进厂物料检验每日报表
进料检验月报表
不良类别 发生次数 百分比 累计百分比
0.00%
次X坐标轴
0.25 0.50
250 213 200 96.14% 100.00%
120% 100% 80% 60%
喷涂不良 钳工不良 机加不良213 61 1174.74% 21.40% 3.86%
74.74% 96.14% 100.00%
1. 所有产品外发前，打印外观要求说明，随货发到供应商处 2. 对外协供应商自身管理不足的问题，安排SQE到供应商处现场管理
1. 孔径问题为供应商加工质量不良， 2 钳工不良主要表现为孔径 另测量的方法也不够正确 问题及压铆外观问题 2. 压铆外观是供应商不明确本公司要 求
1. 与供应商统一检测方法，使用通止规，禁用卡尺进行测量，保证过 程中的加工质量 2. 外观要求书面发到供应商处
150 0.75 1.00 100
74.74%
61
40% 20% 11 0%
50
0 喷涂不良 序号 问题点 原因分析 纠正和预防措施 钳工不良 机加不良 执行人 完成日期
跟踪
喷涂不良，表现为脏污， 1.供应商没有接到本公司的书面的品 1 手印等，个别有烤漆露底 质要求 现象 2. 供应商自身管理不足
物资部日报表
272 45 8,415 3262.8 8,415
250 0 8695 3330.8 8536
0 0 280 68.00 121
2720 776
0 0
0 0
9767 1200
0 0
0 0
0 0
0 776
250 0
0 0
库存价值
材料库 备件库 落地
水泥冬储
出库 库存
责任人
库主任
采购员
责任人 张端午
完成时限 7月4日-7月10日
责任人 库主任
库主任
责任人
完成时限
全体
7月4日-7月10日
责任人
各采购员
责任人 周占利
完成时限 7月4日-7月10日
周占利 周占利 周占利
7月4日-7月10日 7月4日-7月10日 7月4日-7月10日
责任人
周占利
人。对冬储水泥 劳动纪律检查未发现违
1月1日至本日累计指标 计划 (11) 604872 684.70 完成 (12) 573350 722.39 比例
(13) =(12)/(11)
进厂量 窑煤 综合价格 质量分析 进厂量 电煤 综合价格 质量分析 90# 97# 油价 0# -20# -35# 合计
吨 元/吨
1835 37.42
29% 103%
安全管理
1.安全检查：对润滑油库进行安全检查，电气线路、灭火器具完好，无烟头，不存在安全隐患 2.安全会议：召开安全会议一次，传达公司会议精神。 3.安全事故：无
基础工作 专 项 工 作 其 他
做好物资出入库工作。对到货物资进行质量及数量的验收。并通知使用部门领 做好物资出入库工作。对到货物资进行质量及数量的验收。并通知使用部门领取。 取。
饮料厂记录表格
饮料有限公司记录表格受控文件清单编号：QR-SOP001-01制定人/日期：审核人/日期：批准人/日期：文件分发/回收记录编号：QR-SOP001-02 文件名称：文件编号：序号：文件更改申请单编号：QR-SOP001-03新建 修改现有文件 作废2. 文件更改申请批准人填写：批准 不批准意见 :签名/日期3. 会审部门/人员 填写：4. 文件审核和批准人填写：同意 不同意意见 :文件审核人 签名/日期同意 不同意意见 :文件批准人 签名/日期受控记录清单制定人/日期：审核人/日期批准人/日期：公司年度内审计划编号：QR-SOP003-01编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：审核实施计划编号：QR-SOP003-02 审核组长：审核员：1.审核目的：2.审核依据：3.审核覆盖产品：4.审核时间：年月日至年月日5.审核组构成：6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：首/末次会议：最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。
