便利店标准采购业务流程图

e家e友便利连锁店一般业务管理总流程

友便利连锁店新供应商商品引进流程e家e

通知运营部经理．友便利连锁店旧供应商新商品引进流程家ee

采购主管录新商品新品资料单转交店长资料进系统并确认

采购主管下新品订单，并通知运营部经理

友便利连锁店联营及代销供应商引进流程家ee

友便利连锁店新商品转正流程家ee

未退货通知

友便利连锁店供应商分析淘汰流程家ee

e家e友便利连锁店租赁结算流程

友便利连锁店联营供应商结算流程家ee

友便利连锁店代销结算流程ee家

友便利连锁店购销（先货后款）结算流程ee家

友便利连锁店购销（先款后货）结算流程ee家

财务部出纳员与采购员

提货并且付款

友便利连锁店类别单品数量管理流程家ee

调整类别中单品数量指标

完成，下次再查

友便利连锁店赠品送货流程家ee

友便利连锁店场内、场外促销活动流程家ee

1、供应商自行举办的活动：

向采购部提出申请，并上报活动方供应商

、审核方案，与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等1项。采购、视情况制定费用标准2 、采购总监审核、签批3、开具交费单据。

财务收取费用，开具收据。

企划审核收据，安排活动

安排活动场店

2、公司举办的活动：