相关方需求和期望清单
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相关方的需求和期望清单(质量、环境、有害物质、职业健康安全)
每年一次 质量管理部
每年一次
合规性
符合相关法律法规的 不符合法规要求，影响公司正 各部门清楚相关法律法规要求，检查公司运行状况，发现违法违规行为立即制止纠
要求
常运行
正。
不定时
质量管理部 研发中心 基地 EHS
财务管理部
合法经营
5 政府机构 安全生产
年审或不定期检查 （安监、消防、工商 影响企业正常运行 、环保）
2、对员工能力进行监测与评估，根据员工能力与贡献评估工资。
员工能力得不到提升，造成员 1、制定公司及部门级层面的培训计划，并按照计划实施培训，监测培训完成情况；
工流失
2、进行员工能力的考核与评估，从内部挖掘与培训管理人员及技术人员。
每月一次 每年一次
质量管理部 人力资源部
3
员工
有一定的娱乐活 动
每个部门有活动经 费，公司每年统筹安 排各类活动。
公司可持续发 6 集团总部 展，实现经营计 年度销售指标、财务报影表响公司持续稳定发展
划
7
行业协会
识别及更新行业 要求
——
影响产品市场
1、财务账目清晰，不偷税漏税； 2、配合审计部门做好审计工作。
每年一次 财务管理部
定期进行管理评审，每月进行经营会议，针对经营会议提出需改善问题推动改善 每年一次 最高管理者
每月一次 行政部
编制：
审核：
批准：
任，影响双方合作
4、客户下次审核之前，对问题点的改善情况进行再确认。
不定时
质量管理部 EHS
长期合作、双赢 外部供方绩效考核
频繁更换物料会影响产品的稳 1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系；
定性
2、保持良好沟通，提升管理水平，降低成本
相关方的需求和期望清单
7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企业核心技术等相关机密
保密信息无外漏
每季度一次 办公室
9 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1、经营效益好 2、安全生产 3、环保生产
经营效益好 无安全事故 无环境污染事故
每年一次 每月一次 每月一次
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
按照相关法规、公司程 序、规章制度等体系文 件严格执行，并不定期 进行监督抽查执行情况
每年一次合规 评价
信息安全相关方的需求和期望清单
信息安全相关方的需求和期望清单
编号：ISMS-B-01-009更新日期：
一、外部利益相关方需求和期望分析
序号
相关方名称
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
财政部门
监管
依法规范经营 完善公司治理机构 防范经营风险 遵守相关法律法规
2
公安部门
监管
遵守相关法律法规
3
地方政府
监管
遵守相关法律法规
4
其他相关政府部门
监管
遵守相关法律法规
5
战略合作伙伴
合作
合作持续性 遵守信息安全相关责任和要求
6
价值链伙伴
价值链
遵守信息安全相关责任和要求
7
客户
服务
持续安全 提供高品质服务 遵守信息安全相关责任和要求
外部利益相关方包括：政府部门、监管机构、供应商、商业伙伴、社区、物业、客户或消费者等。
二、内部利益相关方分析
序号
相关方名称
内部利益相关方包括：股东、董事会成员、管理层、业务经理、项目经理、资产所有人、员工等。
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
股东
投资
规范运作 遵守相关法律法规
2
董事会成员
决策
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
3
管理层
管理
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
4
业务经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
5
项目经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
6员工Leabharlann 雇佣遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
编号：ISMS-B-01-009更新日期：
一、外部利益相关方需求和期望分析
序号
相关方名称
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
财政部门
监管
依法规范经营 完善公司治理机构 防范经营风险 遵守相关法律法规
2
公安部门
监管
遵守相关法律法规
3
地方政府
监管
遵守相关法律法规
4
其他相关政府部门
监管
遵守相关法律法规
5
战略合作伙伴
合作
合作持续性 遵守信息安全相关责任和要求
6
价值链伙伴
价值链
遵守信息安全相关责任和要求
7
客户
服务
持续安全 提供高品质服务 遵守信息安全相关责任和要求
外部利益相关方包括：政府部门、监管机构、供应商、商业伙伴、社区、物业、客户或消费者等。
二、内部利益相关方分析
序号
相关方名称
内部利益相关方包括：股东、董事会成员、管理层、业务经理、项目经理、资产所有人、员工等。
关系
信息安全相关需求和期望
备注
1
股东
投资
规范运作 遵守相关法律法规
2
董事会成员
决策
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
3
管理层
管理
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
4
业务经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
