 配合和参与审核,及现场改善活动的主导和规范建议支持4.0 定义:4.1.产品审核:确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适于达到预定目标的、有系统的、独立的检查效果，审核对象为仓存待出货成品4.2.产品:活动和过程的结果.5.0 作业规范:5.1.产品审核计划:每年由品管课在年底就本公司产品产品的实际情况,编制次年度的《产品审核计划》，经事业部总经理审批,确保所有汽车产品产品至少每六个月被审核一次5.2．产品审核作业的策划：5.2.1.根据年度审核计划，由品管课的主导人员对次月将进行的产品审核活动进行策划,制订审核大纲,确认审核员资质,并保证审核部门与被审核不能之间的相互独立性。
5.2.2.对单独即将进行的产品审核，其审核计划须包含审核目的、参考资料指引、被审核产品说明、检查表、审核的时间/频次、审核员、报告撰写人及收件人、纠正措施的跟踪及责任担当等事项。
并在计划中注明须被检验的特性、定量特性、功能特性、材料特性、寿命特性、定性特性等说明，及所要使用的检验方法和手段。
选择产品和检验特性须根据生产批次大小、顾客要求、产品集成、生产线等条件的差异不同而采取对应方法5.2.3.进行产品审核要用到所有包含质量要求的技术文件。
利用这些资料来评定是否满足产品的质量要求。
一般包括：最新版本产品承认书（企业标准、单页资料、仕样书等）;FMEA;工艺文件(SOP，WI); 成品或过程检验规范;不合格项目目录;限度样板;评判标准及方法;材料清单(BOM);法规（例如：国家法律）;供货协议等5.2.4.检验方法和检测器具:在选择时须考虑检验、测量和试验设备的不可靠性,这些仪器设备必须是经过校准合格的.在有多种检验方法时须选择统一的方法,我司的产品审核检测项目包括外观、尺寸、电参数、特性参数、型式实验，以及材料符合性确认5.2.5.审核员的资格:产品审核人员的专业资格和其他资格由品管课确认,经事业部总经理审批,包括了解产品审核的意义和目的和质量的知识;掌握检测技术;会使用缺陷目录进行产品评定和撰写报告;个人素质如视力/检验技能/理解力等,审核员需具备产品的实际生产经验、熟悉生产流程及各种相关文件,了解顾客的期望并有权读取关于顾客期望的信息）5.2.6.审核表格的准备:提问表项目必须针对产品实体给出更详细的答复5.3.产品质量评级方法:5.3.1.缺陷的严重性进行分级为: 致命.严重.一般.三种分级5.3.2.每次产品质量审核的内容包括对检查产品的功能;产品的外观质量;产品的包装质量;对下道工序的影响评估等内容,并用加权值法制定出以下质量缺陷严重分级表5.4.产品审核结果的评定:按下列特性进行区分定量（可测量）特性;功能特性;材料特性;寿命特性;定性特性.从统计结果出发对结果进行分析评定,可以用平均值结合离散值来反应质量状况,也可以使用排列图方法。
026内部产品审核作业指导
xxxxx有限公司
文件编号：JL-WI-QA-026
1. 目的
规范产品质量的审核过程，发现并找出质量管理体系和产品生产过程中所存在的各种问题，采取相对应的措施加以预防、纠正和改进，使产品质量不断稳定提升，确保客户持续满意。
2.范围
适用于公司内汽车供应链使用的所有车载产品。
3.定义：
5.1.2 在产品生产中，出现了重大品质问题或其它特殊原因或客户要求或客户投诉时，应适当增加产品审核频次。不论是计划的还是增加的产品审核，每次审核的结果、改进措施以检查产品个体的品质。
5.1.4产品审核的依据有：客户文件资料、生产作业文件和图纸、工程规范、检验标准、法律法规、与客户的供货协议等。
5.1.5产品审核范围：从产品生产（允许只对关键过程产品）到产品交付(交付前的审核)。公司认为需要时也可对所有过程产品进行审核。
5.2.4检验方法和设备的确定
按以下各项基本原则与产品特点，选择产品审核的检验、测量或试验的方法和设备：
1）.验、测量和试验设备是否可靠，其不可靠性的大小；
2）.在有多种检验、测量或试验方法时，选择没有在生产中使用的方法；
3）.对于定性检验，审核时尽量使用限度样品。审核前，用限度样品培训审核员；
4）.对检验、测量或试验设备，在使用前要校准，并交换审核员检验。
5.3.2.2产品审核取样采用如下抽样方式进行：
