委外加工作业指导书

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检验作业指导书

检验作业指导书

检验作业指导书1.进货检验1.1目的进货检验就是为了有效控制供方不合格品进入仓库,确保供方所提供的产品能满足公司及客户的质量要求。

1.2适用范围适用于公司外购或委外加工的原材料、零部(配)件、半成品、成品的检验1.3职责负责供方物料的质量判定与质量状态的标识1.4作业程序1.4.1进货检验部分1、进货检验根据采购部下发的物资采购订单每周汇总表做好检验准备,准备好测量工具(游标卡尺,卷尺,角度尺等)、工艺、零件图纸、检具及检验标准等;2、仓管员收到送货单后进行检验,根据送货单上的订单号,规格,核对产品是否正确。

核对无误后根据 MIL-STD-105E抽样标准进行抽样检验。

检验合格后在送货单上签字,并做好《进货检验记录》,次日交质管部;3、产品经检验判定合格后须贴好合格标签,并做入库处理。

产品不合格须贴不合格标签,作退货或挑选处理,并立即开出《不合格品处理单》,经质管部长或以上领导审核签字后及时反馈供方、业务,检验员还须对退货的产品以及不良品挑选过程作好跟踪和验证;4、对于供方送检的新产品的首件,进货检验员要填写《首件检验表》交研发部门确认,最终由检验部门来判定该产品是否合格,确认后立即将确认结果传真供方。

5、各项记录要规范填写,数据要真实,特别是现象的描述要清晰、易懂,必要事可以用简图来描述。

1.5检验方法1.5.1外观检验:一般采取目测,手感,样板对照等;1.5.2尺寸规格检验:卡尺,卷尺,角度尺,千分尺,螺纹环规等;1.5.3承重测试:按指导书要求加载相应的重物作禁止和滚动测试;1.5.4组装测试:与配套的产品进行组装。

1.6检验项目1.6.1管材类1、依采购订单型号,规格与送货单核对,有无质保书;2、管材表面擦拭干净,检查表面有无焊道开裂、模具压痕及材质麻点、凹坑等,方管四处R角是否一致;3、检查尺寸是否正确,方管及圆管壁厚公差±0.05;4、管材直线度、平面度、扭曲度能否满足加工要求,公差范围参照《管材的质量要求》;5、表面要求无严重的划伤,无明显的麻点凹坑,无锈斑等;6、一般管材接头管≤2%, 如有特殊要求则不可有接头管;7、特殊管材类检查捆包是否符合要求,有无因保护不当导致运输过程中造成的划伤。

外协加工作业指导书

外协加工作业指导书

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外协加工作业指导书
一、目的
为确保本厂委外加工或由本厂提供原材料委外加工的产品之交期、品质得到有效的控制。

确保产品符合公司要求。

二、适用范围
适用于本厂生产产品之部分工序或半成品、成品委外加工管理。

三、定义

四、职责
4.1采购课负责选择委外加工单位及一切商务活动,并签订委外加工协议.
4.2计划课负责根据本公司现有资源及客户订单需求,确认内部无此工艺能力及生产能力时申请委外加工,并填写书面的《委外加工申请单》。

4.3研发课负责提供图纸等资料,并负责对委外加工单位的样品确认。

4.4品保课负责委外加工产品的验收包括检验试验和辅导工作。

4.5仓库负责委外收,发,退货等出入库物料之数据处理工作。

4.6 PE 课负责委外加加物料工艺制订及辅导工作。

4.7 财务负责对外协加工产品进行核价,提供成本分析表。

且负责提供对委外加工单位之超损耗材料的单价。

4.8 采购课根据财务提供的产品成本分析表与外协商进行商务洽谈,报价单最终由经理审核,副总批准。

4.9 其它相关职能部门配合上述部门实施本程序。

五,工作流程。

外发QA作业办法

外发QA作业办法

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外发QA 作业办法
一. 目的:
为确保公司委外加工顺利进行,保质保量按时完成委外作业,达到客户的要求,制定本作业办法。

