蓝图设计_汇报材料_浪潮ERP项目业务蓝图汇报-物资管理-MM
148浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_物资管理MM_LCSAP-TB-MM-010 V30 物料主数据维护流程
生成日期:XX年10月16日修改者:盛玉铭修改日期:未来业务流程设计物料管理模块流程名称: 物料主数据维护流程流程编号:LCSAP-TB-MM-010作者: XX日期: XX年10月16日版本: V 3.0生成日期:XX年10月16日修改者:盛玉铭修改日期:文档管理A: 关键联系信息姓名小组联系电话电子邮件地址B: 修改历史修改日期修改人修改内容C: 审批控制审批日期审批人审批内容D: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……/……/……生成日期:XX年10月16日修改者:盛玉铭修改日期:目标/宗旨统一并规范物料主数据维护（创建、修改、删除）流程，确保物料主数据的维护有序、科学,实现统一物料主数据管理。
子流程综述●该流程描述了物料主数据的维护申请、审核、批准、备查登记等一系列规范流程。
●建立了物料主数据维护申请制度及物料主数据维护历史档案。
流程改进●形成了公司统一的数据维护平台。
●加强了公司物料的统一管理●设立专人专责负责物料主数据维护、审核。
●统一并规范物料主数据维护处理流程及科目含义。
●随着对整个公司物料的重新定义、分类，对物料资源现状的全面清查、处理（库存现有量、批号效期等情况）也将要进行，这些都有利于提高物料的整体管理水平。
生成日期:XX 年10月16日 修改者:盛玉铭 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务子流程示意图维护申请单物料初始化050审批040是是修改/删除080开 始提出维护申请010审核物料是否存在030审核公司级别是否已创建060否否历史记录结 束清单清单是审批020是否否公司代码级别创建070生成日期:XX 年10月16日 修改者:盛玉铭 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人确认时间部门业务目标 描述010 提出维护申请 公司相关部门 需要物料主数据维护 公司相关部门提交物料主数据维护申请 提出物料主数据维护申请（提交采购视图、会计视图、销售视图、仓储视图、MRP 视图等相关资料） 020 公司相关部门审核通过 公司相关部门主管维护申请单送达 公司相关部门审核物料主数据维护审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见030 审核物料是否存在物料主数据维护员维护申请单审核通过后 物料主数据维护部门判断是否新增集团级物料主数据 需新增级物料主数据则进入050步骤，若否则进入060步骤040 审批是否创建物料 物料主数据管理部门检查物料主数据不存在时物料主数据维护部门审核是否创建物料主数据 判断是否要在系统中创建相关部门申请的物料主数据050 物料初始化 物料主数据维护员 确认新建物料主数据后物料主数据维护部门在SAP 系统中创建级物料主数据 在系统中输入新的集团级物料主数据，并填写物料主数据维护清单060 审核公司代码级物料主数据是否已创建 物料主数据维护员级物料主数据已存在或已建立后物料主数据维护部门判断是否新增公司代码级物料主数据 需新增公司代码级物料主数据则进入070步骤，若否则进入080步骤生成日期:XX 年10月16日 修改者:盛玉铭 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人 确认时间部门业务目标 描述070 公司代码级物料主数据创建物料主数据维护员确认建立公司代码级物料主数据后物料主数据维护部门在系统中创建公司代码级物料主数据 在系统中输入新的公司代码级物料主数据（根据相关部门提供的资料），并填写物料主数据维护清单 080 公司代码级物料主数据的修改、删除 物料主数据维护员公司代码级物料主数据已存在物料主数据维护部门在系统中修改、删除公司代码级物料主数据 在系统中修改、维护公司代码级物料主数据，并填写物料主数据维护历史清单浪潮项目业务蓝图流程设计版本: 1.0 文件名:未来业务流程设计页码: 7 / 7 2707075562.doc生成日期: 修改者: 修改日期:单证/报表需求•物料主数据维护申请表权限管理需求•物料主数据维护员:查询、创建、修改、删除物料主数据•相关部门人员：查询物料主数据配套管理细则•物料主数据维护细则特殊情况说明N/A。
ERP项目业务蓝图
特 别 说 明
3/ 9
2、工程BOM设计发布流程
功 能
管理工程产品的设计与发布（包括设计更改的发布）
业
设计员
Байду номын сангаас
务
工程BOM录入
流
程
工程BOM 校核
技术副总 批准
设计员发布 BOM
结束
1、设计员工程BOM录入环节：按分配给定的施工单设计任务进行。
6/ 9
5、标准BOM业务
1、标准BOM包括：标准产品BOM、自制零部件BOM； 2、自制零部件BOM，下层要体现出加工此零部件的材料定额； 3、电气方案也相当于是一种标准BOM；
涉 及 事 项 与 说 明
7/ 9
6、电气方案业务
1、电气方案建库目的
(1)电气方案库是企业技术管理上一项重要的标准化工程，可以指导公司在销售报价和工程设计中尽量用电气方案来引导。
等，甲方变更还包括设计院提出的变更。甲方提出变更，一般以正式公函、传真、技术备忘录、技术规范书等正式
文书格式向制造企业表达。
(2)售前人员变更。售前人员自身失误造成的变更。
特 (3)设计人员自身变更。由于设计人员自身原因造成的变更，主要为设计差错造成的变更，原因很多，有设计人员自身工作
别 说
能力问题、工作不认真、不细心等。
(2)一般用户。例如一般工矿企业用电设备，其选用的元件按照通常的物料配置就可以了。这种方案的单价比高端用户要低一
与
些，价格性能比较高。
说 (3)低端用户。主要是满足哪些追求价低用户的需求，其选用的电气元件价格就比较低、元件的性能及质量能满足要求但不是 很高。
