相关方需求和期望识别表
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相关方需求和期望识别评价表
相关方需求和期望识别评价表
说明：1.每年年初行政部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底行政部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
相关方需求和期望监测评审表
批准：审核：制定：
相关方需求和期望识别评价
制定日期：2016/9/1
表
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：审核：制定：
保存期限：3年FM-DC-010/A。
相关方需求和期望识别、评价和应对措施表
办公室 管理层 管理层
3、根据运行情况不断修改完善现有管理制度
外部供方 竞争对手
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的工作条件
健康、安全的工作环境
员工的投诉或反馈
1、注重生产作业场所的清洁、安全、环境等方面的管 理
2、不断改进现有工艺，以为员工提供更好的生活条件
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方 进行管理
顾客投诉
2、加强礼仪培训
市场部
3、及时做好售后服务跟踪
产品质量满足要求
客户投诉、客户退货、交货验收 1、按检验规程进行检验
合格等方面
2、加强质量控制
建立质量管理体系并有 效地运行
客户第二方审核结果
1、通过检查不断改进提供质量管理体系在本公司的管 理
质量部 质量部
期限
持续
持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续 持续
序号：
执行情况 完成情况
通过电话回访 和质量万里行
活动
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
良好
已执行
重新进行产品 成本核实
加大顾客满意 度调查
已执行
通过电话回访 和质量万里行
已执行
良好 良好 良好 良好 良好 良好
已执行
良好
已执行
良好
建立质量管理体系并有 效地运行
稳定、持续地合作/互 利双赢
供应商年度监督审查结果、采购 2、加强外部供方之间的信息传递、沟通交流
合同
1、严格按照公司制定的外部供方控制文件对外部供方
相关方的需求和期望识别分析表
深圳XXXX有限公司
相关方需求和期望识别表
序号 相关方类型
相关方
需求和期望
监测指标或项目
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
股东/ 所有者 顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工
1、经营效益好 2、安全生产 3、环保生产 1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
1、安全生产、环保生产、就业 安全标准化检查
6
政府机构
政府机构/职能部门
最大化、经营效益好 2、做好新冠肺炎的防护，确保
工伤事故考核 经济效益
安全生产
人员感染为零
7银行银行来自贷款/融资按时还贷
8 竞争对手
竞争对手
企业核心技术等相关机密
保密信息无外漏
9 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
经营效益好 无安全事故 无环境污染事故 顾客满意度 客户投诉率 交货及时率 供应商年度考评 来料及时率 来料批次合格率 货款月结
工资、福利管理制度、 培训对照表、活动记录
5 审核机构
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评审
有无违反劳动法律法规 按时交费
监测频率 监测部门
每年一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次
总经理 人事行政部 人事行政部 业务部 业务部 业务部 采购部 采购部 采购部 采购部
每年一次 人事行政部
每年一次 品质部
相关方需求和期望识别表
序号 相关方类型
相关方
需求和期望
监测指标或项目
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
股东/ 所有者 顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工
1、经营效益好 2、安全生产 3、环保生产 1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
1、安全生产、环保生产、就业 安全标准化检查
6
政府机构
政府机构/职能部门
最大化、经营效益好 2、做好新冠肺炎的防护，确保
工伤事故考核 经济效益
安全生产
人员感染为零
7银行银行来自贷款/融资按时还贷
8 竞争对手
竞争对手
企业核心技术等相关机密
保密信息无外漏
9 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
经营效益好 无安全事故 无环境污染事故 顾客满意度 客户投诉率 交货及时率 供应商年度考评 来料及时率 来料批次合格率 货款月结
工资、福利管理制度、 培训对照表、活动记录
5 审核机构
审核机构
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
内审、外审、管理评审
有无违反劳动法律法规 按时交费
