学校质量管理体系文件 管理评审控制程序
质量管理体系的文件控制
质量管理体系有关的文件控制资料【最新资料，WORD文档，可编辑修改】1、目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3、职责3.1 总经理负责批准发布质量保证手册。
3.2 管理者代表负责审核质量保证手册。
3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.4 质管部负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.5 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4、程序4.1 文件分类及保管4.1.1 质量保证手册（包含了所有过程控制的程序文件），由质管部备案保存。
4.1.2 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由综合管理部保存。
4.2 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：4.2.1 质量保证手册由质管部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由质管部负责登记、发放；4.2.2 各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，质管部负责登记、发放；4.2.3 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。
文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。
4.3 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。
4.4 文件的更改4.4.1 质量保证手册由质管部组织更改，填写《文件更改申请》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由质管部发放。
质管部应保留文件更改内容的记录。
4.4.2 其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。
如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。
4.4.3 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。
GJB9001C：2017管理评审控制程序(含附属表单)
3 管理评审控制程序XXXX/B-03-2018 1 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以保持其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于本公司质量管理体系的评审。
3 职责3.1 总经理主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进意见，编制相应的管理评审报告。
3.3 质量管理部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正措施进行跟踪和验证。
3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正措施。
4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审(前后两次时间间隔不超过12个月)，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2 质量管理部每次管理评审前十天编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。
计划主要内容包括：a）评审时间；b）评审的目的；c）评审范围及评审重点；d）参加评审的部门或人员；e）评审的依据；f）评审的内容。
4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审的频次。
A）本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故及客户关于质量有严重的问题进行投诉或连续出现投诉时；c）当法律、法规、标准及其它要求变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f）质量审核中发现严重不合格时。
