国内收货人现场评审表
购货单位质量管理体系实地评价表
购货单位质量管理体系实地评价表（Ⅰ）下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除！祝各位朋友生活愉快！员工年终工作总结【范文一】201x年就快结束,回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。
可以说,201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年.现就本年度重要工作情况总结如下:一、虚心学习，努力工作（一)在201x年里，我自觉加强学习,虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。
我注重以工作任务为牵引,依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。
另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。
（二）201x年工程维修主要有：在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修,还有各类大小维修已达几千件之多!（三）爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用二、心系本职工作，认真履行职责,突出工作重点，落实管理目标责任制。
(一)201x年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度.201x年下半年，行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评，将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效.在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地促进了管理水平的整体提升。
（二）对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚.(三）做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理，对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。
（四）加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，公司消防安全工作在上级领导下，建立了消防安全检查制度，从而推动消防安全各项工作有效的开展。
快递服务质量专项交叉检查评分表
是否执行平衡合拢和相关单证归档。
留存、退回邮件管理（6分）
留存邮件是否单独存放（监控可视范围），存邮件是否存在录入妥投情况（虚假信息）；
留存、退回邮件未按规定处理，每件扣0.1分，扣完为止。
留存邮件是否存在超期留存情况，留存原因是否批注，与收件人核实是否话传预约。
每缺失一项扣1分，扣完为止。
日戳打印（3分）
日戳加盖是否清晰，且100%进行加盖，日戳时间是否按作业时间频次匹配；
每缺失一项扣1分，漏盖、加盖不清晰每项扣0.2分，扣完为止。
收发室、物业代投情况（5分）
单位收发室、物业代投点无积压邮件；
积压邮件每件扣0.2分，扣完为止。
再投、改退邮件处理（4分）
再投和改退邮件是否粘贴批条，且批条粘贴位置准确；章戳加盖是否齐全、勾画原因是否清楚、逐件审核原因是否属实，是否加盖复核人员名章。
一体化项目退回邮件是否按操作规定办理Байду номын сангаас回。
贵品邮件管理（4分）
各环节对保价邮件、代收货款或超过2000元的邮件执行贵重物品登记制度；贵品邮件是否专门存放，贵品区域是否监控有效可视。
贵品管理每一项未执行到位扣1分。
贵品邮件是否是否单独交接、单独封发。
代投点管理（4分）
投递代投点邮件是否话传，且存在超期滞留情况。
是否存在无收寄信息或其他偷漏资费情况。
封装规格（6分）
是否存在裸包收寄或使用塑料桶、铁桶、很薄的纸箱、蛇皮袋等封装情况；
变换业务种类、封装不合规每件扣0.2分，扣完为止。
邮件外包装封装是否严密，对液体、易碎易损类物品是否进行二次包装并加盖（粘贴）相应的提醒标记;
是否存在变换业务种类情况，物品类使用文件型信封（含快递包裹类）等。
供应商现场评审表01
No.
配分
供应商自评宝丰评分
审核意见
1.1系统管理
1公司是否通过权威机构的ISO9000及ISO14000认证？
22组织机构健全，部门职责清晰，有文件化的业务流程图和职责分工。
23有正式的文件化的“质量改进程序”？2
1.2质量目标
1质量可测量？包含过程及出厂合格率、顾客满意度、交付及时率及顾客关注的质22质量目标是否分解到相关职能单位并有实施方案？
2配分得分
3对质量目标的达成情况是否定期进行统计和分析？214
4质量目标是否能够按照实际情况进行更新？22.1文件控制
1文件层次是否清晰合理？（质量手册、程序文件、作业指导书、记录等）22质量文件在发布前是否有被授权人进行的审阅和批准?23现场所使用文件的版本是否为当前的最新版本？
2配分
得分
4所有的无效文件是否能得到及时回收以防误用?
25电子文件的版本，标识，存储和发放能够得到有效的控制?23.1能力意识
1直接从事质量工作的人员比例是否达到5-10%22关键岗位(如：质量、工艺等)人员的职责是否清晰?