二. 范围:
本作业指导书适用于外发QA ,用于为跟踪外发的加工品的加工质量而在整个委外作业过程中应注意的问题及其处理方法。

三. 具本内容:
整个委外作业过程,可分为准备阶段,加工过程,回厂汇报三个过程。

1. 准备阶段:资材单位开出《外发加工申请单》予品管部签收后,品管部派出外
发人员并确认:
A. 外发的时间、地点、具体内容。

出厂前必须清楚外出的具体时间、地点(包括路线),客户、工单、料号、品名加工项目。

B. 联系人、联系电话:
必须问清楚加工厂商的联系人和联系电话,不清楚时问生管。

C. 清楚本次外发的质量要求:
拿上稿袋,向值班课长询问本次外发的产品、客户有哪些质量要求或曾经有否客诉、有无特殊要求、应在哪些方面引起重视等等。

D. 开出差申请单:
开出差申请单请主管签名后,再找总经理室的人派车签名,无车自己坐公汽去。

五金加工行业FQC作业指导书

五金加工行业FQC作业指导书
6.6《五金配件领用表》
Hale Waihona Puke 制定审核批准标题
FQC作业指导书
文件号
版本
A
页序
1 of 2
制定日期
一、目的:
为控制制程不良品不流入下一流程,使后续工作顺利进行,品质得以持续和控制。
二、适用范围:
适用于本厂所有制程产品入库及委外加工检验
三、权责:
3.1FQC:负责半成品入库产品的品质判定;各部门重工后的不良品的判定与处理;
仪器,工治具的保管
3.2 FQC组长:负责申请治具;不合格产品的追踪与判定;
5.7治具申购回来后由FQC检验OK后方可接收,领用治具时要在《五金配件领用表》
上签字后才可以领取,产品订单生产完后再把治具归还。
制定
审核
批准
标题
FQC作业指导书
文件号
版本
A
页序
2 of 2
制定日期
六、附件:
6.1《产品检验标准》
6.2《入库单》
6.3《抽样计划》
6.4《不合格品控制程序
6.5《成品检验报告》
四、定义:无
五、作业步骤:
5.1 FQC依《产品检验标准》与《抽样计划》进行抽检,抽检合格后,在合格产品中放入兰色合格标签并放置于指定位置。
5.2抽检不合格的用红色标签注明不良原因,并附不良样板放置于指定不合格品区域;并依据《成品检验报告》的核准结果处理。
5.3 FQC将当天产品检验完毕后,由物料员依据品管员《成品检验报告》的结果良品入库,不良品知会相关部门按《不合格品控制程序》处理,并填写《入库单》。
5.4不合格品返工完成后,物料员将返工后之产品送交FQC再次抽检,抽检后的合格品按正常流程入库或转序,返工后的不良品按《不合格品控制程序》处理。

外协管理与进度控制作业指导书

外协管理与进度控制作业指导书

交货期
20%
19%以上 13~19% 10~13% 10%以下 每月考核
价格
15%
15%以上 12~15% 10~12% 10%以下 每月考核
管理与服务 20%
17%以上 15~17% 10~15% 10%以下 每年一次
合计
100% 90%以上 80 一 90% 70—80% 70%以下 年度考核
6.1.2.2 考核统计依据与考核方法:
据。 1.5 为生管部委外管理人员提供标准作业流程和入职培训资料;
2.0 范围: 2.1 适用于公司提供物料委托外协厂商进行加工的委外业务管理。 2.2 适用于公司对外协厂商的评估和鉴定、考核、等级管理。
3.0 参考: 3.1《供应商管理程序》 3.2 ERP 系统相关 SOP 文件 3.3 公司相关 ISO9001:2008 质量体系文件
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6.1.1:流程说明:具体流程请参照《供应商管理程序》执行;
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6.1.2 外协厂商考核及等级评定的项目与标准:
6.1.2.1 考核项目与考核表:
考核项目
分配分值 A 级厂商
考核标准与配分 B 级厂商 C 级厂商
淘汰厂商
备注
质量
45%
39%以上 35~39% 30~35% 30%以下 每月考核
核; 5.3 总经理生产执行助理:协同生管部主任对外协厂商的产能/交期配合情况进行评估
和定期复核;
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5.4 品管部:
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5.4.1 品管部主任:协同生管部主任对外协厂商的交货品质/服务情况进行评估、定期
复核;
5.4.2 品管工程师:负责外协厂商来料的品质资料分析与审核;

委外处理操作指导

委外处理操作指导

目的使委外处理管理规范化,加强委外加工的过程控制,确保委外过程的品质、交期、服务满足客户需求。

范围适用本公司所有需要委外处理的产品。

定义委外处理:指本公司委托外部工厂进行加工生产的处理过程,包括各种氧化、涂层、镀层、渗层、热处理、抛光、喷砂、喷漆、喷粉,焊接等相关工艺。

职责外协委外处理加工供应商的开发、评审及单价的收集,委外供应合同的签订,以及日常委外加工厂商的管理;包括月度评价、周期性评审调查及合格供应商资格取消等;委外加工过程控制,包括加工产品进度、品质、数量控制,账面处理等。

技术参与供应商的开发及、评审及过程技术支持。

品质委外加工产品的品质监控,参与委外厂商的评审,协助生产部对委外加工过程控制。

物流委外产品的收发与数理监控。

委外程序委外供应商的开发根据产品需要委外处理的技术需求,寻找符合要求的委外处理厂商,收集《供应商信息调查表》,了解供应商公司的经营规模、产能、质量、人员、主要客户并要求公司提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证及相关的体系证书文件。

收集的委外处理厂商资料符合公司的要求时,组织品质、技术及相关部门对其进行实地评审《供应商评价表》。

供应商产品评估,提供详细的报价标准,产品报价单《报价单》供应商样品试制,根据提供技术文件要求做产品试样,送拓冠品质鉴定,对外观及尺寸做全面检测。

采购整理《供应商报价单》提交副总审批。

采购通过谈判与供应商签订《采购合作协议文件》、《质量保证协议条款》通过考核后列为《合格供应商名单》。

产品开发根据生产业务的需求,对需要外协力量完成的特殊处理工艺开展的样品试制《检测。

技术协助准备产品开发技术资料:《技术文件》明确技术要求。

品质协助提供产品质量检测标准,《检验指导书》产品尺寸及外观验收标准。

采购根据产品特性选择合适供应商开展样品试制程序。

式样采购将技术要求与供应商沟通试样计划并实施跟踪。

试样完成后将产品送提供物流部签收,并填写《送检单》提交品质部对试样产品的尺寸及外观做全面鉴定。

委外加工作业程序

委外加工作业程序

委外加工作业程序1目的规范委外作业流程,明确相关单位及委外厂商各自职责,满足客户订单交期与品质需求,保证本公司与委外厂商顺畅运作,维护本公司相关物料、资产和权益不受损失。

