质量体系日常运行检查表
质量管理体系检查表样本
质量方针与否与组织宗旨相
3 适应?
5.3
与否涉及对满足规定和持续
4 改进承诺?
5.3
与否为组织提供制定和评审
质量目的框架? 与否传达
5 到组织各有关部门?
5.3
质量方针适应性与否规定定期
6 或不定期评审和修订?
5.3
最高管理者与否保证在组织
有关职能和层次上建立质量
7 目的?
5.4.1
质量目的与否可测量? 并
16 纠正和防止办法有效性评价 8.5.2 8.5.3
受审核区域(生产部门、车间):
部门: 月日
部门:
序 号
检查内容
原则 章节号
生产、运作/服务关于部门,
岗位与否制定与之相适应可
1 测量质量目的?
5.4.1
文献审查
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期:
年
现场审查记录
月日 备注
质量目的实现状况与否定期
e)放行、交付和交付后活动
实行
受审核区域(生产部门、车间):
部门: 月日
部门:
序 号
检查内容
原则 章节号
文献审查
满足产品和客户规定必要设
施与否已经提供且充分?
设施范畴涉及:
9 ·工作空间和关于设备
6.3
·设备、硬件、软件
·增援服务
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期:
年
现场审查记录
月日 备注
与否拟定并管理为达到产品
年
现场审查记录
月日 备注
在对质量管理体系变更进行策
划和实行时, 与否能保持质量
11 管理体系完整性?
质量体系日常检查表(完整)
统计报告
现场防错记录
14、文件控制
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告 通用及专用检具检验规程和使用指导 书 发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 质检处 1、月份质量损失统计 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
月统计,半年总结,年底汇总分 析,并形成趋势图
测量系统分析报告
4、外部实验室
外部实验室要经顾客同意
外部实验室资质证明、顾客同意书 首、巡、复检记录、监控记录、终检 记录、现场的随手可得的检验作业指 导书 产品全尺寸检验报告、产品周期性检 验和实验报告(包括原材料外委检验 和试验) 产品审核记录与总结报告 进货材质单、供应商自检合格报告、 外协热处理等产品检验报告、进货产 品检验记录
①、按要求正确填写各种检验记 录 ②、按《产品的监视和测量控制 程序》要求,按年度计划实施产 品的全尺寸检验和周期性检验和 5、产品的监视和测量 实验 ③、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对产品进行审核 ④、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对每批来料并进行检 验
质 量 体 系 日 常 检 查 表
产品先进先出管理规定、产品出入库 记录
产品发运审核表、发运应急计划
4、库存物资管理
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
⑥、产品按时交付率应为100%
按时交付记录
⑦、顾客财产要求建档、有永久 性标识
顾客财产台帐、永久性标识
统计报告
检测记录
发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
施工单位质量保证体系运行检查表
施工单位实施过程质量管理行为监督检查记录表
工程名称:
检查项目
检查内容
检查结果
质量保证体系
运行情况
项目经理、技术负责人和总质检师是否常驻工地
质检人员的现场质量检验是否及时
试验室人员是否满足工程建设需要
各项质量管理规章制度是否得到落实
法律法规及强制性条文执行情况
法律法规和强制性条文执行情况
是否认真按图纸、标准和合同施工
采用“四新”技术是否有措施和评审
原材料及设备
检验
原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合相关标准要求
金属结构、启闭机和机电设备的检验
是否满足合同要求
原材料、中间产品检验结果是否按月上报
质量检验
施工质量内部检查是否实行“三检制”
工序检查验收手续是否齐全
工程关键部位、重要隐蔽工程
是否实行了联合检查验收
工序交接是否制定了交接验收程序
工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定
质量缺陷及
事故处理
质量缺陷、事故是否有私自掩盖行为
质量缺陷、事故是否有记录,并制定了处理措施
相关标准和设计要求
安全监测设备运用是否正常
技术资料管理
施工技术资料的收集、整理是否规范,技术资料是否有人专门负责收集、整理
每日质量安全检查记录表格
每日质量安全检查记录
检查日期:年月日
序号
检查项目
检查结果
处理结果
质量安全员
备注
1
设计
2
材料与零部件
3
作业(工艺)
4
焊接
5
热处理
6
无损检测
7
理化检验
8
检验与试验
9
生产设备和检验与试验装置
10
人员管理
11
政府监督、通报、预警
12
投诉举报
量安全员:
注:1.以上检查结果合格直接打“√”,若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格事项,同时填写处理结果。
质量体系日常检查表格完整
