相关方需求表
相关方需求和期望识别、评价和应对措施表
办公室 管理层 管理层
3、根据运行情况不断修改完善现有管理制度
外部供方 竞争对手
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的工作条件
健康、安全的工作环境
员工的投诉或反馈
1、注重生产作业场所的清洁、安全、环境等方面的管 理
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的生活条件
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方 进行管理
顾客投诉
2、加强礼仪培训
市场部
3、及时做好售后服务跟踪
产品质量满足要求
客户投诉、客户退货、交货验收 1、按检验规程进行检验
合格等方面
2、加强质量控制
建立质量管理体系并有 效地运行
客户第二方审核结果
1、通过检查不断改进提供质量管理体系在本公司的管 理
质量部 质量部
期限
持续
持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续
序号：
执行情况 完成情况
通过电话回访 和质量万里行
活动
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
重新进行产品 成本核实
加大顾客满意 度调查
已执行
通过电话回访 和质量万里行
已执行
良好 良好 良好 良好 良好 良好
已执行
良好
已执行
良好
建立质量管理体系并有 效地运行
稳定、持续地合作/互 利双赢
供应商年度监督审查结果、采购 2、加强外部供方之间的信息传递、沟通交流
合同
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方
ISO22000-2018相关方需求和期望分析表+组织内外部环境分析报告精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版ISO22000-2018相关方需求和期望分析表+组织内外部环境分析报告ISO22000-2018相关方需求和期望分析表相关方需求与期望质量与信息安全要求核心客户客户（客户对质量需求与期望）客户投诉/抱怨率不超过行方每月要求的达标值。
可用性：在客户约定的时间内，产品可用性满足客户要求。
在约定时间内发生非不可抗力造成的不合格，必须在约定的时间恢复生产系统正常运行。
完整性：进行的任何操作必须准确无误，确保产品信息真实性和可靠性。
客户信息不得有任何非法泄露。
信息沟通及时性：发生重大质量安全事件，及时获得事件信息以及处理进展。
社会及公众客户及接受服务的个人法律法规符合性：提按照客户要求获得相应生产许可证，并符合客户在安全方面的要求，包括：职场安全规范性等。
敏感信息保密性：确保公司经营管理中重要的商业信息严格保密，例如：市场销售数据、业股东及合作伙伴股东务运营数据、财务数据等。
员工公司内部员工员工个人隐私信息保密性。
各类供应商硬件及服务提供商供应商敏感信息的保密性。
质量及信息安全方针确保持续改进和提升服务质量1.以客户为关注焦点，及时、准确并妥善处理客户提出的服务要求。
2.对外包服务过程进行严格管理，避免、化解或降低由于服务过程不当导致的投诉。
3.不断改进和提升服务质量，为客户创造更多价值。
确保客户信息和公司重要商业信息的保密性1.在获取、处理和交付客户信息资产的过程中，确保客户敏感信息的保密性，防止由于人员对信息处理不当，导致客户信息的泄漏。
2.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控失效，导致客户信息及公司重要商业信息的泄漏。
确保客户信息及重要信息系统的完整性3.在服务提供过程中，严格按照操作流程及规范进行提供服务，确保关键数据的准确性和完整性。
4.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控不当造成数据丢失或被篡改，导致系统中的客户信息、公司重要信息失去完整性和真实性。
IATF16949相关方需求和期望识别表
相关方需求和
按时纳税定期纳税1次/月
25合法经营政府监管部门（劳动和
社会保障）的审核和检
查结果
1次/年
26厂界周边企业和居
民
不受本公司的污染和
影响
周边企业或居民的投诉
或反馈
1次/年
27竞争对手企业核心技术等相关
机密、技术上行业领
先
保密信息无外漏、产品
质量
日常
28个人能力提升，构建
有效的培训机制，内
部发掘培养企业中高
层管理人员
培训计划实施准时率1次/月
29公正、透明的管理制
度，改善员工关系
员工手册1次/年
30企业稳步发展，岗位
稳定，人员充足
招聘计划1次/月
31薪资福利的增加工资、加班工资及福利
管理程序
1次/年。
）
员工
需求和期望识别表
财务部影响企业正常运行
人力资源部存在违反《劳法合同法》的情况严格执行《劳动合同法》的规定.