2适用范围适用第四事业部LCD厂3职责3.1技术部:委外项目的立项,BOM编制,委外作业指导书与图纸的制订和下发;3.2计划/物控科:委外计划的编制,委外清单的下达及委外厂商进度的跟踪;3.3仓务科:委外物料备料和发放,外协厂商交货的接收及外协厂商不良品的退货(含产线退库的属外协厂商责任的退货);3.4采购部:开发外协厂商;委外订单及扣款文件的下达,相关作业资料,工装夹具及样品的外借传递及管控;3.5IQC:委外交货检验,委外品质异常的处理及外协厂商品质的辅导;3.6制造部:委外前工序计划(清洗/切片)的执行,BYD责任不良品的返修处理。

4程序:4.1外协厂商开发评估:4.1.1 依据公司中长期计划及订单需求趋势,经过公司高层领导决策,采购部寻找委外加工厂商;4.1.2 采购汇同品质,工艺,技术等部门对供应商进行全面评估,确定合格厂商;4.1.3 采购按公司规定,结合实际状况与外协厂商签订委外加工协议。

4.2 委外项目立项:4.2.1计划/物控科依据公司产能与订单状况,确定委外加工产品型号,委外类型及需求时间,邮件通知技术部、采购部和委外计划员;4.2.2 技术部按需求,一个工作日内(急件4H)完成立项,编制委外BOM,委外加工作业指导书及图纸,并下发相关资料予采购和计划部;4.2.3 采购部同时将相关的BOM,委外加工作业指导书及图纸传递给外协商。

4.3 委外物料准备:4.3.1 委外计划员根据订单交期或公司生产计划需求,编制委外生产计划,并邮件发送给相应委外供应商;4.3.2 委外计划员下发备料清单或自制物料生产需求给仓库或对应生产车间;4.3.3 制造部按委外需求时间和数量生产入库;4.3.4 仓库按清单半天内完成备料(急料2H完成),通知委外计划员,安排厂商领料;4.3.5 仓库在每天早上8:30前将上一日的实际发料状况发送给物控和委外计划员;4.4 委外订单下达:4.4.1 委外计划员按实际发放套料数量和型号,通知采购部;4.4.2 采购部创建采购订单,按签核流程完成后传送予委外厂商;4.5 委外试产(新供应商或新型号):4.5.1 新供应商可新型号订单,厂商按我司委外计划员要求在7天内完成试产交货;4.5.2 厂商交货后,由我司IQC进行可靠性测试4.5.3 IQC测试通过,厂商安排批量加工生产;4.5.4 IQC测试不过,由厂商与我司相关人员检讨原因确定再次试产或停止委外;4.6 批量委外加工:4.6.1 IQC测试通过,委外计划员下达批量委外计划,并按双方协定损耗标准发放物料需求清单;4.6.2 采购部按委外计划员通知达订单给委外加工商;4.6.3 委外厂商按我司提供物料,需求时间和相关标准安排加工和交货;4.7 委外进度与异常处理:4.7.1 委外计划员依据委外计划对厂商的进度及交货状况进行管控,对厂商反馈的异常及时协调处理,保证按计划交货,满足厂内生产和出货;4.7.2 品质部应派驻品质人员对委外厂商的各环节品质进行辅导和监控,以确保委外厂商的品质符合我司要求,减少双方的损失;4.7.3 委外厂商反馈我司物料异常的,IQC在接到通知后1天内(必要时配合制造部有关工艺、品质人员)给出书面的处理方案;4.7.4 定期安排双方召开检讨会议,及时处理待解决事项,加强双方沟通;4.8 委外送货/退货:4.8.1 委外厂商送货到我司仓库,PM17:00前送达的,IQC当天检验完毕,并于当天入库到半成品仓;PM17:00后送达的,第二天中午前验收入库完毕;4.8.2 急料由委外计划员邮件通知,2H内检验入库完成;4.8.3 收料房与半成品仓的帐务要及时更新,为计划提供最新资讯;4.8.4 委外送货判定退货时,IQC在4H内将相关资讯反馈给委外计划员及外协厂商,书面通知厂商处理;4.8.5 委外厂商直接送往客户的,由委外计划员跟踪厂商送货进度,厂商提供我司客户加盖有效印章的送货单与我司委外计划员;4.8.6 仓库根据委外计划员提供的厂商送货单作空帐入库,出货人员按此送货单开立空出销货单;由成品仓统一作帐和销帐;4.8.7 委外厂商直接送货客户产生相关品质异常,由委外厂商、客户与我司相关人员依具体情况及时处理.4.9 委外退料/补料:4.9.1 委外厂商退回物料,必须经我司IQC人员的检验,仓库才能入帐,我司提供物料不良,委外厂商需付不合格检验报告;4.9.2 厂商制程不良退料,IQC可不用检验,仓库直接接收;4.9.3 委外计划员按厂商提供的退料明细,按实际需求安排补料(需结单的物料不需再补料),并回复厂商领料时间;4.9.4 属厂商超损耗补料部分,由委外计划员书面通知采购扣款处理(必须有厂商签回);4.10 产线不良物料的处理:4.10.1 当委外厂商加工物料在我司生产时发生异常,需批量退货时,产线立即书面通知IQC、委外计划员、仓库、采购相关人员,IQC主导立即通知外协厂商的品质部门,要求到我司查看并协商处理方案;4.10.2 产线挑选出来的委外物料不良,属于外协厂商责任的,经IQC/计划确认后退到仓库,由委外计划员通知外协厂商两天内处理完毕;属于BYD责任的,经IQC 确认后退仓由我司自行安排处理,责任划分到相关制程部门;4.11 对帐结单:4.11.1 按双方协定结款方式和时间,委外厂商提供对帐单于委外计划员;4.11.2 委外计划员依据发放套料数量与厂商实际送货数量,核对无误,提供给财务结算货款;4.11.3 结单时,所有应退物料厂商必须退回我司(包括备品物料),差数均视为良品短缺,由委外计划员通知采购作扣款处理;5 作业流程:。

