质量体系过程指标(2015)
质量管理体系2015版乌龟图全集
如何去做？准则/方法/技术 1、PEST、SWOT 2、波力五模型
理解组织及其环境 过程分析乌龟图
4.1 理解组织及其环境 组织应确定与其目标和战略方向相关 并影响其实现质量管理体系预期结果 的各种外部和内部因素。
组织应对这些内部和外部因素的 相关信息进行监视和评审。
注1：这些因素可以包括需要考虑 的正面和负面要素或条件；
非预期输出风险
1、对顾客需求和期望不重视 2、对顾客投诉不重视，不处理
由谁来做？知识/能力、意识 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门
1、产品和服务有关要求的确 定 2、产品和服务有关要求的评 审 3、风险和机会的应对措施 4、顾客满意度评审 5、顾客投诉的应对措施
绩效指标？测量/监视/评估 1、顾客满意度大于85分 2、顾客投诉处理及时率95%
用何资源？材料/设备/环境
4
1、计算机及网络；2、打印机；
3、复印机；4、档案柜；5、会
议室；6、公告栏。
1、公司主要过程的输入和输 出要求 2、过程之间的关系清单原则 3、公司运行的流程、文件、 操作细则 4、公司的运营模式 5、公司的风险机会
如何去做？准则/方法/技术 1、顾客导向过程（COP） 2、支持过程（SP） 3、管理过程（MP)
1、社会责任报告 2、企业经营发展方案 3、企业风险分析报告 4、行业基本竞争态势报告 5、内外部信息监视、统计、 分析记录 6、内外部因素评审报告
绩效指标？测量/监视/评估 1、内外因素评审及时率100% 2、内外因素评审完整性100%
4.2 理解相关方的需求和期望
用何资源？材料/设备/环境
2
1、计算机及网络；2、打印机；
非预期输出风险
ISO9001：2015全套过程分析表(含附属全套18个excel表)
《采购程序》、《供应商评鉴与管理办法》/ 供应商评价得分 外部提供过程、产品和服务（8.4） 不达标、来料检验合格率≧99.5%
S4.2
仓库管理控制过程
仓库
生产和服务提供的控制(8.5.1)、标识和可追 《仓库管理办法》、《产品标识与追溯办法》/ 物料仓储管理 溯性（8.5.2）、防护（8.5.4），交付后的 失效造成质量事故及公司损失的次数≧2次 活动（8.5.5） 《测量设备管理办法》/ 测量设备管理失效造成质量事故的次 监视测量资源（7.1.5） 数≧1次 《抽样检验办法》、《检验与试验程序》、《不合格品管制办 标识和可追溯性（8.5.2）、产品和服务的放 法》、《矫正与预防程序》/ 来料检验合格率≧99.5% 行（8.6）, 不合格输出的控制（8.7） 《抽样检验办法》、《检验与试验程序》、《成品例行检验及 生产和服务提供的控制(8.5.1)、标识和可追 确认检验程序》、《不合格品管制办法》、《矫正与预防程序 溯性（8.5.2）、产品和服务的放行（8.6） 》/ 成品检验合格率≧99.5% 、不合格输出的控制（8.7） 产品和服务的要求（8.2）、生产组织及交付 《合同评审程序》、《客户抱怨处理办法》、《客户满意度管 和交付后活动（8.5.1/8.5.5）、顾客满意 理程序》/ 客户抱怨件数≤1件/月 （9.1.2），不合格和纠正措施（10.2）风险 和机遇的应对措施（6.1.2） 《设计控制程序》、《零件确认程序》、《关键元器件& 材料 控制程序》、《产品认证标志使用管理程序》、《设计变更程 序》、《认证产品一致性控制及变更程序》/ 产品开发进度延 迟次数≧2次 N/A / 供应商交期达成率≧99.5% 《抽样检验办法》、《检验与试验程序》、《产品标识与追溯 办法》、《测量设备管理办法》、《生产设备管理办法》、《 不合格品管制办法》、《矫正与预防程序》 / 制程检验合格 率≧99.5%、设备稼动率≧99.5% 运行的策划和控制（8.1）、产品和服务的设 计和开发（8.3）、顾客或外部供方财产管理 （8.5.3）、风险和机遇的应对措施 （6.1.2）、变更的策划(6.3) 生产和服务提供的控制(8.5.1) 过程运行环境（7.1.4），生产和服务提供的 控制(8.5)、标识和可追溯性（8.5.2）、产 品和服务的放行（8.6）、不合格输出的控制 （8.7）
ISO9001-2015质量管理体系各部门内部审核检查表(ISO9001内审检查表)