监测频率 监测部门
每年一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次
总经理 人事行政部 人事行政部 业务部 业务部 业务部 采购部 采购部 采购部 采购部
每年一次 人事行政部
每年一次 品质部
相关方的需求和期望清单
7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
顾客满意度 客户投诉率 交货及时率
每年一次 每月一次 每月一次
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
供应商年度考评 来料及时率 来料批次合格率
每年一次 每月一次 每月一次
货款月结
每月一次
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
工资、福利管理制度、 培训对照表、活动记录
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
相关方要求和期望一览表(最全最新)
提供培训机会。
员工满意度调查、员工反馈信息
各部门
年度培训计划、培训及时率
每月
按照《培训程序》执行。
33
良好的工作环境，和谐的工作氛围，人身安全与健康有保障。
员工满意度调查、员工反馈信息
所有部门
5S检查
1次/月
按照《5S与目视化程序》执行。
34
定期举办各类娱乐活动，丰富员工的业余生活。
员工满意度调查、员工反馈信息
客户合约
工艺部
每年工程变更验证合格率
每年
按照《变更程序》执行，变更前获得客户批准。
16
客户的知识产权或客户财产妥善维护保管，签订保密协议。
客户合约
各部门
客户财产零损失、
100%签订保密协议
每月
按照《知识程序》和《信息安全程序》执行。
17
新产品交货前需提供零件承认书，并确保承认书的正确率高。
客户合约
品质部
应对措施
23
外部供方
原材料供应商
1).稳定、持续地合作，互利双赢；
2).及时付款；
3).交货期长的物料建议提前下单并备库存；
4).采购及收货人员协助配合工作。
供应商反馈信息
采购、物料、财务部门
供应商交货品质合格批率、准时率、付款及时率
每月
1).按照《采购程序》执行；
2).财务部按时支付货款。
24
外包商
提前协商样品及交货周期、明确验收标准。
外包商反馈信息
采购、物控部门
外包商交货品质合格批率、准时率
每月
按照《外包过程程序》执行。
25
工程承包商
保持长期合作，及时付款。
工程承包商反馈信息
员工满意度调查、员工反馈信息
各部门
年度培训计划、培训及时率
每月
按照《培训程序》执行。
33
良好的工作环境，和谐的工作氛围，人身安全与健康有保障。
员工满意度调查、员工反馈信息
所有部门
5S检查
1次/月
按照《5S与目视化程序》执行。
34
定期举办各类娱乐活动，丰富员工的业余生活。
员工满意度调查、员工反馈信息
客户合约
工艺部
每年工程变更验证合格率
每年
按照《变更程序》执行，变更前获得客户批准。
16
客户的知识产权或客户财产妥善维护保管，签订保密协议。
客户合约
各部门
客户财产零损失、
100%签订保密协议
每月
按照《知识程序》和《信息安全程序》执行。
17
新产品交货前需提供零件承认书，并确保承认书的正确率高。
客户合约
品质部
应对措施
23
外部供方
原材料供应商
1).稳定、持续地合作，互利双赢；
2).及时付款；
3).交货期长的物料建议提前下单并备库存；
4).采购及收货人员协助配合工作。
供应商反馈信息
采购、物料、财务部门
供应商交货品质合格批率、准时率、付款及时率
每月
1).按照《采购程序》执行；
2).财务部按时支付货款。
24
外包商
提前协商样品及交货周期、明确验收标准。
外包商反馈信息
采购、物控部门
外包商交货品质合格批率、准时率
每月
按照《外包过程程序》执行。
25
工程承包商
保持长期合作，及时付款。
工程承包商反馈信息
相关方的需求和期望识别评价表范例
经营指标、环境健康 安全指标
每年一次
行政部 体检记录
6
审核机构
公司体系运作的有效性、充 分性和符合性。满足相关标 准要求
内审、外审、管理评 审
每年一次
管理者代 表
内审、外审 、管理评审 报告
规范化经营
7
政府机构
合法经营、就业最大化、经 营效益好
工伤事故考核
效益
每年一次 每月一次 每年一次
行政部
政府处罚情 况
行政部 工伤记录
总经理
营业额、纳 税额
采购部
见供应商评 审记录
品质部
见质量目标 统计表
总经理 应收款情况
4
员工
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动 4、良好的工作环境 5、得到承认和奖励、知识
1、工资、加班工资
及福利管理、培训记 录
每半年一次
2、改善工作环境
行政部
考核、培训 记录
5
社会
就业机会、环境保护、道德 行为、遵守法律法规
相关方的需求和期望识别评价表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目 监测频率 监测部门 备注
1、服务质量符合顾客要求
顾客满意度
每年一年
2、服务及时
1
顾客 3、服务态度好
客户投诉件数
每月一次
4、售后服务到位
5、工作人员专业能力强
交期及时率
每月一次
2
所有者或股 东
持续的盈利能力、团结的管 理团队、透明度
公司管理层人员绩效 考核、盈利情况
每年一次
1、供应及时性 2、产品包装好 3、及时付款
供应商业绩定期评审 表
O9001ISO14001ISO45001相关方的需求和期望识别表
2018年最新版本相关方的需求和期望识别表
序号
类别
相关方
需求与期望