部门项目技术处1、表记和可追忆性管理2、连续改良的实行3、技术文件改正控制4、顾客工程规范的评审5、技术文件管理6、外来文件管理7、过程设计开发8、制造过程监督和丈量9、过程审查10、内部审查质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按规定进行产品表记、工序转移卡现场使用的表记和工序卡款式卡的设计和管理按《连续改良管理程序》进行立连续改良实行总结报告,包含、实行项、计划编制、达成状况统计、考证、举措等按《改正控制程序》进行改正评技术文件的改正评审和改正记录审和记录新接到的产品图要在2个工作周内工程规范的评审记录达成评审按《技术文件管理程序》要求对文件登记、发放、回收清单和记录技术文件进行管理按《文件控制程序》要求对外来外来文件的台帐文件进行实时登记①、按《过程开发管理程序》要FMEA、CP、作业 / 查验指导书及其评审求编制工艺文件、更新、发放、回收记录②、按《过程开发管理程序》要CPK、PPK过程能力研究记录求进行初始过程能力研究按《制造过程的监督和丈量管理作业 / 查验指导书程序》要求编制工艺文件按年度计划实行并记录公司内部过程审查总结报告按《内部审查管理程序》和年度公司内部审查总结报告计划实行并记录,每年起码一次部门项目11、管理评审12、连续改良计划达成率13、现场防错14、文件控制15、管理评审改良举措达成率16、内部审查不合格项整顿达成率17、检具规程的编制和下发18、文件的编制和管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况按《管理评审程序》和年度计划公司管理评审总结报告实行并记录,每年一次半年统计一次,目标值 100%统计报告生产现场应有防错表现现场防错记录①、技术文件受控率半年统计一统计报告次,目标值 100%②、技术文件改正率半年统计一统计报告次,目标值 100%③、技术文件发放回收率半年统统计报告计一次,目标值 100%每年统计一次,目标值 100%统计报告每次审查结束后,目标值 100%统计报告应实时编制《产品检具查验规程通用及专用检具查验规程和使用指导》书格式的一致,编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查部门项目质检处1、月份质量损失统计2、返工返修产品的控制3、监督和丈量装置的管理4、外面实验室5、产品的监督和丈量质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况月统计,半年总结,年末汇总分月份质量损失统计剖析报告析,并形成趋向图严格履行《不合格品控制程序》不合格品通知单、返工返修通知单、要求报废通知单①、按《监督和丈量装置控制管理程序》要求成立台帐等信息并量检具装置台帐、简历卡、周期检定按量检具校准周期计划检定并记合格证、校准记录录②、按计划进行丈量系统剖析丈量系统剖析报告外面实验室要经顾客赞同外面实验室资质证明、顾客赞同书①、按要求正确填写各样查验记首、巡、复检记录、监控记录、终检记录、现场的顺手可得的查验作业指录导书②、按《产品的监督和丈量控制产品全尺寸查验报告、产品周期性检程序》要求,按年度计划实行产验和实验报告(包含原资料外委查验品的全尺寸查验和周期性查验和和试验)实验③、按《产品的监督和丈量控制产品审查记录与总结报告程序》要求对产品进行审查④、按《产品的监督和丈量控制进货材质单、供给商自检合格报告、程序》要求对每批来料并进行检外协热办理等产品查验报告、进货产验品查验记录部门项目6、质量信息反应7、纠正和预防举措实行8、交托产品不良率9、量检具实时校准率10、纠正预防举措达成率11、新工装查收单中的检测记录12、文件的编制和管理13、车间的样件管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况正确、实时填写和传达质量信息质量信息反应单记录反应单按《纠正和预防举措管理程序》纠正和预防举措的实行报告、8D报告履行PPM不大于 400,月统计,半年总结,年末汇总剖析,并形成趋向统计报告图半年总结,目标值100%统计报告半年总结,目标值 100%统计报告新工装查收时填写检测记录检测记录格式的一致,编号的一致编制、发放、改正、回收记录、每年一次适发放控制、有效性监控宜性审查放在车间的样件要按期养护和整标准样件养护及记录理部门项目物质处1、采买物质进货登记2、最低库存贮备量管理3、年度及月份采买计划4、库存物质管理质量系统平时检查表体系要求应形成的质量记录达成状况每次进货时对进货时间、数目等采买物质进货登记表事项进行即时登记按顾客要货规律性拟订贮备数最低库存贮备量明细表、库存报警单量,每半年更新一次。
附录A-11 质量体系运行检查表
附录A-11
表A-11.1 项目法人质量管理体系运行检查表
表A-11.2 勘察、设计单位现场服务体系运行检查表
备注:质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要,对本表进行适当增加或调减。
表A-11.3 监理单位质量控制体系运行检查表
备注:质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要,对本表进行适当增加或调减。
表A-11.5 质量检测单位工地试验室质量保证体系运行检查表
备注:质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要,对本表进行适当增加或调减。
表A-11.X 金属结构与设备制造单位质量保证体系运行检查表。
质量保证体系检查表