厂办室被周边企业或居民投诉环境管理体系
增加企业的竞争压力加强培训、关注平时的管理
人力资源部员工流失，员工能力得不到提升《培训》
人力资源部员工流失，员工关系紧张依照《员工手册》规定的管理制度
进行管理
人力资源部岗位人员不足，员工流失《招聘》
人力资源部员工流失《员工工资调整管理办法》。
相关方需求和期望应对措施管理表
建立质量/环境管理 客户审核结果 体系并有效地运行 客户的环境管理要 求得到满足 客户的与环境管理和环 境有害物质管理相关的 投诉或抱怨 饭堂伙食改善、员工生 日会等 培训计划实施准时率 职工手册
交付给客户的产品含有环境 环境有害物质管理程序 每年/次 品质保证科 有害物质，造成客诉、退货 EPD810-03 或赔偿 每月/次 行政及人力 员工流失 资源部
品质保证科 交付给客户的产品不合格， 制程控制程序PD851-01 、工艺科 造成客诉或退货 检验控制程序PD860-01 物控科 工艺科 延期交货 《生产计划工作指引》 WI851-01
生产部 品管部 物控科
持续 持续 持续 持续来自1客户每年/次 营业科 不定时 体系管理科
顾客对本公司的服务不满意 顾客满意管理程序PD912-01 营业科 本公司运行的体系通不过客 内部审核管理程序PD920-01 体系科 户的审核 改进管理程序PD100-01 生产部 品管部
生产部 工程部 行政及 人力资 源部 外部供方管理程序PD840-01 频繁更换供应商造成物料供 每年/次 采购科 采购科 采购和外发管理程序PD840应或者物料品质不稳定 02 来料不合格影响本公司的生 外部供方管理程序PD840-01 每月/次 品质检查科 品检科 产进度和最终产品质量 来料检查工作指引WI860-02 行政及人力 员工流失，员工身心健康受 环境运行控制程序EPD810每年/次 资源部 到损伤 01 每月/次 行政及人力 被周边企业或居民投诉 资源部 环境运行控制程序EPD81001 全公司
相关方需求和期望应对措施管理表
序 号 相关方 需求和期望 产品质量满足要求 准时交货 服务良好 监测指标 客户投诉率、客户退货 率、交板合格率 交货延误率、交板准时 率 顾客满意度 监测频率 每月/次 每月/次 监测部门 风险分析摘要 应对措施
相关方需求和期望应对措施表
周边企业或居民的投诉
每年/次 综合管理部被周边企业或居民投诉 不准确的计量器具会造成产 每年/次 质量保证部 品质量不过关，不能满足顾 客需求
按环境制度执行
综合管理部 郭雁
持续
检定报告
每年及时送检
质量保证部 杨华
持续
相关方需求和期望应对措施表
序 号 相关方 需求和期望 监测指标 内审、外审、管理评审 政府监管部门（工伤、 税务、劳动和社会保 障）的审核和检查结果 政府监管部门的审核和 检查结构 危废物处置合同及转移 数据 检测 频率 检测部门 风险分析摘要 顾客减少，不利于公司良性 发展 应对措施 责任部门 责任人 完成 期限 持续 公司体系运行的 6 审核机构 有效性、充分性 和符合性 政府和社 合法经营 会 7 安全生产 保护环境 每年及时内审、管评，联 综合管理部 郭雁 系三方监督审核 严格按法律法规执行 综合管理部 郭雁
每年/次 综合管理部
存在违反《工商法》、《税 每年/次 综合管理部 务法》、《劳动合同法》的 情况 每年/次 生产技术部存在违反《安全生产法》 每年/次 生产技术部 危废弃物未合法处置污染环 境
持续
按安全生产管理制度执行 生产技术部 季才 按环境管理制度执行 生产技保证部
1
每季/次 生产技术部延期交货 每年/次 综合管理部顾客对本公司的服务不满意 不定时 综合管理部 本公司运行的体系通不过顾 客的审核
按合同交货，不能及时交 综合管理部 季才 付应与顾客提前沟通商定 顾客满意测量程序 综合管理部 郭雁
员工
建立质量/环境管 理体系并有效地 客户审核结果 运行 传统节日发放礼品、员 员工福利 工生日会等 个人能力提升 公正、透明的管 理制度 健康、安全的工 作环境 培训计划实施准时率 薪酬、绩效管理制度 员工的投诉或反馈 合格供方评定、采购协 议 月结
相关方需求和期望识别表
交货设备及时性
未到货反馈表
设备/备件到货不及时影响本公司的 生产进度
付款及时性
月结
影响合作的持续性
6
交付的设备/备件验收 合格率高
设备/备件验收报告
设备/备件验收不合格影响本公司的 生产进度
9 检定、校准机构
计量器具的准确
计量器具检定、校准记 录
影响产品质量
11
审核机构
公司体系运行的有效 性、充分性和符合性
兰花科创阳化分公司有限公司相关方需求和期望识别表
序 号
相关方名称
需求和期望内容 监测指标或项目
对企业的影响
3
原辅材料合格率高
来料批数合格率
来料不合格影响本公司的生产进度和 最终产品质量
4
稳定、持续地合作/互 供应商年度监督审查结 频繁更换供应商造成设备/备件技术
利双赢
果、采购协议
数据指标不稳定
5
供方
定期纳税
影响企业正常运行
政府监管部门（劳动和
25
合法经营
社会保障）的审核和检
查结果
26
厂界周边企业和居 不受本公司的污染和 周边企业或居民的投诉
民
影响
或反馈
27
竞争对手
企业核心技术等相关 机密、技术上行业领
先
保密信息无外漏、产品 质量
个人能力提升，构建
28
有效的培训机制，内 部发掘培养企业中高
培训计划实施准时率
备注：（相关方：与业务有关的所有群体，包括顾客、所有者、组织内的人员、供方、银行、监管者、工会 包括竞争对手或反压力集团的社会群体。）