7.审核安排：审核组长/日期：经理/日期：总裁/日期：审核检查表编号：QR-SOP003-03HACCP体系审核报告报告分发部门/人员：审核组长/日期：经理/日期：总裁/日期：HACCP体系审核首（末）次会议签到表编号：QR-SOP003-05 日期：生产设备清单编号：QR-SOP004-01制定人/日期：审核人/日期：批准人/日期：设备修理记录表编号：QR-SOP004-02不合格品评审记录表编号：QR-SOP005-01评审人: 批准人: 处理人:日期日期日期入库单部门：年月日编号：QR-SOP006-01第一联 存根生 产 单部门： 年 月 日 编号：QR-SOP006-02制定/日期:审核/日期:出 库 单单位： 年 月 日 编号：QR-SOP006-03验收：复核：制单：领料单发料人：领料人：培训记录表编号：QR-SOP007-01培训申请表年度培训计划编号：QR-SOP007-03年份:产品回收计划书QR-SOP008-01 产品名称规格：产品批号：产品代码：产品数量：产品回收原因：产品涉及危害：产品回收类别：制定人/日期：审核人/日期：批准人/日期：产品回收报告QR-SOP008-02编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：监视和测量设备清单编号：QR-SOP010-01制定人/日期：审核人/日期：批准人/日期：监测和测量设备年度校准/ 检定计划制表人/日期: 审核人/日期:HACCP体系确认检查表编号：QR-SOP011-01编写人/日期：审核人/日期：批准人/日期：纠正/预防措施要求表编号：QR-SOP012-01管理评审计划编制/日期：批准/日期：管理评审报告每日生产卫生检查记录表编号：QR-SSOP-01检查人/日期：审核人/日期：有毒化学品出入库登记表编号：QR-SSOP-02有毒化学品清单编号：QR-SSOP-03有毒化学品清单编号： QR-SSOP-03制定人/日期：审核人/日期：批准人/日期：塑二线灌注工序设备运行记录日报表关键限值：①UHT杀菌温度：135±1 ℃；②UHT杀菌时间：≥25 秒监控频率：①每1小时检查1次；②每1小时检查1次注:UHT杀菌为关键控制点PET瓶封盖监控记录表编号：QR-HACCP-002关键限值：①封盖扭力：≥1.5±0.3N·m监控频率：生产开机前/封盖机维修后开机前/生产过程中每1小时/生产结束前每半小时检查1次②封盖外观良好生产时间：年月日生产线：□塑一线□塑二线品种：规格：铁罐封盖监控记录表编号：QR-HACCP-003 关键限值：①迭接率：≥50%；紧密度：≥60% ②封盖外观良好监控频率：生产开机前/封盖机维修后开机前/生产过程中每2小时/生产结束前每半小时检查1次品种：规格：罐型：班次：线别：日期：杀菌釜杀菌监控记录表编号：QR-HACCP-004 关键限值：杀菌釜杀菌温度：121±1 ℃；UHT杀菌时间：≥18分钟监控频率：每釜铝罐进厂检验记录表PET瓶检验报告单编号：QR-WI-002检验员：审核：PET瓶进厂检验记录表编号：QR-WI-003PET塑瓶瓶盖外观/目视抽查记录编号：QR-WI-004PET碳酸饮料瓶检验报告单白砂糖进厂检验表编号：QR-WI-006包装原材料微生物检验报告单编号：QR-WI-007 品种规格：生产产家：检验日期：报告日期：包装原材料微生物检验报告单编号：QR-WI-007 品种规格：生产产家：检验日期：报告日期：瓦楞纸箱/纸托进厂验收报告编号：QR-WI-008 品名：生产日期：材料使用通知单：供应商：到货日期：品控员：单项判定中“√”表示合格，“×”表示不合格。