5
项目经理
雇佣
遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
6员工Leabharlann 雇佣遵守相关法律法规 遵守内部信息安全政策
相关方的需求和期望清单
相关方的需求和期望清单
序号
相关方类型
相关方名称
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
1
客户
见主要客户清单
1、及时整改生产施工问题 2、严控质量、环境、安全事故 3、施工质量符合合同要求
整改及时率
月考核支撑年考核
工程质量室安全管理室
竣工交验合格率
每年一次
工程质量室
合同履约率、顾客满意度
每年一次
经营计划室
2
供方
供方名单
1、长期合作、双赢 2、及时付款
供应商年审核考评表
每年一次
工程质量室
货款按合同决算
按合同约定
财务室
3
员工
见员工清单
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
薪酬管理制度、人力资源管理制度、组织人事管理制度
每年一次
综合办公室人力资源
4
政府
工商、环保、安监、质监等政府部门
营业执照、环保审批、安全质量检查等
按期年审、检查通过、定期计量检验
每年一次
按相关制度
综合办公室安全Βιβλιοθήκη 理室工程质量室编制人：日期：审核人：审核日期：批准人：批准日期：
序号
相关方类型
相关方名称
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
1
客户
见主要客户清单
1、及时整改生产施工问题 2、严控质量、环境、安全事故 3、施工质量符合合同要求
整改及时率
月考核支撑年考核
工程质量室安全管理室
竣工交验合格率
每年一次
工程质量室
合同履约率、顾客满意度
每年一次
经营计划室
2
供方
供方名单
1、长期合作、双赢 2、及时付款
供应商年审核考评表
每年一次
工程质量室
货款按合同决算
按合同约定
财务室
3
员工
见员工清单
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
薪酬管理制度、人力资源管理制度、组织人事管理制度
每年一次
综合办公室人力资源
4
政府
工商、环保、安监、质监等政府部门
营业执照、环保审批、安全质量检查等
按期年审、检查通过、定期计量检验
每年一次
按相关制度
综合办公室安全Βιβλιοθήκη 理室工程质量室编制人：日期：审核人：审核日期：批准人：批准日期：
相关方的需求和期望清单
总经理
制定/日期： 批准/日期：
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表
每年一次
综合部
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
管代
5
政府机构
安全、环保、就业最大化、经营效益好
安全标准化审核、
每年一次
综合部
工伤事故考核
每月一次
综合部
效益
每年一次
相关方的需求和期望清单
编号：CDLZ-JL-4201
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测单位
1Байду номын сангаас
顾客
1、服务质量不断提升2、价格合理
顾客满意度
每一年
销售部
2
供方（外包方）
1、长期合作、双赢2、及时付款
供应商考核
每年一次
综合部
来料批数合格率
每月一次
综合部
货款按合同结清
每季度一次
综合部
3
员工
制定/日期： 批准/日期：
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表
每年一次
综合部
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
管代
5
政府机构
安全、环保、就业最大化、经营效益好
安全标准化审核、
每年一次
综合部
工伤事故考核
每月一次
综合部
效益
每年一次
相关方的需求和期望清单
编号：CDLZ-JL-4201
序号
相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测单位
1Байду номын сангаас
顾客
1、服务质量不断提升2、价格合理
顾客满意度
每一年
销售部
2
供方（外包方）
1、长期合作、双赢2、及时付款
供应商考核
每年一次
综合部
来料批数合格率
每月一次
综合部
货款按合同结清
每季度一次
综合部
3
员工
相关方需求和期望清单
2.环境污染控制
3.安全生产，无安全违章作业，无火灾爆炸、人身伤亡事故
4.履行社会责任、知法守法、稳固和谐、持续发展。
1.项目消防审查、环评报告
2.编制环境因素及危险源评价表，实施控制措施
3.全年安全生产，无安全事故，进行了合规性评价，能够履行社会责任
4.遵守国家和地方安全法律法规，执行公司安全管理制度
2.供货或服务质量符合要求、供需双方平等互利
3.付款及时
1.功方绩效评价100%
2.产品或服务合格率100%
3.付款及时率
综合行政部
设计部门
财务
3
员工
1.薪资、福利增加
2.提供培训机会，个人能力提升
3.工作环境适宜、确保员工职业健康安全
4.和谐融合、团结的人文环境、爱岗敬业、积极创新的工作氛围。
1.编制有人力资源管理制度
2.制定并实施了培训计划
3.配置有空调取暖设施，物业每日卫生清洁，工作环境适宜
4.通过代表反应员工诉求，公司进行协调解决
综合行政部
职业健康安全事务代表
4
社区
周边单位
环境污染符合要求，邻里关系和谐
1.未发生环境污染事故
2.未发生冲突，关系和谐
管理层
综合行政部
5
政府机构消防、安监机构
1.设计项目消防审查、环评
各部门
6
认证机构
守法合规，积极配合完成审核
通过认证审核，获得认证证书
各部门
7
交部门
遵守交规，按时进行车辆审验，污染排放符合要求
车辆均经年审，绿标行驶
综合行政部
8.