23对生产线特殊岗位和关键岗位人员是否进行资格评定？24对于所有影响产品质量的岗位是否设立了岗位职责要求23.2培训
1是否制定了全年的培训计划？
2配分
得分
2培训记录是否被有效保存和保护23是否对培训效果进行定期的评价和改进24.1合同评审
小计
小计
2
文件控制
3
人力资源
供应商现场评审检查表
审 核 内 容
1
系统管理
审核项目
小计。
供应商现场稽核(评估)评审表(样稿)-最新版
某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
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某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
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某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
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某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
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某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
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某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
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某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
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供应商资格评鉴表及现场评审表
评估人：
序号
查核项目
所占分数
实得分数
4.1
设计与开发的过程是否有文件进行管制?
30分
4.2
每一设计开发案是否明确设计开发计划？
20分
4.3
是否有设计输入、输出、评审、验证、确认的相关记录？
30分
4.4
是否有制定有效的作业程序管制ECR&ECN之发行及跟踪结案？
20分
5、采购管理
所占比例：10%
实得分数X10%=
评估人：
序号
查核项目
所占分数
实得分数
9.1
食堂是否有卫生许可证及从业人员健康证？
30分
9.2
是否有利器的管理及相关记录？
15分
9.3
是否灭虫计划及实施记录？
10分
9.4
是否有消防知识培训及演习记录？
15分
9.5
货仓出货时是否每次拍照存档？
10分
9.6
消防通道是否阻塞，消防器材是否有效？
总分数：100分
实得分数X10%=
评估人：
序号
查核项目
所占分数
实得分数
5.1
是否已经制定供应商的评估准则？
30分
5.2
是否有最新的合格供货商名录？
20分
5.3
是否对所有已下单的供应商进行了相应评估？
20分
5.4
物料的规格品质要求或特殊要求是否有文件说明？
20分
6、过程控制
所占比例：10%
总分数：140分
主要产品
规格范围
日平均产量
主要产品
规格范围
日平均产量
质量负责人
客诉处理方式：
供应商审核现场评定表
供应商名称 地址 审核日期 审 核人
检查相关的项目
1 厂区环境 1.1加工厂是否建在易受污染源污染的地区?
供应商审核现场评定表
物料类别 提供物料
1.2工厂四周环境是否保持清洁，避免成为污染源? 1.3厂区内有无 开放式排水 有无孳生蝇虫和藏匿鼠类的场所?
1.4 生产区是否同生活区分开? 并且生产区应在生活区的下风向? 1.5 厂区内是否有适当的排水系统? 1.6 厂区内是否存在导致虫害存在的遮蔽物？ 1.7 厂区内是否有废弃物和有害物的处理场所? 2 厂房规范 2.1生产车间结构是否合理，设备和管道上的冷凝水是否会污染产品及其接触面和 包装材料？人员通道和设备周围的空间是否够用、畅通？ 2.2生产厂房是否能满足工艺流程的需要和卫生要求合理布置；能否有效防止生物 的、物理的、化学的交叉污染；面积是否与生产能力相适应；是否提供足够场地 安放设备、存放物料，以利于进行卫生作业和食品安全生产？ 2.3 车间内排气设施是否充足，状态是否良好，排气的方向是否会对产品生产造成污染？ 2.4 车间内是否装有防蝇虫纱窗、软塑料门帘等设施？