最高管理者是否批准、签署了质量管理体系方针？
组织质量方针通过什么方式在组织内部或相关方（适宜时）传达？各层次员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？
5.3组织的岗位、职责
是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限是否体现了以顾客为关注的焦点？以何种方式传达给所有相关部门？
是否明确了全员获取这些知识的途径？
7.5.成文信息
7.5.1总则
是否按照ISO9001：2015标准制定对应成文信息？现场表单记录填写完整？
文件管理系统是否畅通？组织人员会使用并通过适宜途径取得和阅读？
7.5.2创建和更新
是否建立文件化管理机制？
文件是否按规定模板制作并经过审核批准？
7.5.3成文信息的控制
8.4.2控制类别和程度
对采购的产品有否检查要求？
①抽查2类产品来料检查要求核实？
是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的验证的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？
① 询问并查阅近期供方评价记录。
② 查看近期二个月供应商的来料检查记录，核实不良率
偏高的供应商有否进行评价与处理。
6.2质量目标及其实现的策划
本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分目标？目标的设定是否适宜，有否经过评审？
部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标项？如何处理？
7.1.4过程运行环境
检验作业时有根据检验所需条件进行温湿度/照明管理？
7.1.5监视与测量资源
公司是否建立测量设备校准系统？所有测量设备校准均已纳入校准系统，并规定了校准或验证周期？测量设备是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证。
《质量管理体系贯标》课件
质量管理体系的意识和培训
强调提高员工对QMS的认识和理解，并提供必要的培训和教育。
高层管理在QMS成功中的角色
阐述高层管理人员在确保QMS成功实施和持续改进方面的重要性和职责。
QMS审核 - 内部和外部
内部审核
组织内部进行的QMS审核，以确保符合相关标准和 要求。
外部审核
由第三方机构进行的QMS审核，以获得认证和合规 性。
《质量管理体系贯标》 PPT课件
本课件旨在介绍质量管理体系（QMS）的重要性、实施步骤、认证要求和收 益、ISO 9001:2015质量管理体系标准等内容，助您实现卓越的质量管理。
质量管理体系简介
从企业角度介绍质量管理体系（QMS）的概念、目的和原则，帮助组织了解 QMS对业务成功的重要性。
QMS实施步骤
2 质量目标
设定可衡量和可追踪的质量目标，以推动组 织不断提升。
QMS文件 - 程序和手册
程序
详细描述执行特定任务的步骤和要求的文件。
手册
规范整个质量管理体系的文件，如质量政策和目标。
质量管理体系绩效监控
1
数据收集
2
有效收集和分析与QMS相关的数据，以
支持决策制定。
3
测量指标
选择适当的衡量指标来评估QMS的绩效 和结果。
QMS不符合和纠正措施
解释如何处理QMS不符合，采取纠正措施并预防再次发生。
QMS文件控制
说明如何管理和控制QMS文件，确保其准确性、及时性和可追溯性。
QM流程，包括申请、评估、纠正措施和认证时间表。
QMS实施中的挑战及应对方法
提供解决QMS实施中可能遇到的挑战的建议和应对策略。
规划
确定实施QMS的目标、范围和时间表，并制定 详细的实施计划。
ISO9001-2015常见的过程及过程绩效指标
改；顾客抱怨；业绩报告
正措施；持续改进项目
顾客沟通控制程序
市场调研报告；市场协议；同类产 品相关信息；适用的法律、法规要
求；顾客的特殊性
开发计划；产品图样；工艺文件； 评审结果；PPAP提交；产品
产品设计和开发程序；产 品图样及设计文件编号方
法
可交付的产品；周销售计划
交付产品；发货确认单
交付管理程序；内部财务 管理制度
成品检验
成品检验分类；检验的实施；不合格品处理；合格品放行