4.2 管理评审的输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）上次管理评审纠正措施的实施和验证情况；b）由于内、外部环境的变化，可能影响质量管理体系的变化，对内部、外部环境分析结果的报告；c）本年度有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性信息：1）顾客满意和有关相关方的反馈，包括对顾客满意度的测量结果、顾客抱怨等；2）质量目标完成情况；3）过程绩效以及产品和服务的符合性，即过程能否达到预期效果，产品和服务与有关要求的符合程度；4）不合格以及纠正措施的实施状况及效果；5）体系绩效、过程有效性、产品符合性的监视、测量、分析和评价结果；6）内、外部质量管理体系审核、二方审核；7）外部供方的绩效，综合办公室每半年对供应商所提供的产品及时率、产品交付合格率等绩效指标进行统计分析并进行考核评价；d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性，以及措施的有效性；f）改进的机会；g）本年度质量经济性分析结果；h）本年度是否发生重大质量问题，及重大质量问题的归零情况。
GBT19001-2016质量管理体系全套文件质量手册程序文件
1、成品批次检验合格率≥97％； 2、顾客满意度达到 90 分以上； 2.2 质量目标分解
生产部： 生产计划按时完成率≥97% 人事行政部：人员培训达成率 100% 销售中心： 顾客满意度达 90 分以上 技术品质部：原材料检验合格率≥96%
成品批次检验合格率≥98% 采购部： 供方产品交付及时率≥97%
本手册从颁布之日起执行，要求本公司各部门、全体员工严格贯彻执行。
总经理: 2018 年 12 月 28 日
0.3 公司质量方针和目标颁布令
1.1 公司质量方针 质量稳定、价格合理、服务到位。 本公司最高管理者郑重承诺： 1、 为质量体系运行提供所需的各类资源； 2、 以顾客为中心，识别顾客需求，建立改进质量体系以持续满足顾客需求； 3、 建立公司的质量方针，确定相应的质量目标； 4、 本公司所有活动符合政府的法律要求，符合顾客利益； 5、 定期进行管理评审以确定质量管理体系的有效性和适应性；
8 运行
产品和服务要求控制程序 NO:Q2-010
产品应急管理控制程序 NO:Q2-011
设计和开发控制程序 NO:Q2-012
外部提供过程、产品和服务控制程序 NO:Q2-013
生产过程控制程序
NO:Q2-014
标识和可追溯性控制程序 NO:Q2-015
顾客或外部供方财产控制程序 NO:Q2-016
3.0 缩写
3.1 ISO9000：“ISO9000：2015 标准”的简称。 3.2 公司：“xxx 有限公司”的简称。
4 公司质量管理体系要求
4 组织环境 4.1 理解公司及其环境
本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公 司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。包括国际、 国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因 素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条 件。
质量管理体系程序文件(范本)
文件控制程序1目的通过对质量管理体系有关的文件的批准、发布、更改等进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。
2 范围适用于与质量管理体系运行有关的文件控制。
3 职责3。
1 企管部负责组织质量管理体系文件编制、收发、更改的控制和管理；3.2 技术部、质检科负责组织技术、工艺和检验文件的编制、收发、更改的控制和管理；3。
3 生产部、供应部、销售部等部门负责本部门文件的管理和正确使用。
4 程序4。
1 文件分类质量管理体系文件包括:a) 质量手册、程序文件、部门人员职责及各类管理制度等；b）质量管理体系运行过程中的质量计划、涉及的质量记录；c）产品技术标准（国家标准、行业标准、企业标准）；d）产品图样、工艺文件、操作规程（作业指导书）、检验规范等。
4。
2 文件编号4.2.1 编号（码)表示形式：a）质量手册：＊*/QM—2008手册代码年份·b) 程序文件:＊＊/QP0X-0X—2008程序代码顺序号年份c) 支持文件：** /GW XX—XX-2008文件代码顺序号年份d) 质量记录：＊* /QR0X—X X—XX记录代码部门号顺序号e) 技术文件编号方法：①可自行设计产品及工艺装备编号；②其它文件按4.2。
1中c、d方法统一编号。
4.2。
2 分发编号(码）方法及其表示形式：4。
3 文件的编写、审核、批准、发布4.3。
1 体系文件由企管部负责组织编写，由管理者代表审核，总经理批准发布;4。
3。
2 文件批准发布时，总经理应确保文件的适宜性。
