05项目(产品)技术文件清单
受控文件清单
检验科
3年
71
留样记录
TS/JL—14-09
检验科
3年
72
天秤称量及校准记录
TS/JL—14-10
检验科
2年
73
不合格品通知单
TS/JL—15—01
检验科
3年
74
不合格品评审记录
TS/JL—15—02
检验科
3年
75
返工单
TS/JL-15-03
检验科
2年
76
数据分析报告
TS/JL—16—01
TS/JL—14-02
检验科
3年
65
原料检验台帐
TS/JL—14-03
检验科
3年
66
过程检验记录
TS/JL-14—04
检验科
2年
67
过程检验报告
TS/JL-14—05
检验科
2年
68
成品检验记录
TS/JL-14-06
检验科
2年
69
成品检验报告（代合格证)
TS/JL-14—07
检验科
3年
70
成品检验台帐
TS/JL-10—08
生产部
2年
53
监视和测量设备台帐
TS/JL—11—01
检验科
2年
54
监视和测量设备周期检定计划
TS/JL-11-02
检验科
3年
55
顾客意见反馈登记表
TS/JL-12-01
营销部
2年
56
顾客满意度调查表
TS/JL—12—02
营销部
2年
57
顾客满意度分析报告
产品图样及相关技术文件基本认识
涉及到产品图样及相关技术文件的详细内容见JB/T50 54.1〜505 4.6 —20 00及JB/T 5054.7〜5 054.10 —2001 国家机械工业局发行的《产品图样及设计文件》。
1 产品图样1 . 1 产品及其组成部分产品包括了：产品（指的的生产企业向用户可市场以商品形式提供的制成品）；成套设备（指的是生产企业一般不用装配工序连接，但用于完成相互联系的使用功能的两个或两个以上的产品的总和）；零件（不采用装配工序制成的一成品）；部件（由若干个组成部分零件、分部件，以可拆或不可拆的形式组成的成品）；专用件/基本件（指的是本产品专用的零部件）；模块（指的是具有相对独立功能和通用接口的单元）；借用件（指的是采用隶属编号的产品图样中，使用已有产品的组成部分）；通用件（指的是不同类型或同类型不同规格的产品中具有互换性的零部件）；标准件（指的是经过优选、简化、统一，并给予标准代号的零部件）；外购件（指的是本企业产品及其组成部分中采购其它企业的产品）；附件（指的是供用户安装、调试和使用产品时必须的工具和检测仪表，或为产品完成多种功能/用途必需的、而又不能同时装配在产品上面的组成部分）；易损件（指的是产品在正常使用/运转过程中容易损坏的在规定期间必须更换的零部件）；备件（指的是为保证产品的使用和维修，供给用户备用的易损件和其它件）。
1 .2 图样图样必须按照现行国家标准如《技术制图》、《机械制图》、《电气制图》等及其它相关标准或规定绘制，达到正确、完整、统一、简明。
图样在能清楚表达产品和零部件的功能、结构、轮廓、尺寸及各部分相互关系前提下，视图的数量应尽可能少。
1 . 2. 1 含义图样指凡绘制了视图，编制了技术要求的图纸。
图样是主要的生产技术资料，为了便于生产和进行技交流，对于图样的内容、格式、表达方法等都有一个统一的规定。
1 . 2. 2分类根据表示的对象不同，把图样分成几类：零件图、装配图、总图、外形图、安装图、简图、表格图、包装图等。
IATF16949第一、二阶段审核准备清单
IATF16949第一、二阶段审核准备清单一阶段审核∙顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；∙体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；∙内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;∙管理评审：评审计划、评审报告等；∙过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；∙与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；∙与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；∙汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
二阶段审核01管理层（总经理、运营总监、管代）∙公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；∙企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；∙公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；∙年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
∙管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；∙内部审核：∙体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；∙过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；∙产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；02生产部门∙生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；∙生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；∙生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；∙现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；03设备管理部门∙台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；∙新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；∙设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；∙特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
项目产品设计开发输出文件规范细则
