成品检验不合格品处理流程

确认
品质主管
标识卡
QA 根据不合格情况，负责将不
2
合格品隔离及做好标识。
3 NO
4 NO
5
6
是否特采
YES
特采申请
审批
YES
判定结果执行
返修工序
品质部主管
品质部主管对不合格情况进行 《抽检履历表》
审核，并视出货紧急情况做出 《不合格品处理
报告》
处理回复。
品质主管对产品判定为不合格
《 抽 检 履 历 表 》 后，根据该产品不合格程度，
生产部
《 品 质 异 常 报 次发生。QA 并对所检成品做出
告》
每月统计分析报告，以实施持
续改进。
惠州市明裕注塑实业有限公司
成品检验不合格处理作业流程 文件编号
MY-WI-PZ-06
版本/次
AO
制定：
NO
变1 更
2 履 历3
4
版本
变更日期
生效日期
审核：
变更事由
2013-04-01
页码
核准：
编制
审核
2 of 2 核准
有限公司
成品检验不合格处理作业流程
文件编号 生效日期
制定：
审核：
序号
流程图
责任人
不合格品信息反馈
1
品质主管
不合格品标识/隔离
生产主管
MY-WI-PZ-06
版本/次
AO
2013-04-01
页码
核准：
1 of 2
表单
作业内容
《抽检履历表》 《不合格品处理
报告》
QA 将判定为不合格品的物料放 置于相应的区域，并将不合格 信息反馈给主管及相关的部 门。
《特采申请放行 意见，做出最终处理决定，并
书》
将《特采申请放行书》返还品
质部。
《特采申请放行 相关部门人员依最终判定的处
7
相关人员
书》
理方式，执行不合格品处理。
QA 根据不合格品情况填写《品
《抽检履历表》 质异常报告》交生产部进行改
8
《特采申请放行 善，品质部跟踪回收改善报告。
品质部
书》
负责验证，以防止不合格的再
品质主管
《不合格品处理 是否为营业部急需出货产品，
报告》
决定是否对不合格品提出特采
申请。
百度文库
若需特采，依据不合格品实际
情况提出特采申请，特采申请
《特采申请放行 由品质部组织、生产部、营业
品质主管 书》
部召开评审会议，并签署初步 处理意见，由厂务经理/总经理
最终裁决后执行。
相关人员
厂务经理/总经理综合各部门