外发加工作业指导书

外发加工作业指导书

外发加工作业指导书1.0 [目的]本公司委外加工作业流程,确保外发产品的质量、数量、准时回厂。

2.0 [适用范围]适用于公司所有外发加工项目:底板加工、电木喷油、五金电镀、喷油。

3.0 [定义]无4.0 [职责]4.1 采购:负责编制《采购订单合同》,与供应商确认交期,并登打《委外加工出库单》,交给仓库。

4.2仓库: 负责与供应商进行产品移交和数据的统计。

4.3 品质:负责外发加工产品及材料进厂之验收。

5.0 [参考文件]5.1《采购管理程序》5.2《生产计划管理程序》5.3《供货商评估及认可程序》6.0 [内容]6.1 PMC接到市场部的《生产通知单》,在ERP系统中根据生产排期结合产品《BOM》运算MPR,执行“模拟转正式制令”,自动生成委外制令。

6.2采购在开出《采购订单合同》前,对已加工过的物料材料价格有变动时,应先进行询价作业,询价应以原来供应本公司且有能力,有信誉,有经验之合格加工商作为优先询价对象,如外发加工产品为新机种或新产品的,需进行多家比价、议价。

先择以质量、价格、交期等条件符合本公司要求之加工商,呈物流经理审核、物流总监批准,传真给加工商。

6.3采购按确定OK的价格,根据PMC运算MRP生成的委外制令,确认及修改加工商信息后制定《采购订单合同》,以确保外发材料的数量、损耗、质量、交期和包装材料等外发加工的相关事项的更好管控,并将《采购订单合同》打印交物流经理及物流总监审核。

6.4待外发加工半成品合格入库后,在ERP系统中登打《委外加工出库单》。

6.5《委外加工出库单》经PMC权责人员签字后,交仓库主管。

6.6仓库接到《委外加工出库单》后,根据采购注明的供应商到厂时间提前备料并开好放行条。

6.7供应商到厂后,仓库将所需要外发的物料及周转箱给供货商点收,同时要求供货商在《委外加工出库单》签名。

仓库须当天做好相应的记录并入帐。

6.8 采购依《委外物料对数表》跟踪其进度,确保外发加工产品准时到位。

服装QC作业指导书

服装QC作业指导书
5.2.3监督工厂检验面料,留意是否有明显缸差问题,至于边中差和头尾差,抽纱,污渍以及走纱,杂纱等经常性问题,如超出接受范围,应马上抽取有代表性之样本,交由上级决定,如可自行决定,则应向工厂表明可接受之标准并知会上级。
5.2.4面料进厂后请进行简单的色牢度检验。(方法为用干,湿白色全棉布和大身面料摩擦后检查是否粘色,深色面料和白色相拼的大货必须三洗三烘的移色测试。如款式有撞色布,应该先剪相应颜色按公司洗水方法测试是否有脱色,染色现象。)
a.检查尺寸规格
b.检查颜色
c.检查外观和样式
d.检查手感
e.检查同批辅料的统一性
f.核对内容
g.拉链要检查自锁功能,拉头的灵活和牢固性,拉链的灵活和平稳性
5.3.7除主要辅料(如:主唛,洗水唛,拉链,侧唛,钮扣)外,其它一般性辅料亦须留心,如线色及线粗细,橡筋的缩水率问题,是否落朴及朴色,袋布种类等,均须留心,遇有某些辅料在资料上没有封样的,应马上寄回公司与相关负责人核实。
7.4对大货面/辅料的使用和正确性进行确认,纠正错误的使用方法。
7.5按要求控制好缝位,针距。每道工序的线迹,不可有浮线或起珠,缝线张力适中,线色、线号正确。
7.6对发现有疵点或者可能对下道工序有影响的进行督导返修,查根源解决,坚决不可流入下一道工序。同一部位问题出现2次以上立即叫停直到问题纠正后才能继续生产。
5 面辅料的收货及检验
5.1 面辅料的收货
面辅料到厂后,督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点收货及清点数量,如有数量不符,请在三天内与我司相关业务反映。
5.2 面料的检验
5.2.1面料到厂后必须与我司的确认样对比,督促工厂三天内必须检验完成,如有问题及时与我司相关业务反映。
5.2.2面料进厂后必须按照美标4分制要求抽检20%以上,每卷面料疵点在15分以内为合格。如果检验失败,则要求退回或100%检验。