品质管理原则品质的意义。“品质”并非指“最好”的品质,而
品质治理原那么一、品质的意义。
“品质〞并非指“最好〞的品质，而是指“消费者所满足的品质〞。
因为品质是由技术水准、治理水准及本钞票交互作用所产生的结果，顾客在购置产品时，除了考虑品质水准外，也考虑购价。
因此，品质的水准也将因时、因地、因人不同而有所变化。
二、品质治理的意义。
品质治理，狭义地讲，是在于确保产品能在合理的制造本钞票下到达预期的品质水准，所包括的范围从产品的设计、制造过程中对原料制程与成品的检验与治理直到售后的品质保证——其中也包括品质的统计与报告，以及在产品销售前后关于品质不良情况资料的收集与反响。
品质治理从广义来讲，那么是治理部门以全员品管及全员品管的精神，协调与督导各有关单位，通过整体治理方案的实施，到达上述品质的要求。
三、品质治理的效益。
1、落低本钞票品质治理良好既能够减少不良率、退货率及报废率等，也能够增加产量、落低本钞票。
2、加强竞争力品质良好可靠，顾客乐于采购，销售持续成长，终可自剧烈的竞争中脱颖而出。
2、发扬企业声誉本钞票低廉、品质良好、物美价廉，再加上适当的行销，必可使企业声誉如日中天。
四、品质治理部门的组织。
为了有效地到达品质治理的目的，品管部门在组织上可区分为进料检验、制程检验与成品检验〔品质保证〕三个单位，其要紧职责如下：〔一〕进料检验1、关于进料的品质，施以最经济有效的抽样检验，以维持物料的品质水准。
2、建立各需求厂商的资料，反映需求的品质与可靠性，供技术部与物料部参考。
3、逐件或定期将厂商需求物料的不良情况反映给需求厂商，要求及时改正。
〔二〕制程检验1、以经济而有效的治理方法，发觉在制品品质及可靠性不合规格之处，及早改正制造中所产生的缺点。
2、指导与确定各项生产机器或方法符合品管的要求。
3、定期或不定期总结制程中所发觉的咨询题。
运用统计方法协助生产与技术部门寻出咨询题之所在，以期尽快革新。
〔三〕成品检验〔品质保证〕1、以最经济、最切实有效的抽验方法，对成品加以检验，并确定抽查结果，保证产品品质与可靠性。
物料收发作业指导书
7．1生产排程表RT—FOR—0037
7．2物料耗用表RT—FOR—0104
7．3托染通知单RT—FOR—0036
7．4领料单RT—FOR—0067
7．5出仓单RT—FOR—0103
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
版次/版本
文件编号
RT—SOP—0026
制定日期
2002/03/01
版本/版次
A/O
制定部门
厂务部
修订日期
页次
2/2
四、统计员的工作职掌：
1．根据仓库的上报原始单据与时登入帐本。
2．根据帐目定期不定期对实物进行抽查，并向主管反映结果。
3．统计物料的进出状况，并每日作相关报表。
4．向会计部门提供成本核算相关表单。
6．5定期检查电线绝缘是否良好。
6．6消防设施齐全，并确保其使用功能。
7．保管：
7．1仓管员应按储存区域摆放物料与成品。
7．2坚持每日巡仓和物料抽查，所有物料必须建立帐目和报表。
7．3贵重物品要入箱加锁，并由专人保管。
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
5．4制三课上浆组按生产指令表要求集中统一的浆号与幅宽整理过浆，再经过预剪、梳毛压剪整理。经品管检验合格后入库，并根据当日的入库产量作日报表。
6．相关文件：
无
7．相关表单：
7．1成品入库日报表RT—FOR—0038
7．2生产指令表RT—FOR—0033
7．3成品出库日报表RT—FOR—0039
品质部周报表-很实用
07周
上周件/次 本周件/次
5 6 7 8 9 10
06周
07周
#DIV/0!
#DIV/0!
06周
07周
#DIV/0!
#DIV/0!
