饭费报销单
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、票据分类。
(一) 对票据进行分类粘贴，如办公用品、电话费、设备维修费、资料费、市内交通费等，应按照类别分别粘贴，依《费用报销单》栏次合并填写费用报销单。
(二) 差旅费报销需单独填写《差旅费报销单》。
出差过程中不同行程应分行程填写相关项目，不要将所有行程合并填写。
差旅费应当按每段行程的实际起止时间填写。
(发票的时间金额要和报销单上面的时间金额相吻合。
)(三)出差费用报销时间必须在回公司一星期之内，把所有的单据及发票整理好，到财务室报销，否则财务部门不予报销，财务部严格执行“前帐不清，后帐不立”的原则。
每月所有报销单据，产生日期到报销日期不能超过一个月，如有特殊情况要延期报销的，须写明原因待批准后生效。
(四)为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下:1(财务报销:公司财务部每周二和周五为财务报销日。
若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
2(借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。
(四)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
下列票据财务不予报销:1、内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据;2、无财务专用章的白条票据;3、数量、单价、金额不明确的票据;4、名称必须写全称具体填写说明1. 在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。
差旅费报销单
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。
会议费使用报销单
特殊情况超过申请标准请公司 MD 批准
预算管理对象费用的申请 预算管理对象外费用的申请
计入成本经费的申请
业务管理中心
媒介本部
营业本部
其他部门
总监及以下
事业部总经理
VP 及以上
总监及以下
总监：
事业部总经 理：
财务部确认担当签 字：
日期：
会签签字 日期：
事业部总经理
VP 及以上
区域总经理（代理）：
CFO：
会议费使用报销单
报销人姓名 报销员工编号
收款人 客户名称
实际使用金额
费用使用状 （与申请费用
相比较）
选择栏
RMB 小写 其中：
经费类型 部门类型 申请人类型 申请/借款 人：
报销日期 成本中心 招行卡号 客户代码
场地租金 餐费
金额 金额
RMB 大写
其他
金额
未超过申请标准同意报销
超过标准部分自行负担
COO： MD：
受 理 记 财务出纳给付签字： 日期： 录
补差额： 退差额： 实际报销：
报销人签名： 报销日期：
出纳结算签 名：
结算日期：
报销单费用分类
报销单费用分类(总2页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-
附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体： 1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。
每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。
出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。
五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。
然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。
2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务
部。
3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。
报销单费用分类
附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体：1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。
每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。
出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。
五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。
然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。