SAP ERP项目业务蓝图汇报模板
TB-CO-090 内部订单维护
TB-CO-000 管理会计
TB-CO-050 成本估算 TB-CO-040 成本费用归集、 分摊流程 TB-CO-100 预算下达、 执行流程
TB-CO-060 成本核算
22
TB-CO-070 CO期末处理
财务模块业务蓝图汇报
1 业务蓝图组织结构 2 业务蓝图流程清单 3 业务蓝图方案对现有业务流程的改进
处理流程
TB-FI 060 付款流程
TB-FI 020 凭证处理流程
20
TB-FI 030 FI期末处理流程
成本中心会计
TB-CO 010 成本中心维护
TB－CO 020 统计指标维护
TB－CO 030 作业类型维护
TB－CO 080 成本要素维护
TB－CO 100 预算下达、执行
TB-CO-000 管理会计
4 将来业务流程需补充管理细则 5 将来管理层获得的决策信息 6 将来系统持续改进点
23
业务蓝图方案对现有业务的改进
蓝图方案改进综述
◆提高了财务工作效率 有利于财务人员在完成财务核算职能的同时，更好地履行财务检查、
财务分析和其它财务管理职能。 ◆集成性带来了系统的准确性和及时性
系统将财务账务处理与各业务模块集成，使财务数据直接由业务数据 处理产生，提高财务信息的准确性与及时性。 ◆统一并规范了科目表
市场特征： 客户、产品、产品组， 分销渠道
获利能力分析 CO-PA
28
获利分析方面的改进
特征
销售组织 产品 产品组 客户 客户组 行业 办事处 渠道
北京
F36002 SV 黑龙江工行 黑龙江 金融 黑龙江 分销
浪潮ERP项目业务蓝图汇报pm
浪潮ERP项目组
汇报内容
1 项目实施阶段性回顾
2 业务蓝图汇报－FI 财务会计 CO 管理会计 QM 质量管理 SD 销售分销 PP 生产计划 MM 物料管理
3 总结
项目背景
随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要 效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管 理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。SAP系统作为一个 现代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的 上述要求提供了有效保证。
项目总蓝图设计
9.1-10.18
系统实现 10.20-12.5
数据准备
上线准备 12.8-01.04
上线及支持
1.5-1.19
7.28 9.1
10.20
10.18
12.8
1.5
1.19
项目阶段性主要成果
业务蓝图设计阶段： • 未来业务蓝图设计概览 • 未来业务蓝图设计流程 • 流程优化建议报告 • 蓝图汇报文档 • 报表清单
1、 对各责任中心进行费用核算
2、成本中心实际费用的归集分配； 2、对各责任中心计划执行情况分
3、成本中心报表（反映各成本中心 析
的费用发生情况，以及计划与实际
的比较分析）；
1、内部定单费用计划、预算编制； 1、对在建工程项目或促销活动费用编制预
2、内部定单实际费用归集、结算； 算，进行预算控制
3、内部定单报表（反映各内部定单 2、对市场、促销活动费用进行实际与预算
项目范围 —— CO部分项目范围描述
实施范围 获利性分析
基金中心会计
范围描述
满足需求
针对细分市场（如产品、产品组、 满足针对销售片区、产品类型、客
XX SAP _ERP一期业务蓝图汇报-MM-20120909_v2.0
产品打样及 模具开发流
程
供应商主数 据维护流程
采购合同管 理流程
采购订单跟 合约采购退
进流程
货流程
调拨出入库 流程
报废出库流 程
合约套装组 合及分拆流
程
合约库存盘 点流程
物料主数据 维护流程
货源清单维 护流程
采购价格调 整流程
采购退货流 合约滞销品
程
处理流程
调拨入库差 异处理流程
合约部门领 退流程
国际产品打 样流程
库存地点代码
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1030 1050 1051 1052 1053
© 2012 Corporation
XXX集团物料管理组织结构（续）
公司简称 公司代码
工厂简称
XXX亚洲公司 3100
XXX亚洲工厂
XXX光电公司 3300
XXX信息公司 3200
– 采购组织：采购组织对企业的采购需求负责，与供应商协商价格和供货条款的组织单位， 可以对供应商、采购价格、采购执行等进行管理。
XXX股份系统采购组织：商品采购组织-1000，合约采购组织-2000，物资采购组织3000，信息采购组织-4000；
– 采购组：具体负责采购行为，可以将个人、负责的采购范围或者地区采购办公室定义为采 购组。XXX股份的系统采购组：根据产品线设置采购组，以及固定资产组，零星采购组进 行采购寻源及执行管理。根据各总分仓设立调拔采购组，进行各个总分仓之间的调拔管理；
基于销售预
测和库存制 自制
售价倒推 N/A
N/A
定采购计划
基于销售预 测和库存制 定采购计划
自制+外 协
成本估算+ 市场询比价
182浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_物资管理MM_商品编码和产品编码的优化方案
生成日期: 修改者: 修改日期:商品编码和产品编码变更的优化方案一、现有商品编码和产品编码规则1，产品系列的构成层次目前浪潮产品的构成结构是机型，商品编码（机型下的标准配置方案），产品编码。
例如，机型NF360, 商品编码F36130,产品编码SR363C6JQ17C580M。
商务部在对外接受客户报价时使用商品编码组合产品配置，已有的组件配置组合为标配产品，有固定的产品编码，标配产品的组件对应于每个供应商的物料。
如果客户提出的配置组合在已有的标配产品中不存在，属于非标配产品，则由商务部生成新的产品编码进行生产。
2，标配产品编码的编码规则和序列号管理目前标配产品的整机编码为16位，每2位代表不同的含义。
当需要生成新的标配产品编码时，商务部根据客户的配置组合和产品工程部制定的编码规则，由现在使用的软件生成整机的16位产品编码，再下达生产任务单。