不合格品控制
标识/隔离；记录不合格品；评审不合格品；处置(让步、返工 、报废)
数据分析
收集信息与资料；进行统计分析；提出建议措施；提交管理评 审
持续改进
持续改进策划；持续改进项目的识别；改进项目的组织和实 施；改进效果的评价
纠正措施
8D-解决问题方法的8个步骤
标识方法；产品标识；产品检验状 态标识；可追溯性方法
标识和可追溯性管理程序
顾客财产的物料；设备工装、量检 具；技术资料等
验收记录；顾客财产保存完好；按 指定用途使用；顾客财产异常ห้องสมุดไป่ตู้录
表
顾客财产管理程序
生产计划；试制计划；采购计划
物资台帐；库存ERP系统；防护好的 物资管理程序；仓库管理
产品
程序；搬运、储存规定
业务计划管理
收集顾客需求与期望；进行分类分级；开展竞争分析；确定战 略目标；编制项目计划；预算与批准；执行与跟踪
内部沟通
收集信息；分类整理；传递发布；处理反馈
管理评审
制定年度管理评审计划；收集相关信息；实施评审；改进措施 的执行与跟踪
人力资源配置
各类人员岗位描述；岗位符合情况；人员变动要求及评估；内 外部招聘及调配；试用期考核与评估
015-ISO-001 ISO9001-2015正式版质量管理体系标准-DOC
ISO9001:2015正式版1范围本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求：质量管理体系要求（编译稿）a）需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；b）通过体系的的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
注1：在本标准一中，术语“产品”仅适用于：a）预期提供给顾客或顾客所要求的商品和服务；b）运行过程所产生的任何预期输出。
注2：法律法规要求可称作为法定要求。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，只有引用的版本适用。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修订）适用于本标准。
ISO9000：2015质量管理体系基础和术语3术语和定义本标准采用GB/T19000中所确立的术语和定义。
4组织的背景环境4.1理解组织及其背景环境组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。
需要时，组织应更新这些信息。
在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面：a）可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c）组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d）资源的获得和优先供给、技术变更。
注1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。
注2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。
4.2理解相关方的需求和期望组织应确定：a）与质量管理体系有关的相关方b）相关方的要求组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。
组织应考虑以下相关方：a）直接顾客b）最终使用者c）供应链中的供方、分销商、零售商及其他d）立法机构e）其他注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。
4.3确定质量管理体系的范围组织应界定质量管理体系的边界和应用，以确定其范围。
ISO9001-2015质量管理体系标准
ISO9001：2015标准目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进附录 A 质量管理原则文献1 范围本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求：a)需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；b)通过体系的的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