抽取包装完成产品，外观、尺寸抽5PCS; 材质、物性試驗1PCS;并對包装、標識检查。
5.3.2.3检验、测量和试验
审核员按生产的相关作业指导书对产品进行检验、测量或试验，并将结果记录于《产品审记录单》。
5.3.2.4缺陷记录
在产品审核中，发现有不符合规定要求时，应作为缺陷记录在《产品审核报告》上。对有缺陷的项目应清楚描述缺陷位置和缺陷名称，对于审核中发现的关键缺陷，审核员应立即通知审核组长或被审核部门封存所有涉及的产品，分析原因并消除缺陷；对发现的主要缺陷，审核小组应向被审核部门发行《产品审核改进计划》，并对其改善措施进行验证；对发现的次要缺陷，根据缺陷的影响，对产品进行特殊的放行。
ISO45001审核作业指导书
1) 确认审核范围；2) 确定二阶段审核的可行性和条件； 3) 确定二阶段审核的重点和方法； 4) 确定二阶段的审核时间。
1) 了解组织的基本情况，如组织机构、产品、活动或者服务特点，过程及方式，现场分 布情况，重要健康安全部门、岗位情况等；2) 有关文件策划的情况，判断其体系策划的整体情况； 3) 安全健康方针、目标策划情况；4) 了解法规和其他要求的遵守情况；5) 安全健康危（wei ）险源识别、风险评价和措施策划情况； 6) 资源的配置情况； 7) 安全健康绩效水平。
8) 采集并评审组织的内审信息； 9) 采集并评审组织的管理评审信息；1.组织识别、确定与职业健康安全相关的内外部 问题的必要机制；2.从哪些方面了解组织的内外部环境，如何聚焦 需要关注的职业健康安全问题；3.内外环境分析输出的表现形式。
1.不同类型相关方的需求和期望，了解的渠道、 职责；2.有哪些有关需求和期望；3.这些需求和期望中哪些成为合规义务；4.需求期望的表现形式。
1.范围界定的文件化形式；2.范围界定与组织实际的物理范围、产品或者业务 活动范围的匹配程度。
1.这是质量体系策划与构建方面的总要求；2.对体系的综合要求，要结合对其他条款审核情 况进行整体综合评估。
1.领导的作用和承诺 13 条如何体现？特殊是：(1) OHSMS 的过程和要求是否融入组织的业务过程？(2) 职业健康安全文化的开辟、领导和推动。
(3) 建立和实施员工商议和参预的过程。
公司领导或者安全主管部门安全主管部门安全主管部门安全主管部门公司领导4.1 理解组织及其所处 的环境4.2 理解员工及其他相 关方的需求和期望：4.3 确定职业健康安全 管理体系的范围4.4 职业健康安全管理 体系5.1 领导作用与承诺5.1 领导作用与承诺5.2 职业健康安全方针5.3 组织岗位、职责和权限5.4 工作人员的商议和参预6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 危（wei）险因素辨识和风险评价6.1.3 法律法规和其他要求6.1.4 措施的策划6.2 职业键康安全目标及其实现的策划公司领导公司领导/主管部门主管部门主管部门/或者相关部门公司领导主管部门车间、项目、库房、人员法律法规主管部门、安全主管部门安全主管部门安全主管部门2.对此要求的满足程度的判断应建立在对所有客观证据汇总分析的基础上。
家具工厂质量体系审核作业指导书
家具工厂质量体系审核作业指导书一、引言随着市场竞争的加剧，对于家具行业的质量管理要求也越来越高。
为了提高产品质量，确保家具工厂的质量体系符合相关标准和要求，进行质量体系审核是必要的。
本作业指导书旨在指导审核员进行家具工厂质量体系审核工作。
二、审核目的家具工厂质量体系审核的目的是检查家具工厂质量体系的有效性和合规性，确保工厂运营符合相关标准和要求。
通过审核，可以帮助工厂管理层识别和解决质量管理方面的问题，提高产品质量和客户满意度。
三、审核准备1. 审核资格要求审核员需要具备相关的质量管理知识和技能，熟悉质量管理体系标准和要求，以及家具行业的相关知识。
2. 审核文件准备准备审核所需的文件，包括家具工厂的质量手册、程序文件、文件控制记录等。
确保这些文件的完整性和准确性。
3. 确定审核范围和目标确定审核范围和目标，明确要审核的部门和流程。
根据家具工厂的情况，确定审核的重点和关注点。
四、审核程序1. 开会准备在开会前，向家具工厂管理层介绍审核工作的目的和程序。