9.2 在加工过程中是否将原料处理、半成品、成品等工序分开，防止前后工序的加工品 互相 污染？ 9.3 盛放食品的加工容器是否专用？使用过程中是否放置在搁架上，不得直接接触地面？ 9.4 对加工过程中产生的不合格品、落地产品和废弃物，是否在固定地点拥有 明显标志的专用容器分别收集盛装，并在检验人员监督下及时处理？ 91.05 加虫工害车控间制是否严格按照加工工艺进行生产，品管员对各工序进行监督检查？
2.5 厂区内是否建有与生产能力相适应的、符合卫生要求的原辅材料、化学物品、 包装材料、常温成品库、冷藏成品库？库内是否安装测温装置？是否有防虫、 鼠设施？照明设施是否有防爆装置？ 3 车间设施
供应商现场考察和评审表
供应商现场考察和评审表
第二部分：设备配置及管理
第三部分：规模、产能及交货管理
第四部分：环境物质管理要求
质量体系现场评审评分说明
1． 对供应商的现场评审评分方法实行单元化考核，共包含4个大项目14个单元。
根据供应商供应物料类型的不同，分配不同范围的评审项目，
2． 评审过程中对单元中各项或部分选项比对供应商现状进行区分打分，分为五个等级，如果某项目不适合该供应商。
各单元评分后再根据相应
权重计算总体得分。
3． 评分时采用等级评定法，评审人员根据每项的执行程度决定分值，参考依据如下表：
S1=╳ 100 ╳ 权重40% 〕 S2=〔 ╳ 100 ╳ 权重15% 〕 S3=╳ 100 ╳ 权重20% 〕╳ 100 ╳ 权重10% 〕
〔 ╳ 100 ╳ 权重15% 〕
最终得分S = S1+S2+S3+S4+S5
∑(1-11)单元得分 ∑12单元得分
∑15单元得分。
国内收货人注册登记现场评审记录
附件4进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记现场核查记录表申请形式:□初次申请□延续换证□注册登记变更□重新申请申请编号单位名称中华人民共和国海关总署制二○一八年核查要求一、依据和适用范围本表根据《进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记实施细则》制定，适用于直属海关对进口可用作原料的固体废物（以下简称“废物原料”）国内收货人注册登记的现场核查。
二、评审原则和方法“核查要求”内容包括了5个核查项目，共28条核查内容，每条核查内容的核查要点条目列出了该核查内容的若干核查要求。
申请注册登记的进口废物原料国内收货人，应结合企业实际情况和本要求的具体规定，建立和完善环保质量安全控制制度，编写环保质量安全控制文件，使之有效运行。
核查组现场核查时，应按照“核查要点”的规定逐条核查，用A表示符合要求、B表示不符合要求。
A－符合要求：符合该条款核查内容和核查要点的要求。
B－不符合要求：不符合该条款核查内容和核查要点的要求，其中带“*”标记条款不符合要求属于否决项。
三、现场核查结果的判定1、现场核查合格：评审内容包括的全部核查条款都评定为A；2、现场核查有条件通过：共13条带“*”标记的核查内容包括的核查条款不能评定为B,其它无“*”标记的核查条款被评为B的数量未超过5条（包含5条）。
企业应对评定为B的条款在规定的期限内采取纠正措施进行整改，整改期限一般不超过1个月。
企业整改完毕，评审组进行跟踪核查通过后，现场核查合格，否则，现场核查不合格。
3、有下列情况之一的，现场核查不合格：（1）带“*”标记的核查条款有1条（含）以上评为B。
（2）无“*”标记的核查条款被评为B的数量超过5条。
四、现场核查过程发现申请人有下列情况之一的，判为不合格：1、拒绝接受注册登记现场核查；2、没有固定的办公和工作场所；3、伪造、变造、买卖或者使用伪造、变造的有关证件的；4、其他违反法律法规行为的。
核查情况汇总国内收货人注册登记现场核查记录被核查企业：第页共页国内收货人注册登记现场核查不符合项报告被核查企业：第页共页。
完整版供应商品质体系现场审核评审表(供应商审核表)
模、治具是否有标示使用之产品？
6.3
模、治具有无定期保养记录及更新计划？
6.4
在每次使用时，模、治具是否均被检查过？
7
质量异常处理(校正与预防措施)
7.1
是否要求责任单位提出改善，并定期追踪异常回复时效？
7.2
异常改善内容是否有区分矫正与预防措施？
7.3
异常是否有针对WIP，在库品 ，货运中及客户端产品评估？
1.5
对于操作人员之工作能力是否有谨慎的管理程序,给予资格认定,使其从事合适之工作？
1.6
对于机器/设备是否有谨慎的管理程序,以鉴别其状况得以从事生产工作？
1.7
对于机器/设备是否运用DOE方法去决定设备参数 ?
1.8
是否运用防呆方法在必要的作业上 ?以降低人员因素所造成之质量不良
1.9
是否有完善的方法去管制生产程序软件,以避免误用?
2.3
对于成品及半成品是否具有完善的分区管理？
2.4
对于不良因素有无采取有效的改正措施去防止再度发生？
2.5
制程温湿度是否受控制？对制品质量是否造成影响?
2.6
工作环境是否有5S管理？5S：整理、整顿、清扫、清洁、修养
2.7
工作现场是否符合公共安全卫生标准？
2.8
是否有管制方法或证据显示制品完成必要之制程及通过验证 ?
