不合格品作业流程
不合格品处理流程
不合格品处理流程一、原材料来料不良处理方案1.原材料由外协工厂按MIL-STD-105E《一般检验二级AQL》（0.40.65）一次抽样检验标准进行检验。
如果IQC检查不合格，外包工厂IQC将发布来料异常报告，并反馈给我们的质量部门。
质量部将对异常的原材料进行确认。
2.确认完成后，一般确认的结果分为四种：可接受，可特采，不可接受，需进步确认。
2.1我公司品管部对合格的原材料进行确认，需要在外协工厂IQC提供的异常报告中注明具体情况，并签字确认。
外包工厂将根据我公司的确认结果进行验收。
2.2我司品管确认可特采使用的原材料，需在外协厂iqc的异常报告中写明可特采接受的依据或原因，并与外协工厂的品质一起进行特采的结果确认的实施。
对于我司确认可特采的原材料，外协厂存在异议的，按以下执行：2.2.1如果专项采购没有造成外协工厂工作时间浪费、缺陷严重增加等不利条件，可直接要求外协工厂配合实施专项采购。
2.2.2若所执行的特采会造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，但仍需继续执行特采动作的，可允许外协工厂申请工时浪费或人力浪费的费用和因此类不良造成的相关物料的损耗。
2.2.3在专项采购执行过程中，要求质量、工程、外协三方共同跟踪，密切跟踪专项采购的全过程，防止问题的发生或扩大。
2.3我司品管确认不可接受的产品，确认不合格的主要责任方后，可按三种方式处理：退货，供方返工，外协厂协助返工。
2.3.1对于退回的原材料，经我方质量控制部门确认后，我方将通过电子邮件或书面形式通知生产控制安排。
生产控制部安排原材料所在仓库或原材料经理将不合格品退回供方，供方安排处置。
2.3.2经确认要求供方进行返工的不合格品，由品管通知采购安排人员至外协厂进行返工，生管跟进返工进度。
2.3.3特殊情况下，如果外包工厂需要安排返工，我公司生产管理层应与外包工厂相关管理层协商安排返工。
外包工厂可以申请返工费用。
如果责任在供应商，返工费用应由供应商承担。
不合格产品管制作业程序
不合格产品管制作业程序1.引言对于任何制造企业来说，合格的产品是最重要的目标之一、然而，由于种种原因，可能会有一些产品不符合质量标准或不合格。
为了确保客户满意度和公司声誉，必须建立一套有效的不合格产品管制作业程序。
2.定义和分类不合格产品-类别A：严重不合格，可能对用户健康和安全造成严重威胁，需要立即采取行动。
-类别B：中等不合格，可能对产品功能和性能造成一定影响，需要及时处理。
-类别C：一般不合格，不会对产品功能和性能产生重大影响，但仍需要进行记录和纠正。
3.不合格产品处理流程(1)不合格产品报告当发现不合格产品时，工作人员应立即填写不合格产品报告，并详细描述不合格问题和数量。
报告应包括产品名称、规格、批次编号、生产日期等相关信息。
(2)评估(3)处理措施根据不合格产品的分类-类别A：立即停止该产品的生产和销售，并通知相关部门采取紧急措施，如召回产品、修理或更换等。
-类别B：暂停生产该产品，进行进一步调查和分析，修复和更新产品，确保符合质量标准。
-类别C：记录不合格产品的数量和原因，并进行纠正措施，以防止同样的问题再次发生。
(4)不合格产品追踪对于所有的不合格产品，必须进行追踪和记录。
质量部门应建立不合格产品数据库，并及时更新产品的处理和纠正情况。
同时，质量部门应定期进行审查和分析，以确定潜在的质量问题和改进措施。
(5)培训和改进为了防止不合格产品再次发生，必须进行员工培训和改进措施。
公司应定期组织质量培训，提高员工的质量意识和操作技能。
同时，质量部门应与其他部门合作，改善生产工艺和质量控制流程，降低不合格产品的风险。
4.结论通过建立不合格产品管制作业程序，制造企业能够及时处理不合格产品，减少对客户的影响，并提高公司的声誉和竞争力。
不合格产品的分类和处理措施应根据质量要求和影响程度来确定。
同时，公司还应加强员工培训和改进措施，以预防和避免不合格产品的发生。
