(精品文档)2019年环保公司战略规划评估
2019年节能环保企业发展战略和经营计划
2019年节能环保企业发展战略和经营计划2019年4月目录一、行业发展趋势 (3)1、产业现状 (3)2、市场规模 (4)3、发展形势 (5)4、前景预测 (6)二、公司发展战略 (7)三、公司经营计划 (7)1、市场发展计划 (7)2、人才发展计划 (7)3、研发体系计划 (8)4、资本发展计划 (8)四、风险因素 (8)1、应收账款余额较大的风险 (8)2、市场竞争风险 (9)节能减排是我国持续推进供给侧改革、实施创新驱动发展的重要产业，到2020年，全国万元国内生产总值能耗要比2015年下降15%，节能减排产业市场机会巨大。
从细分行业看，公司从事的节能业务属于工业节能领域，也是国务院《“十三五”节能减排综合工作方案》的重要内容，因此环保产业作为极具发展潜力的朝阳行业前景看好。
一、行业发展趋势节能环保行业发展前景广阔，市场规模不断扩大。
根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》以及2018 年政府工作报告等政府文件精神，将生态文明建设纳入国家“五位一体”的总体布局中，其中节能环保实现绿色循环经济，市场前景广阔。
另据环保部规划院测算，预计“十三五”期间环保投入将增加到每年2 万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17 万亿元。
预期工业余热回收利用行业在“十三五”期间发展前景看好。
1、产业现状近年来，在中国节能减排政策大力支持下，节能服务市场整体发展比较良好，经过近20 年的发展，合同能源管理在中国已经发展成为新兴的节能服务产业，节能服务产业总产值从2010 年836 亿元增长到2018 的4774 亿元，同比增长471%。
节能服务行业以各种专业性的节能服务公司为主体，以能源消费者为客户，帮助客户解决节能运营改造的技术和执行问题，是现代服务业的重要组成部分。
中国能源消费存量和增量规模巨大，在孕育新技术、催生新业态、创造新供给等方面具有很大潜力。
大力推进能源领域创新驱动，一方面培育了新产业，以中国节能服务产业发展为例，在短短十余年间企业数量就超过6400 家，产业规模达到了世界第一，带动从业人员72 万，已成为战略性新兴产业的重要组成部分；另一方面也促进传统产业提升质量和效益，为传统产业转型升级和推进绿色制造带来的新机遇。
2019年环境公司发展战略规划和经营计划
2019年环境公司发展战略规划和经营计划2019年4月目录一、公司业务概要 (4)1、通用设备制造板块 (4)2、环保咨询设计与治理板块 (4)3、危废处置板块 (5)4、污水及污泥处理板块 (5)二、2018年公司经营情况讨论与分析 (6)1、通用设备制造板块稳定发展，智能制造初显成效 (6)2、环保业务多元化协同发展，生态环境医院版图进一步完善 (7)3、危废处置业务华丽亮相，污水污泥处理业务平稳过渡 (8)4、完善市场管理体系，积极整合市场资源 (8)5、完善公司治理机制，板块间协同成效显著 (9)6、加强研发与人才投入，提升企业软实力 (9)三、公司核心竞争力 (10)1、创新优势：高端智库，领先技术 (10)2、渠道优势—布局重点，辐射全国 (11)3、资质优势：业务齐全，人员精专 (11)4、团队优势：稳定发展，动态培养 (12)四、行业发展环境 (12)1、通用设备泵制造行业 (12)2、环保行业 (13)（1）环境咨询及设计行业 (13)（2）危废处理行业 (14)（3）污水污泥处理行业 (14)五、公司未来发展战略 (15)1、深化拓展环保咨询设计业务，巩固国内环保行业龙头地位 (16)2、有序提升危废处理产能，推进水泥窑协同处置落地 (16)3、加大科技投入实现产品升级，加快部署生产制造智能化 (16)4、加强战略规划与政策研究，助推公司稳定协调发展 (17)5、全方位塑造企业文化，打造强力精干团队 (17)一、公司业务概要1、通用设备制造板块公司为国内不锈钢离心泵龙头企业，主要产品包括CDL/CDM系列立式不锈钢多级离心泵、CHL系列卧式不锈钢多级离心泵、成套供水设备、污水泵、暖通泵、中开泵、消防泵、计量泵、油泵、深井泵等多系列产品，产品广泛应用于管道增压、工业用水、楼宇供水、暖通系统、消防系统、净水处理、医药及电子清洗等诸多领域。