合作者
相互合作、知识共享、利益共存
未发生利益矛盾，合作愉快
3.安全生产，无安全违章作业，无火灾爆炸、人身伤亡事故
4.履行社会责任、知法守法、稳固和谐、持续发展。
1.项目消防审查、环评报告
2.编制环境因素及危险源评价表，实施控制措施
3.全年安全生产，无安全事故，进行了合规性评价，能够履行社会责任
4.遵守国家和地方安全法律法规，执行公司安全管理制度
2.供货或服务质量符合要求、供需双方平等互利
3.付款及时
1.功方绩效评价100%
2.产品或服务合格率100%
3.付款及时率
综合行政部
设计部门
财务
3
员工
1.薪资、福利增加
2.提供培训机会，个人能力提升
3.工作环境适宜、确保员工职业健康安全
4.和谐融合、团结的人文环境、爱岗敬业、积极创新的工作氛围。
1.编制有人力资源管理制度
2.制定并实施了培训计划
3.配置有空调取暖设施，物业每日卫生清洁，工作环境适宜
4.通过代表反应员工诉求，公司进行协调解决
综合行政部
职业健康安全事务代表
4
社区
周边单位
环境污染符合要求，邻里关系和谐
1.未发生环境污染事故
2.未发生冲突，关系和谐
管理层
综合行政部
5
政府机构消防、安监机构
1.设计项目消防审查、环评
各部门
6
认证机构
守法合规，积极配合完成审核
通过认证审核，获得认证证书
各部门
7
交部门
遵守交规，按时进行车辆审验，污染排放符合要求
车辆均经年审，绿标行驶
综合行政部
8.
合作者
相互合作、知识共享、利益共存
未发生利益矛盾，合作愉快
公司相关方的需求和期望清单
工资、加班工资及福利管理 、培训对照表
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评审
政府机构
安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核 效益
物业 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良。
邻居 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良
媒体 综合评价同比中上
相关方的需求和期望清单
序号 1
2
3 4 5 6 7 8
相关方类型
需求和期望
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
供方 员工
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
监视目标或项目 顾客满意度 产品一次交验合格率 检验结果准确率 采购产品批次合格率 对账及时
见工伤统计报告 见财务报表 检查通报 通报 媒体信息
编制：
审核：
批准：
无规律
监视频率 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次
每年一次
监测部门 市场部 生产部 质量部 生产部 生产部
考核记录 见顾客满意度调查表
综合部
见绩效考核
每年一次
每月一次 每年一次 不定期 不定期 不确切
管理层 见内审报告和管评报告
综合部 总经理 管理层 管理层 管理层
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评审
政府机构
安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核 效益
物业 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良。
邻居 物业管理规范，区域环境良 卫生或综合整治检查良
媒体 综合评价同比中上
相关方的需求和期望清单
序号 1
2
3 4 5 6 7 8
相关方类型
需求和期望
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
供方 员工
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
监视目标或项目 顾客满意度 产品一次交验合格率 检验结果准确率 采购产品批次合格率 对账及时
见工伤统计报告 见财务报表 检查通报 通报 媒体信息
编制：
审核：
批准：
无规律
监视频率 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次
每年一次
监测部门 市场部 生产部 质量部 生产部 生产部
考核记录 见顾客满意度调查表
综合部
见绩效考核
每年一次
每月一次 每年一次 不定期 不定期 不确切
管理层 见内审报告和管评报告
综合部 总经理 管理层 管理层 管理层
相关方需求与期望清单
合理的薪酬待遇
培训与发期望