生产过程不合格品处理流程
生产
品管
库房
采购
备注
1. 生产过程不合格品出
现：生产过程中发现不良，由生产班组长报品管处理。
2.品管开具不合格品处理单：有生产过程不合格状况出现，由品管判定处理方法和不良出处，开具生产过程不合格处理单，并将不合格品处理单分别传送至库房、采购。
3.退料作业流程：生产计划人员（技术物料审核人员）依据品管的不合格品处理单执行退料作业流程，退料单需品管进行确认、签字。
4.审核：库管需在ERP系统中对退料单进行审核，确认不合格品已调入不合格品库。
5.不合格信息录入：对于品管判定的来料不合格，采购依据品管传递的不合格品处理单进行单据信息录入（excel表格）。
6.借出处理：采购录入不合格信息后，到库房将不合格品借出处理（并签字确认领出）。
7.不合格品返回：
供应商将不合格品修理后返回。
依据检验要求检验，并对不合格处加严检验。
库管在ERP系统里将不合格品调回原生产库。
不合格单：不合格单一式三份，由品管开出，库房、采购、品管各一份
退料、领料流程由生产计划人员执行，并在ERP系统中操作。
需库管在ERP系统中对退料单进行审核。
采购录入不合格品信息，并将此表与库房共享。
采购将不合格品借出处理，需在库房借出记录表中签字确认。
采购维护不合格信息表，库房依据该表信息打印返修单。
8.不合格信息维护：不合格品返回后，采购对不合格信息表进行维护。
9.库房收料：库房依据采购维护的不合格信息表收料，并打返修单报检。
10.品管检验：库房收料后报品管检验。品管检验合格后，通知生产计划（技术物料审核负责人）在返修单上ห้องสมุดไป่ตู้认签字。
11.合格入库：品管检验合格后，库房办理入库。并将该物料由不合格品库调拨回原生产库。库房并负责将返修品单传递一份给采购。
不合格品返工作业指导书
不合格品返工作业指导书
一、引言
不合格品是在生产过程中出现质量问题的产品，如果不加以处理，将会给企业带来巨大的经济损失和声誉影响。
为了保证产品质量和提高客户满意度，返工是不可或缺的一项工作。
本指导书旨在指导员工进行不合格品返工工作，并提供相关流程和方法。
二、返工的定义和目的
不合格品返工是指对质量问题产品进行重新加工或修复，使其符合质量要求的过程。
返工的目的是达到产品质量标准，减少废品数量，降低生产成本，提高产品交付和客户满意度。
三、返工流程
1. 不合格品鉴定和分类
在生产过程中，出现问题的产品需要经过鉴定和分类。
鉴定的方法根据产品和问题的不同而有所差异，但一般包括外观检查、功能测试和实验室分析等。
根据问题的严重程度和影响范围，将产品分为轻微、中等和严重不合格品。
2. 制定返工计划
根据不同的不合格品分类，制定相应的返工计划。
计划应包
括返工目标、工时安排、修复方法和所需材料等信息，并确保计划
能够合理安排生产任务、有效利用资源。
3. 返工操作
返工操作是返工过程中最关键的一步。
根据不合格品的问题
和返工计划，进行相应的操作。
操作过程应记录详细的数据，包括
操作人员、操作时间和返工结果等，并在返工完成后进行复核和确认。
4. 返工后的质量检查
返工完成后，必须进行质量检查，以确保产品符合质量要求。
质量检查的方法包括外观检查、功能测试和实验室分析等。
如果产
品仍然存在问题，需要重新进行返工或其他处理措施。
5. 数据统计和分析。
不合格品处理作业流程
不合格品处理作业流程不合格品处理是一个组织内部适应生产质量要求和客户需求的重要环节。
随着质量管理的发展，不合格品处理作业流程也得到了越来越多的重视。
下面将介绍一个常见的不合格品处理作业流程，包括不合格品的发现、评估、处理和跟踪等环节。
一、不合格品的发现不合格品的发现可以通过多种方式进行，如日常巡检、外部检验、客户投诉、内部抽检等。
当不合格品被发现后，应及时进行记录，并进行分类、分析原因。
二、不合格品的评估对于发现的不合格品，应进行评估，判断其对产品质量和用户使用的影响程度。
评估的依据可以是相关的标准、规范和客户的要求等。