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==sip作业指导书篇一:螺钉SIP检验作业指导书XXX有限公司文件名称:SIP检验作业指导书文件编号:XXX 版本:VA生效日期:201X/6/23 页码:共8页编制: XX 日期: 201X/6/21 审核: XX 日期: 201X/6/23 批准: XX日期:201X/6/231、目的为确保公司进料、制程、最终成品一系列检验环节的产品质量,特制定此作业指导书。

2、范围本程序适用于本公司所有产品生产以及出货环节的产品检验。

3、内容本作业指导书包括进料管制作业指导书、制程管制作业指导书、成品检验作业指导书。

4、工具及测量仪器数显卡尺,通止规,头厚测量仪,扭力计,不锈钢鉴别液,放大镜,盐雾试验机 5、缺陷1、目的为确保公司进料产品所使用之材料于入库前得到合理管制,特制定此作业指导书。

2、范围本程序适用于本公司所有购入之材料(含委外加工品)的进料检验。

3、定义3.1严重缺陷(CR):会造成使用者危害或产品功能失效的缺陷,详见缺陷划分表。

3.2主要缺陷(MA):会造成产品可靠性问题或产品功能部分失效的缺陷,详见缺陷划分表。

3.3次要缺陷(MI):不影响产品使用功能且不会造成使用者抱怨的缺陷,详见缺陷划分表。

注:同一产品有二个以上缺点同时存在,概以其最高级的缺点判定。

4.1.1厂商交货时仓库人员依照供应商送货单点收无误后,将厂商送货单交与品管部检验,IQC根据MIL-STD-105E(11级)。

外观AQL=0.25 CR=0 MA=0.4MI=2.5与《产品检验规范》进行抽检,并将抽检结果记录于《进料检验记录表》,判定合格后加盖合格章交仓库人员办理入库手续。

判定不合格的,品检人员应张贴好不合格标签并注明原因,同时发出《品质异常处理单》至采购,相关部门确认签字无误后退回供应商。

委外加工管理规定

委外加工管理规定

宁波奥田电器有限公司生产运作管理制度委外加工管理规定(QC-2013)版本号:第一版受控状态:受控受控编号:编制:审核:批准:发布日期:2013年6月7日实施日期:2013年6月8日1 制定目的规范委外加工作业管理,使之推行顺畅,特制订本作业指导书。

2 适用范围涉及公司直接用于生产的原物料,半成品的委外加工,悉以本作业指导书执行。

3 名词定义 3.1委外加工本作业指导书所指的委外加工,系指本公司将生产工程的一部分委托其他公司(下称协力厂商)代为加工的过程。

4 权责规定4.1 生产部负责委外加工的计划、安排;4.2 品质部负责委外加工品的品质控制、管理,及对不合格品的追溯处置。

4.3 采购部负责协力厂商生产能力和质量保证的调查、评估等及具体委外加工事务的处理。

5 作业规定5.1 作业流程图5.2 作业程序5.2.1 委外加工时机:在决定是否委外加工时,应考虑下列各因素:①公司人员、设备不足、生产能量负荷达到饱和时;②特殊加工程序或公司无此类设备时;③特殊原物料无法购得现货,亦无法自制时;④相关厂商有专业性的技术,利用委托加工、品质有保证且价格较合算。

5.2.2 需求提出:①委外加工的决定、变更或中止,须由生产部将原因、目的、规格、计划数量、预算等,以书面方式报生产部主管审核后,转呈副总经理批准。

②副总经理核准后,转采购部联络洽询协力厂商或核定之协力厂商。

5.2.3 协力厂商的开发,调查与选定(1)采购部参照公司规定,对协力厂商进行洽询工作。

(2)由采购部、技术部、品质部、生产部组成厂商调查小组,参照《供应商调查》之规定,对协力厂商进行调查评核。

(3)调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。

(4)除副总经理特准外,不可将工程委托非合格之厂商加工。

5.2.4 委外加工协议的签订由采购部代表公司与协力厂商签订《委外加工协议》,并由副总审核批准,协议应就下列事项作必要之约定:(1)委外加工产品及数量。

检验作业指导书

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检验作业指导书1.目的规范检验工作,提高产品质量,确保产品满足组织的品质要求。