由于产品配置的不断更新，目前已经生成的产品编码已经有几千个，并且还在不断增加。
标配产品需要准备一定的备货库存，由商务部根据库存情况下生产订单生产。
标配产品在下线时在产品包装箱上粘贴产品编码和序列号。
机型商品编码产品编码安全库存库存预留NF360 F36002 SR363G6JQ17C580M 10 20 53，散件的编码规则和序列号管理目前散件采用13位序列号和16位物料号，用以形成产品档案和质量检验。
生成日期: 修改者: 修改日期:物料号码不同的位表示不同的含义，每个散件物料号表示不同的供货来源。
散件的序列号主要用于形成整机的产品档案，以及不合格散件的管理，由每道工序在生产时扫描计入，以追溯产品的来源。
散件的13位序列号中，前8为表示散件的批次号，后4位表示散件的流水号，最后1位表示散件的质检状态。
因此只有当品管部做出检验后，仓库才能对采购入库的散件粘贴条码。
二、SAP提供的物料管理方案1，商品编码的解决方案从SAP的变式物料解决方案来说，每个商品编码对应于一个超级物料，每个超级物料需要创建单独的物料主数据、变式BOM和工艺路线主数据。
034万向钱潮SAP-ERP实施全套项目资料-蓝图设计—物资管理-MM-MM新流程汇报0325
6.将所需半成品返回 总装在制品库 (MB1B)
总 装 车
7.总装按正 常报工入库
间
不通过
否
结束
流程清单
八大仓库物资采购入库流程 采购退货流程 固定资产采购流程 盘点流程 信息记录货源清单维护流程 供应商主数据维护流程 特殊附件替换信息维护流程 供应商送货结算流程 外协产品入库余缺处理流程 成品库特殊业务处理流程
八大仓库物资采购入库流程
现状：
根据入库、出库数量，在MRPII内直接输入。
未来：
否
结束
供应商数据维护流程
现状：
MRPII系统只维护供应商的名称、代码。
未来：
在系统内对供应商所有相关信息进行维护。
变革与提高：
对供应商的数据维护更详细。
供应商数据维护流程
供应商数据维护流程
1.提出供应商增
开始
加/更改申请单
5.更改供应
否
商主数据
(XK02)
采
购
部
门
2.审批
通过
3.是否新增 供应商
结束
外协产品入库余缺处理流程
现状：
当外协物料有余缺时，在MRPII系统的余、缺功能内输入相应的数 量，将余缺数量反映在报表上。
未来：
SAP系统内没有余、缺的概念，所有物料都是一一对应的关系，若 是物料代用引起的余缺，则在源头修改外协采购订单，若是下道车 间发现外协物料有缺时，则将缺的物料分摊在成本上。
变革与提高：
规范固定资产采购管理，实现固定资产采购与财务的集成。
固定资产采购流程
固定资产采购流程
开始 需 求 部 门
设 备 科
财 务 部
供 应 科
是否固定资 产附件
蓝图设计_汇报材料_浪潮ERP项目业务蓝图汇报-财务管理-FICO
9.1-10.18
系统实现 10.20-12.5
数据准备
上线准备 12.8-01.04
上线及支持
1.5-1.19
7.28 9.1
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
10.20
10.15
12.8
5
1.5
1.19
高维信诚资讯有限公司®
项目阶段性成果
业务蓝图设计阶段： • 未来业务蓝图描述 • 系统组织机构定义 • 流程优化建议报告 • 未来业务蓝图设计概览
满足需求
1、 成本中心的费用计划编制；
1、 对各责任中心进行费用核算
2、成本中心实际费用的归集分配； 2、对各责任中心计划执行情况分
3、成本中心报表（反映各成本中心 析
的费用发生情况，以及计划与实际
的比较分析）；
1、内部定单费用计划、预算编制； 1、对在建工程项目或促销活动费用编制预
2、内部定单实际费用归集、结算； 算，进行预算控制
内部订单会计
产品成本核算会计
TB－CO 090 内部订单维护
TB－CO 040 生产成本、制造费用的
归集与分摊
TB－CO 050 成本估算
TB－CO 060 成本核算
TB－CO 070 CO月末处理
20
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TB-CO-080 成本要素维护流程
TB-CO-030 作业类型维护
TB-CO-020 统计指标维护
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
16
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财务模块业务蓝图汇报
1 业务蓝图组织结构 2 业务蓝图流程清单 3 业务蓝图方案对现有业务流程的改进
4 将来业务流程需补充管理细则
5 将来管理层获得的决策信息
179浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_物资管理MM_采购与库存管理蓝图汇报
生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15采购与库存管理蓝图汇报目录采购与库存管理蓝图汇报 (1)一、蓝图设计阶段工作汇报 (2)1、流程清单 (2)2、配套管理细则 (3)3、报表清单 (4)4、优化建议 (8)二、供货保证－采购计划 (9)三、供应商评价及应用 (11)四、采购价格的控制 (13)生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15一、蓝图设计阶段工作汇报1、流程清单（1）采购管理流程流程编号流程名LCSAP-TB-MM-010 物料主数据维护流程LCSAP-TB-MM-020 采购供应商主数据维护流程LCSAP-TB-MM-030 采购价格维护流程LCSAP-TB-MM-040 采购主数据维护流程LCSAP-TB-MM-050 采购供应商评估流程LCSAP-TB-MM-060 采购计划流程LCSAP-TB-MM-070 采购申请流程LCSAP-TB-MM-080 采购询报价流程LCSAP-TB-MM-090 采购订单流程LCSAP-TB-MM-100 