三、不合格品的处理根据评估结果，对不合格品采取相应的处理措施。
常见的处理措施包括以下几种：1.返工修复：对可以修复的不合格品进行返工操作，使之符合质量要求。
2.报废处理：对不能修复的不合格品进行报废处理，并做好相应的记录。
3.冻结待处理：对不合格品进行冻结处理，等待进一步的评估和处理决策。
4.退货退款：对已经交付给客户的不合格品，可以根据协议或合同条款进行退货和退款。
四、不合格品的跟踪不合格品的处理结果应进行记录，并进行跟踪。
通过跟踪分析，可以发现潜在的问题和改进的机会，避免类似的不合格品再次出现。
五、不合格品处理的改进在实施不合格品处理的过程中，应不断总结经验，进行持续改进。
可以根据跟踪的结果，提出改进措施，并落实到实际操作中。
六、不合格品的记录与分析不合格品的处理过程应进行详细记录，并进行统计与分析。
可以通过统计分析，找出不合格品出现的规律和原因，为进一步的质量管理提供依据。
七、员工培训与意识提升在不合格品处理的作业流程中，员工的培训和意识提升是至关重要的。
员工应具备良好的质量意识和丰富的技术知识，能够及时准确地发现和处理不合格品。
值得注意的是，不同的组织或行业可能会有自己特定的不合格品处理作业流程。
上述流程只是一个基本的参考，具体的流程可以根据实际情况进行调整和完善。
同时，不合格品处理还需要与供应商和客户的配合和协调，以确保整个过程的顺利进行。
不合格品控制程序作业及规范
大量或整批不合格品，由质检部、生产部、采购部、技术部共同对不合格产品查明原因，质检部负责人写出书面报告，内容包括检验数据、原因、补救措施处理方法，及时上报总经理批准后实施，需要报废的不合格产品由仓库或生产部填写报废申请单，经相关部门确认后，总经理审核同意批准后，在质检部监督下报废，处理结果要详细记录，并保存三年。
5.3.5 不合格成品处理方法：返工或报废处理。
5.5 返工不合格品的处理
5.5.1 通过返工不合格品，可满足现行质量规范及要求。
5.5.2 返工不合格品应满足以下条件
5.6.2.1 返工方法应得到验证。
5.6.2.2 必要时应编制 《返工作业指导书 》并进行批准，会签后下发现场。
5.6.2.3 返工的产品后应重新检验，方可判定为合格品。
《不合格品控制程序 》执行，开具 《质量异常处理单 》，由检验员负责标识并隔离。
5.3.2 凡不合格的成品不准入成品库及出厂。
5.3.3成品经检验判为不合格后，应立即转入规定的不合格品区域放置，挂上红色不合格牌。并贴上标识，标明品名、规格、批号等内容。
5.3.4 填写 《质量异常处理单 》，内容包括品名、规格、批号、数量、不合格项目及原因，交相关部门填写处理意见，最后交生产部或技术部进行处理。
4. 职责
4.1 质检部负责对本公司所有外购件、外协件、半成品、成品检验，合格判定标准， 检验方法和规范。
4.2 质检部负责对本公司所有外购件、外协件、半成品、成品进行检验和试验。
4.3 质检部和技术部协同负责对所有不合格外购件、外协件、半成品、成品的评价和处理。
5. 工作程序
5.1 外购件
5.1.1 由授权检验员对外购件进行进货检验或验证采购产品质量特征是否符合采购要求， 不符合的按 《不合格品控制程序 》执行，开具 《质量异常处理单 》，由检验员或仓库管理员负责标识并隔离，以便通知采购人员办理退货手续。
FA(不合格品管制流程)范本
检验规
首件检验NG，需重新制作或重新考量重工方式 范》
的重要性；
首件检验 报告
针对重工过程中出现的不可返修品，需进行NG 标示后，直接做报废申请，申请过程同【不合 格管制程序】；
《标示 与追溯 管理办 法》
IPQC检验 日报表 报废单
品保 生产 品保 品保
巡检 OK
标示
NG
针对重工返修品，需依据【标示与追溯管理办 法】，进行标示作业，IPQC抽检频率提升一 级； OQC依据标示，将AQL提升一级作业； 品保课长追溯产品至客户端的品质状况； 视异常等级区别，实施不同的改善效果验证方 式；
确定处理 方式