表1 建立单位质量保证体系检查表
工程名称:_________________________ 建立单位名称_____________________________ 检查日期:_____________________
表2 监理单位质量保证体系检查表
工程名称:_________________________ 监理单位名称__________________________ 监理标段名称_____________________ 检查日期: ________________________
表施工单位质量保证体系检查表
工程名称:施工单位名称:施工标段名称:检查日期:______________________
表4 试验检测机构质量保证体系检查表
工程名称:试验检测机构名称:标段名称:检查日期:______________________
备注:设立工地试验室但未进展外委检测的标段,检查、局部;设立工地试验室且进展外委检测的标段,检查、第31 页
局部;全部外委检测的标段,检查、局部。
第32页。
质量管理体系审核检查表示例
◆ 是否针对具体的产 品、项目或合同编制 了必要的质量计划?
◆ 查组织所提供的产品是否均 被组织的质量管理体系所覆盖, 对于超出质量体系覆盖范围的 产品、项目或合同,是否制定 了相应的质量计划,是否满足 要求。
19
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
6
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
5.3 质 量方针
◆ 最高管理者是如何 认识质量方针的重要 性的?
◆ 制定的质量方针能 否满足标准的要求?
◆ 质量方针与质量目 标的关系是否明确?
◆ 审核最高管理者对制定的质 量方针内涵的说明,是否为制 定质量目标提供了框架,怎样 在适当层次上达到沟通与理解, 是否在持续适宜性方面得到评 审。
效版本的适用文件? 抽查数份,了解其编号及受控
作废文件是否从发放 情况。
场所及时撤回?
◆ 检查文件更改情况,了解其
◆ 外来文件是否得到 通知时间、更改时间、失效文 识别?发放如何控制? 件的处理情况。
◆ 保留作废文件的标
识是否清晰?
3
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
4.2.4 质量记 录的控 制
要求
审核要点
审核方法
审核记录
7 产品 实现
7.1 实 现过程 的策划
◆ 是否确定了产品实 ◆ 由专业人员确认质量管理体
现过程?
系所覆盖的产品范围并识别过
◆ 对产品实现过程是 程和过程网络。
否形成了必要的文件? ◆ 审查质量手册中质量体系覆
质量管理体系检查表
6、质检科内审检查表6、市场部(售后服务)内审检查表7、生产部(采购)内审检查表7、生产部(生产计划、设备,仓库)内审检查表7、生产部(车间)内审检查表出师表两汉:诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也.宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。
将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。
亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激.今当远离,临表涕零,不知所言.。
3质量管理制度执行情况检查表
是否建立档案。
2、有进货质量评审档案,至少每年进行一次质
2、是否从合法单位购进药品。
量评审。
3、是否签订质保协议。
3、供应商质量档案。
4、是否签订购销合同。
4、从合法单位采购药品。
5、购进药品是否具有合法票据及购进记录。 5、未超范围采购药品。
6、每年是否对进货情况进行质量评审,结果 6、签订质保协议在有效期内。
现场查看
1、按日进行数据备份并存放在安全稳定的
环境。
2、新员工、转岗或员工需要新增权限进行
1、是否进行数据备份。
计算机权限申请并通过质管部审核后,授权 1、现场查看
8
计算机系统管理制度 2、权限申请设置是否合理。
信息员进行权限设置。
2、现场操作
3、各岗位操作人员是否通过密码登录系统。
3、现场检查各岗位员工是否按照输入密码
(总分:7 分) 1、有年度培训计划。 2、有培训档案。 3、有员工个人培训档案。
考核方法
现场查看 现场查看 现场查看 现场查看 现场查看 现场查看
得分
文件编码:YHT-QR-87-2020
扣分原因
4、有员工岗前培训档案。 (总分:9 分)
7
设施设备管理制度
1、是否建立设施设备记录。
1、有设施设备档案。 (总分:3 分)
才能采购进货。
2、采购部按照公司要求收取首营品种合法资质。
现场查看
现场查看 现场查看
得分
文件编码:YHT-QR-87-2020
扣分原因
2、采购部是否按规定索取有关产品证明资料。 3、计算机系统中首营品种审批表经各部门负责
3、审核职责是否明确。
人审核完成,方可进货。
监理单位质量控制体系检查表
质量保证体系检
查情况
是否检查:□检查□未检查
建设单位检查意见:
检查人:(签名)
年 月 日
质量监督检查意见:
质量监督检查专家:(签名)
年 月 日
是否由有国家规定资质条件的检测机构承担:
□符合规定□不符合规定
质量控制
监理规划
编制情况:已报审
□满足要求□基本满足要求□不满足要求□未编制
监理实施细则
实施细则编制情况:共__个专业,包括专业_
□满足要求□基本满足要求□不满足要求□未编制