4.4 文件的受控状况文件分为“受控"和“非受控”两大类,凡与公司质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。
所有受控文件须在文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。
4。
5 文件的更改4.5.1 质量管理体系文件的更改由企管部负责组织实施，申请更改部门填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，总经理批准后更改。
4。
5.2 其他文件的更改由各相应部门填写《文件更改申请单》,经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。
质量管理体系文件：持续改进控制程序
持续改进控制程序1. 目的为确保采取及时的、有效的纠正措施，以消除不合格根源，从而保证预防为主，维持及提升产品质量水平，提升质量管理水平，以满足顾客要求和增强顾客满意度，实现质量体系的持续改进，特制定本程序。
2. 范围本程序适用于公司购入、制造过程质量、客户投诉或退货、体系改进等所有相关之纠正措施与改进。
3.职责3.1所有部门都有责任就质量异常提出纠正与改进措施的要求；3.2品质部负责在出现产品质量问题时提出《纠正和预防措施处理单》、《来料异常单》、《制程异常单》，并跟踪验证；3.3在质量体系内部审核过程中出现不合格时，由行政部向发生不合格项所属部门发出《纠正和预防措施处理单》，并负责跟踪验证；3.4在管理评审中出现不符合项或需改进项时，由行政部向发现需改进的部门提出《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证；3.5纠正措施涉及部门的负责人均须负责组织有关人员进行原因分折和纠正、预防措施的制定和实施；3.6管理者代表负责在纠正措施实施过程中的监督、协调。
3.7管理者代表负责组织相关部门对跨部门或重大异常发生的原因分析，提出纠正措施的方案及最终的结果确认，品质部负责日常管理。
3.8各部门负责组织对本部门或跨部门质量体系运行的问题、产品质量改进提出改进意见与措施要求，对于本部门需改进项组织实施改进并将实施结果报品质部汇总，跨部门建议提交品质部汇总报管理者代表组织相关部门实施改进。
4 工作要求4.1持续改进的策划为保证持续改进的实施，提供的良好环境有：a）领导坚持并承诺持续改进；b）倡导全员参与体系实施与持续改进；c）鼓励持续改进和创新工作；d）为员工提供培训和必要的资源，保证改进和创新工作。
公司确定并选择改进机会，采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意，主要包括以下三个方面的内容：a）改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望，赢得顾客的信任并为顾客创造价值，助力公司持续成功；b）纠正、预防或减少不利影响；以问题为导向，针对质量管理体系及其过程运行中发现的问题，通过采取纠正和必要的纠正措施或预防措施消除、减少、防止问题的发生或不利影响。
QMS、EMS和OHSMS管理体系一体化
对相关方施加影响的控制程序的主要内容：
①可望施加影响的物料供应商和劳务承包方。 ②对相关方的评估： a）与组织重要环境因素和健康安全风险相关的，或 可能造成重大环境污染，或重大健康安全事故的， 必须对其施加影响，列为重点相关方； b）其他的相关方为一般施加影响的相关方。 ③对相关方施加的影响。 a）通报组织的一体化方针； b）必要时，提出书面的要求。 ④对列为重点施加影响的相关方进行不定期的监督检 查。”
5．新项目的环境和职业健康安全评价控制程 序的主要内容：
①新项目的申报； ②环境影响和风险评价： a）环境影响的事先评价； b）风险的事先评价； ③授权人批准； ④方案实施过程中的监督检查和验证； ⑤记录的保管。
6. 应急准备及响应控制程序的主要内容：
①组织：职责分工、标识潜在事故和紧急事件可能发生 的部门； ②紧急事件的预防与控制； a）重要环境因素的岗位或地域； b）健康风险岗位； c）明确上述岗位设备的操作规程，按规定演练； d）明确应急处置措施； e）寻求第三方援助的联络方法； f）定期进行监督检查。 ③紧急事件反应：火灾、爆炸、暴风雨、地震、疫情、 事故等； ④程序的修订。
⑤文件的更改： 更改的依据、程序、审批；更改的标识 和更改的方式；更改的记录。 ⑥文件的作废： 作废的审批、保留标识。 ⑦文件的归档管理： 归档要求、方式；借阅规定。
记录控制程序的主要内容
①记录标识； ②记录的填写要求； ③记录的分类； ④记录的归口、收集和传递； ⑤记录的编目、归档、贮存、保存期限、借 阅及销毁等。
QMS、EMS和OHSMS共用的程序 文件