2018年度，制造板块在原有泵类产品的基础上，不断加大研发与升级改造力度。
2019年环保企业发展战略和经营计划
2019年环保企业发展战略和经营计划
一、公司发展战略 (2)
二、公司经营计划 (2)
三、可能面临风险 (3)
1、公司快速发展带来的管理风险 (3)
2、海外业务风险 (4)
3、核心技术人员及核心技术流失的风险 (4)
4、原材料供应及价格变动风险 (5)
一、公司发展战略
公司始终围绕“尽心尽力，服务环境，打造国际领先的综合性环保集团公司”的企业愿景，运用内外并举的发展方式，从高温滤料供应商逐步向综合环保服务商转型。
2019年，公司将坚持综合环保服务商的战略目标不动摇，利用现有政策的良好机遇，充分发挥公司的技术优势、管理优势及营销优势，努力健全完善公司现有经营模式，增强竞争优势；同时，结合资本运营手段，壮大公司烟气岛综合治理、清洁能源投资运营、散物料输储系统、固废综合治理、贸易等各大业务板块的发展，促进公司战略目标的稳步实现。
二、公司经营计划
1、公司将进一步加强股东间的沟通协调，为公司稳定、有序发展提供良好的平台。
2、公司将继续推进烟气岛综合治理和清洁能源投资运营协调发展规划；不断强化散物料输储系统的核心竞争力，进而更好的拓展海外市场；确实做好危废、固废的业务的发展规划，并积极寻找合适的优质项目，为公司培育新的业务增长点和利润增长点；进而实现各板块协调发展，增强集团综合竞争能力和盈利能力。
3、公司将积极与金融机构进行沟通，增强公司作为集团融资平台的能力；并结合公司的业务发展实际，灵活利用多种融资工具来筹。
2019年生态环境建设企业三年发展战略规划
2019年生态环境建设企业三年发展战略规划2019年8月目录一、公司总体发展规划 (3)（一）公司总体发展目标 (3)（二）主营业务发展目标 (3)二、公司未来三年的发展计划 (4)（一）市场开发计划 (4)（二）技术研发与创新计划 (5)（三）人才引进和培养计划 (5)（四）融资及收购兼并计划 (6)（五）优化内部组织结构计划 (6)三、拟定计划所依据的假设条件 (6)四、实现计划面临的主要困难 (7)（一）资金来源渠道单一 (7)（二）人才资源不足 (7)五、业务发展计划和现有业务的关系 (7)一、公司总体发展规划（一）公司总体发展目标随着生态文明建设的新理念、新思想和新战略的提出，国家对生态环境建设越来越重视，对其投入力度也越来越大，生态环境经济建设发展已成为社会主义经济建设的重要内容。
公司将抓住国家持续加大环境保护与治理投入的机遇，立足于园林绿化业务，加快向生态修复转型升级，致力“美丽中国”、“美丽乡村”的建设。
为此，公司制定的总体发展目标为：以“创建世界级生态绿色集团，成为幸福自信的绿巨人”为愿景，以“实现巨人绿色梦想，促进祖国美丽富强，共建地球和谐家乡”为使命，将公司建设成为国内一流的大型生态环境建设企业。
（二）主营业务发展目标公司将紧紧围绕总体发展规划和目标，利用多年来形成的集苗木培育、园林工程设计、生态修复工程、园林绿化工程、配套市政工程和植物养护为一体的业务模式，继续打造绿巨人的品牌和核心竞争优势，根据全球和全国经济发展形势，及时调整市场布局，加强内控体系建设，实现主营业务收入和利润保持稳定增长的经营目标。
1、进一步加大生态修复领域的研发投入与市场拓展。
将公司长期积累的生态理念与技术优势运用于生态修复领域，持续加大盐碱地土壤改良与干旱地区保水种植等生态修复技术的研发力度，培养和引。