采购收货入库流程LCSAP-TB-MM-110 采购框架协议维护流程LCSAP-TB-MM-120 采购发票校验流程LCSAP-TB-MM-130 进口物料采购流程LCSAP-TB-MM-140 散件退换返修流程LCSAP-TB-MM-150 成本中心采购流程LCSAP-TB-MM-160 采购寄售流程LCSAP-TB-MM-170 采购分包流程（2）库存管理流程流程编号流程名LCSAP-TB-MM-180 生产发料流程LCSAP-TB-MM-190 生产退料流程LCSAP-TB-MM-200 生产补料流程LCSAP-TB-MM-210 标准生产入库流程LCSAP-TB-MM-220 其他生产入库流程LCSAP-TB-MM-230 赠送品入库流程LCSAP-TB-MM-240 供应商备件管理流程生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15LCSAP-TB-MM-250 散件报废流程LCSAP-TB-MM-260 借还物管理流程LCSAP-TB-MM-270转库流程LCSAP-TB-MM-280 仓库盘点流程2、配套管理细则管理细则管理重点配套表格相关流程《采购数据维护管理细则》专人维护《采购主数据维护申请表》《采购供应商主数据维护申请表》采购主数据维护流程采购供应商主数据维护流程《采购价格维护管理细则》专人维护、必须经过批准《采购价格维护申请表》采购价格维护流程《采购计划制定作业指导书》采购计划流程采购申请流程《采购订单催收管理规定》订单催收、交货确认采购订单流程《采购收货管理细则》送货单规范、异常处理《送货单》采购收货入库流程《采购发票开立规范》发票规范《发票清单》采购发票校验流程《采购发票处理财务管理规定》差异处理采购发票校验流程《散件退换返修管理规定》异常处理、返修周期及返修质量管理散件退换返修流程《成本中心采购财务管理规定》成本中心采购流程《仓库管理规定》合理安排库位、标识清晰、管理规则生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-153、报表清单（1）采购管理报表序号报表名称说明报表类型1 采购建议与采购申请的差异分析报表对运行MRP产生的采购建议和实际的采购申请进行比较开发2 部件库存量分析（占产值）散件库存金额/销售额*100% 开发3 采购量分析（占产值）采购金额/销售额*100% 开发4 期末库存周转天数计算期末库存量可维持的天数开发5 同类物料供应商比例分析某供应商物料采购数量/物料总采购数量*100%某供应商物料采购金额/物料总采购金额*100%开发6 按产品的兼容部件比例分析某产品的某部件的流量/某产品与此部件兼容的总流量*100%开发7 汇总的兼容部件比例分析某部件的流量/与此部件兼容的总流量*100%开发8 客户习惯性分析分析客户对部件的需求趋势开发9 商品编码层次比例分析计算某机型中各商品编码层次产品之间的比例开发10 采购收货计划根据采购订单和交货确认产生收货计划报表开发11 返修合格率返修合格数量/返修总数量*100%开发12 返修催收报表根据返修时间和约定的返修周期对逾期返修产生催收报表开发13 返修周期计算实际返回时间-返修出库时间开发14 按品牌、供应商查询采购订单按照品牌、供应商来查询一种物料、一个供应商在一段时间内的采购订单及数量，订货日期，已收或还未收货物数量，需开发票数量，金頟。
181浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_物资管理MM_浪潮供应商综合评价指标体系
生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15浪潮供应商综合评价指标体系一、供应商综合评价指标根据对目前浪潮供应商情况的了解，建议在质量、价格、交货、服务等4个方面进行评价。
项目分值子项分值说明质量25 进货质量 6 品管部（系统）上线失效 4 品管部（系统）质量事故9 品管部供应商支持 6 品管部价格20 价格表现10 采购部价格开放程度10 采购部交货及文档30交货及时性10系统数据，如低于60%则总分不合格送货数量的稳定性 5 系统数据送货单的准确、规范 5 物控部提供数据发票的准确、规范 5 采购部、财务部提供数据其它单证的准确性 5 采购部、物控部、工程部等服务25 返修及时率、返修合格率10 采购部、品管部（系统）研发、技术支持10 采购部、研发部、工程部、品管部问题反应、解决情况 5 采购部、品管部、工程部二、评分标准：1、质量评定从四个方面考虑：进货质量S1、上线失效S2、质量事故S3、供应商支持S4，四个方面在本公司评定中的评分权重(N)依次为：25%、15%、35%、25%，对于在本公司不经上线加工的部件（如显示器）上线失效的比重分配到进货质量10%和质量事故5%。
进货质量：S1=[60+(IQC批合格率-92%)/（100%-92%）*40]*N生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15说明：1、I QC批合格率为：（1-确定为供方责任的不合格批总数/进货批总数）*100%。
2、本项最低得分为03、N为进货质量在评分中所占的权重。
●上线失效：S2=[60+(基准值-实际值)/（基准值-目标值）*40]*N说明：1、不同部件基准值和目标值不相同2、基准值根据本月度之前一年内该部件失效率平均值确定，基准值=平均值。
3、目标值=当月实际最好值。
4、平均值从本月度质量月报中获得。
5、本项最低得分为0，最高得分为100。
ERP项目MM模块蓝图汇报
未来
物料的后勤信息需进行纸单会签 ，物控和计划部门提供MRP视图和 工作计划视图信息，采购部门提 供采购视图信息，销售视图由商 务部门提供信息。财务负责成本 会计视图的维护。
三、业务蓝图方案中主要变革与改进
现状
未来
目前只有进货交接验收单从系统
打印，其余单据均为手工创建。
生产订单和内部订单相关单据，调 拨单，报废单全部从系统打单，取 消手工开单，避免手工开单的书写 不清等人为因素
仓储地点
物料移库
线边仓
物料反冲
生产线
直接投料