2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务部。
3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。
伙食费报销单
金额 大写： 采购人：
佰
拾
元 复核人：
角
分
¥ ： 审批人：
河南省大道路业有限公司 食堂开支报销清单
日期： 菜名 年 月 数量 日 早餐 人 复称 单价 数量 ，中餐 金额 人， 菜名 晚餐 人。 复称 数量 单价 金额 数量
金额 大写： 采购人：人：
河南省大道路业有限公司 食堂开支报销清单
日期： 菜名 年 月 数量 日 早餐 人 复称 单价 数量 ，中餐 金额 人， 菜名 晚餐 人。 复称 数量 单价 金额 数量
金额 大写： 采购人：
佰
拾
元 复核人：
角
分
¥ ： 审批人：
河南省大道路业有限公司 食堂开支报销清单
日期： 菜名 年 月 数量 日 早餐 人 复称 单价 数量 ，中餐 金额 人， 菜名 晚餐 人。 复称 数量 单价 金额 数量
报销单正确填写方法
报销单正确填写方法
嘿，大家知道吗，报销单的填写可太重要啦！要是填错了，那可就麻烦咯！下面咱就来好好唠唠报销单正确填写方法。
首先，要准备好所有相关的票据和凭证，这就好比做饭得先有食材呀！然后，按照以下步骤来：仔细填写报销部门、日期、报销人等基本信息，可别小瞧这些，填错了就像房子没了根基一样不稳当哦！接着，详细列出每一项费用的明细，包括用途、金额等，要像记账一样认真清楚，不能有半点马虎！还有哦，注意票据的粘贴，要整齐规范，就像排队一样不能乱了套。
填写金额时一定要准确无误，这可关系到咱的钱袋子呀！这里要特别提醒一下，要按照公司的规定和要求来填写，别随心所欲呀！
在这个过程中，安全性和稳定性那是相当重要的呀！就像走钢丝一样，稍有不慎就会掉下去。
只有严格按照流程和要求来，才能保证报销的顺利进行，不会出现啥岔子。
这就好像给报销单上了一道保险锁，让人安心呀！
那报销单的应用场景和优势可多了去了！不管是出差费用、办公用品采购，还是业务招待等，都能用得上。
它的优势就是能让财务清晰明了地知道每一笔钱的去向，也方便公司管理和核算成本呀！这就好像是公司的账本，记录着每一笔收支呢！
给大家说个实际案例吧。
之前有个同事，报销单填得乱七八糟，金额也对不上，结果被财务打回来重新弄，耽误了不少时间。
后来他按照正确方法填写，一下子就通过了，还省了不少事儿呢！这就说明正确填写报销单多重要呀！
所以呀，报销单一定要认真填写，按照要求一步一步来，这样才能又快又好地完成报销，让自己和公司都省心省力！。
招待报销 财务制度模板
招待报销财务制度模板一、适用范围本制度适用于公司所有人员的招待报销行为。
二、定义1. 招待：公司为了与外界人员或单位往来合作、宣传推广、业务洽谈、交流沟通等目的，向相关人员或单位提供的餐饮、食宿、交通等待遇。
2. 招待报销：公司人员为公司开展业务招待等目的产生支出，并按照规定程序进行申请、审批和报销的行为。
三、报销标准1. 餐饮费用：（1）国内餐饮费用：在国内因工作需要发生的招待费用，每人每天不得超过300元人民币；（2）国际餐饮费用：在国际因工作需要发生的招待费用，需提前报备并经主管领导批准。
2. 交通费用：（1）交通费用以公司实际支付的为准，需提供票据或发票原件；（2）私车使用交通费用按照公司规定的标准进行报销。
3. 住宿费用：（1）国内住宿费用不得超过500元人民币/晚；（2）国际住宿费用需提前报备并经主管领导批准。
四、报销程序1. 要求人员在发生招待费用后，及时将相关费用报销申请报告给所在部门主管。
2. 主管负责审核报销申请是否合规，并于3个工作日内向财务部门提交审批。
3. 财务部门审核报销申请是否符合规定，并于5个工作日内完成报销。
4. 报销款项将在审核通过后，通过公司财务系统转账至申请人员的银行账户。
五、注意事项1. 招待费用需符合公司相关政策和法规，不能违反国家相关规定。
2. 报销申请需提交真实的票据或发票原件，不得篡改或虚构。
3. 报销款项需及时领取，超过3个月未领取的将被视为放弃。
4. 如有特殊情况需要超出标准的招待费用，需提前报备并经主管领导批准。
六、附则本制度经公司领导审批生效，如有需要修改，需经公司领导同意。
以上为公司招待报销财务制度，希望全体员工严格遵守，共同维护公司财务规范和形象。
请领导吃饭报销流程详解
请领导吃饭报销流程详解下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!请领导吃饭报销流程详解。
一、用餐前准备。
1. 事先获得领导同意并预约用餐时间和地点。
工程公司食堂费用报销制度
工程公司食堂费用报销制度
为了规范工程公司食堂费用的报销管理，保障公司和员工的权益，特制定该制度，供全体
员工参考遵守。
一、费用范围：
1. 员工在工作时间内因公司业务需要在公司食堂就餐产生的费用，包括早餐、午餐、晚餐等。
2. 非工作时间内在公司食堂就餐的费用不能报销。
3. 员工外加班在公司食堂就餐的费用可报销，但需提供加班证明。
二、报销流程：