不合格率
06周
处理方式
07周
确认
06周
07周
不合格台数
06周
07周
06周
07周
不合格台数
06周
07周
处理方式
确认
06周
07周
06周
检讨原因
07周
矫正措施
果确认
确认人
星期一
星期二
进料检验批不合格率推移图
星期三
星期四
星期五
ห้องสมุดไป่ตู้
星期六
5.IQC进料检验不合格率统计
不合格材料 进料批量
抽样数
抽检不良数 抽检不良率 供应厂商
6.IQC检验不良处理简报: 不良材料名称 数 量
不良描述
处理简述
7.本周各厂商来料品质统计:
厂商
来料批次 合格批次 不合格批次
合格率
不合格率
二.制程反馈原材料品质不良处理报告
1.本周制程反馈原材料品质不良处理报告
反馈材料名称 供应商
不良数量
反馈不良内容
处理方式
成品检验品质统计
周别
01周
检验台数
合格台数
不合格台数
不合格率
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检验不合率推移图
制程检验品质报告
02周
03周
04周
05周
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iqc检验报告
iqc检验报告篇一：QR-QC-IQC(来料)检验报告新科辉家用电器进料检验报告编号QS-QC-03 版本：A0 保存期限：五年篇二：来料检验报告样本深圳减字科技IQC进料检验报告核准：检验员：JZ-QC-001 (A/0)篇三：IQC品质检验记录表IQC品质检验记录表摘要：IQC即进货检验，指对供给商提供过来的原材料进行检测，并最后做出判断该批产品是接收还是拒收，在这过程中，我们作为品质检测人员就需要对检测的内容进行记录，下面主要分享几个IQC记录表给大家。
IQC的重要性IQC的工作主要是控制公司所有的外购物料和外协加工物料的质量，保证不满足公司相关技术标准的产品不进入公司库房和生产线,确保生产使用产品都是合格品。
IQC是公司整个供给链的前端，是构建公司质量体系的第一道防线和闸门。
如果不能把关或是把关不严，让不合格物料进入库房和生产线，将把质量问题在后工序中成指数放大，如果把质量隐患带到市场，造成的损失更是无法估量，甚至会造成灾难性后果。
因此,IQC检验员的岗位责任非常重大，工作质量非常重要.IQC作为质量控制的重要一环，要严格按标准按要求办事，质量管理不要受其他因素干扰。
下列图是IQC检验的一般流程：作为一名IQC检验人员，除了严格按照IQC检验流程进行操作时，还需根据在检测的过程，把相关信息记录下来，下面提供几个IQC操作人员常用的几个品质检验记录表：1、进料检验记录表2、进料检验报告表进料检验专员依据检验结果判定物料合格与否，假设检验物料不合格，数量未到达拒收数量上限，那么判定物料验收结果为“合格〞；假设检验物料的不合格数量到达或超过企业规定的数量，那么判定物料验收结果为“不合格〞3、进料检验日统计报表以上是IQC来料检验中常用到的几个记录表格，IQC除了要负责对购进的材料进行质量控制外，还要做各种数据统计分析等，这里的分析报表非常多，在这也介绍款IQC分析系统给大家，此系统主要是为了方便大家在做IQC统计报表时用的，无需人工记录数据，该系统可自动采集测量数据并进行数据分析，最后可直接导出各种IQC统计报表，如月统计报表跟日统计报表等。
质量管理表格大全
质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述错误!未定义书签。
（一）质量管理部的工作职责4第二章质量管理部组织管理5（一）质量管理工作计划表5(二）质量目标达成计划表5（三）质量教育年度计划表6（四）竞争产品质量比较表6(五）质量计划实施情况检查表6第三章质量方针与质量目标管理7（一)质量方针实施对策表7（二）质量方针实施评审表7（三)质量方针管理工作流程错误!未定义书签。