线边仓：生产车间领用物料缓冲区，即车间领时，仓 库根据领料单发料到线边仓，订单完工确认 时，反冲线边仓的物料数量。一般用于不可 直接点数或具最小包装量属性的物料。
二、MM模块业务蓝图清单
流程编码
BPD_MM01_01 BPD_MM01_02 BPD_MM01_03 BPD_MM02_01 BPD_MM02_02 BPD_MM03_01 BPD_MM03_02 BPD_MM03_03 BPD_MM03_04 BPD_MM03_05 BPD_MM03_06 BPD_MM03_07 BPD_MM03_08 BPD_MM03_09 BPD_MM03_10 BPD_MM03_11 BPD_MM03_12 BPD_MM03_13 BPD_MM03_14
感谢各位领导， 希望未来继续得到您的支持和帮 助…
－MM模块汇报完毕
业务蓝图组织结构定义业务蓝图方案中主要变革与改进将来系统持续改进点一c190工厂采购管理组织结构采购组织c190公司代码c190工厂c190采购组q08工厂c199采购组q12采购组q11采购组q10采购组q13采购组q17采购组q45采购组q44采购组q46采购组q47采购组q48采购组x34采购组x35表示新增一c190工厂库存管理组织架构公司代码c190工厂c190库存地点见下一c190工厂库存管理组织架构库存地点库位描述库存地点库位描述0010成品库0040研发库0011计量库0012成品不良品库0020自制件库w001涂装线边仓0030总装原材料库w002自制件线边仓0031钢材库w004玻璃钢线边仓0032底盘原材料库w0030033原材料不良品库0071待处理仓0034三品库f001自制件辅料库0035电脑中心库f002焊装辅料库0050五金辅料库f003玻璃钢辅料库0060f004涂装辅料库0070废品库f005底盘辅料库0080供应商寄售库f006总装辅料库0090备品库f007试制辅料库仓储地点
ERP项目PP模块蓝图汇报
计划进行排产；
物料计划模块业务蓝图汇报来自物料备料流程编码BPD_PP02.01 BPD_PP02.02
BPD_PP02.03
流程名称
业务目标
风险备料流程
规范备料流程，
对各种备料进 生产计划变更备料流程 行系统化管理，
系统内数据明
预测、按订单生产备料流程
了化
生产计划控制模块流程清单
生产订单制定流程
流程编码
流程名称 生产订单执行流程 生产报工、反冲流程 制程不良处理流程 返工生产流程 拆解订单执行流程 试制订单执行流程
业务目标
建立基于生产订单的生产控 制和成本核算机制，监控物 料消耗，实时产品成本分析。 及时准确的将工序完工和报 废数量在系统中确认。订单 的状态变化在系统中可实时 查询，加快了信息传递、处 理速度。
返工生产流程
分，指导计划合理的安排生产，回复交期，
拆解订单流程
满足客户需求，物控按照主生产计划来备料。
BPD_PP05.03
试制工单流程
生产控制模块流程清单
生产执行流程
流程编码 BPD-PP04.03 BPD-PP04.04 BPD-PP04.05 BPD-PP05.07 BPD-PP05.08 BPD-PP05.09
建立集成、共享的产品主数据平 台，为相关业务部门进行产品成 本核算、物料采购、生产执行和 仓库配送提供信息参考。减少库 存积压和提高资金周转率，便于 核算产品标准成本。
BPD_PP01.05 工艺路线维护流程
生产计划控制模块流程清单
需求管理流程
流程编码 流程名称
业务目标
未来第十九事业部C190工厂未来需求策略主要为：
生产部门分析生产成本构成，降低成本提供正确的数据； ✓ 建立集成共享的生产管理信息系统，为决策层提供实时的
ERP项目业务蓝图
(2)快速报价。在基础报价过程中，使用电气方案库，可以快速形成报价用的材料明细表。
(3)快速工程设计。好处主要体现在设计速度加快，差错减少。
2、电气方案结构需和工程设计任务保持一致。 涉 3、电气方案库建库方法
同一个电气方案,要根据用户对象不同,制定出不同的物料清单表,这样对工程设计也好,对销售报价也好,都要有的放矢的运用 及
ERP项目业务蓝图
技术设计管理
1/ 9
目录
1、设计任务分配流程 2、工程BOM设计发布流程 3、工程BOM设计变更流程 4、提前采购计划 5、标准BOM业务 6、电气方案业务 21、重要事项备忘
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1、设计任务分配流程
功 能
主要管理设计任务的负责人和完成日期。
业
技术负责人
务
任务分配
流
程
设计员 任务接收
调。如这两方面引起项目失败，甲方负全责。
特 别 说 明
9/ 9
例如：同样是KYN28A-12的008号方案，可能就分成如下几种电气方案：
事 (1)高端用户使用方案 KYN28A-12-008-A，主要面向高端用户，例如：国家重点工程(地铁、大化工项目)、骨干电网的变电
项
所等。其配置关键元件选用进口元件或国内骨干企业的高质量电器元件。这样的电气方案的单价就比较高一些。
其他材料，提出物料替代变更，经设计人员同意后，由设计变更管控
设计变更对生产管理来讲，是非常有害的事件。由于设计变更，打乱了正常的生产节奏；由于设计变更，造成采购
回来的物料无法退给供应商而库存积压；由于设计变更，造成生产出来的零部件报废等；由于处理设计变更，影响
了正常的生产进度，造成合同拖期交货。
结束
1、按行业设计习惯，一般按照产品大部件进行联合设计，设计任务就等同于大部件。
168浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_物资管理MM_LCSAP-TB-MM-210 V30 标准生产入库流程
生成日期:20XX年10月16日修改者:王小明修改日期:未来业务流程设计物料管理模块流程名称: 标准生产入库流程流程编号: LCSAP-TB-MM-210作者：XX日期: 20XX年10月16日版本：V3.0生成日期:20XX年10月16日修改者:王小明修改日期:文档管理A: 关键联系信息姓名小组联系电话电子邮件地址B: 修改历史修改日期修改人修改内容C: 审批控制审批日期审批人审批内容D: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……/……/……生成日期:20XX年10月16日修改者:王小明修改日期:目标/宗旨将标准生产入库的过程完全在系统记录，反映真实的物料流动，符合质量管理的要求。