项目产品设计开发输出文件规范细则
1.为切实落实，有效执行公司技术设计开发文件输入输出规范，完善设计开发流程，有序地提高工作效率。
本细则适合公司所有项目产品设计开发的所有文件输出，同时也适合公司项目产品以外的其它设计开发文件输出。
2.引用标准
JB 9001A-2001 质量管理体系要求
GB/T5055-2001 机械产品设计和开发基本程序
GB/T5054 产品图样及设计文件
3.定义
项目产品指公司承接的由顾客以合同形式下达的研制项目。
4.项目产品设计开发输出文件内容（见附表）
5.输出文件内容的使用原则
以上4.所列内容适合公司所有项目产品的设计开发输出文件，对于具体的项目产品大小，复杂程度不同，在设计计划书中应日月确规定所选择内容。
6.对不符合规范的设计开发文件输出，相关部门应拒绝接收，首先要求其采取纠正，对拒不纠正的，向公司上级部门反映处理。
由此造成的一切后果由该项目组自负。
附表：
XXXXX有限公司技术部技术管理组编
2014年11月20日 .。
手机项目各阶段技术文件需求清单
开模报价资料
NA 机头BOM 开模评审报告 NA 关键物料打样需求表
备注
客户要求确认项
项目经理确认试产需求数量并安排手 贴板外的试产主板下单 项目经理安排立项，签核后给到硬件 助理或者方案的项目经理 开模前一周确认开模申请，项目经理 提出需求，结构完成填写，项目组签 核后刘总安排审批，最后开模申请表 在张丹处保存 开模前一周提醒采购开发确认供应商 确认成本是否达标 需要确认关键物料配置、打样和量产 周期
立 项
1.08 风险评估
1.09 关键器件评审
1.10 屏，触摸屏，摄像头，音频效果要求
1.11 立项评审
2.01 项目计划
2.02 项目schedule 签核
2.03 layout设计评审 2.04 主板发板 2.05 主板BOM评审受控
2.06 主板试产需求
2.07 主板立项
2.08 结构设计
立 2.09 结构设计评审
软件工程师 硬件/结构工程师 硬件工程师 软件工程师 软件工程师 NPI
测试工程师 DQE DQE 项目总监 测试工程师 NA
软件工程师，测试工程师，软件经理 DQE,硬件工程师，结构工程师 DQE,硬件工程师 项目经理，项目经理，DQE，项目总监 软件工程师，测试工程师，软件经理 NPI，结构工程师，硬件工程师，DQE
ID工程师，结构工程师，结构经理，项目经 理，项目总监 硬件工程师，软件驱动，项目经理 结构工程师，结构经理，项目经理，DQE， NPI，模具工程师
结构工程师，结构经理，模具工程师
3.07 T0天线调试
硬件（RF）工程师 硬件总监 射频工程师，硬件(RF)工程师
3.08 硬件主板性能确认和测试
质量体系研发技术必备文件
研发部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 售后部 技术部 售后部 技术部
技术部 研发部 研发部 研发部 研发部 研发部 研发部 研发部 注册法规部、研发部 注册法规部 研发部 研发部 研发部 注册法规部、品管部、 研发部 技术部 研发部 技术部 研发部
研发部 研发部 研发部 研发部 研发部 研发部 研发部 研发部 研发部 技术部
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
电路原理图 PCB板生产作业指导书 PCB板检测作业指导书 关键工序确认报告 特殊过程确认报告 产品生产流程卡 过程检验规范（制程检测规范） 制程检测单 成品检验规范 成品检测单（出工厂检测单） 调试作业指导书和调式记录表 包装作业指导书和包装检验记录表 常温老化作业指导书和老化记录表 涉及产品的所有检测设备操作规程 维修作业指导书 功能自检作业指导书 安装作业指导书 产品自测报告
研发技术文档输出清单（最基本不可少文件） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 研发技术相关文件名称 研发任务前会议记录 市场调查报告 项目建议书 可行性报告 产品主文档 产品标准 产品说明书 产品设计任务书 产品设计计划书 设计和开发输入清单 设计和开发输出清单 设计和开发评审报告（各阶段） 设计和开发验证报告（各阶段） 产品风险管理计划 初始危害判断及初始风险控制分析 风险评价、风险控制措施记录表 主负责部门 研发部 研发部 研发部 研发部 研发部 研发部 技术部 研发部 研发部 研发部 技术部 研发部 研发部 研发部 研发部 研发部 协助部门 技术部 营销、售后 技术部 技术部 技术部 注册法规部 注册法规部 技术部 技术部 技术部、注册法规部 研发部、注册法规部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 根据研发部、技术部做好的技术文件，列 清单 涉及版本重注册变更原标准（复印件）等 注意，最新的，和备案变更的说明书 两个部门配合补完 按YY/T 0287-2003标准要求 按YY/T 0287-2003标准要求 内容要求（供参考）
IATF16949中APQP各阶段对应的文件清单
第 1 页，共 3 页
备注
IATF16949中APQP各阶段对应的文件清单
阶段及序号
APQP项目
28
第三阶段工作保证计划书（过程设计和开发）
29
正式过程流程图
APQP小组 运营部 品质部 品质部 技术部 技术部 品质部 品质部 品质部 APQP小组 技术部 APQP小组 APQP小组
第 2 页，共 3 页
备注
IATF16949中APQP各阶段对应的文件清单
阶段及序号
APQP项目
59
第五阶段工作保证计划书（反馈、评定和纠正措施）
60
制造过程质量记录
61
Cpk分析报告
30
过程流程图检查表
31
产品和过程特殊特性清单（正式）
32
特殊特性矩阵图
33
车间平面布置图
34
过程潜在失效模式及后果分析(PFMEA)
35
包装标准与规范
36
产品过程质量检查表37源自BOM表（正式）38
控制计划表（试生产）
39
SOP作业指导书
40
SIP检验指导书
41
包装作业指导书
42
测量系统(MSA)分析计划
55
零件提交保证书
56
控制计划表（生产）
57
产品质量策划总结和认定报告
58
第四阶段评审报告（产品和过程确认）
第五阶段：反馈、评定和纠正措施
负责部门 计划开始时间 计划完成时间 APQP小组 技术部 APQP小组 技术部 技术部 生产部 FMEA小组 技术部 APQP小组 技术部 技术部 技术部 品质部 技术部 品质部 品质部 技术部 APQP小组
产品开发流程各个阶段输出文件
?