文件控制程序 记录控制程序 不符合控制程序 内部审核控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 协商与沟通控制程序 人力资源控制程序 采购控制程序 监视和测量控制程序 监视和测量装置控制程序 管理评审控制程序 对相关方施加影响的控制程序 法律法规和其他要求控制程序
质量管理体系管理评审工作流程和主要内容
质量管理体系管理评审工作流程和主要内容管理评审是法人组织的级别最高的质量会议，文中分8个方面，全方位详细介绍评审工作流程和核心内容要点。
一、概述详细介绍一下标准关于质量管理体系管理评审的要求。
标准第9.3.1条规定“最高管理者应按照策划的时间间隔对组织的质量管理体系进行评审，以保证其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略大方向保持一致。
”让我们来对标准做一个解读。
考虑到时间关系，也就不一一对着条文进行诠释了，直接详细介绍标准要求。
第一，管理评审应由最高管理者(即法人代表、大BOSS)来主持管理评审的工作。
管理评审通常是以会议的方式开展的。
因此，企业老板组织召开管理评审会议。
第二，管理评审的主要工作是对质量管理体系进行评价，目的是保证体系的适宜性、充分性和有效性。
许多人始终搞不请楚管理评审和内部审核的区别。
内部审核侧重点是看有效性，评价体系能否有效运转。
内审有符合性、有效性的问题。
管理评审是将体系作为讨论和审查对象，体系的规定能否完全满足法规标准，能否充分全方位，能否对企业预期目标有促进，能否存在阻碍，能否存在可以持续改进、提高的地方。
管理评审工作属于体系的PDCA的A环节，是持续提高的阶段。
管理评审的侧重点是在未来，判断体系能否适宜未来的发展环境。
综上所述，管理评审首要是法人代表和部门负责人的事，等同于广开言路，听听建议，及早发现、处理问题，调整大方向。
尽管它跟通常质量管理人员关系不大，但部门的报告还不是由咱们底下的人写。
更何况，总有一天你会当上部门负责人甚至法人的。
因此，了解管理评审的工作流程及主要内容，还是很有必要的。
管理评审是法人组织的级别最高的质量会议，评价适宜性、有效性充分性，可以和行政总结搞在一起，评审一定要有结论。
通常单位第一肯定三性是符合的，但也有欠缺，之后提出改进要求。
接下来，让我们侧重点了解一下管理评审的首要工作流程及工作要点。
二、计划第一，通常是由质量管理部门制定管理评审计划(有的企业以通知方案等方式)，明确本年度管理评审工作的相关安排，经过管理者代表审核，由法人签字批准。
质量体系文件清单
《空压机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-015 SOP
《太阳能单片测试仪操作与保养作业指 《太阳能组件测导试书仪》操作与保养作业
指导书》
SM-ED-SOP-L3-005 SM-ED-SOP-L3-010
SOP SOP
《激光划片机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-04 SOP
成品装柜检验指导书
SM-QC-SIP-l3-023 SIP A/0
43
《工序流程图》
WI A/0
44
《可靠性测试工作流程》
WI A/0
45 46 47 48 49
三阶 50
工程部
《测量系统分析工作流程》
WI A/0
《物料清单工作流程》
WI A/0
《工装夹具管理规定》
WI A/0
《恒温烙铁管理规定》
24
《顾客财产控制程序》
PR A/0
25
《与顾客沟通及客诉处理控制程序》
市场部
26
《顾客要求及合同评审控制程序》
PR A/0 PR A/0
GJB9001管理评审控制程序
GJB9001管理评审控制程序1 范围为确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，识别质量管理体系（包括质量方针与目标）改进的机会和变更的需求，对质量管理体系的要求和改进的机会进行系统、全面的检查与评价，特制订本程序文件。
本程序文件包括规范性引用文件、职责、控制程序、相关文件、质量记录。
本程序适用于对公司质量管理体系的评审。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础与术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 总经理负责按照策划的时间间隔，组织进行管理评审；批准管理评审的计划与评审报告，主持召开管理评审会议。
3.2 管理者代表负责向总经理汇报质量管理体系的运行情况，提出改进的建议；审核管理评审计划与报告；拟制质量管理体系整体运行情况的报告；组织监督、检查与考核管理评审中提出的纠正措施和预防措施的实施情况。
3.3 分管企业管理的公司领导组织企管法规部开展管理评审的准备工作。
3.4企管法规部是管理评审的归口管理部门。
负责拟制、报批、下发管理评审计划，组织有关单位准备管理评审所需的资料；负责管理评审会议的记录；拟制、报批、下发“管理评审报告”、“纠正/预防通知与处理单”；负责管理评审资料的归档与保存。