2019年环保企业发展战略和经营计划
2019年环保企业发展战略和经营计划
2019年4月
目录
一、行业发展趋势 (3)
1、产业政策利好，行业持续高增长 (3)
2、借助资本市场，打造产业龙头 (3)
3、行业并购成为发展趋势 (4)
二、公司发展战略 (4)
三、公司经营计划 (5)
四、风险因素 (6)
1、市场竞争风险 (6)
2、管理控制风险 (6)
3、项目回款风险 (7)
4、应收账款坏账风险 (7)
5、经营业绩不稳定风险 (8)
一、行业发展趋势
1、产业政策利好，行业持续高增长
近年来，伴随着经济的高速增长，我国的环保投入逐年增加，随着“十三五”期间我国生态文明建设的推进以及“美丽中国”战略的实施，预计未来五年我国环保产业将依然会保持高速增长。
此外，政策法规不断出台，从《大气污染防治行动计划》（“大气十条”）、《水污染防治行动计划》（“水十条”）、《土壤污染防治行动计划》（“土十条”）直到《中华人民共和国环境保护税法》，环境保护法律监管体系逐步完善，政府和企业必将加大在环保方面的投入。
2、借助资本市场，打造产业龙头
国内环保行业企业数量众多，但普遍规模较小，尤其是与国外环保巨头相比，国内环保企业规模差距较大。
环保行业是政策和资本双重推动的行业，从产业政策方面，目前国家对于环保行业发展支持力度极大，凸显巨大的市场空间；从资本市场方面，监管机构也明确表明支持符合国家产业政策和发行上市条件的节能环保企业上市融资。
因此，拥有技术实力的环保企业通过资本市场拓宽融资渠道，借助资本市场的力量快速做大做强，力争成为行业的龙头企业。
2019年生态保护环境治理企业三年发展战略规划
2019年生态保护环境治理企业三年发展战略规划2019年8月目录一、公司总体发展规划 (3)1、经营宗旨 (3)2、发展战略 (3)3、经营目标 (4)二、公司总体发展规划 (4)1、战略研究 (4)2、技术创新与研发计划 (5)3、市场布局计划 (5)4、流动资金计划 (5)5、人力发展计划 (6)6、企业文化建设 (6)三、拟定计划所依据的假设条件 (7)四、实现计划面临的主要困难 (7)五、业务发展计划与现有业务的关系 (7)一、公司总体发展规划1、经营宗旨公司聚焦国家政策重点支持的生态环保领域，秉承可持续发展的理念，以先进技术带动核心产品的研发，创新发展DBIFO（设计-建设-智慧-投资-运营）的商业模式，以智慧生态实现人与自然的可持续发展，成为中国领先的生态科技运营商，助力中国新型城镇化高质量、高标准的发展，为创建更加自然、和谐以及可持续的人居环境提供生态环保服务，为国家生态文明与和谐社会建设做出贡献，创造良好的社会效益，同时实现股东价值的最大化。
2、发展战略2019年1月19日国家发展和改革委员会联合七大部委发布的《绿色产业指导目录（2019年版）》为推进生态文明建设、培育绿色发展新动能、实现高质量发展提供有力支撑。
围绕绿色产业的发展，公司聚焦主航道业务，持续加强生态保护、生态修复、生态景观、水环境治理、绿色交通、海绵城市、智慧科技等领域的创新研发，以技术驱动市场，布局京津冀、长三角、粤港澳大湾区、长江经济带、资源转型城市、一带一路等市场，扩大市场占有率，不断加强公司的行业领先地位。
公司将引进高端科研人才，深化企业文化建设，提升公司的核心竞争优势和品牌优势，不断提高公司的市场地位。
(精品文档)2019年环保企业战略规划与战略评估
1999－2003年
2003年
2004－2005年
将来
中电投的整体战略规划对XX环保的未来发展提出了较高的期望
业务布局和重点： 以市场为导向，积极开展多种能源形式的生产和供应，形成电力
发展的上下游产业链 做大做强电力环保产业。近期重点做强发电行业的脱硫、脱硝、
除尘、废水处理等产业，发展核中、低放废物处理等环保产业， 保持对环保产业发展的高度敏感性
