固废检查清单
作业现场危险废物环保检查清单
作业现场危险废物环保检查清单
序号
危险废物名称
废物代码
危险特性
管控要求及检查要点
存在问题
整改要求
整改期限
责任人
1
清洗金属零部件过程产生的废弃柴油
900-201-08
T，I
1、危险废物制定危险废物管理计划（环保专项治理方案） 2、钻井作业现场设置危废贮存点，落实防扬撒、防流失、防渗漏措施。
3、贮存点进行危险废物标识。
4、建立《危险废物管理制度》，危险废物贮存、转运、处置专人管理。
5、不同危险废物应有明显的过道划分，张贴危废名称，液态危废需将盛装容器放至防泄漏托盘内（爬犁），在容器上张贴危险废物标签，并按要求填写。
6、建立台账，转入与转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人姓名。
900-214-08
T，I
3
石油开采产生的油泥和油脚
071-001-08
T，I
4
成品油使用完后的废油桶
900-041-49TFra bibliotekIn检查人：受检单位：受检单位负责人：
7、禁止存放除危废及应急设施以外的其他物品。
8、危险废物贮存不可超过一年。
9、严格执行《危险废弃物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号），产生单位、运输单位、处置单位做好转运台账登记。
10、从事危险废物处置的单位必须取得国家许可的相应资质。
2
使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油；液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油
废弃物收集点检查表
注：以上由行政部每周定期检查及不定期检查。
危险品垃圾及废弃物收集点检查记录
检
日期
查Leabharlann 项目备注改善 废物是否 清洁废布碎 危险品是 二次容 跟进 废物是否 铁箱上是 消防器 清洁废布碎 化学品 化学品是 部门 检查人 责任人 完成 存有有盖 有无散布到 否放入指 器是否 人 与合格品 否贴有警 材是否 是否存入有 是否清 否安全保 其它 日期 的垃圾铁 地上或生产 定位置并 有110% 分开存放 示标识 正常 盖铁箱 晰标识 存无溢流 箱 线周围 存好 的容量
企业环境保护检查-危险废物自查清单
收集齐全与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同、资质、转移联单等资料
符合
转移联单
1.在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准、跨省转移危险废物的是否经移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护主管部符合
2.转移危险废物实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章
企业环境保护检查-危险废物自查清单
自查项目
自查重点
自查结论
备注
种类核实
根据新的《国家危险废物名录》或《危险废物鉴别标准通则》GE5085检查生产中危险废物的种类及数量，形成清单分厂危险废物清单
符合
管理计划
管理计划申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，包括减少危险废物产生量和危险性的措施：危险废物贮存利用、处置措施
符合
贮存场所地面应做防渗处理，用于存放液体、半固体危险废物的地方，须有耐腐蚀的硬化地面
符合
不得将不相容的废物混合或合并存放：在常温常压下不挥发、不水解的危险废物可在贮存设施内分别堆放：每个堆间应留有隔离通道
符合
贮存场所设有应急防护设施、隔离设施和防风、防晒、防雨设施
符合
贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备
符合
3.转移联单保存齐全，记录转移量、去向、接受单位许可证号资料齐全
符合
废气包装物管理
1.收集、贮存、运输、处置危险废物的场所设施、设备、和容器、包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用
符合
符合
危险废物贮存要求
危废管理计划报所在地县以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案
符合
危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报
符合
企业环境保护检查-一般废物自查清单
当达到堆灰高度后覆土造田或进行绿化，以起到防止千灰飞扬的作用
符合
是否设置一般固度填埋场环境保护图形标志、固废标志牌
符合
禁止将危险废物和生活垃圾混入一般固废填理场
符合关闭、封场时应Fra bibliotek定封闭和关闭计划报政府环保部门审批