针对制程不合格重工，需悬挂重工SOP，并制作
重工首件，由IPQC确认OK，方可实施重工返修 《品保
动作；
检验规
若首件检验NG，需重新制作或重新考量重工方 范》
式的重要性；
首件检验 报告
品保 品保 品保
品保/生产
制做重工首件
NG
首件检查
OK NG
巡检
OK
标示/入库
针对重工过程中出现的不可返修品，进行NG标 示后，直接做报废申请，申请过程同【不合格 品管制程序】；
深圳市铭瑞鑫五 金制品有限公司
作业指导书
制定日期
2013/12/16
版本
三阶档
FA作业管制办法
编号
WI-QA-033
A/0
1.异常程度的定义：
异常程度
定义
A
重大异常 品质和环境管理物质异常均属之
B
严重异常
给客户生产造成一定影响而被客户提出正式抱怨、严重影响内部制程生产（如停线、待线）、影响成品 功能之异常
C/D 只需进行改善对策执行力度验证，若特殊情况下不能实施(如远途供应商不能落实执行验证),亦可采取第2中项方式
不合格品控制作业程序
1.目的：为避免不合格品误用或流出而造成品质问题，将不合格品给予标示，隔离，记录，分析，处理。
2.范围：研发、进料、制程（包括自检）、成品出库、库存品、客户退货以及各检验或测试阶段所发生的不合格品均适用。
3. 定义：3.1不合格品是指未满足现行质量标准的原材料、半成品及成品。
3.2特采指针对不合格品所采取的挑选/加工或让步接受之作业。
3.3返工指从不合格批中挑出不合格品，并进行加工修理。
3.4品质部：负责对所发现不合格品的判定、标识，组织对不合格品的评审，跟进处理结果。
3.5生产部：负责对所发现不合格品的标识、隔离与处置。
3.6研发部：参与不合格品评审，对不合格品的处理提供技术支持。
3.7工程部：不合格成品处理组织评审。
3.8采购部：负责不合格来料的退、换货处理，跟进处理结果。
3.9仓库：负责对库存不合格品的标识、隔离，提出复检申请并按检验结果进行处理。
4. 权责：5．内容：5.1 不合格品分类处理：5.1.1 各阶段检验测试作业的执行，鉴别，核准，标示与隔离须按相关程序规定办理并根据问题的严重性，必要性，必要时填写[纠正措施要求]，按《纠正预防措施控制作业程序》办理。
5.1.2 不合格品返工后，需经过品质部人员再行检验，合格后方可流入下工序。
5.2 进料检验：原材料、外协品检验不合格时：5.2.1 采购部或生产部有急需时可提出特采申请，按本程序特采要求办理。
1）不合格品由品质部人员在进料包装上贴红色[不合格标签]，视情况开出《IQC抽检不合格处理报告》，按《纠正预防措施控制作业程序》处理。
2）若需进一步处理，由品质、仓库通知采购部/生产部。
并由品质部跟供应商联系并执行纠正措施。
若需退货，由仓库填写《退货单》办理退货。
同时仓库须将退货单、送货单一并转交采购部归档处理。
5.3 制程检验：制程中发现不合格品﹙料﹚时：5.3.1 生产过程中所发现的不良品由检验人员进行隔离区分并记录于相关检验报表上。
若不良品可直接加工成良品时，由生产部按[作业指导书]处理，若无法加工成良品的则由生产部开立[报废申请单]进行申请，经品质部确认，制造中心总（副）经理核准意见进行办理。
不合格品控制作业流程图
2、质管部对选别重工后的物料 做好品质记录
1、确认品质状况印章及标示 2、确认数量，办理流入下工段
手续 3、放入指定区域存放，物料状
态标签向外
2、制造单位责任时，质管发出 《品质异常制程联络单》或 《纠正预防措施报告》
3、责任单位按质管部要求时限 给予回复对策
1、制造单位负责对不合格品依 不良原因进行相应处理
2、质管部负责监督确认 3、质管部开立《报废单》 4、生产部负责进度的跟催 1、质管部负责对选别重工后的
物料进行检验、确认 2、生产部负责进度的跟催
制造单位 质管部 生产部
特采
依DYMY-WI-ZG018 质管部 《进料管制作业》 生产部
选别
重工
报废
NG QC检验
OK
质管部 生产部
依DYMY-WI-ZG005 《特采作业规范》