岗位责任制建立
情况
岗位责任制建立情况:共个,包括总监、监理师、监理员等
□数量符合合同要求□数量不符合合同要求
监理机构到岗人
员专业情况
专业情况:土建专业人,金结机电专业_人,_其他专业人
□满足需要□基本满足需要□不满足需要
总监理工程师
到岗情况:□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
副总监理工程师
到岗情况:□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
监理机构到岗人
员变更情况
监理工程师变更人,监理员变更人
□符合规定□不符合规定
监理检测
检测设备进场情
况
主要检测设备:全站仪、测厚仪、UT检测仪等
是否满足监理工作需要:□满足□基本满足□不满足
进场检测设备检
定情况
主要检测设备数量_,其中检定设备数量
__,未检定设备数量_____。
□符合规定□不符合规定
检测人员持证上
岗情况
持证人员数量__人
□满足□不满足
平行、跟踪检测情况
□完善□基本完善□不完善
质量控制制度
质量控制制度建立情况:共个,包括
质量监督专用检查表
2
见证取样和送检记录
抽查见证取样是否严格按批量送检,查验方案及见证资料
3
质量验收记录
抽查检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录(应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格)
5
质量验收记录
抽查检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录(应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格)
6
受力钢筋品种、级别、规格和数量,钢筋的加工、绑扎和连接,钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
对照施工图抽查:加工、绑扎质量是否满足要求,作业面上的受力钢筋间距,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度。检查固定措施
砌块质量
抽查施工时所用砌块的产品龄期是否小于28天,承重墙体是否使用断裂砌块
11
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
抽查:①墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑②临时间断处应砌成斜槎③抗震设防地区设置拉结筋情况④斜砌高度和方式
12
灰缝厚度及砂浆饱满度
用尺量抽查10皮砖灰缝厚度,用百格网抽查作业面的砂浆饱满度
17
见证取样制度的实施情况
是否严格实施见证取样制度
18
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
是否严格按规定实施旁站监理
19
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
是否严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
20
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续是否齐全,质量问题整改结果的复查是否及时,资料是否齐全
11
混凝土的外观质量和尺寸偏差
质量体系审核各部门检查表内容
一、最高管理者
1 、 通 过 何 种 途 径 了 解 ISO9000 认 证 ? ISO9000 认证的意义是什么?
2、为什么要做ISO9000认证,期望到达什么样 的效果?
3、ISO9000是一个什么类型的标准? 4、推行ISO9000的程序是什么? 5、ISO9000质量管理体系运行以来取得的成绩
四、质检部
——是否对不合格品处理后再次验证的记录 ——当检验发现不合格时,其不合格产品可能有
一局部流如下一道工序或顾客,如何人处理, 记录 ——对顾客反响的不合格品的处理记录〔应与不 合格的影响或潜在影响程度相适应〕
四、质检部
12、数据分析〔8.4〕 ——是否对近3个月产品质量情况进行
统计分析,查分析报告或记录
——查近3个月特殊过程、关键过程的 巡检记录,与检验依据对照
四、质检部
——查近3个月所有成品的检验记录,与检验依据 对照
——查近3个月所有不合格品〔过程产品、成品〕 的处理记录,是否按照?不合格品控制程序?进 行原因分析、处理、制定纠正/预防措施、验证 处理效果。
——查近3个月紧急放行记录〔包括授权人签字, 内部顾客、外部顾客同意签字〕
三、生产部
16、数据分析〔8.4〕 ——是否对近3个月生产过程中
4M1E 的 情 况 进 行 统 计 分 析 , 查分析报告或记录
—— 本 公 司 生 产 过 程 中 影 响 体 系有效性的主要因素是什么 〔人?机?料?法?环?〕
四、检部
1、本部门的人员素质及根本组成 2、本部门在ISO9000质量管理体系中承担什么 职责 3、如何理解本公司质量方针、质量目标, 4、本部门质量目标的是如何分解的?如何保证 质量目标的顺利完成? 5、本部门的质量体系文件有哪些? 6、请简述一下本部门工作程序 7、查专职质检员职责、授权书
质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)
√
2.组织过程管理的要求是否形成了文件并批准实施?