符合
固废季托外置单付咨质是否会规收集合同及付款凭证(核对委托处置量与付款量一致性),现场校实以上固废处置方式是 否合规
符合
符合
制定环境监测计划，定期监测特征污染物(第三方监测报告、地下水监测报告)
符合
固废填埋场固废堆存量、酒水降尘记录合账完整(堆存量记录、酒水记录
符合
存储处置场周边是否设置导流渠
符合
对于二类固废填埋场应设置地下水质监测井，定期开展监测，发现防漆功能下降，及时采取必要措施
符合
转移处置
定期检查维护堤、坝、挡土墙、号流渠等设施，建立检查台账
企业环境保护检查-一般废物自查清单
自查项目
自查重点
自查结果
备注
种类核实
核查固体废物的种类、数量、理化性质、产生方式，形成清单
符合
贮存设施
核查固体废物贮存场所是否设置在特别保护的区域内
符合
固体废物贮存设施或贮存场是否设置了符合环境保护要求的治理设施
符合
临时堆场
应建有围墙和顶棚，防止产生扬尘，地面应做防渗处理，避免污染环境
符合
内物料堆场：是否设直防风抑尘网并使用完好
符合
般固体废物贮存、处置场是否存在危险质物和生活垃圾混入
符合
固废填埋场
灰渣场分区分块运行，减少堆灰过程工作面，采用干灰加湿碾压，四周设戈壁砂砾石围堤
符合
灰场底部是否铺设土工防渗膜等防渗措施
生态环境保护专项督导检查工作清单
理
(八) 宣传 培训
四、现 场与过 程管控
(九) 生产 项目 过程 管控
五、污 染防治
(十) 大气 污染 防治
15
是否建立并完善项目环境风险防控体系，是否梳理出项目所涉及的全 部污染源和环境风险点，并对重大环境风险进行识别。
合格
16
是否建立了项目环境风险排查治理台帐，是否定期开展生态环境保护 污染源、风险点排查和隐患治理。
无在线监测信息系统
已在当地水生态环境局对排放物进行 备案
6.5在会议室开展了世界环境日主体宣 传活动 燃煤锅炉改造成生物质锅炉，并在当 地特种设备管理局进行备案
8
管理责任制、制度体系，包括环境保护责任制，环境保护奖惩、应急 管理、废水治理、废气治理、固废管理、噪声管理、教育培训等制
合格
度，各项制度是否有效执行。
是否定期对法律法规、标准要求进行识别，是否定期按照新的法律法
9 规、标准要求与实际情况对制度执行情况进行分析评价，是否根据评 合格
价情况修订完善有关制度。
44
施工现场是否有焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他 产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的现象。
45
土方、淤泥等运输车辆是否辆全封闭，是否有“抛、冒、滴、漏”现 象。
46 出入市政道路的施工出入口，是否设置洗车槽，安排专人清洗。
检查结果
合格 不合格 合格 合格 合格 合格 合格
合格 合格
检查类 别
燃煤锅炉、茶水炉、煤气发生炉是否建立台帐，是否制定燃煤小锅炉 36 淘汰计划（淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，地级市城区禁止新 合格
建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉）
37 搅拌水泥、熬制沥青、摊铺洒油废气是否无组织、超标排放。
固废专项检查表-不合格品处理
证》的单位进行
员须持有《危险货物运输押运员证》复
4、运输单位的驾驶员须持有《危险货物运输驾驶员证》、押运员须 印件
持有《危险货物运输押运员证》。
1、SHE部在转移危险废物前必须在江苏省危险废物动态管理系统中填
20
危险废物的委外处 写《危险废物转移联单》，待运输和处置单位确认后，方可进行危险
置
废物转移。2、跨省转移危险废物的，应当经移出地和接受地生态环
的集中贮存。
6、建筑垃圾贮存场所，用于建筑垃圾的集中贮存。
1-4：中描述与实际贮存情况一致 5：目前厂区无垃圾桶 6：无建筑垃圾贮存场所
1、危废库应建立《出入库日报表》，危废库管理人员每次接收液体
废弃危险化学品后应根据运送时间、数量和类别填写《出入库日报表
》。
2、危废库贮存场所每天下午13：30至14:30检查危废 2-3项中涉及《液体废弃危险化学品处
责任人
整改期限
整改确认情况
确认人/确认日期 说明
序 号
类别
排查内容
排查问题
不合格品处理专项检查
整改措施
固体危险废物产生部门专人填写《危险废物运送单》，每张《危险废
7
物运送单》上只能填写一种类别的危险废物，同时《危险废物运送单 》中的名称须与产生部门批准的《危险废物清单》中的名称一致，经 车间（科室）SHE专员复核签字后送至危险废物贮存库，若车间（科
10
物贮存环节记录表》，不同类别的危险废物不得填写在同一张报表上 与SOP一致
。
1、报废的剧毒化学品不得贮存在危险废物贮存库内，未处置前在原
11
剧毒化学品
剧毒化学品库内设置专柜，按照《非生产用剧毒化学品管理控制规程 》进行贮存。