稳定的股息回报 公司经营业绩持续增长 股票价格不断上涨 公司治理结构完善，管理层能力突出
分析相关方的需求
03
与期望
客户的需求与期望分析
了解客户的需求和期望 分析客户群体特点和需求特点 确定关键客户和重点客户 针对不同客户群体制定不同的策略和方案
相关方需求与期望
01
概述
定义和重要性
相关方需求与期望的定义：指 与组织或项目相关的利益相关 者对组织或项目所提出的要求 和期望。
相关方需求与期望的重要性： 满足相关方需求和期望是组织 或项目成功的关键因素之一， 它有助于建立信任、提高客户 满意度、增强品牌形象等。
不同相关方的需求与期望
客户：产品质量、服务水 平、交货期等
利润增长：期望公司利润持 续增长，提升公司价值
投资回报：股东期望获得更 高的投资回报
风险控制：期望公司能够控 制风险，保障资产安全
治理结构：期望公司治理结 构合理，规范运作
平衡相关方的需求
04
与期望
客户需求优先级确定
确定方法：权重打分、重要紧急程度评估等 考虑因素：客户需求、企业能力、市场竞争、风险等 客户满意度调查：了解客户需求和期望，进行量化和分析 动态调整：根据市场变化和企业发展，及时调整客户需求的优先级
供应商：产品价格、交货 期、质量等
股东：企业业绩、分红等
员工：薪酬待遇、工作环 境、职业发展等
社会：环保、社会责任等
明确相关方的需求
02
与期望
客户的需求与期望
明确客户的基本 需求
了解客户的期望 和目标
确定客户对产品 和服务的具体要 求
确保满足客户的 个性化需求
相关方的需求和期望清单
采购部
进货批数合格率 每月一次
工程部
货款月结
每月一次
财务部
1、薪资、福利增加
工资、加班工资
3
员工 2、提供培训机会
及福利管理程序 每年一次 行政人事部
3、有一定的娱乐活动
、培训对照表
4
审核机构
公司体系运作的有效性、 充分性和符合性
内审、外审、管 理评审
每年一次
市场部
安全标准化审核 每年一次 行政人事部
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目 监测频率 监测部门
顾客满意度 每半年一次 市场部
1、产品质量符合顾客要求
1
顾客 2、及时交货
3、价格合理
客户投诉率
每月一次
市场部
交期变更率
每月一次
工程部
1、长期合作、双赢
2
供方 2、进货合格率高
3、及时付款
供应商年审核考 评表
每年一次
5
政府机构
安全生产、环保生产、就 业最大化、经营效益好
工伤事故考核
每月一次 行政人事部
效益
每年一次
总经理
审批：
存档编号：JY-QR-025A0
编制：
ISO9001相关方需求和期望一览表
好好学习社区
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相关方需求和期望一览表
公司确定了与质量管理体系有关的相关方，识别了相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和测量，每年最低进行一次更新，以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求和期望。
序号 相关方
需求和期望
采取措施
1
顾 客 / 最 终 消费者
提供的产品和服务满足
约定 要求，
提供高质量、价格适宜 的产品和及时、高满意的售后 服务
1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量
2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度
3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈
4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品
5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力
2
员工
稳定增长的收入和福利、职业 成长、职业安全 1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制
2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益
3
政府
遵纪守法、履行社会责任
1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求
4 外 部 供 方 / 外包方 稳定的业务关系、互利共赢 1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系
2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升质量绩效