了解工厂的组织结构、业务流程和质量目标。
2. 文档检查对家具工厂的质量手册、文件和记录进行检查，确保其符合相关标准和要求。
评估文件的完整性、准确性和操作性。
3. 现场检查对工厂的各个部门和流程进行现场检查，确保质量体系的有效性和合规性。
检查人员可以观察和记录现场操作，并与相关人员进行访谈和交流。
4. 记录和总结在审核过程中记录发现的问题、建议和意见。
总结审核结果，并准备审核报告。
五、审核结果和改进措施根据审核结果，提出改进措施和建议。
家具工厂管理层应根据审核报告中的意见和建议，制定改进计划并实施。
确保问题的解决和质量体系的持续改进。
六、审核的挑战和解决方案1. 人员配备家具工厂质量体系审核的人员配备是一个挑战。
确保审核员具备相关的知识和经验，并且能够熟悉家具工厂的业务流程和操作要求。
2. 资源限制有时家具工厂可能受到资源限制的影响，如时间、人力和技术等。
产品审核作业规范
版本
A0
頁次
第1頁共2頁
1、目的：通过定期进行的产品审核，对产品的质量状况有一个全面的了解，以保证交付的产品满足顾客的规定要求，为持续改进提供依据。
2. 适用范围
适用于本公司产品审核工作。
3. 术语
3.1产品质量审核：抽取已验收合格的产品，定量（定性）检查、分析其符合规定质量特性的程度。
3.2关键缺陷：引起产品功能丧失或造成安全事故的，会引起顾客申诉、拒收或索赔的缺陷。
4. 职责
4.1由管理者代表批准成立的产品审核小组负责实施产品审核工作
4.2品保课组织产品审核工作，制定《产品审核计划》，审批《产品审核不符合报告》。
4.3产品审核人员实施产品审核，编制《产品审核记录》和《产品审核不符合报告》，针对审核中出现的缺陷，跟踪验证责任部门的纠正预防措施。
4.4产品审核人员独立行使其职权，受审部门应积极配合审核人员的工作，针对提出的质量问题查明原因，采取纠正措施。
5.3.3 对质量水平进行定量分析并计算质量指数：
QKZ=100-（所有项目缺陷分数之和/所有项目加权的抽样数之和）
5.3.4缺陷权系数：
关键缺陷（A）/主要缺陷（B）/次要缺陷（C）=10/5/1
5.3.5（QKZ）的计算
每个项目的缺陷分=A类缺陷×10+B类缺陷×5＋C类缺陷×1
每个项目加权后的抽样数=样本数n×加权系数f。
5.4QKZ的评定准则与对策：
100%≧QKZ>90%(但不能有A类缺陷,质量能力可以接受).
90%≧QKZ>80%(但不能有A类缺陷,质量能力勉强可以接受).
80% ≧ QKZ(不可以接受,必须提出纠正措施).
5.4.1审核小组对照公司设定的QKZ值的目标值进行比较，若未达目标值者，责任部门执行《纠正和预防措施控制程序》。
IATF16949：2016 产品审核作业
产品审核作业1.目的：对产品的质量特性进行审核，获得发运产品的质量信息，验证质量控制措施的有效性。
2.适用范围：本程序适用于对公司产品的审核。
3.权责:3.1管理代表：负责制定产品年度审核计划。
3.2产品审核员：实施产品审核，针对产品审核中出现的不合格，跟踪验证采取的纠正措施。
3.3相关部门：根据产品审核报告，制订并实施审核中发现的不合格项的纠正、预防措施，协助处置不合格产品。
4.定义：4.1产品审核：用随机抽样的方式对待发运（转运）的产品进行评定，以确定其是否符合技术条件（图纸、标准等）、法规及顾客的要求和期望。
4.2 SIP：检验试验规范。
5.作业内容5.1策划与筹备5.1.1管理代表每年底制定下一年度“_____年度产品审核计划”，并由理者代表审批。
特殊情况（如发生重大不符合或客户抱怨）下，管理者代表可安排计划外的产品审核。
5.1.2 产品审核安排：管理代表按“____年度产品审核计划”，在相应之月初确定受审核的产品及时间。
受审核产品须充分考虑以往的质量状况，挑选具有代表性的产品或者问题比较多的产品进行。
5.1.3原则上要求每年审核须覆盖所有的产品（未生产或无库存例外）。
5.1.4由管理者代表指定具有资格及审核经验的合适人选为产品审核员。
审核员负责审核的具体工作。
产品审核员符合以下规定：——与被审核产品无直接责任；——了解产品审核的意义和目的；——熟悉被审核产品相关的图纸、标准文件及生产流程；——掌握产品的评定手段和方法；——了解顾客的期望并有权读取关于顾客期望的信息。