注1：在本标准一中，术语“产品”仅适用于：a) 预期提供给顾客或顾客所要求的商品和服务；b) 运行过程所产生的任何预期输出。
注2：法律法规要求可称作为法定要求。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，只有引用的版本适用。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修订)适用于本标准。
ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。
4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。
2022内审员考试真题模拟及答案(5)
2022内审员考试真题模拟及答案(5)共696道题1、ISO9001：2015标准在过程方法中，通过图示表述了单一过程各要素的相互作用，下列关于对每一过程的监视和测量的要求，描述正确的是（）（单选题）A. 每一过程均有特定的监视和测量检查点，以用于控制B. 确定的检查点根据不同的风险有所不同C. 每一过程均需要实施监视和测量，以便评价绩效D. A+B试题答案：D2、不合格是指不满足要求（）.（多选题）A. 现场规范要求B. 标准要求C. 合同要求D. 法规要求E. 管理者代表要求F. 全部都是试题答案：A,B,C,D3、以下哪种情景描述的是审核证据（）（单选题）A. 陪同人员说供应科从非合格供方采购产品B. 供应科长承认从非合格供方采购产品C. 在合格供方名录种找不到供应商A所以审核员认为供应科从非合格供方采购产品D. 以上都不是试题答案：B4、硬件、系统和应用软件以及数据通讯设施都是IT基础架构（IT infrastructure）的组成部分。
下面哪些组件也可以被视为IT基础架构的一部分？（）1、程序2、文档3、人员（单选题）A. 1和2B. 1和3C. 2和3D. 1，2和3试题答案：A5、审核的一般程序包括（）（多选题）A. 审核准备B. 审核实施C. 纠正措施的跟踪D. 审核报告试题答案：A,B,C6、下面对SLA的说法正确的是（）1.SLA应该定义协议双方的角色和职责 2.对SLA 的实现情况应该进行监控，定期制作服务级别报告并报送相关人员 3.在SLA签订之前应该对支撑合同进行评审（单选题）A. 没有一个是正确的B. 1和2是正确的C. 2和3是正确的D. 上述三个说法都是正确的试题答案：C7、实验室应具备（）。
（单选题）A. 监督人员B. 操作特殊仪器的人员、抽样和制备样品的人员C. 提出意见和解释的人员D. 上述全部人员（如果需要的话）试题答案：D8、下列论述中错误的是（）。
（单选题）A. 特性可以是固有的或赋予的B. 完成产品后因不同要求而对产品所增加的特性是固有特性C. 产品可能具有一类或多类别的固有的特性D. 某些产品的赋予特性可能是另一些产品的固有特性试题答案：B9、HACCP计划可不包括（）。
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实际完成项数/计划要求完成的总项数(体系 —— 办每月抽查) 新品过程一次合格率 —— —— 一次通过数/应通过总数*100%
COP4 COP5
过程设计 和开发 产品和过 程确认
年度安全事故数
＜6/年
每年发生安全事故次数
——
反映公司安全生产情况
分产品生产计划按时完成率
97%
分产品的生产计划按时完成的程度
按时完成数/总计划数*100%
反映各类产品的生产计划的执行情 况
COP6 产品生产 总装一次合格率 机加一次合格率 内部质量PPM（总装废品 PPM） 内部质量PPM（机加废品 PPM） 产品交付及时率 COP7 产品交付 额外运费 ≤1000元 总装＜150PPM 机加＜1500PPM 100%