固体废弃物堆放处检查表
固体废弃物堆放处检查表
部门：后勤部 日期 检查内容 1、固废分类是否清楚ห้องสมุดไป่ตู้ 标识是否清楚？ 2、固废是否有混放现象？ 2014年12月30日 2015年3月30日 检查人：胡子墨
Rev. : Pages: 1 of 1
OK OK
3、地面是否整洁，是否 有渗漏、飞洒现象？
OK OK OK OK OK OK OK
QRHJ-13
OK
4、是否有防泄漏设施？
OK
5、消防设施是否齐备？
OK
6、检查最近的水沟，是否 有油污？是否是废油 渗漏进水沟？ 7、其他
OK OK
注：每季度检查一次 如果检查结果良好，则填写 OK
如果检查发现有问题，则将问题填写在表中；采取纠正措施，并进行验证，最终将验证结果填写在表中。
QRHJ-13
固废检查清单
危险废物检查需要材料：
1、危险废物清单。
2、危险废物识别标志。
3、危险废物管理计划。
4、危险废物管理计划备案表。
（向环保部门）
5、危险废物申报登记表。
（向环保部门）
6、危险废物转移联单。
7、危险废物经营许可证（接收处置单位）
8、与持危险废物经营许可证的单位签订的合同。
9、危险废物意外事故应急预案。
10、应急预案备案记录。
（向环保部门）
11、应急预案演练记录（2009年度组织）。
12、贮存设施有环评材料，并完成“三同时”验收。
13、建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。
14、定期对处置设施污染物排放进行环境监测，有环境监测报告。
工业危险废物产生单位危险废物污染防治情况检查表。
固废检查表
附一：
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间：年月日时至年月日时
单位/地址：
法定代表人：被调查人姓名：
检查人员：姓名/单位：姓名/单位：姓名/单位：
主持检查人员：姓名：执法证件号：
记录员：姓名：执法证件号：
注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。
4.标注“*”的应重点核查，达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“-1”；
其余项目达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.对产生单位，未自行利用处置危险废物的，对相关栏目以达标计。
危废固废核查内容
危废固废核查内容
危废固废核查通常涉及以下内容：
1. 废物的识别和分类：核查废物是否被正确识别为危险废物或固体废物，并根据相关法规进行分类。
2. 废物的产生源和数量：调查废物的产生源，包括企业、设施或活动，并核实废物的产生数量是否与申报一致。
3. 废物的储存和处理：检查废物的储存设施是否符合法规要求，包括标识、防漏、防渗等措施。
核查废物处理方式是否合法，如是否委托有资质的单位进行处理。
4. 废物转移和运输：核查废物的转移和运输是否符合规定，包括转移联单的填写、运输单位的资质等。
5. 处理设施的合规性：核查处理危险废物或固体废物的设施是否具有合法的许可证和运营资质，是否符合环境保护要求。
6. 监测和报告：检查企业是否按照要求进行废物的监测和报告，包括监测数据的准确性和完整性。
7. 合规文件和记录：核查企业是否具备相关的合规文件和记录，如废物产生、储存、处理的记录，以及与废物管理相关的许可证和批准文件。
8. 现场检查和抽样：进行现场检查，核实废物的实际情况，并可能抽取样品进行分析，以确认废物的性质和合规性。
9. 风险评估和应急预案：评估废物管理过程中的潜在风险，并核查企业是否制定了相应的应急预案。
以上是危废固废核查的一些常见内容，具体的核查要求和程序可能因地区、行业和相关法规而有所不同。
固废检查表
附一：
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间：年月日时至年月日时
单位/地址：
法定代表人：被调查人姓名：
检查人员：姓名/单位:姓名/单位：姓名/单位:
主持检查人员：姓名: 执法证件号:
记录员：姓名: 执法证件号：
注：1。
检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查.2。
检查人员要填写检查记录并签字。
3。
对废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。
4。
标注“＊”的应重点核查，达标的计“2”,基本达标计“1”，不达标计“—1”；其余项目达标的计“2”，基本达标计“1"，不达标计“0”。
5。
备注栏可对检查情况进行简要记录.6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的，对相关栏目以达标计.
