特种设备使用单位现场监督检查表

特种设备使用单位现场监督检查表
单位名称:现场地址:
单位联系人:联系电话:
检查项目
检查内容
检查方法和要求
存在问题记录
使
用
登
记
1.1特种设备投入使用前或使用后30日内向质监局办理使用登记；重要压力管道是否每年定期向质监局办理使用登记复核。
查阅特种设备台账、注册登记表和使用证，核对是否有未向市质监局办理使用登记的情况。
查阅定期检验计划，审查其申报和执行情况。
2.2是否使用未经定期检验的特种设备。是否使用经定期检验判定为不合格的特种设备（检验不合格或者复检不合格的机电类特种设备、安全状况判为五级的压力容器、检验结论为停止运行的锅炉）
并查看是否有超期未检的现象。对不合格的设备是否进行了处理（进行维修、改造、停运、报废等措施）。
2.5特种设备的监督检验和定期检验，是否由具有国家质检总局颁发的相应检验资格的单位实施检验。
查阅监督检验和定期检验报告，审查检验单位是否具备相应检验资格。
安
全
管
理
制
度
、
机
构
和
作
业
人
员
3.1企业法人代表履行安全职责情况
法人代表是否履行安全第一责任人的职责，将特种设备安全管理纳入重要议事日程，定期组织协调和解决安全管理方面的重大问题。
3.5是否对特种设备作业人员进行安全教育和培训，作业人员是否持证上岗，是否严格执行特种设备安全操作规程。
查阅安全教育和培训记录，审查作业人员的持证情况，检查有无违章操作情况。
3.6现场操作人员是否持证上岗。
对照《特种设备使用安全管理工作规范》要求，查看装置、设备现场操作人员持证是否达到要求数量。
现
场
1.5特种设备产权发生转让，或产权单位不变，但异地重新安装时，是否按有关规定办理相应手续。
查阅有关设备档案资料，审查其实际执行情况。
1.6对重点监控特种设备是否建立台账，纳入重点管理。
查看重点监控特种设备台账，是否与金质工程数据库中一致。
检
验
检
测
和
校
验
2.1制定定期检验计划，提前至少一个月申报检验，并按期进行定期检验。
2.3已经办理了停用手续的设备在重新启用前是否进行了重新检验合格。
查看以前停用的设备，是否在用，在用前是否经检验合格。
2.4是否对安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行了定期校验、检修，并做记录。
查阅安全阀、压力表、液位计、限速器、高低水位报警、安全熄火保护等安全附件、安全保护装置的定期校验记录，审查其是否在校验期内。
查阅有关设备的使用记录、检验报告等台账，审查是否有已停用报废的设备仍在使用的情况。
1.4特种设备停止使用1年以上的，是否封存锅炉压力容器，并在封存后30日内向登记机关申请报停，并将使用登记证交回登记机关保存。重新起用是否经定期检验合格后向登记机关申请启用，领取使用登记证后，再投入使用。
查阅特种设备台账，是否有停用1年以上的设备，审查其是否封存、采取了可靠的停用措施，是否办理了有关手续；并审查其在重新起用时是否进行了定期检验，并办理有关手续。
查看评价记录和问题整改记录。
问题记录（包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题）：
检查人员：
年月日
单位负责人员：
年月日
3.4是否建立并统一保管了特种设备技术档案（包括设计文件、产品质量合格证明、使用维护说明等文件、安装技术文件和资料；定期检验和定期自行检查的记录；日常使用状况记录；设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；设备运行故障和事故记录）。
审查技术档案台账、记录情况和保管情况。
查阅有关隐患设备台帐、使用记录、检验报告等资料，针对监控使用和整改后使用的设备，审查其具体执行情况是否符合要求。
4.10建立事故报告、处理、责任追究制度；特种设备发生事故后，是否迅速采取有效措施，并按国家规定及时报告。
查阅相关制度和事故的记录资料和处理报告。
应
急
救
援
5.1是否制定有特种设备事故应急措施和救援预案，并定期组织进行演练，是否有应急救援装备。大型游乐设施结合本单位的实际情况，配备有相应数量的营救装备和急救物品。
3.2是否制定有安全管理规章制度和岗位责任制度。
包括：安全生产责任制，安全检查制度、隐患排查治理制度，事故隐患整改制度、安全教育培训制度、特种设备定期报检制度、安全技术操作规程等，各岗位责任人的责、权、利是否明确，履行责任制的工作记录。
3.3是否有特种设备安全管理机构或配备专职或兼职安全管理人员。
审查各级机构或责任人员的任命和到位情况。查看安全管理人员持证上岗情况。
审阅有关措施和预案，以及预案演练记录。
5.2重点监控特种设备是否制定专项应急预案，每年至少开展一次应急演练。35家重点化工企业是否每年举行应急演练。
查看演练记录。
安
全
评
价
重点危化品企业、公共聚集场所特种设备使用单位、承压槽罐车使用单位、电站锅炉使用单位、冶金起重机械使用单位每年应对特种设备使用安全管理体系进行标准化评价，对存在的问题及时整改。
和
运
行
管
理
4.1是否有符合规定的安全运行记录。
查阅特种设备安全运行记录，审查其内容是否齐全、符合有关规定。
4.2是否擅自对特种设备进行重大修理和改造。
查阅特种设备修理和改造台账，审查重大修理和改造是否有方案，是否按规定经设计同意，并报市质量技术监督局备案。
现
场
和
运
行
管
理
4.3对在用特种设备每月至少一次定期自行检查，并作出记录。游乐设施在每日投入使用前进行试运行和例行安全检查，对安全装置是否进行检查确认。
查阅主要负责人是否经过安全培训；主要负责人召集的月度会议记录；现场查看营救装备和物品情况。
4.8特种设备出现故障或者发生异常情况，对其进行全面检查、消除事故隐患。
检查相应的故障、异常情况记录，并进行检查处理，消除隐患记录。
4.9对要求限期整改的隐患设备，是否在整改期内制定有效的监控使用措施；对要求整改后使用的设备，是否在进行有效整改后才投入使用。
查验现场实物。
现
场
和
运
行
管Байду номын сангаас
理
4.6在经受了可能影响其安全性能的自然灾害、发生设备事故或停止使用一年以上后，是否经全面检查和维修保养，并消除影响安全的隐患后，才投入使用。
查阅设备使用和维修保养记录。
4.7大型游乐设施的运营使用单位专项要求：其主要负责人熟悉大型游乐设施的相关安全知识，并全面负责，至少每月召开一次会议，督促、检查大型游乐设施的安全使用工作。
查阅使用单位至少每月一次的定期自行检查记录和例行检查记录。
4.4化工装置内的特种设备是否予以标示；特别是化工装置内的重点监控特种设备予以标示。
查看装置现场，特种设备是否注明了设备名称、使用证号、下次检验日期等信息。
4.5是否将电梯、客运索道，游乐设施的安全注意事项和警示标志置于易于被乘客注意的显著位置，是否将有效期内的《安全检验合格》标志及相关牌照和证书固定在规定的位置上。
1.2是否使用无许可证单位制造的特种设备；或者使用由无许可单位安装、重大维修、改造的特种设备；或者使用未经监检的特种设备。
查阅特种设备台账，抽查特种设备的技术资料。
1.3对存在严重事故隐患、无改造修理价值、超过安全技术规范使用年限、或者检验结论为停止使用（判废）的特种设备，是否已停用报废，并向质监局办理注销。