3.5公司技术部、质量部、销售部、财务部、人力资源部、物资供应部、计划生产部、技术研发中心等其他单位负责准备相关的会议资料。
4 控制要求4.1管理评审方式与频次4.1.1 管理评审由总经理负责组织，以会议形式进行。
4.1.2 管理评审原则上每年一次，两次之间间隔不超过12个月。
4.1.3 当出现下列情况之一时, 由总经理决定可增加评审次数：4.1.3.1 公司的产品范围、组织机构、资源配置发生变化时；4.1.3.2 发生重大的质量事故或顾客对质量有严重投诉；4.1.3.3 市场需求发生重大变化时；4.1.3.4 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；4.1.3.5 即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；4.1.3.6 质量审核中发现严重的不合格时。
文件控制程序范本
序号2：
1、目的
对质量管理体系所规定的文献进行控制，确保有关部门(单位)及时得到并使用有效文献，避免失效或作废。
2、合用范畴
合用于本校教育教学服务质量管理体系有关文献的控制。
3、流程及规定
1、目的
编制并保持质量统计，以提供质量管理体系符合规定和有效运作的证据。
2、合用范畴
合用于本校质量管理体系有关的全部质量统计的控制。
1、目的
建立内、外沟通交流渠道，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。
2、合用范畴
合用于本校各层次各部门(单位)间以及与外部各部门(单位)、单位、人员之间的沟通。
1、目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充足性和有效性。
2、合用范畴
合用于本校最高管理者对现行质量体系的评审。
3、流程及规定
1、目的
科学制订学院质量方针和质量目的，以确保其持续的适宜性、充足性和有效性。
2、合用范畴
合用于本院最高管理者对现行质量方针和质量目的的控制。
3、流程及规定。
GJB9001C管理评审控制程序
文件制修订记录1．目的评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量管理体系，确保本公司质量方针和质量目标的实现，满足顾客要求。
2．适用范围本程序适用于本企业的管理评审。
3.职责3.1董事长批准《管理评审计划》，主持质量管理评审活动，审批《管理评审报告》。
3.2管理者代表负责审核《管理评审计划》，协调管理评审活动，报告质量管理体系的运行情况，审核《管理评审报告》。
3.3质量部负责编制《管理评审计划》，具体组织管理评审，做好评审记录并编写《管理评审报告》；负责管理评审资料的整理归档；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证，如需更改文件执行《文件控制程序》。
3.4各部门负责提供与评审输入要求相关的资料,制定实施评审结果要求的改进措施.4.工作程序4.1管理评审的计划与准备4.1.1管理评审原则上每年进行一次,由质量部编制《管理评审计划》,用会议的形式进行评审。
4.1.2管理评审计划的主要内容包括:a评审的时间;b评审的目的;c参加评审部门(人员);d评审依据;e评审内容,包括系统分析和系统评价质量管理体系运行是否适宜、充分和有效,组织机构、资源、质量管理体系结构、质量成本、服务质量、工作质量、顾客满意度以及质量方针和质量目标的实现情况，国家行业有关的法律法规的贯彻实施情况等。
4.1.3有下列情况之一时可增加管理评审频次，进行专题管理评审；a、组织机构、产品范围、资源配置、质量管理体系发生重大变化；b、发生重大质量事故，用户质量投诉严重和连续投诉；c、法律、法规、标准及其他要求发生变化；d、市场需求发生重大变化；e、有第二、第三方面审核或法律、法规规定的审核要求；f、质量审核发现严重不符合项。
4.1.4相关部门根据各自所承担的职责并按评审计划做好提供相关方面资料，作为管理评审的输入。
质量部汇总各部门资料，提出现阶段体系运行情况，连同《管理评审计划》，经管理者代表审核后报企业董事长批准。
QMS质量手册质量管理体系策划控制程序
记录文件
包括检验记录、审核记录、不合格品处理记 录等与质量管理体系运行相关的记录。
文件控制的程序
文件的编制和审批
文件的标识和分发
文件的使用和保管
文件的评审和更新
文件的作废和销毁
按照组织的规定，对质 量管理体系文件进行编 制和审批，确保文件的 准确性和适宜性。
设计合理的组织结构，明确各部门的职责和权限，确保质量管理体系 的有效运行。
资源需求计划
根据策划的质量管理体系要求，制定资源需求计划，包括人力、物力 、财力等方面的资源配置。
监控和测量计划
制定监控和测量计划，明确监控和测量的对象、方法、频次等，确保 质量管理体系的有效性和一致性。