2.范围适用于我司自制或委外协作加工的所有加工件。

3.职责品质部是本公司的质量管理部门,负责产品检验工作并记录验收结果。

4.内容检验流程-检验方法-判定标准-检验报告-不良品处理-纠正预防措施4.1检验流程供应商按照采购订单送货到公司将送货单给仓库,仓库按照采购订单及收货单上的名称、编号、数量对来料进行验收;如发现有缺件、编号与名称不符等情况验可退货给供应商,验收合格后,仓库开立《来料检验通知单》交品质部检验,品质部按照图纸、技术规范、及抽样水准对来料进行抽样检验。

接到仓库开立的来料检验通知单后,检验员需在半小时内进行检验工作,整理好该批次的相关图纸及检验工具,到现场进行验收工作,检验合格的部件粘贴“绿色”合格标签;检验不合格粘贴“红色”不良标签,并填写《品质异常处理单》召集相关部门进行原因分析和改善;将检验结果记录每日检验日报表中;并跟进不合格品的处理及改善效果,将检验合格的产品交由仓库入库。

相关表单文件及抽样水准《进料品质控制流程》《来料检验通知单》《机架过程品质控制流程》《品质异常处理单》《来料检验日报表》《问题点记录表》4.2 检验方法原材料核对:核对产品的名称、材质、型号规格、图号、材质证明、厂家的出厂检验记录。

成品外观检验:表面不允许有砂孔、毛刺、裂纹、塑性变形,不允许有明显的划痕、凹凸、折痕、污渍、色差等,必须符合工艺或技术文件标准,零部件的编号规则及位置与相关技术文件或图纸规定要一致。

尺寸、角度、形位误差的检验:根据标准要求选择合适的检验器具或配合其他辅助检测工具进行检验,并详细真实的记录检验结果。

按照图纸标注的长宽、孔径、距离、角度、槽、标注公差、螺纹长宽及纹牙、表面处理,逐一进行检验,重要部件做好检验数据记录,必要时可进行简单的装配查看配合是否异常,必须符合图纸技术要求。

机架件注意其图纸要求的材质及表面处理要求,严格按照图纸尺寸公差验收,加工成型后不得有沟痕、碰伤等损坏表面,降低强度及寿命的缺陷,去边角及毛刺。

MRB作业指导书

MRB作业指导书

1.目的规范本公司的产品及物料在运作过程出现不良时的处理方法。

2.范围:适用于适用于本公司产品报废分析作业。

3.权责:3.1.IQC:对来料在加工过程中的标准的制定和检验工作.并及时反馈品质信息,并对加工后的情况做出跟进检验及报告。

3.2.PMC:负责组织物料MRB的召开以及对MRB上决定的事项进行安排及落实情况的跟进。

3.3.技术部:3.3.1.负责对MRB上提出之不合格物料进行判定可否加工及加工方法的制定,加工相关工作指导并确认其可行性。

3.3.2.负责对MRB上提出之不合格来料加工/挑选费用及产能的评估和制定。

3.4.采购课:负责通知供方关于进料MRB上决定需要我司加工处理时,所需花费的一切费用的支付,并传达MRB中有关供方的改善内容并跟进相关事项。

3.5.外协:负责就外发供方的来料问题与供方沟通,如需要我司特别处理的,通知供方支付我司所需费用,并传达MRB中有关供方的改善内容并跟进相关事项3.6.生产部门:接到PMC的工作指令和技术部的加工要求及品质部的质量要求后进行生产,并统计返工返修的具体不良数量,工时耗费及成本。

3.7.营销中心:负责将成品MRB上提出的特采申请传达至客户处,并与客户进行沟通和跟进相关事项。

3.8.品质部:负责物料、成品MRB最终评审结果的签名确认,并负责将成品特采申请数据提供至营销中心及跟进后续相关事项。

3.9.受理特采申请的客户:负责对特采制成品最终评审结果的签名确认。

4.定义:4.1.MRB:Material Review Board英文(材料审查会议)的简写。

5.作业内容:5.1.不合格品定义5.1.1.进料检验中发现的不合格品5.1.2.生产过程中发现的不合格品5.1.3.成品检验中发现的不合格品5.1.4.客户处发现的不合格品5.2.进料检验中MRB召开:5.2.1.IQC每日负责对来料检查情况统计,对不合格来料列出清单,在上午12:00前将不合格物料清单以E-MAIL形式知会相关部门(PMC、技术部、生产部门、采购课、外协/供方),并将每种不合格物料样板提供到PMC。