1. 每月底前，员工将所产生的食堂费用保存好，填写报销单，提交给所在部门的财务人员。
2. 财务人员收到报销单后，审核费用的真实性和合理性，如有问题会及时与员工联系。
3. 财务人员审核通过后将费用报销款及时打入员工的工资账户。
三、报销标准：
1. 每餐报销标准为30元，超过部分员工自己承担。
2. 若员工特殊情况需要在公司食堂就餐，费用可报销，但需提供证明材料。
3. 员工报销费用需符合税务规定，需提供发票或其他有效收据。
四、其他注意事项：
1. 员工不得违规报销食堂费用，如发现违规行为，将对员工进行相应的处理。
2. 公司有权对报销制度进行调整，员工应积极配合并遵守。
3. 员工应自觉遵守公司的财务管理规定，不得以虚假或不正当手段获取报销款。
以上即为工程公司食堂费用报销制度，希望全体员工能遵守规定，积极配合管理，共同维
护公司的利益。
如有任何疑问或建议，欢迎员工提出，我们将认真考虑并加以改进。
公司财务制度报销餐费
公司财务制度报销餐费1. 背景及目的为规范公司财务管理，有效控制公司费用支出，特制定本《公司财务制度报销餐费》。
本制度旨在规定公司员工因公在外出差、考察、招待客户等场合需要发生的餐费支出的审批、报销和管理办法，保障公司经济合理用于支出。
2. 适用范围本制度适用于公司内所有员工在因公外出期间的餐费报销。
因公外出范围包括但不限于：•商务招待客户、商务谈判等；•会议、活动等外场工作；•考察、出差等期间。
3. 报销条件员工需在因公外出期间且在规定的工作时间内产生餐费支出，才可以申请报销。
同时，报销申请须满足以下条件：•报销单需在出差回来后的5天内提交；•报销单需填写清楚，包括餐费金额、开支日期、提供相应的购票、餐票、发票、发票冲裁单等，尤其是发票冲裁单为不可缺少的材料。
4. 报销标准员工的报销标准为税前25元/人次。
老员工的考核表现较好者，公司将给予适当的奖励，标准为税前不超过30元/人次。
5. 报销流程1.【提交报销单】员工在外出期间产生的餐费开支后，需主动申请报销，在5天内提交报销单。
2.【报销审批】报销单需被提交到行政部门，行政部门需对申请进行初审，并在3天内做出审批意见。
3.【总经理审批】初审通过后，报销单需由总经理审批，总经理需在2天内做出审批，即完成了审批流程。
4.【财务部发放】总经理审批通过后，行政部门将报销单交给财务部进行审核发放，财务部需要在3天内进行审核并发放。
6. 注意事项1.员工需要对申请报销单的内容及时、准确地填写，保证数据真实有效；2.在报销时，需提供完整、齐全的开支证明及所需的其他附加材料；3.行政部门和财务部门需在规定的时间内完成所负责的审批、审核等工作；4.凡未按要求填写和提交报销单，或提交虚假单据，或存在违规行为的；公司有权取消该申请。
7. 生效时间本制度自印发之日起实行。
任何人员有权对本制度提出修改意见，由公司总经理审核后决定是否执行。
8. 结束语本制度的实施，有利于规范公司财务管理，推动公司管理工作的透明化，同时提升公司员工的内部控制意识和综合素质。
伙食费报销申请报告
报告时间：2023年11月15日报告部门：人力资源部报告对象：财务部一、背景说明尊敬的财务部领导：根据公司规定及实际情况，为保障员工饮食健康，提高员工的工作效率和生活质量，我公司于2023年1月1日起实施员工伙食费报销政策。
经过半年的实施，现将2023年10月份的伙食费报销情况报告如下，敬请审批。
二、报销依据1. 公司政策规定：根据《公司员工福利管理办法》规定，为保障员工饮食健康，提高员工福利待遇，公司对符合条件的员工实行伙食费报销政策。
2. 员工实际需求：通过对员工问卷调查及日常沟通了解，发现部分员工因工作原因，无法在公司食堂就餐，导致生活不便，影响工作效率。
3. 市场调研结果：根据对周边餐饮市场的调研，合理确定伙食费报销标准，确保员工在外就餐的质量和价格。
三、报销范围及标准1. 报销范围：公司正式员工因工作原因，无法在公司食堂就餐，且在外就餐的。
2. 报销标准：- 早餐：每人每日最高报销15元；- 午餐：每人每日最高报销25元；- 晚餐：每人每日最高报销20元；- 餐饮消费发票须为正规发票，且发票抬头为公司名称。
四、报销流程1. 员工在外就餐后，将餐饮消费发票原件及就餐时间、地点等信息填写在《员工伙食费报销单》上；2. 人力资源部对《员工伙食费报销单》进行审核，确保报销条件符合公司规定；3. 财务部对审核通过的《员工伙食费报销单》进行报销。
五、10月份报销情况1. 报销人数：10月份共有80名员工申请伙食费报销，共计报销金额为20,000元。
2. 报销金额分布：- 早餐：每人每日平均报销10元，共计报销金额为8,000元；- 午餐：每人每日平均报销20元，共计报销金额为12,000元；- 晚餐：每人每日平均报销16元，共计报销金额为12,800元。
六、申请事项1. 请财务部根据以上报销情况，审批10月份的伙食费报销申请；2. 请财务部在收到本报告后，及时将报销款发放给员工；3. 请人力资源部加强对伙食费报销政策的宣传和解释，确保员工了解相关政策。
盒饭报销合同范本
盒饭报销合同范本
甲方：（公司名称）
法定代表人：
地址：