立案评审
产品经理
《新产品需求规划表》
《立案通知书》
2
1
建立项目计划
项目经理
《市场调研报告》
《产品可行性分析报告》
《新产品需求规划表》
企业标准制订
项目经理
《新产品需求规划表》
《项目计划》
《产品企业标准》
《产品规格书》
概念设计
开发部/市 场部
《新产品需求规划表》
《立案通知书》
《产品外型效果图》 《产品外型评审报告》 产品模型
《批量生产计划》
生产工程师
认证启动
认证机构
认证证书
试生产阶段评审
项目组
新产品开发委员会
《试生产阶段评审》
新产品开发委员会
产品研发阶段项目要求文件
流程
主导部门
输入
输 出
阶 段
内容
1
□
1
新产品开发流 程
市场部
市场信息、上游供应商技术 信息、渠道资源、客户/产品 和生产系统运作情况等信息
《新产品需求规划表》
阶段
事件
事件主体输岀表单
表单填写
1、概念阶 段
提岀新产品调研需求
新产品开发委员会
—
—
开展调研工作
调研小组
《市场需求分析》
市场部
技术方案、开发计划、项目预算
研发部
《技术可行性计划及报告》
研发部
成立开发团队
概念阶段评审
项目组
新产品开发委员会
新产品开发委员会
2、设计阶 段（输入）
产品市场需求更新
调研小组
《市场需求分析》
项目组
《项目APQP计划》
品质
33
15 半成品入厂检测指导书
制造技术
33
16 采购件全尺寸检查报告（ 供应 SQE
（3）（3）
33
33
17 商 采） 购件全尺寸检查报告
品质
（3）（3）
33
33
18 出厂质量评审报告
品质
（3）（3）（3） 3 3 3 3 3 3
26 产品&过程特殊特性清单
设计、制造技术、
（1）（1）（1）（1）（1） 1 1 1
项目
111
48 顾客PPAP批准书 PSW
项目
111
30 初期管理
49 量产准备情况报告
项目
222
36 初期管理计划
品质
（2）（2）（2）
37 供应商初期管理资料
பைடு நூலகம்
SQE
（3）（3）
38 初期管理评价报告
品质
（3）（3）
39 初期管理解除通知书
品质
（2）（2）
31 小组可行性承诺
50 小组可行性承诺表
阶段1 目标与策划
阶段2 手工样件
阶段3 工装样件
阶段4 试生产样件
阶段5 量产爬坡
序
交付项
序
期望项
负责部门
低中高低中高低中高低中高低中高
号01 项目任务书
号
销售
222
02 市场开发阶段归档文件、汇
销售
222
03 总市清场单开发过程中的问题清单
销售
222
04 顾客要求评审单
项目
222
01 项目管理经验数据库
（3） 3
23 样件总成技术标准C/S/D
ISO9001程序文件清单汇总(1-3级文件)
器件认证规格书-PCBA 器件认证规格书-FPC 器件认证规格书-五金 器件认证规格书-按键 器件认证规格书-滑轨 器件认证规格书-CAM 器件认证规格书-LENS 器件认证规格书-TP 器件认证规格书-电声器件 器件认证规格书-胶塞 器件认证规格书-机模 器件认证规格书-电池 器件认证规格书-充电器 器件认证规格书-DOME 器件认证规格书-T卡 器件认证规格书-数据线 器件认证规格书-耳机 器件认证规格书-马达 组装加工之质量保证协议
18 SPC-GL-CW-03
发货审批制度
A/0
19
SPC-GL-CW-04
关于采购合同、发票和付款申请的规范管 理制度
A/0
20 SPC-GL-CW-05
售后物料采购申请审批制度
A/0
2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20
三年 三年 三年
3级程序文件 3级程序文件 3级程序文件
办公设施及办公资源管理制度
现用版第一 2011.08.23
60 SPC-GL-HR-08
办公环境卫生管理制度
现用版第一 2012.04.27
61 SPC-GL-HR-09
邮件快递收发管理制度
现用版第一 2011.06.13
62 SPC-GL-HR-10
员工用餐管理制度
现用版第一 2010.1.6
63 SPC-GL-HR-11
21 SPC-GL-RD-01
MD设计流程图-V1.1
A/0 2012.9.20 三年 3级程序文件
22 SPC-GL-RD-02
ID设计与评审流程
A/0 2012.9.20 三年 3级程序文件
23 SPC-GL-RD-03
部品认证流程
产品图样及技术文件规范