委外加工作业流程

委外加工作业流程

1.目的:根据生产总计划,合理有效利用外部资源,保证生产的顺利进行。

2.适用范围绣花片、面料印染等委外加工。

3.职责3.1品管部跟单员保证委外产品质量的跟踪与控制。

3.2 生产部采购员负责委外加工面料染色/印花价格商谈。

3.3总经理负责委外加工产品价格的审定核准。

4.作业程序4.1成品/半成品外发加工:4.1.1 生产部接到业务下发的“订单通知书”,准备生产的前期工作。

4.1.2生产计划员根据“订单通知书”编排计划,在订单交货时间内本公司无法完成的,下发“委外通知单”给外协人员,办理相关外协工作事宜。

4.1.3委外相关单据办理:外协人员联系外加工厂商,商谈价格,拟订“外加工合同”,拟订“委外加工调拨单”,拟订“委外跟单外派通知单”。

4.1.4原辅料出库:原辅料仓库接到外协“委外加工调拨单”按排发料。

4.1.5跟单及质量检查:品管部接到“委外跟单外派通知单”后安排人员跟单及质量检查。

并做好相关质量记录(巡检记录表)。

4.1.6委外回收入库:产品加工送回后,品管部安排抽检并填写“检验结论单”,合格办理入库手续,不合格产品按《不合格品控制程序》执行。

4.2关于绣花片加工4.2.1 外协联系外加工商,商谈价格,拟订“外加工合同(协议)”,拟订“委外加工调拨单”。

4.2.2锈花片料准备:裁剪需要加工绣花片的片料并入成品仓库(车间根据生产部提供的“作业指导书”裁片)。

4.2.3 成品仓库办理裁片出库单(成品仓库接到外协“委外加工调拨单”按排发料)。

4.2.4委外回收入库:产品送回后需加工厂商提供《锈花加工检验作业流程》及检验记录单及合格报告,品管部安排抽检,合格办理入库手续,不合格产品按《不合格品控制程序》执行。

4.3 面料委外加工染色,印花4.3.1 采购员下单采购之坯布,由供应商送达我公司指定的委外加工印染厂后,由印染厂做暂收处理。

4.3.2 印染厂收货后通知我公司采购跟单人员,由我公司面料采购员通知委外品质跟单员去印染厂检验此批坯布。

委外加工那些事儿...(一文说透彻)

委外加工那些事儿...(一文说透彻)

委外加工那些事儿...(一文说透彻)分包在SAP中称为Subcontracting,英文也称为Outsourcing。

选购对象为托付加工的供应商。

由于生产力量或设备技术力量有限,制造企业为了满意客户的交期和质量要求,会将部分产品工序分包出去。

外包时,企业向供方供应全部或部分原材料、生产模具、专用设备,并供应工艺要求。

供应商会依据企业的要求,甚至是生产作业指导书进行生产。

本文阐述如何开展外协加工业务。

一、托付加工需求的消失外包加工需求的目的很明确,就是解决企业内部产能问题或者技术力量问题,或者设备力量问题。

从需求来看,技术力量和装备力量的问题企业无法在短时间内解决,或者没有投资方案。

在这种状况下,对于外包供应商来说,一旦确定拿到项目后,外包需求是比较稳定的,所以我们可以依据项目猜测储备必要的材料,投资相关设备,聘请人员,建立充分的生产支持项目的力量。

但是,假如产能问题促使公司产生外包加工需求,这种需求是不确定的,外包会随着公司内部产能的释放随时暂停,所以大部格外包供应商都会向订单索取数量,按需求数量进行分步报价,或提出签订长期合作协议,以保证自身订单的稳定性,便于人员和设备的规划,防止企业从突然暂停外包加工。

造成被动局面。

二、委外加工项目的选择确定外包加工项目,仍需从外包需求产生的目的动身。

解决设备瓶颈和技术瓶颈自然没有选择,外包项目很明确;而解决产能问题,则需要从多角度仔细分析评估,确保外协加工的效益最大化。

假如选择外包来解决产能的限制,需要从以下几个方面进行评估:1.哪些工序产能受限解决产能受限问题,自然要从瓶颈制程入手,确定该制程在企业内部的最大产能,将剩余的产能需求外包。

但这时,又消失了一个问题。

最大容量是不是要用到极限?是否需要考虑储备闲置产能以应对储备项目订单的需求波动?假如不预留,会不会造成不确定的、频繁的外包需求?频繁的外包业务需求,不仅铺张企业的人力、物力,而且由于中转流程的循环,造成生产延误,不利于产品生产的稳定。

委外加工协议

委外加工协议

委外加工协议编号:委托方:地址:联系人及电话:传真:被委托方: (以下简称乙方)地址:联系人及电话:传真:甲、乙双方就甲方委托乙方加工甲方产品、零部件或相应工序(以下统称加工)相关事宜,为维护双方的利益,经双方友好协商,依照相关法律法规的规定一致达成如下协议,以供双方共同遵守。

第一条委托加工内容及价格1.甲方委托乙方为其加工的产品,包括加工工序名称、加工的产品名称、加工产品数量、款式(或开发信息)、工艺要求、质量标准、交货期限等以甲方具体的加工订货单为准。

如甲方对该加工的产品有<标准作业指导书>、质量管控标准或发送相关邮件对产品数量、工艺要求、质量标准等要求的,则乙方加工产品还需满足上述作业指导书、管控标准或邮件要求。

2.产品加工价格以经甲方签字确认的乙方报价单为准。

为确保甲乙双方长期有效的合作关系,乙方提供的服务价格必须最具市场竞争力。

如乙方为第三方提供相同或类似服务,则乙方必须保证给予甲方最优惠的价格,否则甲方有权要求乙方下调价格,并可要求乙方支付差价的二倍补偿,时间或数量的计算均从第一次交易开始。