（四）部门（车间)质量目标展开表8(五）质量目标管理统计月报表9(六）质量目标分解实施评审表9（七）质量目标管理工作流程错误!未定义书签。
第四章供应质量管理11（一）质量检验委托单11(二）进厂零件质量检验表12(三）零件质量检验报告表12（四）采购材料检验报告表错误!未定义书签。
（五)材料试用检验通知单13（六）说明书质量检验报告13(七）采购设备检验报告单14（八)特采/让步使用申请单错误!未定义书签。
（九）进厂检验情况日报表15（十）供应商基本资料表15(十一）供应商质量评价表15（十二）合格供应商考核表16（十三)供应商综合评审表错误!未定义书签。
（十四）供应商质量管理检查表18（十五)进料检验工作流程19(十六）检验状态标识流程错误!未定义书签。
（十七）供应商管理工作流程21第五章制程质量管理22(一）制程作业检查表22（二）生产条件通知单23（三)生产事前检查表23（四）生产过程记录卡24(五)过程控制标准表24（六）产品质量标准表24（七)产品质量检验表25（八）质量因素变动表25(九）操作标准变更通知单25(十）生产过程检验标准表26（十一）产品质量抽查记录26（十二）制程质量管理工作流程26(十三）质量分析统计工作流程27（十四)质量指标报告工作流程28（十五）制程质量异常处理工作流程29（十六）工序质量分析表30（十七)工序质量评定表31（十八）工序质量跟踪卡错误!未定义书签。
(十九）工序控制点明细表32（二十）工序质量审核记录表32(二十一）检验工序作业指导书32（二十二)工序质量检验评定表33（二十三）工序操作标准通知单33（二十四）工序质量异常报告表34（二十五）工序质量控制工作流程错误!未定义书签。
进料检验员工作职责和权限
进料检验员工作职责和权限进料检验员工作职责和权限`进料检验员工作职责和权限职责1.负责监督供方提供相关部件和原材料的《质量保证书》、《环境物质管理报告》以及《出货检验报告》；2.必须经过公司岗位培训合格后，取得本公司的上岗证方能上岗；熟知所检验产品的标准、图纸、工艺、检验文件；3.严格按照《外协件检验规程》和《外协件检验卡片》对来料的检验项目进行逐一检验，检验合格后做好检验状态标识，并认真做好《进料检验报告单》质量记录；4.对检验出的不合格部件和原材料必须开出《不合格品处理审批单》送质量部等相关部门审批，做出相应的不合格品处理，同时必须填写《纠正及预防措施表》将不合格现象反馈给供方，并要求供方及时回复不合格原因和纠正预防措施。
5.维护和妥善保管在用监视和测量设备，使用前进行校准，以保证其准确度，发现偏差及时调整或送修；6.经常到生产线上听取质量信息。
及时处理因为漏检和误检产生的质量问题，并做好相应的记录，预防重复出现；7.认真做好《进料检验月报表》，做好供方品质业绩评估，并参与供方一年一度业绩评定；8.负责做好零部件（因为技术图纸或更换供方）试样检验工作，并做好《样品检验报告》反馈给质量部或供方，以便及时改善；权限1.有权对没有提供相应的《质量保证书》《环境物质管理报告》《出货检验报告》的供方拒绝检验；2.有权对质量异常情况提出纠正和纠正措施；有权要求供方对来料件不良原因和纠正预防措施进行回复；3.有权判定原（辅助）材料外协件外购件是否合格，并制止不合格品流入下道工序。
扩展阅读：岗位职责：进料检验员岗位说明书模板代理人相互代理岗位主责分序类号检验员进料检验所属单位部门品管部职等职级核决权限执行周期工作内容发每每每每半每每平生拟审决天周月季年年批时时拟拟拟拟拟决决决决无1.了解各项规定、熟悉图纸和采购计划单2.试模检验3.对外购件、原料、低值易耗品、备品配件参照检验规范先急后缓逐项检验或验证。