5
竞争对手
互通有无，互利共赢
1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；
2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。
6
社会/社区 积极投入公益与社区建设
环境保护、社会公益
积极履行社会责任、义务
编审： 批准： 日期：。
相关方需求和期望清单
财务部年一次 每月一次 每年一次
品管部
行政部 行政部 总经理
工资、加班工资及福 利管理程序、培训对 照表
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 内审、外审、管理评
性和符合性
审
安全标准化审核、
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最
大化、经营效益好
工伤事故考核
效益
清单
监测频率
监测部门
每半年一年
业务部
每月/一次
品管部
每月/一次
业务/车间
每年一次
采购部
每月一次
品管部
每月一次
序号 相关方类型
相关方的需求和期望清单
需求和期望
监测指标或项目
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
顾客满意度 客户投诉率 交期变更率
2
供方
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
供应商年审核考评表 来料批数合格率 货款月结
3
员工
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
相关方需求及期望及应对措施清单
有关方需求及希望及应付举措清单 1 / 1有关方需乞降希望及应付举措清单序有关方 需乞降希望 号成立质量管理系统 且有效运转顾客和花费者准时交货 1 （包含经销商 及其顾客、产品终端市场顾客 ） 产质量量知足要求 服务优秀 稳固连续的进行双2供给商（包含供 赢合作方、服务承包商） 交货 / 服务合格率高 公司质量管理系统3 审查机构 运作的有效性、 充足性、适合性。
政府和社会（包4 括立法部门、监公司合法、合规 管部门）健康安全的工作环 境 5个人能力提高 / 提高 职工 发展空间优秀的职工福利有效的交流反应渠道应付举措 1、经过内审、评审及第二方及第三方检查，精益求精 质量管理系统；2、对发现的不切合项进行有效的纠正及预防。
1、时辰关注市场需求，加大备货量；2、增强订单及发货管理。
1、严格依据标准进行生产加工；2、严格依据标准及查验规章实行查验；3、增强质量控制。
1、增强顾客交流，实时检查使用状况；2、按期进行顾客满意度检查。
1、推动一体化战略，保持优秀的供给链关系；2、严格依据外面供方管理要求对其实行管理；3、增强外面供方之间的信息传达、交流交流。
1、增强对其管理，并采纳多家外面供方对照；2、实时监察交托货物 / 服务状况。
1、与审查机构进行充足、实时交流；2、对发现的不切合项进行有效的纠正和预防；3、按期进行内审、管理评审，不停提高质量管理；4、严格依据管理系统要求进行管理。
1、严格履行相应的政策法例、国家标准、公司标准； 如产质量量法；2、实时获得最新的政策法例、 标准、风险预警信息等；3、按期进行自检，保证无违规现象。
1、为职工配发相应的劳保用品及必备的其余物件；2、着再生产作业场所的洁净、安全、环境等方面的管 理；3、按期展开安全操练，提高职工的应急能力。
1、公司拟订人材培育计划，从内部挖掘、培育管理人 员；2、公司依据人材培育体制， 创造优秀的职工发展空间。
1、依据公司实行状况踊跃供给职工福利； 2、合理调整职工薪水。
公司相关方需求和期望
年度： 2023年
序号
相关
公司相关方需求及期望表
可能的要求 产品和服务符合性、价格、 交期、质量等
公司分析 顾客的产品要求以合同订单为准。
统一材料验收准则、平等待
遇等
合法企业，已经有供应商考核，评价文件
对应措施 通过《合同评审表》传达到各部 门，品管部根据客户合同来验证
出货。
有原材料检验报告
内部员工 3
最终消费者 4
合法用工、工作环境、健康 防护、激励、职业规划等 离职面谈，员工意见箱。有班前会制度。没有
做系统的员工满意度调查
对员工进行面谈沟通
产品安全、服务感受、废物
处置等
1.消费者对产品的安全性和环保性很有信心；
按照客户的要求在产品标签上标 注对应产品信息
股东
盈利、企业长期经营、合法
5
、市场占有率、创新等
无
无
监管机构 6
合法经营
公安消防队、环保局、安监局、广州市太难合 有公司销售部、行政部与监管部
区食品药品监督管理局、广州市天河区疾病预 门保持联系，进行沟通，确保运
防控制中心、村委会，有常规性的合法性要求
营合法