2. 通过对客户创造一体化价值能力的培育和发展，进一步掌控稀缺的客户资源，增强对上 游供应商和下游分包商的讨价还价能力，加强战略采购和分包商管理，适时介入供应链 的上下游相关环节，获取基于供应链的综合竞争优势，滚动提高为客户创造价值的能力
3. 为客户创造价值的同时，获取了技术创新的机会和资本，为跨行业的价值链整合提供了 可能
对行业发展方向的把握 具备企业品牌和信誉 较强的技术研发能力
上下游协调或联盟能力 政府关系好
对环保政策有比较好的把握 具备局部竞争优势
产品及业务覆盖面广 企业规模大
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指 – A类指标：对行业发展方向的把握、具备企业品牌和信誉、较强的技术研发能力、具备局部竞 标 争优势 分 – B类指标：上下游协调或联盟能力、政府关系好、对环境政策有比较好的把握、企业规模大 类
“中电投”与“XX环保”意味着什么？
重庆XX环保脱 硫工程有限公
司
重庆XX环保 （集团）有限
公司
中电投XX环保 工程有限公司
中电投XX环保 （集团）公 司???
•脱硫业务
+ • 水处理业务
• 脱硫业务
+ • 水处理业务
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•企业短期内可能产生利 润的生机勃勃的业务，这 类业务将在未来的三到五 年的时间内成长为企业的 第二支柱，会成为企业巨 大利润的来源，但投资需 求巨大。这它所面临的管 挑战将是在新的领域中 建立生产能力，促进增长。
•公司业绩
•战略发展 阶段
脱硫市场耕耘 启动水治理项目
引进三菱技 术，人才， 能力储备
做强做大
新的战略突破
市场份额迅速增 长，位列三甲
脱硫业务强 劲增长，成 立水公司
•应明确公 司发展战略 通过战略规 划和战略实 施来实现目
标
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2010
XX公司在激烈的竞争中，把握了行业发展成功要素，在新一 轮竞争中获得了较大成功
5. 战略规划的实施、操作需要深入研究，如何建立战略的职能支撑体系，使公司的组织、人力 资源、财务管理模式适合战略的需要，如何建立战略管理体系，使战略目标体系、计划体系、 预算体系结合起来，明确战略管理流程和职责分配使战略真正可操作、可实施。
XX环保经过近五年的快速发展，成长为中国脱硫行业的领军 企业之一
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环保公司战略规划评估
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声明
本项目建议书由管理咨询公司在对XX环保初步沟通的基础上制作， 所有建议均非最终咨询建议
文中涉及部分双方商业机密，仅供本次咨询项目使用，且仅供双方 参与此次咨询活动人员阅读
未经双方同意，本项目建议书所有内容不得向第三方透露 管理咨询公司愿意与XX环保建立长期的战略合作伙伴关系，寻求 共同发展
• 随着我国电力市场需求的迅猛增长和国家对环境保护的日 益重视,脱硫行业也出现了许多行业都曾出现过的过度竞 争现象,一方面,电力市场的强力需求拉动着脱硫行业的快 速增长,另一方面,旺盛的需求刺激了更多的企业盲目进入 这个市场,造成市场的过度竞争。
资料来源：分析
主业脱硫不足以支撑公司的持续成长
•脱硫市场容量有限，国内只有几百亿的市场盘 子
1. XX环保在迅速成长的过程中需要对未来的发展方向进行清晰的把握，需要建立起统一的的愿 景、使命与战略目标，并且让这种目标在组织内外部形成共识。目前的企业目标不足以进一 步满足企业家的发展雄心、凝聚员工、满足相关利益者的期望。
2. 虽然主业脱硫在目前来看是公司的主要利润来源，但是整个产业的发展前景并不支持XX环保 只关注着一个产业，其前景不足以支撑公司的持续成长。主业发展存在障碍，乃至产业发展 需要突破障碍。
价值