4.填写进料检验记录5.根据物料的验收状况分门别类标识或隔离6.填写合格证7.物料不良的处理、跟踪、送呈各部门会签8.计量器具的保养、保管、自校9.库存品原料或外协件重检10.呆滞料重检11.报废物料确认12.制造过程发现的不合格原料确认、退料确认13.计算质量损失，供方赔款及罚款数并上报14.不合格评价15.供方提供不合格品异常信息反馈16.每月对供应商进行评价17.填写进货检验日报表，并上报18.完成上级临时交办的任务19.20.21.22.23.24.25.26.27.直接上属任职者签名审核批准检验组长拟拟直接下属日期激情创新永争典范友情提示：本文中关于《进料检验员工作职责和权限》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，进料检验员工作职责和权限：该篇文章建议您自主创作。
物料进厂检验作业指导书
物料进厂检验作业指导书1.目的加强进厂物料的质量控制，确保所有用于生产过程的物料均符合公司工艺要求和质量管控标准。
2.范围所有进厂的原辅材料及包装材料。
3.职责3.1 QA经理负责此程序的批准及实施的有效性。
3.2仓库物料收货员负责物料的报验与状态标识。
3.3 物料检验员按照相应的物料检测指导书进行检测。
3.4 微生物检验员负责物料微生物项目的检测。
3.5 QA工程师或主任对检验结果进行审核及判定。
4.定义4.1免检：指客户指定的物料，或物料供应商检验手段优于本公司。
免检物料不需执行入厂取样、检测程序，但仍需进行入厂时的外包装检查。
4.2分析证明：由制造厂提供的一份单据，其中包括制造厂对某种原料所作的测试结果，测试项目及测试结果等均需符合所需标准。
4.3认可供应商：指由可口可乐公司或本公司认可的供应商。
4.4可接收质量限(AQL)、正常检验、放宽检验、加严检验、暂停检验及转移得分的定义：参见《GB2828.1-2003计数抽样检验程序》5.程序5.1物料要求及证明文件：5.1.1所有原料必须从认可的供应商采购，根据公司制定的《物料内部认可供应商清单》进行采购。
5.1.2物料进厂时，仓库对原物料的包装外观和运输工具进行检查，任何严重破损、泄漏、异味、无标识或标识不正确、防盗装置破坏等明显异常的原料都不能接收，并通知物料检验员确认。
同时在抽样时，物料检验员也会对此做进一步的检查并确认。
5.1.3仓库物料收货员负责物料的报验并按要求填写《原物辅料进厂检验通知单》，并附上供应商提供的出厂检验报告单（COA），检查实物与COA是否相对应，并及时提交给物料检验员以便安排抽样检测。
并根据物料的实际状态贴上标识。
5.1.4物料检验员需审核供应商提供的COA是否符合要求。
核查COA上的描述与实物是否相符，与实际的检测结果是否存在大的偏差。
如有任何差异，需要进行原因分析（如仪器、测量方法偏差等），并及时与供应商反馈并进行改善。
工艺质量部40张表格
2、进料检验报告表3、进厂零件质量检验表检验主管：检验员：检验日期：年月日4、进厂零件检验报告表5、进厂材料试用检验表6、材料不良改进通知表说明：1．就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。
2．供应商应限期回复。
7、进料检验日统计表8、原材料供应商质量检测表供应商名称：编号：9、外协厂商质量检查表填写日期：年月日检验主管：检验人员：10、供应商不合格品记录表年度：月份：编号：11、供应商物料拒收月统计表月份：日期：主管：制表：12、供应商质量评价体系表13、供应商综合评价表编号：填写日期：14、制程检验标准书厂长：主管：制表：说明：1．检验标准作为生产部门及检验部门的品质判定依据。
2．依不同的工序制定。
15、制造流程检验标准表编号：经办人：审核：16、生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：17、产品质量检验标准表产品名称：有效日期：18、作业标准书说明：1．本标准书由质量管理部制作，经厂长认可（修订亦同）。
2．作为生产部门各工序作业的依据。
19、操作标准通知单填写日期：编号：制表：审核：批示：20、质量管理标准变动通知单20、生产流程检验记录表21、生产过程记录表批号：规格：工令：用途：编号：经办：审核：22、巡检记录表班别：填写日期：23、制程巡回检验表日期：部门：查验结果：○好△尚可×不良矫正说明：1．制程中对巡回抽检的记录。