合格数：当期一次合格的分产品总数（不包 各产品一次合格数/该产品加工总数 括返工、分选等合格产品）。加工总数：当 *100% 期各产品的加工总数 废品：当期机加/总装/钳焊车间加工过程中 产生的报废产品数量。加工总数：当期机加 废品数/加工总数*1000000 /总装/钳焊车间加工产品的总数。 订单交付造成客户停线次数 每月发生额外运输次数、金额 及时交付次数/应交付次数*100% 每月发生额外运输次数、金额
月 月 月
质量/体系
月
质量/体系 质量/体系 质量/体系 质量/体系 质量/体系 质量/体系 质量/体系 质量/体系 质量/体系
月 月 月 月 月 月 月 月 月
质量/体系
月
质量/体系 质管部文员，蒲晓红 质量/体系 质管部文员，蒲晓红 质量/体系 质量/体系 质量月报表,质管部文员，蒲 晓红 过程能力分析报告，质管部 现场质量工程师，张果/张斐 颖
年 月 月 月
量具重复性和再现性分析报 告，质管部计量工程师，何 运刚 质量/体系 市场部销售计划控制员，熊航 质量/体系 质量/体系 市场部内勤，郑昌丽
月 月 月
产品仓储 SP9 和防护 生产计划 管理 实验室管 理
SP10
SP11
SP12
产品的监 视和测量
产品审核符合性/完成数
85%
——
——
SP13
不合格品 管理
品质异常处理及时率 不合格品管控有效性 SPC\MSA计划完成率
100% 100% 100%
—— 因不合格品管控不利引起的质量问题 每月计划完成情况 CPK
SP15 应急管理 SP16 顾客财产 管理
客户处停线 顾客财产损坏数、丢失数
需求层级 质量/体系
数据来源、统计部门、岗位 统计频次 、责任人 客户清单，市场部内勤，郑 昌丽 新项目表格，市场部内勤， 郑昌丽 半年
质量/体系
半年 月 年 月 月 年
质量/体系 市场部内勤，郑昌丽 质量/体系 产品开发部 质量/体系 产品开发部 质量/体系 新品质量运行报表，质管部 文员，蒲晓红
衡量生产品质能力
衡量生产品质能力
反映市场部产品交付的及时程度 反映因为公司原因造成的额外运费 损失 掌握顾客的满意程度，针对问题及 时改进 掌握客户的不满程度及原因，及时 改善
顾客满意度 顾客反馈 客户质量投诉次数 COP8 和服务
≥85 ≤3次/月
每月客户打分的综合得分 每月统计
按顾客满意度评价规定 客户信息平台
内审、客户审核、第三方审核发现不符 满足客户要求，无严重不符合 合数 每月抽查 每月抽查 及时交付次数/应交付次数*100% 当月完成任务/计划完成任务 1-当月报告结果投诉数/当月报告数量 *100% —— 反映体系运行情况 反映公司物资存储规范程度 反映市场部产品交付的及时程度 检测中心完成检测任务的效率 检测中心完成检测任务的质量 反映公司产品上线不良情况，及时 分析原因 反映产品符合性
过程 类别
过程名称
指标 新客户数量
目标值
COP1 市场开发 新项目数量 COP2 合同/订单 合同订单评审完成率 评审 样件合格率 产品设计 COP3 和开发 产品设计进度跟进 新品过程FTT PPAP一次通过率 ＞25项 100% ≥98% 100% 新品过程FTT ≥80%
故障总数/销售车辆总数*1000 （客户 处数据） —— 每年抽查体系文件执行情况 监控指标达成情况 完成的纠正预防措施数/未达成总数 *100% 每年统计 每年统计 每年统计 完成项数/应改进数*100%
反映市场三包退回情况 反映公司产品上线不良情况，及时 分析原因 —— —— —— —— 反映公司对不符合项的处理程度 反馈质量体系运行情况 反馈质量体系运行情况 反映公司因产品质量不良造成的成 本，及时分析原因
COP8
顾客反馈 和服务
“三包”退货IPTV（千辆 车故障数 ） 客户上线不良率PPM
≤3000 ≤80PPM 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 外部≤220万 内部≤0.15% 100% 0 ≤10%
—— 客户处信息平台 —— —— —— —— —— —— 体系办抽查
质量/体系
月 月
质量/体系 质管部文员，蒲晓红
质量/体系 质量/体系
质量运行总表,质管部文员， 蒲晓红 月度客户上线不良率统计 表，市场部内勤，郑昌丽
月 月 年 年 年 年 年 年 月