本条款的执行乙方不得提出任何异议。

3.乙方接受委托加工甲方产品时,故意报高价或在生产加工中通过改进工艺及作业人员熟练程度的提高在生产时间、材料消耗等方面的改善,应及时知会甲方并主动提出降价,如乙方隐瞒不报应视为虚报成本,此情况下甲方有权按本条第2项处理。

第二条物料的提供及相关责任1.本条款所称“物料”包含但不仅限于加工所需物料、半成品等。

双方合作期间,甲方向乙方提供物料的品种、数量等,以甲方出具的《委外生产领料单》或双方确定的其它发料单为准。

2.乙方领料时必须向甲方提供书面授权书,并在领料单上加盖乙方收货章,当场点清物料品种、规格和数量等。

因乙方原因不交接或交接不清所造成的后果由乙方负责按物料加权价(国内>1.2/国外>1.4)赔偿甲方。

3.乙方应当对甲方(或甲方供货商)所发物料进行检验,经检验发现物料不符合要求的,应立即通知甲方(甲方供货商)调换或补码。

公司委外机械加工管理办法_范例

公司委外机械加工管理办法_范例

XXXX企业有限公司委外机械加工管理办法公司委外机械加工管理办法生效日期2020-XX-XX1.1 制定目的明确机械加工的职责,规范机械加工的流程、方法和检验,保证机加工的进度和质量得到有效控制。

1.2 适用范围公司生产、工程安装用到的外加工全过程。

1.3 部门职责采购部:●负责外加工供应商的评定管理;●外加工对账确认;●通过《外加工清单》下达外加工任务;●外加工物料入库和出库。

工程部:●外加工的询价、议价,并签订《外加工合同》;●外加工进度、质量跟踪;●外加工质检。

研发部:●加工图纸提供=●技术支持。

1.4 工作流程研发部将产品的加工图纸通过发布平台进行统一规范发布,注明版本号,并保持及时更新;工程部接到生产项目或生产性工作单,要求进行生产,则填写《出库单》,向公司仓库申领物料;库存不足时,公司仓库管理员向采购部汇报,经部门经理、总工批准后,采购部向工程部外加工主管发工作单,工作单附上《外加工清单》。

根据《外加工清单》,外加工主管从发布平台下载该产品的加工图纸,并进行仔细的核对,如发现图纸存在不合理、不清楚的地方,应立即向部门经理、研发部提出和确认,填写《作业指导书反馈表》,研发部处理意见出来后,再按照新的图纸进行外加工。

原则上,外加工主管应要求各加工厂予以书面报价,遇到紧急等特殊情况,或近一段时期来多次加工该类配件时,外加工主管可以口头询价。

得到书面或口头报价后,外加工主管就各加工厂的价格、质量和交货期与工程部经理、采购部经理协商后,确定加工厂并签订《外加工合同》,经工程部经理、采购部经理、总工签字确认后实施外加工。

外加工主管应定期向加工厂询问进度,必要时前往加工厂进行检查。

对于特别紧急的加工任务,应每天询问一次。

对于一般性加工任务,应每3天询问一次。

外加工主管将了解的情况及时填写到《机加工跟踪卡》。

加工厂物料加工完毕,外加工主管负责收货和检验。

检验合格后,通知公司仓库管理员,由公司仓库管理员清点数目后填写物料入库单。

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1.目的:
控制産品委外加工的過程,確保産品的品質和納期滿足本公司的要求。

2.範圍:
本公司外發加工産品管理均適用之。

3.權責:
3.1資材部:産品外發加工申請,産品外發的交期跟催;原材料及輔助材料的供給。

3.2品質部:外發加工産品的檢驗。

3.3工程部:外發模具的確認保養及修理。

4.作業內容:
4.1外發加工産品的提出及申請。

4.1.1經資材部接受訂單審查後,然後根據工廠的生産負荷能力及訂單狀況是否決定外發加工。

4.1.2若決定外發,生産管理部根據合格的外發商選擇適合的外發工場生産。

4.1.3當本公司內生産工作量不足時應向外發商提出退回模具自行生産,由資材
部提出,經部門主管審批後才可實施。

4.2外注加工作業。

4.2.1模具移動:工程部填寫《模具保管合約書》並由外發加工廠商簽回。

4.2.2樣品檢驗:模具移至外發工廠後由外加工廠試作並提供樣品,由品質部對
生産的樣品進行檢查並發行樣品鑒定。

4.2.3訂單發行
根據客戶的訂單數量及交期向外發加工廠商發出外發加工訂購。

4.2.4需要時,由工程部提供作業指導書,生産注意事項及檢查內容等文件,還
可直接派員到外發加工工廠進行技術指導和現場檢驗。

4.2.5資材部生管人員對外發産品的訂購單須登記並對外發加工産品作相應跟催及管制。

4.2.6外發加工產品送回時須經品質部檢驗,依《進料檢驗管理程序》執行。

4.3當外發産品品質異常時,按《糾正與預防措施管理程序》相關規定執行。

5.注意事項:(無)
6.附件:
6.1進料檢驗管理程序CY-2-012
6.2 糾正與預防措施管理程序CY-2-025 6.3 模具保管合約書CY-2-006-06。

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