可编辑产品图样及技术文件规范产品图样及技术文件规范1 范围本标准规定了产品图样及技术文件规范.本标准适用于产品开发.2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件.3术语和定义无4 汽车产品图样基本要求4.1图样绘制4.1.1零件图4.1.1.1每个专用零件一般应绘制单独零件图样.4.1.1.2如果有两个或两个以上结构、尺寸都很简单的零件组成一个总成,允许只绘制一张总成图样,不再绘制单独的零件图,但须能清楚表达零件、总成的结构、轮廓、尺寸及其相互关系.4.1.1.3左右、前后、上下对称的零件,一般只绘制左、前、上件图样,不再单独绘制右、后、下件的零件图.4.1.1.4零件图一般根据装配时所需的形状、尺寸和表面粗糙绘制.需要在装配过程中加工的零件尺寸,应标注在装配图上,如必须在零件图上标时,应在有关尺寸近旁注明“配作”等字样或在技术要求中说明.4.1.1.5零件有正反面(如皮革、织物)或加工方向要求时,应在视图上标注或在技术要求中说明.4.1.1.6图样上末注出的尺寸公差、形位公差和表面粗糙度等应有相应标准规定,或在技术要求中说明.4.1.1.7图样上对局部要素有特殊要求(如不准倒钝、热处理)及标记时,应在所指部位近旁标注说明. 4.1.1.8图样上的尺寸一般从结构基准面开始标注,并考虑检验该尺寸的可能性.4.1.2总成图4.1.2.1每个总成一般应绘制单独的总成图.4.1.2.2总成图应能清楚地表达下列内容:a.组成总成的零件、结构及装配关系b.主要的装配尺寸及公差.c.装配时需要加工的尺寸、极限偏差、表面粗糙度等.d.总成的技术要求等.但各级总成图中标注的尺寸应避免与零件图中标注的尺寸重复出现.4.1.2.3组成总成的零件、分总成的图样编号应在图样中用指引线就近标注,但不得将分总成编号与组成该分总成的零件编号同时出现在同一图样上.4.1.2.4如果一个总成是由一个复杂零件与另一个结构、尺寸都很简单的零件组成,允许将简单件的外形用双点划线绘于复杂图样上,不再绘制由他们构成的总成图,但须能清楚表达复杂的结构、轮廓、尺寸及其与简单件的装配关系和技术要求.4.1.2.5当总成的零件采用改变形状或粘结等方法组合连接时,应在视图中的变形或粘结部位,用引出线标注说明(如翻边、扩管、铆平等)或在技术要求中说明.4.1.3总图总图一般包括下列内容:a.产品轮廓及其各组成部分的状配关系图形.b.产品的外形尺寸(无外形图时) 、安装尺寸(无装置图时)及技术要求.c.机构运动部件的极限位置.d.操作机构的手柄、旋钮、指示装置等.5设计文件基本要求5.1设计任务书设计单位根据计划任务书提出的表达产品设计意图或方案的文件,经主管部门批准后,作为产品设计的依据.5.2技术协议书供需双方对产品的性能、质量、试验、设计的要求以及完成日期等方面协商达成一致.5.3标准化综合要求企业在规划产品开发任务时,由标准化主管部门提出的关于应贯彻国家有关法律、法规、标准及达到标准化目标等方面的综合要求.5.4试验大纲对产品的性能、原理、结构、材料等提出的试验项目和要求.5.5试验报告按试验大纲的要求进行试验验证得出的数据、结论而编制.5.6设计说明书对设计中确定的产品工作原理、结构、技术性能等方面说明.5.7计算书对产品的性能、结构、系统等方面的理论计算.5.8技术经济分析报告应用系统工程、可行性工程和价值工程等方法,论证产品在技术上先进、可行、经济上合理.5.9文件目录产品设计文件清单5.10汇总表根据明细表进行分类、综合整理而编制的表格.如标准件汇总表、外协件汇总表.5.11产品标准对产品的性能、规格、质量、检验方法、运输等所作的统一规定.5.12使用说明书供用户了解、正确调整、使用和维修产品.5.13标准化审查报告对新产品在设计、试验过程中贯彻和实施标准化综合要求审查意见.5.14定型鉴定大纲鉴定产品时,阐明检验与试验的项目、所需的设计文件、特殊仪表、试验场地以及试验的程序、方法与要求等.5.15总结报告阐述试验过程中出现和存在的问题、解决方法及试验验证等的分析总结.5.16定型试验报告根据产品的要求,对样车的各项质量指标进行全面试验、检验后编制.5.17产品质量特性值重要度分级表根据产品质量特性值对适应性(性能、寿命、安全、可靠性、经济性等)影响的重要程度面对零部件进行分级.5.18设计评审报告产品开发过程中,对设计方案、结构性能等要求、经济指标的先进性、合理性与可行性进行全面、系统评价.6产品图样规范6.1图样必须按照有关制图的国家标准、行业标准及其它标准或规定绘制,达到正确、完整、统一、清晰.6.2图样上的术语、代号、文字、图形、结构要素及计量单位等均应符合有关标准或规定.6.3图样上的视图与技术要求应能表明产品和零部件的结构、轮廓,并作为制造、检验的技术依据.6.4图样在能清楚表达产品和零部件的结构、轮廓、尺寸及各部分相互关系的前提下,视图的数量应尽量少.6.5每个产品或零部件,应尽量分别绘制在一张图样上.如果必须绘制在数张图样上时,主要视图、技术要求一般应置于第一张上.6.6图样上的产品及零部件名称,应符合有关标准或规定,如无规定时,尽量简短、确切.6.7图样上一般不列入有限制工艺要求的说明.必要时,允许标注采用一定加工方法的工艺说明,如“同加工”、“配研”、“车削”等.6.8每张图样按规定填写标题栏,在签署栏内必须经规定的有关人员签署.6.9每个专用零部件无论是否绘制单独图样,均应具有独立的编号.6.10技术要求的书写6.10.1产品及零部件不能用视图充分表达清楚时,一般可在标题栏的上方或左方用文字说明.