1
2
3
4
5
6
7。
固体废弃物处理查核表
现场回用废物的种类
是否对重复利用的废物做了隔离？是否
10处理和处置所有废物的文件是否授控是否
11是否拟订废物减至最少的计划内是否
12采用的将废物减至最少的技术是否
13下一步的发展
是否采用处理固体废物的新过程？是否
是否订定处置废物的新方案？是否
是否寻找废物重复利用的新时机？是否
是否对流出的液体进行监测？是否
处理设备前3年是否有违规情况？是否
7废物的贮存
废物贮存是否记录类型和数量？是否
对每种废物贮存场地的描述是否采用书面形式？是否
废物贮存场是否具有是否对废物做了分类贮存？是否
是否安全？是否
8废物的运输
固体废物是否自行运输？是否
固体废物是否委外运输？是否
固体废弃物处理查核表
1固体废物盘查
是否调查或统计所产生工业固体废物之种类与数量是否
固体废物之收集处理是否分类清理是否
固体废物之清理委由环卫所承包商
工厂是否设置焚化炉子是否
2所产生固体废物之种类与数量
名 称
数量/年
名 称
数量/年
废 纸
公斤
溶剂
废 铁
公斤
油 漆
铝 屑
公斤
机 油
废 油
煤 油
废 泥 饼
公斤
3有害废物认定法规要求
是否采用油漆？是否
是否采用石油？是否
是否采用石棉？是否
是否采用聚四氟乙烯？是否
是否有其他废物？是否
6现场的处理设备（例如焚化炉）
是否采用固体废物处理设备？是否
设备安装日期容量
设备的使用是否得到批准？是否
残余物是否处置（采用表格的形式表示）？是否
各类垃圾规范化处置检查清单
进场车辆是否有进场记录(来源、重量)
建筑垃圾运输企业是否具备资质(运输企业取得经营许可，车辆准运证等)
垃圾消纳场所是否具备资质
检查人：被检查人：
2
建设工地建筑垃圾
是否建立各类垃圾处置台账
是否对各类建筑垃圾如建筑工程垃圾、装修垃圾、工程渣土(泥浆)等的产生来源、数量、运输车队、消纳场所等做详细记载
各类建筑垃圾等来源情况是否涉及违法违规
施工建设红线范围内是否存在非法填埋垃圾现象
是否与建筑垃圾资源化利用企业签订收运处置协议
是否办理建筑垃圾运输处置证
各类垃圾规范化处置检查清单
项目名称：检查时间：
序号
类别
检查项目
符合规定请打（√）
问题描述1建设工地生垃圾是否规范设置垃圾投放点，垃圾分类投放并及时清运
是否规范设置分类投放容器，分类标志是否规范
是否与属地环卫部门签订生活垃圾收运协议
是否存在不同种类生活垃圾混合投放行为
是否存在不同种类生活垃圾混合运输行为
环境安全-固废-环保设施安全检查表
环保设施安全
环保设施安全生产隐患排查表
排查方式
排查情况
整改建议
备注
查看设计资料
查看各项制度 、台账
查看操作规程 查看相关文件
查现场、设计 资料
台账、制 度
环保设施台账和稳定运行、维护 管理、责任制度是否齐全，内容
是否具有针对性
操作规程
是否有相应的操作规程；操作要 求是否明确
其他
安全风险评估、安全培训
脱硫脱硝
粉尘治理
环保设施 的运行
VOC回收
污水治理
蓄热式焚烧炉 其他环保设施（如酸雾吸收等）
说明：
上表中企业不涉及的删掉，不够 的加行
排查依据
序号 3.1.1
3.1资 3.1.2 料类
3.1.3
3.1.4
3.2.1
3.2 3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1 3.3.2