标示/记录
制造单位
流入下工段
1、质管部根据不合格原因，判 定责任归属
2、质管部负责开立《品质异常 返工单》
1、供应商责任时，质管发出 《进料品质异常对策书》
权责单位
制造单位 质管部
制造单位 质管部
不合格品控制作业流程图ຫໍສະໝຸດ 附件一流程图 发现不合格品
职责 1、发现单位负责将不合格品进
行标示隔离 2、质管部负责进行监督确认
标示/隔离
1、发现单位负责将不合格品进 行标识隔离
2、质管部负责进行监督确认
制造单位 质管部
判定责任归属
制造单位 供应商 质管部
供应商
制造单位
不合格品返修作业流程
不合格品返修作业流程
品进行返修，返修过程中需严格按照返修作业指导书和SOP要求进行操作；
5.2.6返修完成后，品质部进行检验确认，合格品进行包装入库，不合格品进行再次返修或报废处理；
5.2.7返修过程中需记录返修情况，包括《不合格品返修记录》、IPQC过程检验清单等，以便追溯和分析不合格品产生原因。
6.文件管理
6.1《不合格品返修记录》、IPQC过程检验清单等相关文件应按照公司文件管理制度进行管理；
6.2文件应及时、准确地记录返修过程中的相关信息，以便后续的追溯和分析；
本流程的目的在于有效控制不合格品的返修作业，确保返修过程顺畅，达到对返修品的质量控制。
适用范围包括公司内部所有生产过程中出现的不合格品或库存品、客户退货的不合格品的返修作业。
品质部负责相关不合格品的判定、返修过程
中产品质量跟踪，并对返修结果的产品质量进行检验确认。
生产部负责批量生产过程中返修作业管制、返修结果的数据记录、报废产品收集提报等。
工程技术开发部在生产部无法独立完成批量不合格品返修时提供技术支持，协助返修工作。
流程包括不合格品的标识和隔离、返修、再次检验和判定、报废等环节。
返修作业控制要求包括作业环境和不合格品返修控制，需严格按照返修作业指导书和SOP要求进行操作并记录返修情况。
文件管理应按照公司文件管理制度进行管理，及时、准确地记录返修过程中的相关信息，妥善保管。
不合格品处理作业办法
不合格品处理作业办法在生产过程中难免会出现不合格品，不合格品的处理直接影响着企业的生产效率和产品质量。
因此，对不合格品应做出及时、合理的处理是保证产品质量的重要环节。
本文将会介绍不合格品的识别和处理的方法，以及不合格品处理的注意事项。
不合格品的识别和分类不合格品定义：指未达到质量要求或规格标准的产品和元器件。
不合格品的识别：1.自制品：在生产过程中，如生产作业者发现自己生产的产品不符合质量要求，应立即停止作业，并做出标记。
2.采购品：•入库前：出现不合格情况，应立即想办法阻止继续入库，并填写不合格记录表，通知供货厂商提供更换或返修情况。
•入库后：经仓库发现的不合格品，应及时通知采购员进行处理。
不合格品分类：1.外观不良：表面的缺陷、错位、接头虚口等，缺陷位置一般在产品表面或外形上。
2.异味品：产生臭味、异味、异物等情况的产品。
3.机械属性不良：包括轴、齿轮、键等机械构件及电机、泵等零部件。
4.工艺属性不良：指作为产品一部分，制作过程中的若干不良现象，如化学成分不合格、涂层不均匀等。
不合格品处理的方法不合格品的处理方法：隔离、报废、返修、修整、重作。
隔离：指将外观、机械及工艺属性不良的不合格品进行隔离，以及将具有质量缺点的原配件及内装品逐一筛选开来，存放在不同品类的货位内，待进一步处理。
报废：指严重误差的产品，不经任何修理就只能报废的情况。
返修：指对不良产品进行必要的修整和加工之后装配到原始位置上。
返修后产品应符合设计和质量标准。
修整：指对不良产品进行必要的修改和加工，以达到产品本身的使用要求。
重做：指产品为不良品，修整后仍然不能达到可靠性能，只能作为废品重新制作。
不合格品处理的注意事项1.任何不良品必须有标记明确标记不良原因和品名，以防止混淆或者错动。
2.涉及到隔离、报废、返修、修整、重作等工艺改动时，必须经过上级批准。
3.报废、返修、修整、重作等的质量必须经过检验合格后方可存入发货库并安排其它运用。