若技术要求的内容较多,也可单独编制产品技术条件并在图样上注明.6.10.2技术要求的标题须写,一条条文可不编序号.6.10.3技术要求的内容,应符合有关标准要求,简明扼要、通顺易懂,一般包括下列内容:a)对材料、毛坯、热处理的要求.b)视图中难以表达的尺寸、形状和位置公差.c)对的关结构要素的统一要求(如圆、倒角、尺寸等).d)对零部件表面质量的要求(如涂层、镀层、喷丸等).e)对间隙、过盈、个别结构要素的特别要求.f)对校准、调整及密封的要求.g)对产品及零部件的性能和质量的要求(如噪声、耐振性等).h)试验条件和方法.i)其他说明6.10.4技术要求中引用各类标准、规范、专用的技术条件以及试验方法与验收规则等文件时,应注明引用文件的编号和名称,在不致引起认困难时,允许只标注编号.6.11产品图样格式6.11.1标题栏每张图样的右下角必须设有标题栏.标题栏由代号区、名称区和签署区组成.6.11.1.1代号区a)图样编号栏:填设计对象的图样编号.b)图样标记栏:应开发中心图样所处生产阶段标记采用加盖状态章,标记代号按以下符号.D:试制图样标记代号.V:生产准备图样标记代号.P:正式生产图样标记代号.c)质量栏:填整车或零部件的净质量,以千克为单位.d)比例栏:填绘制图样所用的比例.e)共X张第X张栏:填同一编号的图样总页数和页次.f)单位名称栏:填设计单位的名称或代号.6.11.1.2名称区a)图样名称栏:填设计对象的名称.凡是有标准规定的零、部件术语,均应按规定填写.b)材料标记栏:在零件图中填该零件所用材料的标记.6.11.1.3签署区签署区各栏按设计、校对、审核、标准、批准依次签名和日期.根据需要可增加签署栏目.6.11.1.4延伸标题栏的填写a)当零部件为对称件时,填右、下、后件图样名称和编号,在名称区须注明:“与左、上、前件对称”.b)当总成图代零件图时,填零件的名称、材料和编号,材料标记可填在名称的下面.c)当零件图代总成图时,填总成的名称和编号.6.11.1.5表格图标题栏的填写当出现表格图时,可将其中一个零部件名称和图样编号填写在标题栏中.各零部件的特征参数及名称、图样编号等填写在表格中.6.11.1.6更改栏更改栏置于标题栏左上角.7设计文件规范7.1设计文件编号设计文件编号由文件类别代号、汽车产品型号、序号组成.文件类别代号采用两个拼音字母组成.一般选取该类文件名称中,有代表意义的两个汉字的第一拼音字母.7.2序号文件类别名称代号备注1设计任务书SR2文件目录WM3技术协议书JX4技术经济分析报告JF5设计说明书SS6总结报告XB7试验大纲SG8试验报告SB9计算书JS10标准化综合要求BZ11标准化审查报告BS12定型鉴定大纲JG13评审报告PS注:整车及零部件技术条件按企业标准编号例1: JX6461KA产品第1号设计任务书,其文件编号为:SR-JX6461KA-017.3设计任务书a)设计依据b)产品型号及其主要使用功能c)对设计任务书或技术协议书提出有关修改和改进意见d)可行性分析:市场预测、企业技术开发和生产的能力、新产品的设计指导思想、预计的生产纲领和目标成本、技术经济分析.e)产品的基本结构型式,整车应包括总成布置方案描述及各主要总成的结构、特征参数以及标准化、系列化、通用化的情况.f)国内外同类产品技术水平的对比、分析、新技术、新结构采用的情况.g)对标准化的综合要求(5.2条规定).h)关键技术解决办法及关键零部件、特殊材料、货源情况分析.i)叙述产品既满足用户需要,又适应本企业发展要求的情况.j)新产品设计、试验、试制周期的估算.k)提出单位、人员及时间.5.2标准化综合要求a)应贯彻的产品标准和其他现行技术标准.b)新产品预期达到的标准化系数.c)对材料和零部件标准化要求.d)与国内外标准水平的对比.e)对新产品的标准化要求及预期达到的标准化经济效果等.f)提出单位、人员、时间.5.3试验大纲a)试验项目名称.b)试验目的和要求.c)试验条件(环境条件、试验装置、测试仪器设备等).d)试验方法、步骤和相应记录表格.e)试验注意事项.f)经费估算.g)提出单位、人员、时间.5.4试验报告a)试验项目及任务来源.b)试验目的和要求.c)试验起止时间及地点.d)试验条件(环境条件、试验装置、测试仪器设备等).e)试验数据.f)特性曲线.g)试验过程中所发生的问题及分析处理情况.h)试验结论和建议.i)试验单位、人员及编制时间.5.5计算书a)计算目的.b)采用的计算方法、公式来源和公式符号说明.c)计算过程和结果.d)提出单位、人员、时间.5.6技术经济分析报告a)确定对产品性能、质量及成本费用有重大影响的主要零、部件.b)同类型产品相应零、部件的技术经济分析比较.c)分析产品主要零、部件结构、性能、精度、材质等项目论证达到技术上先进和经济上合理的结构方案.d)预期达到的经济效果.e) 提出单位、人员、时间.5.7设计说明书a)设计依据.b)对设计任务书中确定的有关性能指标、结构、原理等达到与变更情况的说明.c) 