XX环保
层面3
层面2
层面1
拓展并确保脱硫 业务的运作
发展新业 务：水处 理、脱 硝。。
开创未来的业 务机会：核废 料处理。。
相关行业及产 品？
时间
•企业的核心业务，现在 能够产生利润，具备一定 的增长潜力，这类业务为 公司下一步增长提供所需 的技能和资源。这一层面 业务在管理上面临的挑战 是如何稳固竞争地位，释 放在核心业务中存在的潜
•脱硫业务周期进入低谷后，又会出现资源闲置
资料来源：分析
50
45 脱硫
40
35
30
企业持续成长示意
25
20
15
10
5
主业发展示意
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
因此，需要审视现有业务组合，寻求XX环保的未来产业，并对 发展方向、资源分配有一个明确的战略规划
3. 如何做强做大主业，成为脱硫行业的领军企业，并做成能力型业务、品牌型业务，明确主业 未来业务战略规划并付诸实施。
4. 新型业务如何培育和发展缺乏系统考虑与深入论证。对现有几项业务如何定位，确定为未来 3－5年成为核心业务的增长型业务？如何从相关多元化的角度考虑培育未来业务？需要对可 能和拟进入的新型业务有系统的研究，从而能对发展方向、资源分配有一个明确的战略规划。
•进入门槛低，国内近100家脱硫企业，低价竞 争，利润率持续走低
•脱硫市场暴发性增长，预计5－8年后会出现周 期性波动
•预计在爆发性增长之后，整个行业会有很长一 段时间的低谷与平衡增长时期
•公司项目管理人员、专业技术人员、核心工种 技能人员是决定主业发展规模的关键因素
•在上述关键因素不发生大的变化的情况下，近 年的工程量会遇到资源瓶颈
• 公司高层团队、公司员工、股东对XX环保的发展充满期望。 • 公司也提出了“做国内电力环保行业的领先者”的战略定位，也提
出了战略目标：“以烟气脱硫、脱硝、污水处理为核心业务，积极 介入核废料处理领域，致力于强化核心业务的竞争力，增强公司的 赢利能力和可持续发展能力，做大做强环保产业。”
初步沟通后，我们认为XX环保在发展战略方面的主要问题：
导读
• 对项目关键问题的理解 • 项目咨询思路 • 项目进度安排 • 项目成员简介 • 简介
相关背景
• XX环保是中电投资集团下的控股公司，主营业务为脱硫，2004年销 售收入2.5亿元，主营业务利润0.3亿元。
• 烟气脱硫行业近几年爆发性增长，XX环保把握了行业发展成功要素， 在主业上获得很大成功。2000年以来，销售收入、利润以年均160% 的速度增长。
市场份额% 13.82 12.13 10.57 9.64 8.94 8.32 6.57 4.53 4.40 3.20
资料来源：中国环保产业协会
但企业下一步向什么方向走，未来更长时间如何发展，企业发 展的使命与愿景是什么，越来越需要给相关利益者以明确回答
•XX的事业能够与个人 的职业愿望相结合，实 现人生抱负
内外部利益相关者
•贯彻集团公司3321战 略
•绿色能源战略的实施 •带来投资回报
管理层
客户 •品质与信心的保 证
股东
使命
发企展业战与略
愿景
合作伙伴
员工
•良好的信誉保证 •双方共赢
•XX能够提供更好的发展 空间与福利待遇
国内脱硫市场虽然市场有爆发性增长，但市场容量有限，竞争 激烈
• 由于我国对电力能源的巨大需求，政府削减SO2的一系列 法律政策支持，烟气脱硫环保市场急剧增长，2004年达到 150亿元
脱硫行业关键成功要素
关系资源
少
较少
多
很多
资本规模
小
一般
大
特大
总承包运作能力 弱
一般
强
极强
技术资源 组织资源
少
较少
少
较少
多
很多
多
很多
资料来源：分析
脱硫企业市场份额（至05年1季度）
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
单位 武汉凯迪 龙源 XX环保 博奇 浙大网新 山东三融 浙江天地 清华同方 国华荏原 上海龙净