社会团体（如人权、环 环保、员工安全和健康等
保组织）
环保组织可能会要求到厂检查环保运行情况，
7
或要求取样检测。现在是网络自媒体时代，如 公司应严格执行环保法规要求，
果公司环保方面违规，有可能被网络媒体曝光
不违法违规排放。
。
行业组织 8
保持公平竞争、执行行业标 准等
执行行业标准等
产品检验标准
日期：
编制：
核准：
序号
相关
公司相关方需求及期望表
可能的要求 产品和服务符合性、价格、 交期、质量等
公司分析 顾客的产品要求以合同订单为准。
统一材料验收准则、平等待
遇等
合法企业，已经有供应商考核，评价文件
对应措施 通过《合同评审表》传达到各部 门，品管部根据客户合同来验证
出货。
有原材料检验报告
内部员工 3
最终消费者 4
合法用工、工作环境、健康 防护、激励、职业规划等 离职面谈，员工意见箱。有班前会制度。没有
做系统的员工满意度调查
对员工进行面谈沟通
产品安全、服务感受、废物
处置等
1.消费者对产品的安全性和环保性很有信心；
按照客户的要求在产品标签上标 注对应产品信息
股东
盈利、企业长期经营、合法
5
、市场占有率、创新等
无
无
监管机构 6
合法经营
公安消防队、环保局、安监局、广州市太难合 有公司销售部、行政部与监管部
区食品药品监督管理局、广州市天河区疾病预 门保持联系，进行沟通，确保运
防控制中心、村委会，有常规性的合法性要求
营合法
社会团体（如人权、环 环保、员工安全和健康等
保组织）
环保组织可能会要求到厂检查环保运行情况，
7
或要求取样检测。现在是网络自媒体时代，如 公司应严格执行环保法规要求，
果公司环保方面违规，有可能被网络媒体曝光
不违法违规排放。
。
行业组织 8
保持公平竞争、执行行业标 准等
执行行业标准等
产品检验标准
日期：
编制：
核准：
相关方的需求和期望
相关方的需求和期望
需求和期望相关方类型如下：
顾客：产品质量、价格、寿命期、安全性、产品责任等。
所有者和投资者：投资效益、成本管理、内部过程控制、节能减排、效益最大化等。
供应商：继续经营的机会、制定共同的战略、按时还货、共享知识和利润、合作共赢等。
员工：工作满意、得到承认、个人发展等。
社会：认真负责的社会服务、遵守法律法规、实施培训、节约和保护资源、对环境的影响等。
竞争对手：企业核心技术等相关机密。
为了满足顾客的需求和期望，公司以顾客为关注焦点，分析市场，提升技术，降低成本，全方位满足顾客需求和期望。
为了强化投资效益，公司加强内部过程控制，节能减排，降低消耗，做到效益最大化。
为了与供应商合作共赢，公司坚持供方互利原则，全面加强与供应商的合作，实现双赢。
为了提高员工的工作满意度，公司努力打造良好的工作环境，提高福利待遇，强化内部管理和绩效管理。
为了履行社会责任，公司遵守法律法规，实施培训，节约和保护资源，对环境的影响。
为了保护企业机密，公司做好保密信息的管理。
最后，公司致力于安全经营、加强环保控制、开发新产品和新工作岗位，促进经济效益稳步上升。
相关方需求和期望识别清单
定单中心 质检部 财务部 办公室 办公室
5
审核机构
审核机械
3 有一定的娱乐活动 公司体系策划适宜、持续保持运作的有效性 1 安全生产
活动记录 内审、外审、管理评审 安全标准化审核
每年一次 每年一次 每年一次
办公室 办公室 办公室
2 环保生产
6
政府机构
政府机构/职能部门
3 就业最大化
工伤事故记录 经济效益
每月一次 每年一次
办公室 总经理
7
银行
8
竞争对手
9
社会团体
10 工程施工
4 经营效益好
银行
货款/融资
按时还货
每年一次
总经理
竞争对手
企业核心技术等相关机密
保密信息无外漏
每季度一次 办公室
工会
员工基本权益
有无违反劳动法律法规
每季度一次 办公室
协会/商会
按照交费，履行会员责任
按时交费
每年一次
财务部
监理单位、业主、政 府监管单位
序号相关方类型相关方检测指标或项目检测频率检测部门备注1经营效益好经营效益好每年一次总经理2安全生产无安全事故每月一次办公室3环保生产无环境污染事故每月一次办公室1产品质量符合顾客要求顾客满意度每年一次业务部2及时交货客户投诉率每月一次业务部3价格合理交货及时率每月一次业务部1长期合作双赢供应商年度考评每年一次定单中心2进料合格率高来料及时率每月一次定单中心3及时付款来料批次合格率每月一次质检部货款月结每月一次财务部1薪资福利增加工资福利管理制度每年一次办公室2提供培训机会培训计划表每年一次办公室3有一定的娱乐活动活动记录每年一次办公室5审核机构审核机械内审外审管理评审每年一次办公室1安全生产安全标准化审核每年一次办公室2环保生产工伤事故记录每月一次办公室3就业最大化经济效益每年一次总经理4经营效益好7银行银行按时还货每年一次总经理8竞争对手竞争对手保密信息无外漏每季度一次办公室工会有无违反劳动法律法规每季度一次办公室协会商会按时交费每年一次财务部10工程施工监理单位业主政府监管单位按照相关法规公司以规章制度等体系文件严格执行并不定期进行监督抽查执行情况每年一次合规评价办公室制表日期