2．检验标准范围可定上下限。
3．异常检验情况应追溯到源头及全过程的处理。
4．由相关部门呈阅后交质量管理单位存档。
24、产品质量抽检记录表机器名称：班别：抽查员：主管：25、产品别不良记录表编号：主管：填表者：说明：1．为对制程检验状况的统计报告。
2．不良率=不良数÷加工数×100%。
3．本表由相关权限单位呈阅后，由质量管理部存档。
26、操作者自主管理检查表部门：姓名：日期：说明：1．自主检验的项目以目视及使用量规为原则。
2．检查记录使用符号：√良，△尚可，×差。
物料入库管理规定(含表格)
物料出入库管理规定1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。
2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
质量控制程序
质量控制程序进料检验控制标准第一条职责进料检验又称来料检验，是工厂杜绝不合格物料进入生产环节的首要控制点。
进料检验由品质部进料检验专员负责执行。
第二条进料检验要点1.进料检验员在对进料进行检验前，首先要清楚该批物料的质量检验要项，有不明之处要提前向品质部长咨询，直到清楚明了为止。
2.必要时，进料检验员可以从进料中随机抽取两个试样，交进料检验主管签发进料检验临时样品，并附相应的质量检验说明，不可在不明白进料检验与验证项目、方法和可接受质量水平的情况下进行验收。
第三条影响进料检验的方式、方法的因素1.进料对产品质量的影响程度。
2.供方质量控制能力及以往的信誉。
3.该货品以往经常出现的质量异常。
4.进料对公司成本的影响。
第四条进料检验项目与方法1.外观检测：一般用目视、手感、限度样品等方法进行验证。
2.尺寸检测：一般用盒尺、卡车、千分尺、塞规等量具验证。
3.结构检测：一般用金相显微镜、扭力器、硬度试验机、拉力机等器具验证。
4.特征检测：如电气的、物理的、化工的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。
第五条进料检验方式的选择进料检验的方式包括全数检验、免检等多种，进料检验人员应根据进料的具体情况进行选择。
各种方式的具体适用范围如下表所示。
进料检验方式适用范围说明表第六条检验结果的处理方式1.检验合格经进料检验员验证，原材料在规定的允许偏差范围内的，则判定该批进料为允收。
进料检验员应在“材料检验报告单”上签字，盖“检验合格”印章，通知库管收货。
2．拒收若原材料质量标准大于限定的，则判定该送检批为拒收。
进料检验员应及时在“材料检验报告单”上签字，盖“检验不合格”印章，经相关部门会签后，交仓库、资材部办理退货事宜。
同时在该材料检验报告表上签上“退货”字样。
3.特采所谓特采，即进料经进料检验员检验，质量低于允收范围，进料检验员虽提出“退货”的要求，但工厂由于生产的原因而做出的“特别采用”的决议。
但要按严格不合格品处置程序办理，以保证公司产品的质量。
质检班长岗位说明书
岗位名称
质检班长
岗位编号
所在部门
生产技术科
岗位定员
1人
直接上级
副科长
岗位工资
直接下级
质检班组成员
分析人
所辖人员
3人
分析日期
本职：执行技术科及厂部的各项制度，保证进厂的一切包装物料及辅料的质量合格，确保完成质检岗位的工作职责，保证产品外观质量。协助公司对周边地区质量投诉协商处理
职责与工作任务：
职
责
职
责
四
职责表述: 负责产品质量的投诉处理
工作时间百分比：15 %
工作
任务
协助公司销售服务部处理周边地区烟台啤酒的质量投诉，对投诉原因进行分析,在授权范围内进行处理，并将存在的质量隐患和处理结果及时汇报有关领导。
频次：2次/周
用时:6小时
对接到的朝日公司各办事处投诉，及时写出调查报告，整改措施和防范措施，及时由日方常驻人员审核后，传送朝日公司各办事处
3.二次包装合格率98％
4。 顾客投诉处理率达到100%