子流程综述1、产品生产完工后，车间定时做入库，并将产成品送货到仓库，提交入库单，并注明生产订单号。
2、保管员依据入库单，清单实物的品种、数量，并与车间送货员签字交接。
3、保管员在系统内依据生产订单，收货至质检状态。
4、保管员依据系统内产生的检验批，送货到品管质检。
并与品管员做实物交接。
5、检验完成后，保管员到品管提货，并做交接手续。
6、品管员根据检验报告，在系统内做使用决策，对合格品粘贴条码、转非限制状态。
不合格品通知车间做返工处理。
7、保管员依据质检报告，将实物在仓库中入合格库位。
8、保管员与车间，每天下班前针对有入库的每一生产订单，进行入库、收货数量的核对。
流程改进•完整记录并规范了产成品入库的过程，检验合格的产品做入库处理，不合格品返工处理。
•规范了保管员与车间送货员、品管质检员的实物交接手续。
生成日期:20XX 年10月16日 修改者:王小明 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务子流程示意图开始入库单：注明生产订单号仓库扫码入库020结束收货至质检状态030物料凭证财务凭证请检单仓库送检040是否合格050是检验流程返工处理合格070LCSAP_TB_PP_010 标准生产订单处理流程LCSAP_TB_PP_120小批试产流程生产相关流程参见“开始”车间扫码报工010实物转合格060核对生产订单的入库数量080生成日期:20XX 年10月16日 修改者:王小明 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述010 车间扫码报工 车间人员产成品生产下线后车间 产品质检合格入库由于每批生产的产品不能一次性入库，在产品完工下线后，车间定时扫码报工（每一小时报工一次，该入库间隔人为控制）。
公司ERP业务蓝图设计汇报
问题描述
预期风险
建议解决方案
收货验收
退库验收确认 直达料/应急采购收货（付 款）
付款方式的变更
采购申请的创建与审批 物料维护业务处理
第 18 页
数据设计列表(Format Illus.)
模块
数据描述
数据类型
说明
第 19 页
数据定义及编码规则（如需要）
数据定义
物料主数据，服务主数据 分类；采购信息记录 货源清单
• 发票校验功能提供了物料管理系统和财务会计、控制、固定资产管理之间的联系。发票校验功能访 问MM系统中的采购和收货的数据。过帐一个发票时，票据中的信息传送到会计模块。
• 利用系统“三单匹配”功能自动判断发票内容的准确性，并可事先设置容差限制，对于可疑发票予 以立即冻结。并且在系统中保留整个发票校验流程历史纪录，便于以后的统计分析工作。
编码规则
应用说明
第 20 页
报表应用设计(Format Illus.)
报表需求
使用部门或岗位 使用频度 报表方案分析
第 21 页
第3页
汇报目录
业务蓝图总体设计 项目管理 财务管理 物资管理 人力资源管理
总体设计目标及框架方案 预期的应用价值及效果 重要的管理问题及对策
模块功能及业务流程设计 组织架构设计 关键数据设计 报表应用
第4页
汇报目录
业务蓝图总体设计 项目管理 财务管理 物资管理 人力资源管理
总体设计目标及框架方案 预期的应用价值及效果 重要的管理问题及对策
规范采购/仓储 业务
采办业务统一在SAP系统平台上，其处理状态实 时在线，减少采办监督中的盲点。 借助系统建立库存管理流程，规范库存管理业务 行为，将库存业务与销售、采购、生产、设备维 修集成，使整体物流更加流畅、高效，体现物流 的一体化管理。
183浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_物资管理MM_原机管理建议
原机管理建议 1 / 2生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15原机管理建议一、原机物料的建立新的原机决定采用后，产品工程部按照技术规格书和测试报告为原机编写产品编码，并建立BOM（说明：此BOM可以是虚拟BOM，系统外采用，在SAP中可以建立在长文本中，所列部件无需编写产品编码），将BOM作为采购要求的附件下发至采购部、品管部、物控部等相关部门。
如确需将BOM中某部件拆出后的原机单独采用，则需要为此原机建立不同的编码和BOM，作为不同的物料进行管理。
二、原机的采购和检验原机的采购：采购部严格按照采购要求和BOM进行采购（作为一个整体），不允许缺少BOM中的某一个部件；原机的检验：品管部对采购的原机严格按照采购要求和BOM进行检验，如发现缺少部件，则判为不合格，要求采购部补缺少部件，并将原机冻结，在未补齐缺少部件前，原机不允许应用。
三、不合格原机的管理品管部在检验中发现原机不合格，则需要列出不合格原因。
对于缺少部件，则根据BOM列出清单。
物控部根据品管部列出的清单在原机外包装外做出明显标志，说明此原机的状态（建议将BOM贴在包装上，并将缺少部件标出）。
四、原机部件的拆卸原则上合格原机不允许更换、拆部件；特别需要更换、拆原机部件的情况必须经过分管总经理批准后才能实施。
不合格原机原则上只允许进行更换部件，即用不合格部件更换合格部件，不允许拆出。
合格原机一经更换部件（不合格部件），则转为不合格，SAP中进入冻结状态。
合格原机拆部件原则在分管总经理批准下只允许特别紧急生产情况下拆，且只能拆产品工程部可以为其单独编码的部件。
合格原机拆部件后进冻结状态，采购部原机管理建议 2 / 2生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15为其单独采购相应部件，其费用计入驱动生产的销售订单。
具体操作如下：从合格原机上拆下部件A，产品工程部为其单独编码，合格原机进入冻结状态，仓库向生产订单发料，其它部件从仓库发实物，A则由车间借，SAP系统中A 出现负数；采购部根据销售订单需求建立采购订单，收货后冲负数库存，实物冲车间借条并维修原机，原机进入非限制状态。