6.4
产品制作工艺有无考虑环保要求。
6.5
材料变更特别是环保材料的工艺、材质、供应商变更有无在相应的工程变更单中反应，让相关单位了解。
6.6
工程技术人员对图纸上的环保要求是否了解
七、采购部、PMC部、市场部
项目
评审内容
评审结果
备注（评审相关记录）
供应商现场评审表
供应商现场评审表
5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 变更前有无对旧版物料库存进行调查（原物料，在制品，库存 品）？ 有无评估设变的可行性、旧版物料的处理方式、质量要点及 RoHS 的符合性？ 变更执行前是否执行充分的验证并经由授权主管审查及核准？ 变更后是否对产品检查以确认其符合 RoHS 要求？有无保留有 害物质的测试报告？ 是否依要求对变更之产品做标识？ 重大环境变更事项是否取得客户承认后才实施（当发生可能影 响产品环境质量的变更，如零部件、材料的变更，供应商的变 更等时，是否重新送样承认）？
75—100 分，合格
60—74 分，可保留,需改善 供应商实际情况
0—59 分，不合格 得分
供应商现场评审表
0分 1、产品质量/环保保证系统 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 是否通过 ISO9001：2000/QC080000 认证？ 是否建立质量/环保方针，并经最高管理者批准？ 是否成立产品质量/环保推行与管理组织，是否有组织架构图， 其职责权限是否明确？管理代表是否有任命书？ 有无根据质量/环保方针制定具体的目标与计划并确实执行？ 对制定的具体目标和计划是否定期评审其达成状况，并及时修 正计划？ 是否根据客户和法规要求，制定产品环保标准？产品环保标准 是否列出禁用物质及限制含量等信息？ 产品环保标准是否符合国志汇富公司环保标准要求？ 根据质量/环保管理效果，是否有制定内审标准与计划，并任命 有资格的内审员？ 是否按内审计划制定检查表并开展内审，审核范围是否包括公 司质量/环保管理体系的所有职责部门？ 内审记录是否保留？内审的不合格或改善项，是否有制定改善 计划，并汇总报告至高阶主管？ 是否确实按纠正预防措施进行改善，内审不合格或改善项有无 结案？ 管理评审是否包括产品质量/环保相关内容并有效改进？ 1分 2分 3分 4分 5分
供应商现场评审表
编号：QR1106
版本号：V1.0
供应商现场评审表
供应商名称
评审日期
地址：
评审项目/配分评审结果分数质量体系认证（5分）
质量管理部门的设置（5分）
生产设备（5分）
工装/模具（5分）
检测设备/计量器具（5分）
图纸、技术文件是否具备（5分）
生产现场是否有作业指导书（5分）
进货检验（10分）
工序质量控制（5分）
成品检验（10分）
不合格品控制（10分）
技术文件的控制（5分）
产品开发（5分）
生产现场管理（5分）
培训（5分）
供应商管理（5分）
纠正和/防措施/质量改进（5分）
合计/100分
评审结论：□评审合格□评审不合格□改进后再评审
采购负责人：
评审小组人员签名：
批准：□评审合格□评审不合格□改进后再评审
主管领导：
备注。
供应商评审表(物流运输服务类-现场评审)
0
有完善的物流运输组织架构及框架； 物流运输框架不完整，管控有缺失。 未形成物流运输框架。
1.3 物流运输实现管理
对物流运输服务实现过程以系统计划的形式进行策划并形成文件加以实施； 对物流运输服务实现过程未完整地以系统计划的形式加以策划和实施； 无任何形式的策划及文件，无实施记录。
1.4 人力资源Βιβλιοθήκη 关键岗位人力资源配置完全满足要求，如司机等 关键岗位人力资源配置较弱，很难完全满足要求 关键岗位人力资源配置严重缺失
3.3 订单管理
公司具有合理的合同评审以及管理程序，具备紧急合同处理的方案与能力； 公司没有合同评审程序，但有合同紧急变更的处理能力； 公司没有合同管理程序，应对合同紧急变更能力不强。
3.4 交付管理
严格执行客户订单需求，交付及时率在100％；客户投诉问题没有重复发生; 执行客户订单需求，交付及时率在95％以上；客户投诉问题偶有重复发生; 交付及时率在80％及以下，客诉问题没有任何改进持续发生。
4-5 1-3
0
评分 等级
得分
4-5 1-3
0
审核证据 审核证据
4.2 硬件设施
场地、设备、人员全部自有，规模上乘，水平先进；
4-5
场地、设备、人员自有，规模中等，水平先进；
1-3