策划的评审与批准
评审目的和内容
06
内部质量审核
内部质量审核的目的
01
评估质量管理体系的有效性和一致性
通过内部质量审核，评估组织的质量管理体系是否符合策划的安排、标
准的要求和组织的实际情况，以及是否得到有效实施和保持。
02
发现问题并采取纠正措施
通过审核发现质量管理体系中存在的问题和不足，及时采取纠正措施，
防止问题扩大和影响产品质量。
特定要求或标准
根据组织的特定要求或相关标准，确定内部质量审核的具体范围和重点。
内部质量审核的程序
策划和准备
制定内部质量审核计划，明确审核目 的、范围、时间和资源等；组建审核 组并进行培训；准备必要的文件和记 录表格。
报告和跟踪
编写内部质量审核报告，对审核结果 进行汇总和分析；将报告提交给管理 层并跟踪纠正措施的实施情况；对纠 正措施的有效性进行验证。
促进质量管理体系的持续改进
管理评审控制程序
1、目的按计划的时间间隔对质量管理和HACCP体系进行系统的评价。
通过管理评审确保其持续的适宜性、充分性和有效性，不断改善体系及其运行效果。
2、范围适用于对公司质量管理和HACCP体系的评审。
3、职责3.1 总经理主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理和HACCP体系运行情况，提出改进建议，审核相应的管理评审报告。
3.3 质量管理部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责组织管理评审会议，作管理评审会议记录，编写管理评审报告。
3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正措施、改进措施。
3.5 质量管理部负责对评审后的纠正措施、改进措施进行跟踪和验证。
4、程序4.1 管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，两次评审间隔时间不得超过12个月。
可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2质量管理部于每次管理评审十五天前编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。
计划主要内容包括：a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审范围及评审重点；d) 参加评审部门(人员)；e) 评审依据；f) 评审内容。
4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量、食品安全事故或用户关于产品质量、食品安全有严重抱怨或抱怨连续发生时；c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d) 市场需求发生重大变化时；e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f) 内部审核中发现严重不符合时。
4.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会a）审核结果，包括内外部审核、产品质量审核等的结果；b）顾客和相关方就质量和食品安全信息的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d）改进措施和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不符合项采取的纠正措施的实施及其有效性的监控结果；e）卫生标准操作控制程序、食品防护计划的实施效果，HACCP计划的监控和纠偏、以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响质量管理和HACCP体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g）质量管理和HACCP体系运行状况，包括管理方针和管理目标的适宜性和有效性。
学校质量管理体系文件 管理评审控制程序
管理评审控制程序目的评审学校一体化管理体系的适用性、充分性和有效性，确保学校管理方针和目标的实现，以便于持续改进和完善一体化管理体系，满足顾客及相关方日益增长的正当、合理、合情、合法的需求。
适用范围适用于学校质量、环境和职业健康安全管理体系的评审活动。
职责规划部（贯标办）为本程序的主控部门，负责本程序的编制、修订并监督实施；负责准备管理评审所需要的材料，编制管理评审计划和管理评审报告并组织实施；负责管理评审会议记录、存档，并协调有关部门对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。
校长负责主持管理评审会议，审批管理评审计划和管理评审报告。
