学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表

昌吉职业技术学院药学与医学技术分院廉政风险点排查和防控措施汇总表
包责任人监管不力.査处不严：初中升高中
体育考试组织不力.监替不严.存在弄焜作假;
4组织各种比赛中存在不廉洁行为。

..特长生考试中对考官监管不严.存在成绩不
真实；2、在各种体育艺术比赛中，对参赛人员
H加强自律®识：2、在备种赛爭活动中，严格按标？IE和程序进行。

体卫处副主任
资格把关不严.评比中区分亲影响赛事公平
公正•
三级
财务室主任N利用职务之便.违反财务审批程序.支出审
孩不严，发生不廉洁行为：么、不按规定执行收
支两条线管理.出现坐收坐支、截留、挪用资金
等违规违法行为：3、对维修、维护工程验收和
安排过程中程序不规范或质fi上出现失谋：4、
不严恪执行资产购置、处置的申报审批程序.为
自己或他人谋取利益5、不认真执行政府釆购
制度.固定资产的购a、验收不按照政府采购程
序进行把关^ 6、项目管理不规范，适成资金流
失和浪费
r熟悉财经法律、法规和国家统一的会讣制度，依法理财，依法办
爭：2.严格执行＜会计法》和《财务管理制度》•按照审批程序和
标准.严把支出审批关；4•严辂执行大宗物资商品政府采购：5严把
项目申报、加强项目管理.提ft资金使用效益$认真审核统讣数
据.确保数据真实准确：7•加强学习，増强廉洁自律慰识和服务意
识：8、加强科室管理.培育廉洁、高效有序的1：作作风。

二级
失谋•
八对木处室职I:管理不到位.工作上出现重大
■对分管出纳监管不严.出现不按程序向私人（昔款或挪用现彖：么、栗据审核把关不严.对不「加强学习，增强廉洁自律意识和服务氫识：2、熟悉财经法律.法规和国家统一的会计制度.依法理财・依法办事；3、严格执行＜会
总务处副主任符合规定的支出和手续不齐全的栗证未退回，存
在白条入帐的现欽；3、不及时对学校水、电维
修造成经济损失：4、采购过程中操作不规范.
出现质次价高、虚开发票等:
P固定资产管理不严•出现资产流失或丢失现
魚等：6、对工资政策理解不透.核算工资不认
真仔细，造成失谋•给教职工带來不必嬰的损失^
7.在统计工资数据时审核把关不严，造成统计
数据失真。

计•法》利《财务管理制度》.按照审批程序和标准.严把支出审批
关：△严格执行大宗物资商品政府采购：5、严格执行工资政策.杜
绝人情关.
二级
总务处主办会计「不按照规定使用、管理现金.支票，造成现金
那用、公款私存^ Z票据管理不规范.寻致票据
丢失和票款流失：3•不及时与银行核对账目，造
成资金流失•
r加强学习，増强廉洁自律意识和服务®识：2通守会讣人员职业道
徳-不断提高业务水平^ 3•熟悉财经法律、法规和国家统一的会计
制度和财务管理制度.认真进行会讣核算；▲严格执行收支两条线,
定期对票据进行监督检査：，坚持支票、印鉴、密码、现金等分块
二级。