场地、设备租赁，人员自有，规模中小，水平一般甚至落后。
0
4.3 关键设备
根据需求，关键设备充裕，可以100％满足采购需求；
1. 合法经营
供应商评审表--现场评审
1.1 公司营业执照、道路运输经营许可证
公司有合法的营业执照、组织机构代码、税务登记证及道路运输经营许可证； 公司正在办理营业执照、组织机构代码、税务登记证及道路运输经营许可证； 无合法的营业执照、组织机构代码、税务登记证及道路运输经营许可证；
国内收货人注册登记现场评审记录-海关总署
附件4进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记现场核查记录表申请形式:□初次申请□延续换证□注册登记变更□重新申请申请编号单位名称中华人民共和国海关总署制二○一八年核查要求一、依据和适用范围本表根据《进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记实施细则》制定，适用于直属海关对进口可用作原料的固体废物（以下简称“废物原料”）国内收货人注册登记的现场核查。
二、评审原则和方法“核查要求”内容包括了5个核查项目，共28条核查内容，每条核查内容的核查要点条目列出了该核查内容的若干核查要求。
申请注册登记的进口废物原料国内收货人，应结合企业实际情况和本要求的具体规定，建立和完善环保质量安全控制制度，编写环保质量安全控制文件，使之有效运行。
核查组现场核查时，应按照“核查要点”的规定逐条核查，用A表示符合要求、B表示不符合要求。
A－符合要求：符合该条款核查内容和核查要点的要求。
B－不符合要求：不符合该条款核查内容和核查要点的要求，其中带“*”标记条款不符合要求属于否决项。
三、现场核查结果的判定1、现场核查合格：评审内容包括的全部核查条款都评定为A；2、现场核查有条件通过：共13条带“*”标记的核查内容包括的核查条款不能评定为B,其它无“*”标记的核查条款被评为B的数量未超过5条（包含5条）。
企业应对评定为B的条款在规定的期限内采取纠正措施进行整改，整改期限一般不超过1个月。
企业整改完毕，评审组进行跟踪核查通过后，现场核查合格，否则，现场核查不合格。
3、有下列情况之一的，现场核查不合格：（1）带“*”标记的核查条款有1条（含）以上评为B。
（2）无“*”标记的核查条款被评为B的数量超过5条。
四、现场核查过程发现申请人有下列情况之一的，判为不合格：1、拒绝接受注册登记现场核查；2、没有固定的办公和工作场所；3、伪造、变造、买卖或者使用伪造、变造的有关证件的；4、其他违反法律法规行为的。
核查情况汇总国内收货人注册登记现场核查记录被核查企业：第页共页国内收货人注册登记现场核查不符合项报告被核查企业：第页共页。
21 供应商现场评审表(1)
20.是否每个制程及成品都有作业方法及检查项目的文件
21.制程中的检查/测试项目是否足够并有清楚的记录
制 程 22.量产之前是否有相应的首件确认及签署
控 制
23.是否按质量计划和形成文件的程序进行最终检验和试验
24.是否具备有效的程序处理不合格品
25.对异常是否进行了原因分析及提出改善并验证对策
26.是否有生产过类似的产品
生 27.人力和设备投入生产是否足够 产 和 28.是否按订单及排程进行生产计划运作 设 备 29.生产设备是否定期保保养
30.在制程控制中,检检/量测设备是否定期校正
31.有品质异常时,是否制订计划进行纠正措施
32.当怀疑有不良品送出时,是否知会客户及召回处理
不 33.未通过检验或试验的产品,是否按不合格品控制程序运行 良 品 34.出现不良品重工时是否依据正常的检验程序 控 ,防止此 制 类事件的再发生
料 15.有无来料检验标准及相关检验记录 及 采 16.RoHS物料与非RoHS物料是否得到了有效区分管理
购 17.库存的帐、物、卡是否相符有无先进先出的管理
保存期：三年
第1页 共3页
问题点记录 JYR-QR-ZC-21 A/0
采 购
18.是否规定了长期在库品的期限及保证方法
19.良品与不良品的区分管理是否明确
设 7.是否有效的控制外来文件
计 控
8.所有的使用文件和记录是否是最新版本
制 9.各部门是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录
10.是否有设计记录并包括设计失效时必要的纠正和预防措施
11.有无对变更进行管理
12.是否对供应商进行定期评审
13.有无建立合格供应商清单