管理者代表负责管理评审的组织、领导，审核管理评审计划，组织规划部编写管理评审报告，监督管理评审会议提出的各项决议和措施及验证工作的落实情况；负责向校长及最高管理层报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况并提出改进建议。
各部门负责收集有关信息，分别准备各自业务范围内的质量、环境和职业健康安全管理体系进行的汇报材料，并负责实施、落实管理评审会议决定的各项措施。
工作程序管理评审计划和要求规划部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，并报管理者代表审核，校长审批并予以下发。
计划内容包括：评审时间、地点评审目的、范围及评审内容参加评审部门和人员评审依据等学校质量、环境和职业健康安全管理评审每年至少进行一次，两次评审时间间隔不宜超过十二个月。
当出现下列情况时，可增加管理评审频次：学校组织机构发生重大变动或内、外部环境和政策发生重大变化时学校质量、环境和职业健康安全管理体系发生或发现重大问题时学校发生重大教学质量、环境和职业健康安全事故或发生学生、家长和相关方对教学质量、环境和职业健康安全有重大或连续的投诉或抱怨时。
管理评审输入管理评审输入应包括以下方面有关信息：审核的结果（包括第一方、第二方、第三方审核）学生、家长和相关方的反馈学校管理过程的业绩和所提供教学服务的符合性纠正和预防措施的情况以往管理评审跟踪措施的实施情况客观环境的变化以及可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系的变更学校内部或外部合理化建议。
质量体系文件和质量记录控制程序
质量体系文件和质量记录控制程序在当今竞争激烈的市场环境中，产品和服务的质量成为企业生存和发展的关键。
为了确保企业能够持续稳定地提供符合客户需求和期望的产品和服务，建立和完善质量体系是至关重要的。
而质量体系文件和质量记录控制程序则是质量体系的重要组成部分，它们对于规范企业的质量管理活动、保证产品和服务质量、提高企业的竞争力具有重要意义。
一、质量体系文件的分类和作用质量体系文件通常包括质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录等。
质量手册是质量体系的纲领性文件，它阐述了企业的质量方针、目标和质量管理体系的范围，明确了质量管理体系的组织结构、职责和权限，以及质量管理体系过程之间的相互关系。
质量手册为企业的质量管理提供了总体的指导和方向。
程序文件是对质量管理体系中各项活动的流程和方法进行规定的文件。
它详细描述了各项质量管理活动的目的、范围、职责、工作流程和相关的支持性文件。
程序文件是质量手册的支持性文件，是确保质量管理体系有效运行的重要依据。
作业指导书是对具体的操作过程和方法进行详细说明的文件，它为操作人员提供了具体的操作指南和规范，确保操作的一致性和准确性。
质量记录则是质量管理活动的证据和结果的记录，它反映了质量管理体系的运行情况和产品、服务的质量状况。
质量记录是质量管理体系持续改进的重要依据。
二、质量体系文件的控制要求为了确保质量体系文件的有效性、适用性和一致性，需要对其进行严格的控制。
以下是质量体系文件控制的主要要求：1、文件的编制文件的编制应遵循相关的标准和规范，结合企业的实际情况，确保文件的内容准确、清晰、完整，具有可操作性。
文件的编制应由具备相应专业知识和经验的人员负责。
2、文件的审批质量体系文件在发布前应经过严格的审批，以确保文件的内容符合企业的质量方针和目标，以及相关的法律法规和标准的要求。
审批人员应具备相应的职责和权限。
3、文件的发放文件的发放应确保相关人员能够及时获得有效的文件。
文件的发放应进行登记，明确文件的发放范围和数量，以防止文件的误用和丢失。
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管理评审控制程序
1 目的
评审学校一体化管理体系的适用性、充分性和有效性，确保学校管理方针和目标的实现，以便于持续改进和完善一体化管理体系，满足顾客及相关方日益增长的正当、合理、合情、合法的需求。
2 适用范围
适用于学校质量、环境和职业健康安全管理体系的评审活动。
3 职责
3.1 规划部（贯标办）为本程序的主控部门，负责本程序的编制、修订并监督实施；负责准备管理评审所需要的材料，编制管理评审计划和管理评审报告并组织实施；负责管理评审会议记录、存档，并协调有关部门对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。
3.2 校长负责主持管理评审会议，审批管理评审计划和管理评审报告。
3.3 管理者代表负责管理评审的组织、领导，审核管理评审计划，组织规划部编写管理评审报告，监督管理评审会议提出的各项决议和措施及验证工作的落实情况；负责向校长及最高管理层报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况并提出改进建议。