提出单位、人员、时间.5.8文件目录根据7.2表格要求编制文件清单.5.9汇总表汇总表一般针对产品编制,可分为通用件汇总表、外协件汇总表、标准件汇总表及关键件、重要件、等汇总.5.11产品质量特性值重要度分级表a)序号、代号、名称.b)特性内容.c)重要度等级.d)备注.5.12产品设计评审报告a)评审类别.b)评审对象.c)评审内容.d)评审意见及建议.e)评审结论.F)评审主持人、评审人员签字.g)评审日期.5.13使用说明书按照工业产品使用说明书总则要求编制5.14标准化审查报告a)产品种类、主要用途和生产批量.b)产品图样、设计文件的正确性、完整性、统一性.c)产品标准化系数.d)标准化经济效果.e)产品基本参数及性能指标符合产品标准情况.f)贯彻各类标准情况及末贯彻的原因.g)对新产品标准化综合要求执行情况的评价.h)标准化审查的结论性意见.5.15定型鉴定大纲a)产品基本参数和技术性能指标是否符合有关产品标准要求.b)提出产品全部性能试验项目、程序及记录表格.c)检验产品主要零、部件制造质量及装配质量.d)检查产品外观质量.e)审查产品图样、设计文件的正确性、完整性、统一性.f)对在鉴定前已进行过试验并具有试验文件(如试用报告)而又不宜在鉴定时再进行试验的项目,应提出试验报告的编号和名称.g)附鉴定用仪器、工具及材料清单.h)鉴定试验地点.5.16试制总结a)试制产品性质(指系列、变型、专用等).b)试制时间、数量.c)关键问题及解决过程.d)产品图样、设计文件验证情况.e)材料代用情况.f)加工、装配质量情况.g)试验结论.h) 提出单位、人员、时间.5.17定型试验报告按有关定型试验规程要求编制试验报告.5.18试验报告a)试验产品型号、名称与编号.b)试验项目.c)试验目的、要求.d)试验条件.e)试验步骤、方法和内容.f)性能分析.g)试验结论.h)试验单位(盖章)和日期.8产品图样及设计文件标准审查8.1标准化审查的范围及内容8.1.1标准化审查的范围产品图样及设计文件都必须进行标准化审查.8.1.2标准化审查的内容根据本规范5条规定的图样及文件种类均应进行标准化审查.8.2标准化审查的程序和办法8.2.1产品图样、设计文件绘制完毕,并经设计、校对、审核签字后,送交标准化审查.8.2.2标准化审查一般应在原图上进行标记,也可填写“标准化审查意见单”,然后将图样及设计文件返回设计部门修改.8.2.3设计人员修改后,送标准化人员复审并签字.8.2.4在制成的底图上,有关人员按规定顺序签字后,送标准化人员签字.8.3标准化审查人员的职责和权限8.3.1标准化审查人员的职责对设计人员是否正确贯彻标准,标准化审查人员有监督、提出意见和要求修改的责任.8.3.2标准化审查人员的权限8.3.2.1在下列情况下,标准化审查人员有权拒绝审查.a)图样及设计文件不成套.b)责任签署不完整.可编辑c)编制粗糙,字迹潦草.8.3.2.2有权要求设计人员对审查时发现的问题给予说明或作必要的修改补充.8.3.2.3对违反有关标准规定而又坚持不修改的图样及设计文件,标准化审查人员有权拒绝签字.8.3.2.4末经标准化人员签字的图样及设计文件不得生效.. . .精品。
项目产品设计开发输出文件规范细则
项目产品设计开发输出
文件规范细则
Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020
项目产品设计开发输出文件规范细则
1.为切实落实，有效执行公司技术设计开发文件输入输出规范，完善设计开发流程，有序地提高工作效率。
本细则适合公司所有项目产品设计开发的所有文件输出，同时也适合公司项目产品以外的其它设计开发文件输出。
2.引用标准
JB 9001A-2001 质量管理体系要求
GB/T5055-2001 机械产品设计和开发基本程序
GB/T5054 产品图样及设计文件
3.定义
项目产品指公司承接的由顾客以合同形式下达的研制项目。
4.项目产品设计开发输出文件内容（见附表）
5.输出文件内容的使用原则
以上4.所列内容适合公司所有项目产品的设计开发输出文件，对于具体的项目产品大小，复杂程度不同，在设计计划书中应日月确规定所选择内容。
6.对不符合规范的设计开发文件输出，相关部门应拒绝接收，首先要求其采取纠正，对拒不纠正的，向公司上级部门反映处理。
由此造成的一切后果由该项目组自负。
附表：
XXXXX有限公司技术部技术管理组编
2014年11月20日。
ZLJY-05济源耐磨浇注料及陶瓷贴片招标文件解析
贵州德隆4500t/d项目设备采购招（议）标书货物名称：柔性抗磨陶瓷材料标书编号：ZLJY—05贵州德隆水泥有限公司二○一二年八月1 投标须知1.1工程名称：贵州德隆水泥有限公司4500t/d水泥熟料生产线工艺管道耐磨处理设备材料供应及施工工程1.2工程范围：工艺管道耐磨处理，施工部位详见工程量清单。
1.3承包方式：包工包料，包工期、包质量、包安全生产。
1.4要求工期： 15日历天2工程量清单（暂定）3 质量要求1.柔性耐磨陶瓷材料的骨料必须是致密刚玉，性能见附件一；2.钢纤维材质必须为耐热不锈钢，制作采用抽拉切剪的生产工艺；3.锚固系统采用钢板网，材质为1Cr18Ni9Ti.柔性抗磨陶瓷材料理化性能要求附件一附件二、钢纤维的性能要求附件三、锚固钢板网性能要求4 保质期及质量保证要求4.1柔性耐磨陶瓷材料质保期为水泥线或熟料线有限运行时间5年以上。
4.2在水泥线或熟料线有限运行时间5年以上业绩不少于20家。
4.3质保期内设备材料出现破碎、脱落或严重磨损，卖方无条件免费更换或维修。
5 投标报价规定1．本工程按固定综合单价的计价方法进行结算。