质量/体系 企划部体系工程师，文莉华 质量/体系 企划部体系工程师，文莉华 质量/体系 企划部体系工程师，文莉华 质量/体系 企划部体系工程师，文莉华 质量/体系 企划部体系工程师，文莉华 质量/体系 企划部体系工程师，文莉华 质量/体系 质量例会及优先改进计划 PPT，质管部文员，蒲晓红 成本月报表，企划部成本工 程师，王伟 体系稽查报告，企划部体系 工程师，文莉华 体系稽查报告，企划部体系 工程师，文莉华 ERP报表，人力资源部人事 管理员，陈兰
与“期初人数与新增员工之和”进行对比， 当期一线员工流失人数/（本期初人数 当期生产一线员工流失率 +当期新增人数）*100% 对公司消防、财产、人身等安全的管理 每月安全稽查
SP3
人力资源 工厂安全防护保障率 管理 培训计划完成率 采购物资上线满足度/停线次数 供应商年度评价整改按时 采购及供 完成率 应商管理 供应商PPM
100%
SP4
≤1800
不合格数：当期供应商所提供的产品的不合 格数之和。交验数：当期供应商产品上线数 不合格数/三车间上线数*1000000 。
控制采购质量
应商管理
来料一次合格率 生产设备故障停机率 SP5 设备管理 关重设备完好率 工装模具 管理 ＞98% ＜2%
质量月报表 —— 反映关键重要设备的完好程度
质量/体系 产品开发部 月度安全管理工作总结，生 质量/体系 产部工业工程科安全工程 师，郑强 质量/体系 总成投入产出统计表，生产 部生产管理科，袁梅
月
月
月 月 量产质量运行报表,质管部文 质量/体系 员，蒲晓红 月 月 质量/体系 质量/体系 市场部销售计划控制员，熊 航 超额运费表，生产部生产管 理科，袁梅 客户打分报告，市场部内 勤，郑昌丽 月 季度
—— 当月因设备故障造成停机次数/总的设 备数*100% 1-关重设备的故障数/总的关重设备数 *100%
反映供应商的品质能力 反映生产设备状况，不断改进 反映关重设备状况，不断改进 反映工艺装备的保障程度，不断改 善 反映计量设备的管理情况 反映计量设备的使用情况
SP6
工艺装备保障率
100%
正常的维护保养不计入在内；计入范围：模 1-工装故障停线次数/在用工装数 具、夹具、刀具、专用量具、工具、自制非 *100% 标设备；装备维修时间由使用部门签字确认 —— —— —— —— 帐卡物一致数占总抽查数的比率 公司交付顾客购买产品的及时程度 及时完成的检测任务占总任务数的比率 检测结果准确数占检测总数的比率 客户处信息平台 计量员统计 计量员统计
MP1
质量体系 策划
质量体系文件适用性和符 合性 目标完成率 目标未达成的纠正措施完 成率 内审按计划执行情况
MP2 目标管理
MP3 内部审核 内审不符合项的关闭率 MP4 管理评审 MP5 改进管理 质量成本 管理 管理评审改进措施的执行 与关闭率 每月改进完成率
MP6
不良质量成本
每月成本月报表
成本月报表
月
月
质量/体系 质量/体系 质量/体系
供应商交付统计表,质管部文 员，蒲晓红 机台利用率统计表，生产部 设备科设备管理员，邓晓林 机台利用率统计表，生产部 设备科设备管理员，邓晓林 工装管理月度总结，生产部 工业工程科工装管理工程师 月校检计划，质管部计量 员，阳鑫 月校检计划，质管部计量 员，阳鑫 体系稽查报告，企划部体系 工程师，文莉华 体系稽查报告，企划部体系 工程师，文莉华 体系稽查报告，企划部体系 工程师，文莉华 市场部销售计划控制员，熊 航 检测任务完成情况表，检测 中心样品管理员，金梅 检测任务完成情况表，检测 中心样品管理员，金梅 月度客户上线不良率统计 表，市场部内勤，郑昌丽 质量例会及优先改进计划 PPT，质管部文员，蒲晓红
质量/体系
月
质量/体系 质量/体系 质量/体系
月 月 月
月度安全管理工作总结，生 质量/体系 产部工业工程科安全工程 师，郑强 质量/体系 质量/体系 培训记录，人力资源部培训 专员，刁晓洁 交付停线统计表，生产部文 员，杨碧英
月
月 月
供应商绩效评估报告（当 质量/体系 月）/评价不合格整改报告 （次月），采供部供应商开 发主管，陈彬 供应商交付统计表,质管部文 质量/体系 员，蒲晓红
SP1 文件管理 SP2 记录管理
受控文件发放回收正确率 内外部审核不符合数 生产一线员工流失率
每月稽查 无严重不符合，满足客户要求
1-发放（回收）错误数/发放总数*100%衡量文件管控能力 每月稽查和客户审核发现不符合数 反馈质量体系运行情况 掌握一线员工流失的数量，分析原 因，以便及时采取措施 反映公司对工人的安全保护程度