MM模块蓝图汇报1.0
物料管理模块组织结构
二部精密模具库房组织 S020
公司代 码
模具公司 3020
工厂
工厂 3021
库存地
仓库 00100010-0060/W001
物料管理模块组织结构
采购组织：是指在企业内部负责对外采购商品和服务等的组 采购组织： 织机构、部门或个人。 织机构、部门或个人。 二部模具工厂的采购业务由 两个部门负责:二部采购部 IT 两个部门负责 二部采购部, 二部采购部 公共采购科,在 公共采购科 在ERP系统中我 系统中我 们设了一个采购组织来负责 整个二部模具工厂的采购业 下设1个采购组负责具体的 务,下设 个采购组负责具体的 下设 采购。 采购。
A B
成品出货 生产 成品收货 库房管理
发票校验 库存帐务
业务蓝图流程总图及流程清单说明
主数据维护流程
流程编码 BPD_MM_003 BPD_MM_004 BPD_MM_005 流程名称 供应商主数据维护 物料主数据维护 采购主数据维护 业务目标 建立集成、共享的平台， 建立集成、共享的平台，为整个 集成 的平台 二部模具工厂的运作提供数据支 同时， 持。同时，为采购和库房在系统 内管理提供条件， 内管理提供条件，体现管理层的 管理理念。 管理理念。
பைடு நூலகம்
采购管理的加强
通过对采购申请和订单的管理，制定相应的审批制度 通过对采购申请和订单的管理， 和执行措施，各种采购方式的运用， 和执行措施，各种采购方式的运用，从而达到更加合 理的制定采购周期和控制采购成本 采购周期和控制采购成本， 理的制定采购周期和控制采购成本，保证生产原料的 有效供应。 有效供应。
物料管理模块流程总图及清单说明 以客户为导向的供应链
客户需求
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1，设立专门的数据 维护员角色负责各种 主数据的收集，审核， 创建，更新。（物料 数据维护员，采购数 据维护员）
2，形成统一集成的 主数据平台，使各部 门能够共享。
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将来流程改进原则
原则之二：优化流程
➢ 重新设计流程，充分利用SAP系统的高度集成性，省去大量的 手工重复劳动，提高工作效率；
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浪潮北京公司 采购组织
采购组 采购组 采购组
浪潮北京 浪潮北京工厂
成品库 散件库 财务库
采购组
客服备件库1 客服备件库2
备件返修库
库存地补充说明： • PC散件库：非限制状态散件、质检状态散件和因
数量等原因冻结的散件 • PC散件性能合格库：性能合格、外观不合格散件 • PC散件不合格库：性能不合格散件 • 生产线：车间批量调拨散件 • 周转机：用于借物的成品 • 借物在途库：处于借料状态的高物维料信诚资讯有限公司®
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采购流程优化
现状
流程改进
将来
采购部按照供应商的送货单收货，采 购部门按照人工核对收货单、采购订 单和发票。物控部和采购部及财务部 之间没有统一的系统和统一的凭证。
造成的问题是：三个部门手工确认和 流转单据，工作效率低，可追踪性差， 采购员被简单的手工劳动所束缚。
供应商按照采购订单送货，并对送货 时间作确认，物控部按照采购订单收 货，实时产生物料和财务凭证，提高 了收货的准确性和工作效率。
❖采购流程
流程编码 LCSAP-TB-MM-060 LCSAP-TB-MM-070 LCSAP-TB-MM-080 LCSAP-TB-MM-090 LCSAP-TB-MM-110 LCSAP-TB-MM-120 LCSAP-TB-MM-130 LCSAP-TB-MM-140 LCSAP-TB-MM-150 LCSAP-TB-MM-160 LCSAP-TB-MM-170 LCSAP-TB-MM-050
采购主数据 维护流程
物料主数据 维护流程
采购价 格维护
流程
采购申 请流程
采购计 划流程
采购询报 价流程
采购框架 协议维护
流程
供应商评 估流程
SD：销 售计划
流程
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成本中 心采购
流程
进口物 料采购
流程
采购订 单流程
采购分 包流程
采购寄 售流程
质量管理 模块
采购收 货入库
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流程改进
业务与财务的实时集成
现状
采购入库由采购部先办理 入库，财务部记帐；
仓库的每笔收发货业务都 需要将收料单和发料单 （领用单）都要仓库先记 账然后再转交给财务进行 记帐；
造成问题：
仓库和财务两边记账，
重复劳动且库存状态不及 时。
物料成本不能及时进入到 相关的成本对象中。
将来流程改进原则
原则之三：优化岗位职能
➢ 对现有流程进行分析，设计未来流程对岗位职能进行整合 1，将待检区从品管部划归物控部，使岗位职能得到进一步优化。 2，统一的计划调度使公司的采购计划职能得到加强和统一。 3，重新调整采购部门的岗位和每个岗位的职能，使各岗位之间 相互促进和相互监督。
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LCSAP-TB-MM-030 采购价格维护流程
LCSAP-TB-MM-040 采购主数据维护流程
业务目标
建立集成、共享的平台，为 运作提供数据支持。同时， 为采购和库房在系统内管理 提供条件，体现管理层的管 理理念。
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业务蓝图流程总图及流程清单说明
浪潮ERP项目组 业务蓝图阶段汇报
浪潮ERP项目组
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项目工作进展汇报
物料管理——MM