进 14.产品原材料是否有供应商提供的规格及相关协议
供应商寻源现场评审表-最终
质量
检测设备
是否有相应的检测设备
5
自检及质量异常
是否具备自检能力及质 量异常处理能力
5
配送
配送
配送条件是否完备 是否具备专业的价格核 算部门
5
成本 综合评价
价格核算
5
第 3 页，共 3 页
财务状况 资本 客户 运营
财务状况良好5分，财务状况一般3分，财务状况较差或不能 提供资料0分 注册资金500万5分，300-500万4分，100-300万3分，50-100 万2分；50万以下否决。 业务量为行业知名客户 60％以上5分；30-60％3分；30％以 下1分，无0分 销售额1000万5分，700-1000万4分，500-700万3分，500万以 下2分 1.对新员工或者新技术的应用有相应的培训计划。2.将培训 实施到位。3.有相应的培训资料存档。 全部满足5分，满足2条3分，满足1条1分，无0分 (关注项目：关键岗位、特殊钢上岗资格；检验员、班组长、 转岗人员培训；培训计划、考核、记录、培训效果确认等) 1.对公司内部的文件和资料保存完好。2.明确规定了质量有 关文件的存档位置。3.对客户提供的图纸/文件有专门的管理 规定或者存放位置。 全部满足5分，满足2条3分，满足1条1 分，无0 （关注项目：文件发放、使用、变更、存档、作废、回收、 销毁管理等）
收货现场确认单、调试单
调试检测结论
备注
1
2
3
4
5
现场 处理 建议 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 注： 货品规格参数、功能性能参照采购合同相关约定及产品说明书
项目经理签字：
仓库保管员：
调试人员：
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
序号货品名称货品规格单位预计到货数量预计到货时间安装调试开始时间安装调试结束时间调试检测结论备注12345现场处理建议
江苏赛瑞科技有限公司
货品现场调试确认单
入库库名： 采购合同编号： 预计 到货 数量 所属工程名称： 单号：
序号
货品名称
货品规格
单 位
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
预计到货时间
安装调试 安装调试结束时 开始时间 间
供方现场审核表(1)
2
是
4
在产品量产前是否经过验证和确认？验证和确认项目是否能证明产品符合法律法规和顾客的要求
必得
2
2
是，见《试生产确认报告》
5
产品定型后发生的更改是否经评审和批准？如更改前的产品有影响时是否有处置对策并及时通知顾客
2
2
是，见《变更管理制度》
10
10
4.采购、供应商管理
1
是否制定了供应商选择、评定、考核准则并形成合格供应商名录
2
2
是，质量手册中已体现，内审、管评评审内容已涉及
4
是否制订内部审核计划？是否按计划实施
必得
2
2
是，内审时间为2014.04.10，并按计划实施
营业执照：
8
8
2.文件管理
(含顾客要求)
1
是否对文件的发放、回收做出规定，现场有无作废或失效文件
必得
2
2
是
2
现场工艺卡、作业指导书等技术文件是否一致
必得
2
2
必得
2
1
执行情况有待加强
10
8
10.环境管理
1
对自己的供应商有无传达环境保护的信息
必得
2
2
是
2
水、气、声等的监测结果是否符合当地环保局的要求
2
2
是
3
危险化学品是否识别并按规定管理
必得
2
2
是
4
危险废弃物是否分类并委托有资质的承包方处置
必得
2
2
是
8
8
供应商确认
评审员：
分数
评分
确认内容
1.经营者职责
供应商质量管理现场评审表
进料管控
来料是否检验？
A全部 B部分C不检
来料检验有无相应标准，如质保书/化验报告等要求
A齐全 B较齐全C无要求
检验后是否作记录、标识、隔离
A齐全B部分有C无要求
不合格品处置是否有规定，否有相应的检验人员
A足够B有但不足 C无专职
是否有工艺/作业指导书
A全有 B部分有 C无
评审人： 时间：
《供应商质量管理评审表》使用说明
1.本评审表用于定期现场评审使用,作为供方日常评价记录，评审项目共计25项；
2.评审结果为A得4分，结果为B得2.5分，结果为C不得分；
3.评审得分：70—80为C级，80—90为B级，90分以上为A级，
4.事业部供应负责人相互交叉打分，实施末尾淘汰制度。
A全有B部分有 C无
检验器具