ROHS不合格品管制作业程序
ROHS不合格品管制作业程序一、目的和适用范围本程序的目的是规范ROHS不合格品的处理方式，以保证产品符合环保要求，并适用于所有相关生产作业环节。
二、定义1. ROHS：Restriction of Hazardous Substances，即“有害物质限制指令”。
2.不合格品：指不符合ROHS环保标准的产品或材料。
3.品管部门：负责执行产品质量管理的部门。
三、程序步骤步骤一：不合格品的识别1.定期对产品或材料进行ROHS环保检测。
2.若发现产品或材料不符合ROHS环保标准，则视为不合格品。
步骤二：标识和隔离不合格品1.将不合格品进行明显的标识，以便与合格品区分开。
2.将不合格品隔离存放于专门的区域，避免与合格品混淆。
步骤三：原因分析1.由品管部门组织召集相关部门和人员进行原因分析。
2.通过对不合格品的检测和流程回溯，找出问题产生的原因。
步骤四：纠正和预防措施1.根据原因分析结果，制定纠正措施，解决当前不合格品问题。
2.制定相应的预防措施，防范类似问题再次发生。
步骤五：处置不合格品1.对于可以修复的不合格品，经过修复后重新进行ROHS环保检测。
2.对于无法修复的不合格品，按照相关规定进行处理，包括但不限于销毁、返工或退货等。
步骤六：记录和监督1.品管部门将不合格品的处理记录进行归档，并记录问题和纠正预防措施的效果。
2.定期进行不合格品处理的监督，确保各部门按照程序执行。
四、相关责任1.品管部门负责组织和执行ROHS不合格品的处理。
2.生产部门和供应商需按照品管部门的要求，积极配合不合格品的处理工作。
3.相关部门负责提供原因分析和纠正预防措施的信息，并落实相关责任。
五、培训和改进1.对品管部门和生产人员进行ROHS环保标准的培训，提高其意识和技能。
2.定期评估ROHS不合格品处理的效果，并根据评估结果进行改进和优化。
六、附则1.本程序应公布于相关作业场所，并进行定期的内部审核和修订。
2.若发现ROHS不合格品问题的工作人员享有匿名举报的权利，并受到相应的保护。
不合格品管制作业程序
不合格品管制作业程序一、目的二、适用范围适用于所有制作过程中发现的不合格品。
三、定义1.不合格品：指制作过程中不符合质量标准和规范要求的产品。
2.不合格品处理：指对不合格品进行分类、记录、分析和处理的过程。
四、责任与权限1.制作人员：负责及时发现不合格品并报告给品质部门。
2.品质部门：负责对不合格品进行记录、分析和处理，并及时向相关人员反馈处理结果。
五、程序1.发现不合格品(1)制作人员在制作过程中发现不合格品，应立即停止制作，并将不合格品报告给品质部门。
(2)品质部门接到报告后，应立即派员前往现场进行确认。
2.记录不合格品(1)品质部门对不合格品进行记录，包括但不限于以下内容：不合格品数量、不合格品类型、不合格品发现时间、不合格品发现地点等。
(2)记录应详细、准确，并确保不合格品得到正确的标识和保留。
3.分析不合格品(1)品质部门对不合格品进行分析，确定不合格品产生的原因。
分析可能包括：制作过程中的操作错误、设备失效、原材料质量问题等。
(2)分析结果应进行记录，并在后续制作过程中加以改进。
4.处理不合格品(1)根据不合格品的类型和数量，品质部门应确定合适的处理方式。
处理方式可能包括但不限于：返工、报废、退货、补偿等。
(2)对于无法在制作过程中进行处理的不合格品，品质部门应对其进行正确的标识和保留，并及时通知相关部门和人员。
5.反馈处理结果(1)品质部门应及时向制作人员和相关部门反馈不合格品的处理结果。
(2)反馈内容应包括但不限于：不合格品的处理方式、不合格品产生的原因、制作过程的改进措施等。
六、改进措施通过对不合格品进行记录、分析和处理，品质部门应及时对制作过程进行改进，以预防不合格品的产生。
七、培训对于制作人员和品质部门负责人，应进行相关培训，提高其对不合格品的识别和处理能力。
八、监督管理层应对不合格品管制作业程序的执行情况进行监督和检查，确保其有效运行。