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物料管理模块业务蓝图汇报
1 业务蓝图组织结构定义 2 业务蓝图流程总图及流程清单说明 3 业务蓝图方案中主要变革与改进
4 将来业务流程需补充管理细则
5 将来管理层获得的决策信息
6 将来系统持续改进点
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公司、工厂、库存地 采购组织、采购员
浪潮济南
浪潮济南工厂
PC散件库 PC散件性能合格库
PC散件不合格库
SV散件库 SV散件性能合格库
SV散件不合格库
PC成品库 PC成品性能合格库
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流程名称 采购计划流程 采购申请流程 采购询报价流程 采购订单流程 采购框架协议维护流程 采购发票校验流程 进口物料采购流程 散件退换返修流程 成本中心采购流程 采购寄售流程 采购分包流程 采购供应商评估流程
8
业务目标
根据不同的业务和管理要求， 采用不同的采购方式，保证 生产，同时体现管理层的控 制要求，强化管理制度，并 提供业务数据以便分析和改 进。
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将来流程改进原则
原则之一：强调监控 原则之二：优化流程 原则之三：优化岗位职能 原则之四：完善现有体系
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将来流程改进原则
原则之一：强调监控
1、在设计流程中，充分考虑分权和制衡: 制定了采购经理对价格变动的审批权限，增强了对物料价格的监控。 由采购数据员在系统中进行信息记录(价格)维护,对采购员进行分权,达 到监控目的。 使决策、执行和系统维护三者职能相互制约和平衡。
财务会计 模块
散件退 换返修
流程
借还物管 理流程
质量管理 模块
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物料管理模块业务蓝图汇报
1 业务蓝图组织结构定义 2 业务蓝图流程总图及流程清单说明 3 业务蓝图方案中主要变革与改进
4 将来业务流程需补充管理细则
5 将来管理层获得的决策信息
6 将来系统持续改进点
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｛NF系列
NF130 NF180 NF260 NF360
NF420
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兼容列表
｛CPU
P4 1.8G P4 2.4G
P4 2.6G
｛40G/7200
HD
80G/7200
18G/SCSI/10K
36G/SCSI/10K
采购部门可以及时察看和追踪采购订 单的到货情况，加强对供应商的监督。
由信息记录来确定采购物料的价格。 有效地控制或跟踪物料价格变化趋势。
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将来流程改进原则
原则之四：完善现有体系
蓝图设计过程中，对目前的采购计划体系和供应商评估体系作了 整体设计和完善。
LCSAP-TB-MM-280 仓库盘点流程
业务目标
通过状态转移，体现质检、合格、 冻结等库存状态，提供全面的库 存量和库存流转状况的信息。通 过盘点，监督库存管理情况，反 映物料的实际消耗状况。
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流程总览－采购流程
采购供应商 主数据维护
流程
流程
采购发 票校验
流程
财务会计 模块
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流程总览－仓库管理
SD：发 货流程
转库流 程
散件报 废流程
仓库盘 点流程
采购收货 入库流程
赠送品入 库流程
仓库
生产发 料流程
生产补 料流程
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生产计划 模块
生产退 料流程
标准生 产入库
流程
其它生 产入库
流程
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公司间转 储流程
物料管理模块业务蓝图汇报
1 业务蓝图组织结构定义 2 业务蓝图流程总图及流程清单说明 3 业务蓝图方案中主要变革与改进
4 将来业务流程需补充管理细则
5 将来管理层获得的决策信息
6 将来系统持续改进点
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业务蓝图流程总图及流程清单说明
需求 物料需求计划
业务目标
做好入库的管理，做到精确、 明了，同时通过与财务的集成， 实时反应仓库帐务的变化。
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业务蓝图流程总图及流程清单说明
❖发货流程
流程编码
流程名称
LCSAP-TB-MM-180 生产发料流程
LCSAP-TB-MM-200 生产补料流程
LCSAP-TB-MM-240 公司间转储流程
LCSAP-TB-MM-250 散件报废流程
业务目标
做好出库的管理，做到精确、明 了，同时通过与财务的集成，实 时反应仓库帐务的变化。
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业务蓝图流程总图及流程清单说明
❖其它流程
流程编码
流程名称
LCSAP-TB-MM-260 借还物管理流程
LCSAP-TB-MM-270 转库流程
PC成品不合格库
SV成品库 SV成品性能合格库
SV成品不合格库
存储散件库 存储散件性能合格库
存储散件不合格库
存储成品库 存储成品性能合格库
存储成品不合格库
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