5.1.5参考资料的准备：审核前由产品审核员依审核计划准备相关的资料以作为评判的标准，如：——生产指令单相关要求；——顾客订单；——有效版本的图纸；——工程规范及产品的检验规范及接收准则等。
5.1.6制定检验计划：——产品审核员根据审核流程及参考资料制定“产品审核检查计划表”，检验项目包括：产品尺寸、外观、包装、标签等。
——检验计划中列出检查的项目、检测器具、抽样数量、不合格等级等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件 名称
产品审核作业规范
流程 流程说明 相关表格 责任单位 作业时机
发行日期
制定单位
品质部
品质部经理
成品；质量事故信息； 图纸、企标、顾客要求; 产品审核检验计划等。
内部产品审核工作一般每半年进行
一次，在每年12月份由品质制定 下
年度的《年度产品审核计划》。
b 、审核计划包括：审核目的、准则、
受审产品范围、频次、时间、资源 要求等内容。
a 、 审核员需熟悉产品标准和客户的相 关
要求，一般由工程师担当，在每 次审核执行前一周内由品质部制 定详细的《产品审核检验计划》， 经管理代表审核，总经理批准后发 各部门。
b 、审核员需查找并了解需审核产品的 技
术图纸、工艺文件、标准和顾客 要求。
熟悉产品生产过程和工艺流 程，为实施产品审核作好准备。
a
、 a 、抽取样件
审核员从成品仓或生产现场包 装完成后随机抽取最近生产的 样件，从成品仓库领取时，填 写《领料单》,领用数量为3-10 套，并注明用途和归还日期 等，交部门主管确认。
年度产品审 核计划
产品审核检 验计划
领料单
品质部
品质部 审核员
审核员
每年12 月份
审核执行 前一周
审核实施 刖
审核时
文件
名称
产品审核作业规范
流程流程说明相关表格责任单位作业时机发行日期
制定单位品质部
B
c b
、
d
、
e
、
审核员给抽取的样件按序编号：
如1# 2#…10#，在编号时应标注
在同一位置。
审核员按审核检验计划和《产品审核
检验规定》（附表一）逐步对样件的
包装、外观、尺寸、性能等方面给予
检测并记录，必要时，须对产品可靠
性、物理性能、化学性能进行检测。
审核员在上述检测项目中有发现严重
缺陷时，依《不合格品控制程序》的
规定进行处置，必须在30分钟内上
报部门主管和通知责任部门，并及时
抽查检验同类产品，若发现有同样的
缺陷，品质立即与责任部门、成品仓
共同采取应急措施。
将审核结果参照
《产品审核缺陷分级规定》（附表
二）进行产品质量缺陷等级评定、记
录，并计算缺陷点数，产品质量特征
值（QKZ和产品项次合格率，记录于
《产品审核记录单》。
产品审核结束后，与责任部门确认不
合格项，各责任部门对产品审核结果
有异议，可与审核员进行沟通、交流
或请求品保部进行复审仲裁。
产品审核结束后，视产品的损坏情
况，当产品完好无损时，由审核员归
还产品。
产品审核记
录单
审核员
审核员
审核员
审核员
审核员
审核时
发现严重
缺陷时
审核时
审核结束
后
审核结束
后
文件 名称
产品审核作业规范
流程 流程说明 相关表格 责任单位 作业时机
发行日期
制定单位
品质部
C
a 、
审核员根据确定的不合格项和《产 品
审核记录单》，作成《纠正和/ 或预防措施实施表》和《产品审核 结果报告》，管理代表确认后，呈 总经理批准。
各责任部门收到《纠正和/或预防 措施实施表》后，分析原因，制定 整改措施。
b 、审核员负责跟踪纠正预防措施的完 成
情况及进行效果确认。
a
、
a 、
产品审核的相关记录保存期限为
三年。
产品审核记录单 产品审核结果报告 纠正和/或预防措施实施表
纠正预防措施件数 7.0附表
7.1 产品审核检验规定（附表一）
()
7.2 产品审核缺陷分级规定（附表二） () 7.3
年度产品审核计划
() 7.4 产品审核检验计划 () 7.5 产品审核记录单 () 7.6 产品审核结果报告
()
产品审核记 录单 纠正和/或预 防措施实施 表
纠正和/或预 防措施实施 表
记录 审核员 责任部门 审核员 行政部
行政部
审核结束 后
三天内
依规定要 求 产品审核 时
每半年。