九、附件1.不合格品记录表2.不合格品处理报告表以上就是不合格品管制作业程序的内容，通过执行该程序，可有效地管理和处理制作过程中的不合格品，提高产品的质量和制作过程的稳定性。
质量不合格品处理流程
质量不合格品处理流程1. 概述不合格品是指在生产过程中或最终产品中存在质量缺陷的产品。
对于不合格品的处理，需要制定一套明确的处理流程，以确保对不合格品进行及时、合理、有效的处理，避免对产品质量和企业形象造成不良影响。
2. 不合格品的分类不合格品可以根据不同的质量问题进行分类，常见的分类包括但不限于以下几种：- 外观问题：如划痕、凹陷、变形等；- 功能问题：如无法正常工作、不能达到性能指标等；- 材料问题：如材料不符合要求、材料存在缺陷等。
3. 不合格品处理流程不合格品处理流程应包括以下几个关键步骤：步骤一：不合格品的发现与登记- 当生产线或质检部门发现不合格品时，应立即进行登记并记录相关信息，包括不合格品数量、问题描述、生产批次等。
- 登记信息应及时通知相关部门和责任人，并保留备份。
步骤二：不合格品的检验与确认- 质检部门应对不合格品进行检验，确认是否符合不合格品的分类标准。
- 对于不合格品的分类确认应由专业人员进行，并记录检验结果和分类信息。
步骤三：不合格品的责任认定- 根据检验结果和分类信息，对不合格品的责任进行认定。
- 责任认定应根据相关规定和标准进行，并记录责任认定结果。
步骤四：不合格品的处理措施- 根据不合格品的分类和责任认定结果，制定相应的处理措施。
- 外观问题的不合格品可以进行修复或重新加工，功能问题的不合格品可以进行维修或更换，材料问题的不合格品可以进行追溯、退货或重新采购。
步骤五：不合格品处理的跟进与审核- 在处理不合格品的过程中，及时跟进处理情况，并对处理结果进行审核。
- 处理结果应由质检部门进行审核，并记录处理结果和审核意见。
步骤六：不合格品处理的总结与改进- 对不合格品的处理情况进行总结，包括处理数量、处理方式、处理结果等。
- 根据总结的情况，及时进行改进措施的制定和执行，以避免不合格品问题的再次发生。
4. 附则- 不合格品处理过程中，应遵循相关的法律法规和标准要求，确保处理过程的合法性和合规性。
不合格品控制流程图
生产/ 质量
各部门 担当
生产部/质检部相关人员须做好不合格品的标识记录和追溯管理
整 让返 全 批 步工 数 拒 接返 挑 收 收修 选
1.退货单 3.返工/返修指导书 4.不合格品处理单 5.扣款单
标识记录
OK
NG
检验
1.质量报表
记录归档、产品放行
1.记录清单
不合格品提出
1.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告
各部门 担当
1.报废：责任部门提出报废，质检部负责报废品判定，具体流 程见《报废品控制流程图》。 2.让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明 意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得 到顾客或其代表的批准。 3.返工/返修：对返工/返修的产品，由工程部制定返工返修指 导书，生产部作业，检验员重新检验，合格后方可进入下一流 程。 4.全数挑选：由责任部门实施，挑选后的零件必须重新检验确 认 5.质检部全检组选出的不合格品，每天清理分类别退给生产 部， 生产部每天安排专人维修打磨，第二天随白坯品投入产线返 喷，但须和正常品区分隔离标示，下线后须标示区分，单独存
供
3.返工/返修：技术部制定返工返修指导书，生产部组织对返工
不 合
各部门
责任担当
/返修作业，返修后检验员必须重新检验，合格后方可入库。 4.全数挑选：生产部组织实施，挑选后的产品必须重新提交检
格
验
5.让步接收品：由采购部按次品价格采购。
品
6.外购件由公司返工、全检所产生的费用，由质量部统计、采
购部扣款。
7.客户提供品由我司返工返修，由业务部联络客户确认费用归