监测指标或项目
监测频率
影响程度
应对措施
监测部门
1
内部
老板/股东
企业运行符合适用的法律法规要求，无处罚
处罚记录
每年
重要
股东监督
总经理
2
创造更多的价值与红利
股东权益
每年
重要
总经理
3
企业按规章制度运行
制度及规章
日常
一般
行政人事部门监督
各部门
有受培训和能力提高的机会
培训计划
日常
一般
建立完善的员工管理制度
行政人事
10
良好的工作环境
宽敞、整洁、明亮
日常
一般
行政人事
11
收入与能力相适应
员工态度
日常
一般
行政人事
12
和谐的工作氛围
工作态度
日常
一般
行政人事
13
人身安全及健康有保障
人身事故及危害健康事件
日常
一般
行政人事
14
有娱乐活动
了解员工
每季度
轻微
行政人事
15
安监部门
安全生产
违章造成的人身事故伤亡报告
日常
一般
完善安全、消防、环保设施及管理制度
安环部
16
消防、环保
无火灾及火灾隐患、
环保作业
火灾事故调查报告
日常
重要
总经理
17
环境污染处罚报告
日常
重要
总经理
18
外部
体系认证机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
序号
类别
相关方
需求与期望
监测指标或项目
监测频率
影响程度
应对措施
监测部门
1
内部
老板/股东
企业运行符合适用的法律法规要求，无处罚
处罚记录
每年
重要
股东监督
总经理
2
创造更多的价值与红利
股东权益
每年
重要
总经理
3
企业按规章制度运行
制度及规章
日常
一般
行政人事部门监督
各部门
有受培训和能力提高的机会
培训计划
日常
一般
建立完善的员工管理制度
行政人事
10
良好的工作环境
宽敞、整洁、明亮
日常
一般
行政人事
11
收入与能力相适应
员工态度
日常
一般
行政人事
12
和谐的工作氛围
工作态度
日常
一般
行政人事
13
人身安全及健康有保障
人身事故及危害健康事件
日常
一般
行政人事
14
有娱乐活动
了解员工
每季度
轻微
行政人事
15
安监部门
安全生产
违章造成的人身事故伤亡报告
日常
一般
完善安全、消防、环保设施及管理制度
安环部
16
消防、环保
无火灾及火灾隐患、
环保作业
火灾事故调查报告
日常
重要
总经理
17
环境污染处罚报告
日常
重要
总经理
18
外部
体系认证机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
相关方期望或要求识别表范例
相关方需求和期望表
序号 相关方类型
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 及时付款 2 供方 交付的物料合格率高 符合质量和环境相关的法律法规 3 厂界周边企业 合理排放废水、废气、噪声 和居民 合理排放废水、废气、噪声 4 房东 合理处置危废 5 餐饮合作方 员工节约粮食，减少浪费 化学品仓库存放，防止泄露 6 化学品供应商 废弃化学品合法处置 符合质量和环境相关的法律法规 合理排放废水、废气、噪声 政府部门： 环保局 安监局 消防大队 水务局 供电所 工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿 度适宜 化学品仓库存放，防止泄露 危废合法处置 节约用水、用电 危险废弃物合法处置 通过政府审查 环境监测合格 环境安全健康检查 环境安全健康检查 危险废弃物合法处置 环境安全健康检查 100% 不定时 每年/次 每月/次 每月/次 100% 每月/次 体系 安全员 体系 安全员 安全员 体系 安全员 危险废弃物合法处置 不定时检查 环境安全健康检查 100% 不定时 每月/次 体系 人资行政部 安全员 来料检验合格率≥95% 通过政府审查 环境监测合格 环境监测合格 每月 不定时 每年/次 每年/次 品质部 安全员 体系 体系 客户满意度≥90分 客审、外审、内审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 销售部 体系 采购、SQE 财务部、采购
安全员 体系 体系 体系 财务部 安全员 人资行政部 人资行政部 安全员 人资行政部 人资行政部
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 制定：
序号 相关方类型
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 及时付款 2 供方 交付的物料合格率高 符合质量和环境相关的法律法规 3 厂界周边企业 合理排放废水、废气、噪声 和居民 合理排放废水、废气、噪声 4 房东 合理处置危废 5 餐饮合作方 员工节约粮食，减少浪费 化学品仓库存放，防止泄露 6 化学品供应商 废弃化学品合法处置 符合质量和环境相关的法律法规 合理排放废水、废气、噪声 政府部门： 环保局 安监局 消防大队 水务局 供电所 工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿 度适宜 化学品仓库存放，防止泄露 危废合法处置 节约用水、用电 危险废弃物合法处置 通过政府审查 环境监测合格 环境安全健康检查 环境安全健康检查 危险废弃物合法处置 环境安全健康检查 100% 不定时 每年/次 每月/次 每月/次 100% 每月/次 体系 安全员 体系 安全员 安全员 体系 安全员 危险废弃物合法处置 不定时检查 环境安全健康检查 100% 不定时 每月/次 体系 人资行政部 安全员 来料检验合格率≥95% 通过政府审查 环境监测合格 环境监测合格 每月 不定时 每年/次 每年/次 品质部 安全员 体系 体系 客户满意度≥90分 客审、外审、内审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 销售部 体系 采购、SQE 财务部、采购