所有中标价（固定综合单价）均作为按施工阶段的设计图纸（包括修改后的设计文件）施工的结算价（固定综合单价）。
2．结算规定：固定综合单价计价提供工程量清单，工程量清单所提供的工程量是模拟施工图的工程量。
实际工程量按以下规定计算：2.1工程量以施工面积（m2）计算。
以设计图纸计算施工面面积为最终结算工程量。
6合同条款1合同价格及付款合同总价包括材料及其包装费、装卸费、施工费、运杂费、保险费、监造及验收费、技术服务及培训费、技术资料费、税费等。
合同价格为固定数额，不因履行合同期间劳务费、材料费或其他事项的变更而修改。
1.2付款方式1.2.1付款方式：银行汇款1.2.2在买卖双方签订合同后，十天内支付给卖方合同总价20%预付款。
1.2.3卖方施工材料到达甲方现场，支付给卖方合同总价30%材料款；1.2.4竣工验收后，根据实际工程量和单价核定合同总价经买卖双方签字确认且买方收到卖方提交的全部资料和合同总价17%增值税发票后支付给卖方至合同总价的90%；1.2.5质保期满一周内支付10%质保金给卖方。
受控文件清单 技术文件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
受控文件清单
文件名称 产品零件图 产品零件工艺卡 产品装配工艺卡 表面处理工艺卡 缝纫工艺卡 裁剪排料工艺卡 产品零件分析表 产品布套分析表 更改通知书 模具管理规程 裁剪工操作规程 缝纫车间操作规程 喷粉车间操作规程 磷化车间操作规程 装配车间操作规程 电焊车间操作规程
编号 Q-oooo-A-XX Q-oooo-B-01 Q-oooo-B-02 Q-oooo-B-03 Q-oooo-B-04 Q-oooo-B-05 Q-oooo-B-06 Q-oooo-B-07 Q-oooo-B-08 Q-oooo-B-09 Q-oooo-B-10 Q-oooo-B-11 Q-oooo-B-12 Q-oooo-B-13 Q-oooo-B-14 Q-oooo-B-15
oooo-J4.2.3-03
版本
备注
A/0
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类 别： 技术 序号
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受控文件清单
文件名称 冲床工操作规程 弯管工操作规程 钻床工操作规程 工序检验员检验操作规程 切割工操作规程 全自动检针器操作规程 模具车间安全操作规程 磷化、喷粉车间安全操作规程 焊接车间安全操作规程 毛坯车间安全操作规程 缝纫车间安全操作规程 装配车间安全操作规程 货运电梯安全操作规程 丝印操作规程 表面处理作业指导书 焊接工艺作业指导书
05-装备承制资格现场审查标准
现场审查项目及评价标准
审查
内容
审查
项目
审 查 要 点
扣 分 标 准
说 明
A
法人
资格
（70）
A1
法人
资质
(15)★
a）法人资质应当符合法律法规要求，真实、有效；（5）
b）经营范围/业务范围（含武器装备科研生产许可及其他特许经营范围）应覆盖申请承制装备（包括科研、生产、修理、试验和技术服务，下同）；（5）
审查
内容
审查
项目
审 查 要 点
扣 分 标 准
说 明
B
专业
技术
资格
(250)
B4
测量
设备
(30)▲
a)制定测量设备（含计量标准）检定、校准与使用管理制度，并有效实施；周期检定率和检定合格率应满足规定要求；(10)
b)建立测量设备（含计量标准）台账，并进行动态管理；(5)
c)测量设备（含计量）功能、准确度和量值范围等应满足申请承制装备需要；(10)
d)制定设备设施维修保养计划，组织实施，确保其处于良好状态；(10)
e)设备设施使用管理，应满足安全生产、环境保护等法律法规的要求；(5)
f)对过程运行环境进行分析，确定装备任务需要控制的环境因素；(5)
g)对需要控制的环境因素进行持续监视或定时测量，并保持工作环境控制的监视与测量记录。(5)
1)未制定设备设施管理制度扣10分；制度不完善每缺一项扣2分；制度不落实每发现一例扣1分；
4)技术文件管理制度不落实，每发现一例扣2分；
5)技术文件未按规定及时归档，每发现一例扣1分。
1、本项目主要检查申请承制装备（产品）的技术标准、设计文件、工艺文件和技术文件的完整性、准确性、统一性；包括策划、设计开发、试制、试验、生产等过程形成的主要文件；
资料员复习题
资料员复习试题一填空题1、建设工程文件分为工程（准备阶段文件）、(监理文件)、(施工文件)、(竣工图)、(竣工验收文件)、(声像档案)六部分。
2、建设工程项目实行总承包的，(总包单位)负责收集、汇总个(分包单位)形成的工程档案，并及时向(建设单位)移交。
3、建设工程项目实行总承包的，各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交(总包单位)。
4、建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件，并及时向(建设单位)移交。
5、归档的工程文件应为(原件)。
6、工程文件的内容必须(真实)、(准确)，与工程实际相符和。