《质量环境管理手册》有经过审核批准;
√
5.1领导作用和承诺
最高管理者对满足顾客要求有何想法?现以何方式传达满足顾客要求的重要性.
质量方针:全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√
是否确定了最高管理者的职责,并发布实施?
质量管理体系各部门内部审核检查表
(包含完整检查内容)
1.管理层
2.生产部
3.品质部
4.采购部
5.工程部
6.仓库PMC
7.资材部
8.行政部
9.业务部
内部审核检查表
审核部门
管理层
审核日期
2018-1-17
版本
01
审核员
陪审员
判 定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
无
4.1
是
√
组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,致力于提高QMS的有效性?
是
√
组织持续改进QMS绩效是否明显?有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明?
质量目标达成分析检讨;
√
10.2不合格和纠正措施
1.组织是否建立并保持了“数据分析和改进控制程序”?该程序是否按照标准要求作出以下的规定:
《质量环境管理手册》管理者代表经过任命,并规定了其职责;
√
5.2方针
最高管理者是否建立了公司的质量管理体系方针并形成文件?
质量方针:全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√
质量管理体系审核检查表(全部)
以什么方式、方法与顾客沟通?
与顾客沟通的安排是否有效?
7。2.2
7。2.2
7.2。3
7。2.3
7.2。3
审核员:部门代表:部门其他人员:年月日
质量管理体系审核检查表
受审核部门:共页第页
序
审核项目
标准章、条
审核检查记录
不符合报告单编号
设计和开发如何策划?形成何文件?
质量管理体系审核检查表
受审核部门:共页第页
序
审核项目
标准章、条
审核检查记录
不符合报告单编号
组织是否在各相关职能和层次上建立了质量目标?
质量目标是否可测量?是否与组织的质量方针一致?
质量目标是否包括顾客对产品的要求?
对质量管理体系是如何进行策划的?是否满足对质量目标和体系的总体要求?
近期体系是否有变更(如机构、生产过程、产品等)?如何进行策划和实施,以确保变更期间体系的完整性?
什么人员有权进行设计和开发的更改,是否适宜?
更改的评审是否充分?是否考虑了对各组成部分和交付产品的影响?
在何种情况下对更改进行验证和确认?实施前是否经批准?
设计和开发更改如何形成文件?如何传递到所有的相关部门?
何种情况下对更改评审?评审的要求如何?更改的评审结果及随后的必要措施是否形成文件?
7。3。6
质量管理体系审核检查表
受审核部门:共页第页
序
审核项目
标准章、条
审核检查记录
不符合报告单编号
是否对输入的充分性与适宜性进行了评审?是否对顾客要求全部转换为输入要求进行了评审?
设计和开发输出是否满足设计和开发输入的要求,并以针对输入要求进行验证的形式表达?