属
质量
质检
让步申请如批准，质量部应在“质量报表”上注明，并在标签 上进行标识记号，让步申请未得到批准的，则采用退货方式处
不合格品处理流程规范制定
不合格品处理流程规范制定1. 引言2. 流程概述1. 不合格品的发现与登记2. 不合格品的分类与评估3. 不合格品的处理与纠正措施4. 不合格品的复查与确认5. 记录与报告3. 不合格品处理流程详述3.1 不合格品的发现与登记生产过程中的自检、互检、专检等环节外部供应商提供的材料或零部件检验客户投诉或产品退回内部质量监督部门的监督与检查一旦发现不合格品，必须立即停止生产，并由相关人员进行临时封存，防止不合格品流入下一个环节。
同时，需要填写不合格品登记表，记录不合格品的详细信息，包括：不合格品名称、数量、发现时间、发现地点、责任人等。
3.2 不合格品的分类与评估根据不合格品的性质和影响程度，将不合格品进行分类和评估。
常用的分类方式包括：致命不合格品：严重影响产品质量和安全性能，必须立即采取措施处理。
重大不合格品：影响产品的主要功能或性能，需要及时处理。
一般不合格品：对产品质量没有明显影响，但仍需纠正。
同时，根据不合格品的评估结果，制定相应的处理方案和纠正措施。
3.3 不合格品的处理与纠正措施对于不合格品的处理，需要根据不同情况采取相应的措施：致命不合格品：立即停产，追查原因，采取纠正措施，并报告相关部门和领导。
重大不合格品：停产并追查原因，采取纠正措施，并汇报给生产部门，确保不合格品得到及时处理。
一般不合格品：根据实际情况进行处理，例如修复、返工或报废等。
3.4 不合格品的复查与确认经过不合格品的处理和修复后，需要进行复查和确认。
对于致命和重大不合格品，必须经过严格的复查和确认流程，确保产品质量符合要求，才能放行。
对于一般不合格品，也需要进行一定的复查和确认，确保修复后的产品质量没有问题。
3.5 记录与报告所有不合格品的处理过程必须进行详细记录，并报告给相关部门和领导。
记录内容包括：不合格品的详细信息、处理过程、纠正措施、复查结果等。
这样可以形成不合格品管理档案，为质量改进提供依据。
4. 总结。
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版本/版次
文件类别作业指导书生效日期
文件名称不合格品处理流程页数第1页共1页
一：目的
及时发现不合格品并进行标识、记录、隔离、评价、处置，以防止不合格品非预期使用和安装确保出厂产品的质量。
二：适用范围
适用于哈尔滨恒利玻璃制品有限公司进货过程的不合格品和可疑产品的控制。
三：职责
3.1 质管部和保管员负责对零配件的检验。
3.2 质管部负责/组织对来件不合格品进行评审并提出处置意见。
3.3 采购部负责/组织对所有供应商提交的不合格品进行筛选、返工和自检。
3.4 采购部负责完成对不合格零件的索赔。
3.5 采购部负责对不合格件的退货处理。
四：工作程序
4.1 零配件不合格品处置
4.1.1 进货检验不合格时，质管部贴上不合格标识，填写《不合格品评审
表》上，由相关质量工程师进行审核，并提出处理意见，报副总经
理批准，必要时由质量工程师组织技术部、采购部对其进行评审，
并填写处置意见。
处置意见一般为：让步接收、降级接收、返工、报废、退货。
4.1.2 若评审结论为返工和退货，由采购部进行返工和退货处理，合格后
编制审核批准
日期日期日期
版本/版次 文件类别 作业指导书 生效日期 文件名称
不合格品处理流程
页 数
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保管员入库上账；若为让步接收和降级接收使用，则由技术部、质管部共同验收后放行，保管员入库上账。
五： 不合格品审批流程图
编 制 审 核 批 准 日 期
日 期
日 期
不合格品
生产部审批
质管部填写 不合格评审表 报废
采购部核实
返工/退货 让步/降级接收 保管员入库
采购部退货 总经理批准
报废。