3.4
3.4.1 3.4.2
3.5
3.5.1 3.5.2
3.6 3.6.1
3.7
3.7.1 3.7.2Biblioteka 3.8表3排查内容
具体排查内容
设计资料
环保设施是否由正规单位设计施 工；设计是否合理
再生资源安全检查清单
再生资源检查清单一、查看经营手续在摸底排查和日常检查中，发现无证经营单位，报送上级部门，并按照相关管理方法进行处置；发现从事废旧金属回收，并按照相关管理方法进行处置。
二、规范回收品种再生资源回收经营单位回收物品类别主要包括：废纸类、废塑料、废金属、废玻璃、废织物和废弃电器电子产品。
再生资源回收经营单位禁止回收类别（包括但不限于）：不得回收、存放、处理、转售未经气瓶检验单位进行过破坏性处理的废旧钢瓶（如石油液化气钢瓶、氧气罐等）；党政机关、科研院校、军队企业的密级文件或内部资料；列入国家危险废物名录或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物（如废铅蓄电池、废锲镉电池、废矿物油、废油漆桶、医疗废物等）；公安机关寻查的涉案物品或有涉案嫌疑的物品。
属地政府要对回收品种进行严格的检查，按照管理方法查处超范围回收的经营行为。
三、加强环境治理按照《再生资源回收行业管理方法》的规定，再生资源回收经营单位应落实相关环境保护要求，保持经营场所及周边环境整洁卫生、及时整理和清洁地面，做到无积存垃圾，无污水溢流；严格控制噪声、粉尘、扬尘、异味，不得影响周边环境；要设置给水排水系统、防回流污染装置，现场产生的废水收集后要排入-1 - 附近排污管网，不得随意排放废气、废水等污染物；对经营场地进行地面硬化，防止二次污染。
属地政府要加强行业环境卫生整治，联合执法进行查处。
四、落实平安管理按照《平安生产法》《消防法》等的要求，再生资源回收经营单位要建立平安管理制度和生产安事故隐患排查治理制度并实施。
按照有关平安规定，强化临时用火用电作业管理，不得乱拉乱接电线等，不得超负荷用电。
回收的废纸、废塑料等可燃物，要远离火源，配备充足而有效的消防灭火器材。
在日常检查中，发现存在平安隐患的，要及时劝诫经营者，对拒不整改的要上报应急管理局处置。
五、禁止燃烧垃圾再生资源回收经营者在分拣过程中，严禁将分拣出的低值垃圾进行燃烧。
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危险废物检查需要材料：
1、危险废物清单。
2、危险废物识别标志。
3、危险废物管理计划。
4、危险废物管理计划备案表。
（向环保部门）
5、危险废物申报登记表。
（向环保部门）
6、危险废物转移联单。
7、危险废物经营许可证（接收处置单位）
8、与持危险废物经营许可证的单位签订的合同。
9、危险废物意外事故应急预案。
10、应急预案备案记录。
（向环保部门）
11、应急预案演练记录（2009年度组织）。
12、贮存设施有环评材料，并完成“三同时”验收。
13、建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。
14、定期对处置设施污染物排放进行环境监测，有环境监测报告。
工业危险废物产生单位危险废物污染防治情况检查表。