相关方的需求和期望清单
稳定性
为了提高产品质量，技术质检部对 所有人员进行岗前培训，上半年技 术质检部提供的产品基本能满足生 产产线的后段制程进度要求，确保 了产品的如期交货。
产品质量稳定可控 产品质量；
产品价格；
产品交期；
售后服务； 建立质量管理体系并有效运 行；
现场工序质量全检记录
技术质检部
加强工艺和生产管理， 按照《制程检验规范》加强质量控制。
1.按照采购部提供相关依据；
综合管理部 2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项； （财务） 3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%
对账准确率100%
。
生产部 定期检查、年度申报。
符合法规要求
20
环卫所
一般废弃物的管理要求
相关法规要求
安监局、公安局
、消防大队、环 对安全、环保、危化品、建设
符合法规要求 符合法规要求 符合法规要求 符合法规要求
24
水务公司
法规及合作协议
生产部 合同执行、定期检查。
完成合同约定
相关方的需求和期望
序号 25 26 27
相关方类别
需求和期望
信息获取渠道
获取部门
实施方案
审计机构 国、地税局
对公司经营状况、会计各类资 料进行独立、客观、公正的审 计
内、外部会计审计、税务审 计
面谈、邮件、电话、微信、 QQ
顾客
相关方的需求和期望
序号 11 12 13
相关方类别
需求和期望 产品问题点的改善
信息获取渠道
获取部门
实施方案
面谈、邮件、电话、微信、 QQ
技术质检部 回复信息、报告形式回复改善报告；
产品技术要求 发货单据提供；往来核对
为了提高产品质量，技术质检部对 所有人员进行岗前培训，上半年技 术质检部提供的产品基本能满足生 产产线的后段制程进度要求，确保 了产品的如期交货。
产品质量稳定可控 产品质量；
产品价格；
产品交期；
售后服务； 建立质量管理体系并有效运 行；
现场工序质量全检记录
技术质检部
加强工艺和生产管理， 按照《制程检验规范》加强质量控制。
1.按照采购部提供相关依据；
综合管理部 2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项； （财务） 3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%
对账准确率100%
。
生产部 定期检查、年度申报。
符合法规要求
20
环卫所
一般废弃物的管理要求
相关法规要求
安监局、公安局
、消防大队、环 对安全、环保、危化品、建设
符合法规要求 符合法规要求 符合法规要求 符合法规要求
24
水务公司
法规及合作协议
生产部 合同执行、定期检查。
完成合同约定
相关方的需求和期望
序号 25 26 27
相关方类别
需求和期望
信息获取渠道
获取部门
实施方案
审计机构 国、地税局
对公司经营状况、会计各类资 料进行独立、客观、公正的审 计
内、外部会计审计、税务审 计
面谈、邮件、电话、微信、 QQ
顾客
相关方的需求和期望
序号 11 12 13
相关方类别
需求和期望 产品问题点的改善
信息获取渠道
获取部门
实施方案
面谈、邮件、电话、微信、 QQ
技术质检部 回复信息、报告形式回复改善报告；
产品技术要求 发货单据提供；往来核对
相关方及其需求和期望清单（16版14001）
27
3.无因环境违章造成环境污染事故
28 公安部门 1.无刑事案件
/ 合规义务 合规义务 合规义务 合规义务 合规义务
/ / 合规义务 合规义务 合规义务 / 合规义务 / 合规义务 合规义务
财务报表、现场 1 次/年
询问与事故报告 1 次/季
询问与事故报告 1 次/季
询问与事故报告 1 次/月
年检标志
3
/
厂区
日常
一般
击物件横竖摆放整齐、人货通道畅通，建
筑构件无残缺破损、无锈蚀变形，悬空线
缆平行集束无绞结、无搭接、散乱、断垂
4
4.公共厕所清洁、卫生、无异味、无堆积物
/
公共厕所
日常
一般
5
5.食堂桌面、地面、天花板干净整洁，无
/
食堂
日常
一般
积尘积灰、掉尘掉灰、无油渍油污、通道
畅通、无油烟、无刺鼻异味、无“四害”(苍
日常
一般
计算器、电话、票证等)、办公电脑洁净且
摆放整齐，场地清洁无杂物、通道畅通
2.作业环境干净、整齐、无异物，作业工
2
具定置摆放且干净整齐，通道畅通，地面
/
作业区
日常
一般
无油渍、油污、积水、坑洼、污物、湿滑
3.厂区路面通畅、清洁、无积尘积水，空 公司全员
气清新无异味，矗立楼宇、标识标志清晰