7、工程文件应采用耐久性强的书写材料，如(碳素墨水)、(蓝黑墨水)，不得使用易褪色的书写材料，如：红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。
8、工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，(签字盖章)手续齐全。
9、工程文件中文字材料幅度尺寸规格宜为(A4)幅面（297mmх210mm）。
10、所有的竣工图均应加盖竣工图章。
竣工图章的内容应包括：“竣工图”字样、（施工单位）、（编制人）、（审核人）、（技术负责人）、（编制日期）、（监理单位）、（现场监理）、（总监）。
11、利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据；凡施工图机构、工艺、平面布臵等有重大改变，或变更部分超过图面(1/3)的，应当重新绘制竣工图。
12、不同幅面的工程图纸应统一折叠成(A4)幅面（297mmх210mm），图示栏露在外面。
13、工程文件可按建设程序划分为(工程准备阶段的文件)、(监理文件)、(施工文件)、(竣工图)、(竣工验收文件)5部分。
14、立卷的案卷不宜过厚，一般不超过(40mm)。
15、编制卷内文件页号应符合：单面书写的文件在（右下角）；双面书写的文件，正面应在（右下角），背面在（左下角）。
折叠后的图纸一律在（右下角）。
16、（案卷封面）、（卷内目录）、卷内备考表不编写页码。
文件记录清单
○○○○○○○ ○
○
● 财务部 3年
○○○○○○○ ○
○
● 财务部 3年
质量成本统计报告（趋势分析) 质量成本统计报告（废品损失）
○○○○○○○ ○
○
● 财务部 3年
○○○○●○○ ○
○
● 财务部 3年
质量成本统计报告（返工、返修、复检损失）
○○○○●○○ ○
○
● 财务部 3年
质量成本统计报告（停工损失）
94 XX-QP10-QR-02
95 XX-QP10-QR-03
96 XX-QP10-QR-04
97 XX-QP10-QR-05
98 XX-QP10-QR-06
99 XX-QP10-QR-07
100 XX-QP10-QR-08
101 XX-QP10-QR-09
102 XX-QP10-QR-11
103 XX-QP07-QR-01
25 XX-QP13-QR-02.01
26 XX-QP13-QR-02.02
27 XX-QP13-QR-02.03
28 XX-QP13-QR-02.04
29 XX-QP13-QR-02.05
30 XX-QP13-QR-02.06
31 XX-QP13-QR-02.07
32 XX-QP13-QR-02.08 33 XX-QP13-QR-02.09 34 XX-QP13-QR-02.10 35 XX-QP13-QR-02.11 36 XX-QP13-QR-02.12
122 XX-QP07-QR-18-2
123 XX-QP07-QR-19
124 XX-QP07-QR-20
125 XX-QP07-QR-21
设备事故报告单 设备点检表（精工） 设备标识卡 设备/工装封存、启封、调拨、借用申请单 设备履历卡（精工） 关键设备操作人员表 设备备品备件清单（易损件安全库存） 设备年度保养计划（三级保养） 设备年度保养记录表 设备运行率 压铸设备点检指导书 客户投诉处理记录 顾客满意度调查表 顾客满意度调查结果及分析 顾客信息一览表 顾客满意度调查计划 顾客拜访计划 顾客拜访记录报告 外部质量信息反馈单 顾客满意度调查情况汇总表 顾客满意度绩效监控表 新产品开发项目建议书 新产品开发初步评审单 新产品项目可行性分析报告 产品报价单 项目开发任务书 项目小组成员名单及责任矩阵图 项目保证计划书 项目开发目标 新产品开发计划 过程流程图（初始、最终） 设计开发阶段评审表 第一阶段输出清单 夹具制作材料清单 BOM表（物料清单） 过程流程图检查表 工装、设备、检具清单 实验大纲 产品、过程特殊特性评审 产品、过程特殊特性清单 产品过程特殊特性矩阵图 刀具明细表 产品过程PFMEA 产品过程FMEA检查表
棉签技术文件
记录人：
评审项目
设计评审记录
一次性医用无菌棉签
评审日期
文件编号：JSXJL022 2014 年 8 月 13 日
主持人
曹星
参加人： 曹星、李春梅、杨光红、陈建文、陈俊园
评审内容 产品的设计任务书、设计开发计划
地点
公司会议室
评审结论 1、 设计计划书 阶段划分合理，可实现 职责明确 资源配备充分 2、 设计任务书 设计要求明确，产品功能、性能和安全性要求均明确的规定。 设计依据齐全 类似产品信息充分 已考虑风险管理输出
技术条件 《一次性医用无菌棉签》技术要求中相应的部分
设计依据（法规/标准/规范等）
局令第十号
医疗器械说明书、标签、和包装标识管理规定
局令第十六号
医疗器械机注岀管理办法
局令第三十一号 医疗器械标准管理办法
YY0330—2002 医用脱脂棉
YY/T 0466-2009 医疗器机 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符合
序