和期望识别表
应对措施
承包商管理制度 供应商管理制度 承包商管理制度 供应商管理制度
相关方要求一览表
相关方要求一览表
IATF/WBQ4-01-058
二、具体要求：
1.确定与质量管理体系有关的相关方
2.确定与质量管理体系有关的相关方的要求
3.确保对对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响的相关方及其要求都被充分的识别
4.监视相关方及其要求
5.评审相关方及其要求
6.在确定质量管理体系范围时考虑评审后获得的相关方及其要求的信息
7.在确定质量目标时，应考虑相关方及其需求和期望及其评审的结果
8.所有产品和过程符合所有利益相关方的所有适用的要求和期望
三、所使用到的方面：
1.有关相关方的反馈必须作为管理评审的输入之一
2.相关方需要获取质量方针时，必须确保其能够获取
3.应急计划在适用时，应通知相关方
4.在职培训的重要性和其满足顾客要求的重要性，包括其他相关方。
说明：任何利益相关方的要求作为决定在职培训需求的输入
5.建立其年度(至少每年一次)质量目标和相关性能指标(内部和外部)时，应考虑组织对相关方及其有关要求的评审结果
6.设计和开发策划时，必须考虑其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平设计和开发策划时的多功能小组可能需要包含利益相关方。
相关方需求与期望对应表精选全文完整版
相 关 方 需 求 和 期 望 表
相关方
需求和期望
如何应对
结果评价
备注
顾客
1、建立有效的QES管理体系并有效运行；
2、确保产品质量；
3、不断创新、优化服务
4、保护环境和企业女工
通过顾客要求的识别、评审与转化，确保产品质量得以实现；
导入体系认证并组织实施；
加强项目的设计开发。
遵守法律法规要求
ห้องสมุดไป่ตู้供方
1、稳定、持续的进行双赢合作； 2、通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力。
1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略联；
2、加大供方的监督力度，提升产品质量与管理水平，降低成本
员工
个人能力与职位得到提升
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员。
编制： 审核： 批准：
相关方需求和期望汇总表
序号
相关方类型
业务关系
1
体系认证机构
体系审核
2
公司经营者
投资
3
人社局
上级监管
4
银行及其他金融机构
合作
5
地方税务局
监管
6
政府财政部门
监管
7
顾客
合作ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
8
外部供方
合作
9
员工
合作
10
国家及地方安全监督管理部门
监管
11
当地公安、消防部门
监督/监查
12
检验检测机构
13
竞争对手
14
保密机关
合作 竞争 监管
1、薪资及福利增长 2、个人能力提升，提供发展空间 3、安全健康的工作环境 4、公正透明的规章制度
合规义务：满足国家有关职业健康安全法律法规 要求：遵纪守法、配合监查、监测、不符合整改及时 合规义务：满足国家消防、安保相关法律法规 要求：遵纪守法、配合监查、监测、不符合整改及时 1、长期合作、双赢 2、及时付款 3、满足相关法律法规 良性竞争 1、建立并有效运行保密管理体系 2、取得保密资质 3、无失泄密事件发生、确保国家秘密安全 1、推动优质企业持续发展 2、积极参与军民融合业务工作
15
军民融合处
监管
15 编制：
军民融合处
监管
审核： 批准：
关方需求和期望汇总表
需求和期望 公司体系运作的有效性、充分性和符合性 盈利增长、持续经营、发展规模 合规义务：满足国家相关劳动、保险法律法规 要求：遵纪守法、配合监查和监测、不符合整改及时
合规义务：满足银行业监督管理法、会计法、票据法等
相关方需求分析表
关联各部门负责人确认
管代
总经理
相关方简称
NO
相关要求
进一步对策
主导
负责部门ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
备注
顾客
1
图纸、合同、订单
在签订合同前,介绍订单前评审图纸和合同订单
销售
供应商
2
采购合同或采购协议
按合同和协议约定实施
采购
3
部分加急件供应商产能不足,无法准时交付
接单时和客户沟通产品交期，确保物料可准时交付
采购
安全
防雷中心
8
除符合法规外暂时没有其他要求
按要求检测
安全
隔壁厂家
9
暂无要求
—-—
行政
工业区管理部
10
暂无要求
-——
行政
员工
11
干净安全的工作环境
实施员工满意度调查和分析，改善员工关切
人事
工会
12
暂无工会，也无环保要求
--—
人事
危废处理方
13
暂无此类需求
-——
管理部
环保所
14
暂无要求
——-
管理部
行业协会
15
暂无要求
--—
管理部
社会团队
16
暂无要求
—--
管理部
环保局
4
暂无环保方面的要求
———
设备
安监局
5
在管好生产的同时管好安全，特种设备实施定期检定
落实质量和安全实施抓
安全
技术监督局
6
每年委托有资质的测试机构实施样品的检查,确定是否符合GB/T6892-2006的要求
与检测所签订合同，每年委托检测,保留好检测报告
相关方需求和期望统计表
顾客抱怨处置
12.