5。报表准确及时
工作协作关系:
内部协调关系
各车间 各生产岗位 公司投诉办 各办事处点
外部协调关系
工商 消协 客户 销售点
任职资格：
教育水平
高中
专业
管理
工作经验
3年以上
能力要求
管理能力，语言表达能力
个性特征
稳重
生理特征
无
所需培训
包装物料各相关标准培训（20小时）
频次：2次/周
用时：0.5hr
每天对进厂辅料包括石膏，甲醛，酒精，漂白粉，的许多辅料做外观检查，这些辅料一般不能做出内在分析,负责向厂家索取说明书或合格证。
外检员岗位说明书
职 责
职责表述：负责每天品酒样品的准备与清理。
工作时间百分比：20 %
工作 任务
负责准备不冋品种样品酒的品尝，并保存好品尝记录
频次：1次/天
用时：0.3hr
对品酒所用玻璃杯刷洗消毒
频次：1次/天
用时：0.3hr
对品酒室卫生进行清理
频次：1次/天
用时：0.5hr
职 责 四
职责表述： 负责二次包装的检验，确保出厂产品合格。
岗位说明书
岗位名称
外检岗
岗位编号
所在部门
生产技术科
岗位定员
1
直接上级
质检班长
岗位工资
直接下级
无
分析人
所辖人员
无
分析日期
本职：负责外来包装物料及辅料的检查，确保进厂物料的质量合格，负责样品室的样品归类整理及保质 期内稳定性记录。
职责与工作任务：
职 责
职责表述：负责进厂包装物料的检验、验证与试验
工作时间百分比：45 %
频次：2次/周
用时：0.5hr
负责进厂所有辅料的抽样与检验工作
频次：2次/天
用时：0.5hr
对所用预洗瓶做外观和卫生检查，包括瓶体，瓶口，瓶底 要符合要求，瓶内外要符合标准要求
频次：3次/日
用时：0.5hr
负责所有原材物料检验结果的填写、和台帐记录；并呈报 与保存
频次：1次/天
用时：0.3hr
负责统计原材物料的汇总并报相频次：2次/周
用时：0.5hr
啤酒纸箱的抽样与检验工作
频次：2次/天
用时：0.5hr
啤酒瓶盖的抽样与检验工作
频次：2次/周
用时：0.5hr
啤酒瓶的抽样与检验工作
物料管理表格
物料管理表格Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
进料检验及报告填写要求
---委外加工不良： 根据检验结果记录在四联《IQC
检验报表》中，对抽检超出允收水 准，全检超出10%不良的物料开出 《来料异常处理报告》要求供应商 改善；不良物料根据《IQC检验报表》 判定结果进行标示处理；
------异常追踪：《来料异常处理报告》与 《IQC检验报表》整理在一起，对供应商不良 改善后的连续三批来料进行追踪，将结果记 录在跟踪验证结果栏（如，2020年x月x日来 料xxPCS...,经检验未出现此不良，改善措施 有效）；
---原材料检验有备料工序图按照备料工 序图检验，没有工序图按照工艺要求尺 寸检验，有进料检验规范的物料，检验 记录数据与检验规范要求一致；
---其它外购物料及委外加工物料按照工 序图或成品图检验，有进料检验规范的 物料，检验记录数据与检验规范保持一 致；
3.异常处理： ---原材料不良： 1.原材料来料时已经切好的不良物料记录在
***********所有开出的《来料异常处理报告》 要求供应商必须按时回复，对超出要求时间 未回复或回复的报告敷衍了事，对此供应商 合格报告回复前所有来料拒收***************
《物料确认记录表》，开出《来料异常处理 报告》知会相关部门；根据沟通结果可以特 采的，需求部门开出《特采申请单》，拒收 做退货处理，将结果记录在《物料确认记录 表》中，给品质负责人签名确认；
2.内部备料不良退生产全检处理，不良品 开出《物料异常处理单》处理，不良结果记 录在《物料确认记录表》中，给品质负责人 签名确认；
进料检验及表单填写
1.进料检验分为： 来料--------外购物料、外购原材料、 配件等； 委外加工----料------所有客户提供的物料；
2.检验后的报告填写： ---除原材料检验后记录在《物料确认记