是否配备与生产适应的检验器具
A全有 B部分有 C无
器具是否有定期校准、检定及记录
A全有 B部分有 C无
器具是否有台账，且管理器具使用是否有书面规定
A全有 B部分有 C无
纠正措施
不合格品处理是否记录
A全有 B部分有 C无
不合格原因分析是否有记录
A全有 B部分有 C无
不合格纠正措施是否有实效
现场质量管理评审表
QG/JFY.60-07-72-10 NO
项 目
评 审 结 果
基
本
要
求
是否建立了质量体系
A有 B部分有 C无
是否有物料定置区域
A全有 B部分有 C无
5S管理效果如何
A全有 B部分有 C较差
技术文件是否有效、受控
A全有 B部分有 C无
员工培训是否有计划/措施
59.委托运输单位现场评价审批表
I
□
2.2委托运输车辆保险手续是否完善
□
□
2.3车辆运营资格保证是否齐全
□
□
2.4车辆驾驶人员资质是否齐全
□
□
2.5车辆驾驶人员是否进行过专门培训后上岗
□
□
2.6后备车辆是否充足
□
□
3.运输过程控制
□
□
3.1是否建立完善的运输SOP,并严格执行？
□
□
3.2产品运输中，是否具备应急处置的条件？
□
□
3.3是否建立特殊商品运输过程应急预案？
□
□
根据公司《委托承运单位审核管理制度》规定，质管部组织相关人员于—年—月—日 对委托承运单位进行了现场评价。经综合评定，该单位能够满
足我公司产品运输要求。
现场评价人（签名）：
审批意见：
准许成为我公司合格委托承运单位
质量负责人签名：日期：
委托运输单位现场评价审批表
评价时间：年 单位口
承运单位地址
联系电话
现场评价项目
YES
NO
备注
1.法定运输资质
□
□
1.1营业执照是否齐全
□
□
1.2道路运输经营许可证是否齐全
□
□
1.3能否提供法定代表人身份证复印件
□
□
2.运输车辆资质
□
□
2.1委托运输车辆行驶证是否齐全
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附件1
进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记现场评审记录表
申请形式:□初次申请□延续换证
□注册登记变更□重新申请
申请编号
单位名称
国家质量监督检验检疫总局制
二○○九年
评审要求
一、依据和适用范围
本表根据《进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记实施细则》制定，适用于检验检疫机构对进口可用作原料的固体废物（以下简称“废物原料”）国内收货人注册登记的现场评审。
二、评审原则和方法
“评审要求”内容包括了7个评审项目，共40条评审内容，每条评审内容的评审要点条目列出了该评审内容的若干评定要求。
申请注册登记的进口废物原料国内收货人，应结合企业实际情况和本要求的具体规定，建立和完善环保质量安全控制体系，编写环保质量安全控制体系文件，使之有效运行。
评审组现场评审时，应按照“评审要点”的规定逐条评审，用A表示符合要求、B表示不符合要求、C表示不适用。
A－符合要求：符合该条款评审内容和评审要点的要求。
B－不符合要求：不符合该条款评审内容和评审要点的要求，其中带“*”标记条款不符合要求属于否决项。
C－不适用：评审内容规定的该条款，不适用该企业的实际情况，即：企业没有必要执行该要点。
三、现场评审结果的判定
1、现场评审合格：评审内容包括的全部评审条款都评定为A；
2、现场评审有条件通过：共12条带“*”标记的评审内容包括的评审条款不能评定为B,其它无“*”标记的评审条款被评为B的数量占适用项的比例未超过30％（含30％）。
企业应对评定为B的条款在规定的期限内采取纠正措施进行整改，整改期限一般不超过1个月。
企业整改完毕，评审组进行跟踪评审通过后，现场评审合格，否则，现场评审不合格。
3、有下列情况之一的，现场评审不合格：
（1）带“*”标记的评审条款有1条（含）以上评为B。
（2）无“*”标记的评审条款被评为B的数量占适用项的比例超过30％。
现场评审不合格的企业，180日内不得重新提出注册登记申请。
四、现场评审过程发现申请人有下列情况之一的，判为不合格：
1、拒绝接受注册登记现场评审；
2、没有固定的办公和工作场所；
3、伪造、变造、买卖或者使用伪造、变造的有关证件的；
4、其他违反法律法规行为的。
国内收货人注册登记现场评审记录
国内收货人注册登记现场评审不符合项报告
评审情况汇总。