税务部门
按章纳税，不偷税漏税，保障地方财政。
日常工作回报，参与制定有关政策，参加行业协会，政策调研等。
守法经营，按章纳税，参与政策制定，推进民族产业发展。
1）按时缴纳税款
2）定期查账
3）每月对账
13.
认证机构
按标准要求运行管理体系；
定期内审、管理评审；
增值服务，外审等
3）对公司组织了安全隐患排查、各种专项安全检查；
9.
消防管理部门
预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全
定期接受消防管理部门安全检查，制定应急预案，组织进行应急演练。
贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制。
1）签订危废处置协议，进行危废处置；
2）对水声气进行检测，取得合格报告；
3）固废按管理方案处置；
6.
社区和社会公益部门
造福社区、热心公益、创造社会服务价值。
新闻发布、网站信息发布、与公益组织定期沟通。
积极参与与战略相关的社会公益事业，利用自身优势为社会贡献价值
1）扶贫帮困、抢险救灾、捐资救灾；
2）支持上级倡议，G20期间赴杭保供电；
提供良好、安全的工作环境，充足的资源，制定适宜的制度，建立合理的上升渠道，设立工作联系单，保障各部门的正常交流。
1）办公室绿化布置、办公用品配备
2）人力资源招聘、设备设施采购、薪酬制度的制定、
3）制定作业指导书、安全操作规程，进行安全教育等。
编制：日期：
电建企业相关方需求和期望统计表
JL-00-03
序号
相关方
相关方需求和期望确定表
相关方
需求和期望
监测指标或项目
监测部门
完成情况
1
顾客
产品质量符合顾客要求
产品一次交验客户合格率
顾客质量投诉
质量管理部
已完成
及时交货
客户投诉
市场营销部
已完成
2
股东
安全生产、环保生产
安全标准化、环境审核、工伤事故考核
生产制造部
已完成
管理规范、经营效益最好
效益
总经理
已完成
3
竞争对手
市场占有率
销量和客户满意度
市场营销部
已完成
4
社会
环境优雅无扰民，安全畅通
环境、安全
综合管理部
已完成
遵Байду номын сангаас守法，提高社会效益
年审、环评合格
已完成
5
员工
薪酬福利增加
工资、加班工资及福利
综合管理部
已完成
提供培训机会
培训机会
已完成
有一定娱乐活动
工作环境与娱乐设施
已完成
6
供方
长期合作、双赢
供应商年审
采购部
已完成
交付合格率高
交付合格率
已完成
及时付款
按约定及时付款
财务部
已完成
7
审核机构
体系运行有效、充分、符合
内审、客审、外审
质量管理部
已完成
相关方需求和期望确定表
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
相关方主要诉求
相关方需求清单
影响对象或区域
涉及过程和活动
监视评审部门 监视评审方法 监视评审周期
1
员工
良好的工作环境，职业健 康安全，得到薪资、承认 和奖励，职业发展。员工 各方面需求得到满足。
员工积极性主动性
员工能力意识，对员工进 行满意度调查并对调查结 果进行分析，对员工提出 的最不满意的方面采取措 施
3
、
政府
各类法律、法规、标准、 通知、政策，税收、行政
服务等
关键环节
合作合同、协议
经营利润等
各项目管理
采购部
业绩统计评价
月
行政部
反馈
月
行政部
员工满意度 绩效考核
年 月
产品质量、售后服务、成
制定推行计划并按计划实 施
满意度
年
2
顾客
Hale Waihona Puke 本价格、交付期、环保、 健康安全、原材料及工艺
变更时通知顾客
公司成长
将原材料及工艺变更时需 要通知顾客纳入组织的变
业务部
交付绩效等
月
更管理规定
互利和连续性，互利共
供方和合 作伙伴
赢，战略合作，产品质量 、售后服务、成本价格、 交付期、环保、健康安全