可辩无雾霾，无刺耳噪音和鼎沸杂音，目
9
1.业绩持续向好与环境持续友好
/
10 供方 2.供需双方平等互利、相互尊重无欺诈
/
11
3.信守信用与按时结算
/
12
1.环保产品、品质有保障
/
顾客
相关方需求和期望清单
相关方的需求和期望清单
ห้องสมุดไป่ตู้
序号 相关方类型
需求和期望
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2
供方
2、进料合格率高
3、及时付款
监测指标或项目
客户满意度
客户投诉次数
交期达成率
供应商年审核考评表 来料批数一次检验合格
率 对账及时
监测频率 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次
1、薪资、福利增加
3
员工
2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利 管理程序、培训对照表
每年一次
4
最高管理者
5
审核机构
6
政府机构
制定：
公司可持续发展，实现经营计划
年度销售指标
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
安全生产、环保生产
/
/
审核：
批准：
监测部门 品质部 品质部 销售部 供应链 品质部 财务部
人力资源部
销售部 品质部 人力资源部
ห้องสมุดไป่ตู้
序号 相关方类型
需求和期望
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2
供方
2、进料合格率高
3、及时付款
监测指标或项目
客户满意度
客户投诉次数
交期达成率
供应商年审核考评表 来料批数一次检验合格
率 对账及时
监测频率 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次
1、薪资、福利增加
3
员工
2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利 管理程序、培训对照表
每年一次
4
最高管理者
5
审核机构
6
政府机构
制定：
公司可持续发展，实现经营计划
年度销售指标
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
安全生产、环保生产
/
/
审核：
批准：
监测部门 品质部 品质部 销售部 供应链 品质部 财务部
人力资源部
销售部 品质部 人力资源部
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相关方的需求和期望清单
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
顾客满意度 客户投诉率
每年一年
业务部
每月/一次
品保部
2
供方
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
供应商年审核考评表 每年一次
成控部
来料合格率
每月一次
品保部
货款月结
每月一次
财务部
3
员工
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福 利管理程序、培训对 每年一次 照表
管理部
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评 审
每年一次
5 政府机构 编制：
安全标准化审核
安全生产、环保生产、就业最
大化、经营效益好
工伤事故考核
效益
审核：
每年一次 每月一次 每年一次
管理部
管理部 管理部 总经理
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测部门
1
顾客
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
顾客满意度 客户投诉率
每年一年
业务部
每月/一次
品保部
2
供方
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
供应商年审核考评表 每年一次
成控部
来料合格率
每月一次
品保部
货款月结
每月一次
财务部
3
员工
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福 利管理程序、培训对 每年一次 照表
管理部
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评 审
每年一次
5 政府机构 编制：
安全标准化审核
安全生产、环保生产、就业最
大化、经营效益好
工伤事故考核
效益
审核：
每年一次 每月一次 每年一次
管理部
管理部 管理部 总经理