联系方式：
乙方：（员工姓名）
身份证号码：
地址：
联系方式：
鉴于甲方为乙方提供工作餐，现双方就工作餐的相关事宜达成如下协议：
一、工作餐标准
1. 甲方为乙方提供的工作餐标准为[具体标准，如每餐元]。
2. 工作餐的形式为[盒饭或其他形式]。
二、报销方式
1. 乙方在工作餐消费后，应及时索取发票或收据。
2. 乙方持发票或收据，在[规定的报销期限内]填写《费用报销单》，并经部门负责人签字确认。
3. 《费用报销单》经甲方财务部门审核后，予以报销。
三、其他条款
1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：__________________
法定代表人或授权代表（签字）：________________
签订日期：______年____月____日
乙方（签字）：__________________
签订日期：______年____月____日。
报销餐费合同协议书范本
报销餐费合同协议书范本甲方（单位）：_____________乙方（个人）：_____________根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方就乙方在工作期间发生的餐费支出问题达成如下协议：一、餐费支出范围及标准1. 甲方将按照国家规定的餐费标准，对乙方在工作期间因公外出产生的餐费进行报销。
2. 餐费支出范围仅限于乙方因工作需要外出办公或出差期间所产生的餐费。
不包括其他私人性质的餐费支出。
3. 乙方在工作期间的餐费支出标准为__________元/人/日，具体标准将根据国家相关规定进行调整。
二、餐费报销流程1. 乙方在工作期间发生的餐费支出，需提供有效的发票、凭证及报销单据，并在规定的时间内提交给财务部门进行审核。
2. 财务部门将核对乙方提交的餐费报销材料，如无异常，将在规定时间内将报销款支付给乙方。
3. 如乙方提交的餐费报销材料有误或缺失，财务部门有权要求乙方进行补充或修改，延迟支付时间。
三、餐费报销的时间及方式1. 乙方需在每月的规定时间内将当月的餐费报销材料提交给财务部门进行审核。
2. 财务部门将在收到乙方的报销材料后，依据公司规定的财务流程进行审核和支付。
报销款将通过银行转账的方式支付到乙方指定的账户。
四、餐费报销的管理与监督1. 甲方将建立健全的财务管理制度，监督和管理乙方餐费报销的相关流程。
2. 如发现乙方有违反餐费报销规定的行为，甲方有权停止餐费报销，并视情况采取相应的处理措施。
五、协议变更及解除1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
2. 本协议有效期届满前30天，双方可协商是否续签或修改相关内容。
3. 若甲方与乙方在本协议有效期届满时双方均不再有继续合作意愿，双方可就终止本协议达成一致意见并书面解除。
六、其他事项1. 本协议未尽事宜，双方可协商补充或修改，经双方签字盖章后生效。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等的法律效力。
餐费财务制度
餐费财务制度第一章总则第一条为规范企业的财务管理，保障企业的正常运转，制定本制度。
第二条餐费财务制度适用于公司内部员工的餐费报销管理，适用范围包括各部门、各岗位员工。
第三条公司财务部门负责本制度的具体执行，各部门主管负责本制度的宣传和执行。
第四条员工在公司工作期间产生的餐费必须按照本制度规定的流程进行报销，不得私自处理。
第五条公司餐费财务制度的具体内容包括餐费报销标准、报销流程、报销要求等。
第六条餐费财务制度的修订和解释权归公司财务部门所有。
第二章餐费报销标准第七条公司规定员工在因公出差或加班需要在外就餐时，可按照规定的餐费标准进行报销。
第八条公司规定餐费标准为：工作日每人每餐不得超过50元，休息日每人每餐不得超过80元。
第九条员工若需超出规定标准进行餐费报销，必须提前向主管部门提交申请并获得批准。
第十条公司规定员工在就餐时需遵循节约原则，不得浪费食物，否则将被追究责任。
第三章报销流程第十一条员工在因公出差或加班需要在外就餐时，必须在当天就餐结束后填写餐费报销单。
第十二条餐费报销单必须如实填写就餐日期、就餐人员、就餐地点、餐费金额等信息，并由就餐人员和主管部门签字确认。
第十三条员工需将填写完整的餐费报销单交给财务部门进行审核，财务部门审核无误后方可进行报销。
第十四条财务部门在收到餐费报销单后，将进行核对并在三个工作日内将报销款项划入员工个人账户。
第四章报销要求第十五条员工若因个人原因不能全额使用公司规定的餐费标准进行报销，可自愿放弃剩余部分。
第十六条员工在报销餐费时需提供相关凭证，如发票、收据等，确保报销的真实性。
第十七条员工在填写报销单时，如有虚假情况或违规操作，将受到公司的纪律处分。
第五章附则第十八条本制度自发布之日起生效。
第十九条员工在遵守本制度的基础上，可根据实际情况与上级主管商议行使弹性权利。
第二十条本制度的修改和解释权归公司财务部门所有。
第二十一条财务部门负责本制度的日常监督和执行工作。