物业服务质量日常工作检查表
⑩由地产公司向物业效劳中心提供以上接收资料;接收资料要分类存放,并列出资料目录清单,确因其他原因保存在地产公司档案室的需注明存放位置。
三、员工管理物业管理岗位证书效劳中心主任、管理人员,物业管理岗位证书复印件备份。
各类专业人员的专业上岗证书〔电工、会计、等〕;操作人员上岗证书专业人员持证100%,上岗证书复印件上墙及存档。
员工着装、工牌标准员工统一着装、佩戴工牌,现场查看各岗位标准情况;符合公司下发的工服、工牌、员工手册管理要求;有工装、工牌、员工手册的发放记录。
违反着装标准的扣2分。
员工档案建立①员工档案需要有入职、离职、请休假、工装、工牌、员工手册、证件复印件、个人领用物品台账等。
性别、籍贯、岗位、职务、身份证号、员工签署劳动合同符合标准要求国家劳动法标准要求因劳动合同管理漏洞等原因,产生员工与公司劳动纠纷的,第一次扣责任人2分,第二次扣责任人4分,以此类推。
效劳主动、细致、周到,用语文明现场查看各岗位工作人员效劳标准情况,符合公司下发的?员工手册?、?物业管理手册?标准要求。
四、内部管理值班制度〔含夜间、节假日〕及执①办公区域适宜位置设立公示24小时报修、投诉。
②有客服、工程、秩序维护每月值班表、节假日值班表;有白天、夜间值班、查岗记录;有节假日值班巡视记录。
行情况③在岗期间任何时间响三声必须有人接听;接听时请使用普通话和文明语言、态度和蔼,参照员工行为准那么接听要求执行。
④有可操作的值班制度;依据制度做好值班与交接班工作;交接班记录无交接班人签字的扣1分。
制度培训及执行情况有制度培训;要求效劳中心主管每季度不少于1次对员工培训并有培训记录和培训考核。
没有按要求进展培训的扣5分。
培训不考核的扣5分。
四、内部管理会议制度及执行情况有会议制度,形成周会议纪要,并上报公司;周会议纪要表达上周完成工作、各部门主管工作汇报及下周各部门方案要开展的工作情况。
无故不召开周工作例会的扣10分。
无故不参加周工作例会的扣5分。
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项目管理
拖拉机
3.我公司对顾客满意度的评价是否来自顾客的意见感受是否具有代表性、可信性
项目管理
拖拉机
3.查我公司的样件/总成标识及样机标识情况。
制造技术
拖拉机和发动机
1样件/总成标识不全,有关人员答应在本周内全部标识完;
2拖拉机和发动机的样机无标识。
4.当采用技术状态管理作为保持产品标识和可追溯性的一种方法时是否包括技术状态标识、控制、纪实和审核
行政助理
针对这个问题我们有专门的文件来进行控制即《设计资料和技术文件发布管理办法》。
质量体系日常运行检查表
编号:XDL/QR/XM 8 11
检查人: 检查日期:10月9日
检查内容
涉及部门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验证
1.不合格品的评审、处置人员及权限是否明确
制造技术
1检查时没有按《不合格品控制程序》走,也没有相应的记录。
2经过检查之后,有关人员表示立即按该程序执行。
2.不合格品是否在具有资格的人员评审后才进行处置
项目管理
各部门
目前还没做
质量体系日常运行检查表
编号:XDL/QR/XM 8 11
检查人: 检查日期:10月11日
检查内容
涉及部门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验证
1.为监控和测量顾客是否满意,我公司获取这些信息的渠道有哪些采用了哪些方法进行顾客满意度的测量
项目管理
拖拉机
因体系运行时间不长,还未进行有关工作。
制造技术
3.让步时是否经授权人员批准是否采取措施消除发现的不合格或防发动机
4.对不合格品的性质评审处置是否保持记录
制造技术
质量体系日常运行检查表
编号:XDL/QR/XM 8 11
检查人: 检查日期:10月10日
检查内容
涉及部门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验证
1.各部门对质量体系日常运行检查中发现或存在的问题(不合格)是否采取了相应的纠正措施
质量体系日常运行检查表
质量体系日常运行检查表
编号:XDL/QR/XM 8 11
检查人: 检查日期:10月8日
检查内容
涉及部门
检查情况记录
必要时提出纠正措施
验证
1.有无检验状态标识
质检部
有检验状态标识,是区域性标识即待检区、待判区、合格区等。
2.采购产品中不合格品有无标识,是如何标识的
质检部
检查时不合格品无标识,但有关人员在立即纠正,增加标识。
各部门
各部门正在采取纠正措施
2.对来自顾客的投诉,是否在采取补救措施后,能分析顾客投诉原因,采取纠正措施,防止再发生类似的顾客投诉
项目管理
拖拉机和发动机
目前还没有接到顾客投诉
3.项目管理经理是否利用质量体系运行情况,组织有关部门对潜在的不合格进行分析,并制定预防措施,落实责任部门
项目管理
正在做
4.我公司所采取的预防措施过程是否符合要求是否注重过程及有效性是否能防止潜在不合格发生,并与潜在不合格的影响程度相适应对预防措施的实施结果是否有记录有效性是否评价是否实施了闭环管理