3.4 各部门负责收集有关信息，分别准备各自业务范围内的质量、环境和职业健康安全管理体系进行的汇报材料，并负责实施、落实管理评审会议决定的各项措施。
4 工作程序
4.1 管理评审计划和要求
4.1.1 规划部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，并报管理者代表审核，校长审批并予以下发。
计划内容包括：
a)评审时间、地点;
b)评审目的、范围及评审内容;
c)参加评审部门和人员;
d)评审依据等;
4.1.2 学校质量、环境和职业健康安全管理评审每年至少进行一次，两次评审时间间隔不宜超过十二个月。
当出现下列情况时，可增加管理评审频次：
a)学校组织机构发生重大变动或内、外部环境和政策发生重大变化时;
b)学校质量、环境和职业健康安全管理体系发生或发现重大问题时;
c)学校发生重大教学质量、环境和职业健康安全事故或发生学生、家长和相关方对教学质量、环境和职业健康安全有重大或连续的投诉或抱怨时。
4.2 管理评审输入
管理评审输入应包括以下方面有关信息：
a)审核的结果（包括第一方、第二方、第三方审核）;
b)学生、家长和相关方的反馈;
c)学校管理过程的业绩和所提供教学服务的符合性;
d)纠正和预防措施的情况;
e)以往管理评审跟踪措施的实施情况;
f)客观环境的变化以及可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系的变更;
g)学校内部或外部合理化建议。
4.3 管理评审准备
4.3.1 规划部（贯标办）应提供的材料：
a)《管理评审会议通知》；
b)《管理评审计划》；
c)质量、环境和职业健康安全运行报告；
d)评审会议签到表及会议记录。
4.3.2 各部门应提供的材料：
各部门接到通知后，应按照管理评审计划的要求准备本部门各职能范围内与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的汇报材料。
包括：
a)质量、环境和职业健康安全运行报告；
b)相关方投诉资料、重大质量、环境事故和职业健康安全处理的记录。
4.4 管理评审会议
4.4.1 校长主持管理评审会议，说明评审的目的、内容、依据和范围，管理者代表报告质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况和改进的建议，并听取各职能部门的汇报。
4.4.2 与会人员对评审输入内容充分发表意见并做出评价，对存在或潜在的不合格、不符合提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。
4.4.3 校长对所涉及的评审内容做出结论。
4.4.4 与会者必须签到，规划部(贯标办)做好并保存会议记录。
4.5 管理评审输出
a)学校质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程有效性的评价和改进，包括对质量、环境和职业健康安全管理方针、目标、指标、管理方案、组织机构、过程控制等方面的评价;
b)对现有质量、环境和职业健康安全管理体系符合性的评价以及持续改进和不断满足学生、家长和社会相关方要求的决定和措施;
c)资源需求的相关决定和措施（包括对现有资源符合性的评价）;
d)学校质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性评审结论。
4.6 管理评审后的后续工作
4.6.1 管理者代表负责根据管理评审会议决定，领导规划部（贯标办）编写《管理评审报告》，并报校长批准下发。
4.6.2 《管理评审报告》由学校规划部（贯标办）负责发至相关部门或人员。
4.6.3 对管理评审会议做出的决定和提出的改进措施，由管理者代表负责监督落实情况，规划部（贯标办）负责组织有关部门和人员对实施效果进行跟踪验证并填写《管理评审改进措施及验证记录》。
4.6.4 管理评审会议涉及管理体系文件更改时，由规划部（贯标办）组织相关部门和人员对文件进行更改，具体执行《文件控制程序》。
4.6.5 对验证时仍不合格的应进行局部评审。
4.6.6 规划部（贯标办）应按《记录控制程序》的有关规定管理和保存管理评审形成的所有记录。
5 相关文件
5.1 《文件控制程序》（文件编号：CQWU/CX01-2003）；
5.2 《记录控制程序》（文件编号：CQWU/CX02-2003）。
6 记录
6.1 《管理评审计划》（记录编号：CQWU/JL/CX08-01）；
6.2 《管理会议通知单》（记录编号：CQWU/JL/CX08-02）；
6.3 《管理评审会议记录》（记录编号：CQWU/JL/CX08-03）；
6.4 《管理评审报告》（记录编号：CQWU/JL/CX08-04）；
6.5 《管理评审改进措施及验证记录》（记录编号：CQWU/JL/CX08-05）。