安全员 体系 体系 体系 财务部 安全员 人资行政部 人资行政部 安全员 人资行政部 人资行政部
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 制定：
ISO9001相关方需求和期望一览表
好好学习社区
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相关方需求和期望一览表
公司确定了与质量管理体系有关的相关方，识别了相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和测量，每年最低进行一次更新，以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求和期望。
序号 相关方
需求和期望
采取措施
1
顾 客 / 最 终 消费者
提供的产品和服务满足
约定 要求，
提供高质量、价格适宜 的产品和及时、高满意的售后 服务
1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量
2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度
3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈
4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品
5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力
2
员工
稳定增长的收入和福利、职业 成长、职业安全 1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制
2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益
3
政府
遵纪守法、履行社会责任
1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求
4 外 部 供 方 / 外包方 稳定的业务关系、互利共赢 1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系
2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升质量绩效
5
竞争对手
互通有无，互利共赢
1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；
2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。
6
社会/社区 积极投入公益与社区建设
环境保护、社会公益
积极履行社会责任、义务
编审： 批准： 日期：。
相关方的需求与期望识别标准表.doc
深圳奥尔麦克斯电子有限公司
相关方的需求和期望清识别表
序号相关方类型需求和期望
1、产品质量符合顾客要求
1顾客2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2供方2、进料合格率高
3、及时付款
1、薪资、福利增加
3员工2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
4 审核机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性
5 政府机构安全生产、环保生产、就
业最大化、经营效益好
监测指标或项目监测频率监测部门
顾客满意度每半年一年业务部
客户投诉率每月 / 一次品管部
交期变更率每月 / 一次业务/车间
供应商年审核考评表每年一次采购部
来料批数合格率每月一次品管部
货款月结每月一次财务部
工资、加班工资及福
利管理程序、培训对每年一次行政部照表
内审、外审、管理评
每年一次品管部
审
安全标准化审核、每年一次行政部
工伤事故考核每月一次行政部
效益每年一次总经理。
相关方的需求和期望识别表
供应商年审核考评表 每年一次 采购部
来料批数合格率
每月一次
品管部
货款月结
每月一次 财务部
3
员工
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福 利机构
公司体系运作的有效性、 充分性和符合性
内审、外审、管理评 审
每年一次
品管部
5 政府机构
深圳奥尔麦克斯电子有限公司
相关方的需求和期望清识别表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率 监测部门
1
顾客
顾客满意度
1、产品质量符合顾客要求
2、及时交货
客户投诉率
3、价格合理
交期变更率
每半年一年 业务部 每月/一次 品管部 每月/一次 业务/车间
2
供方
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
安全标准化审核、 安全生产、环保生产、就 业最大化、经营效益好 工伤事故考核
每年一次 每月一次
效益
每年一次
行政部 行政部 总经理
组织环境因素及相关方需求和期望识别表
外部环境
关联企 业
关联企业支持
1、总公司支持：产品设计、过程开发、信息技术、市 场开发、政策制定、战略策划、质量体系管理； 2、关联企业支持过程开发、销售； 3、关联企业为同类似产品生产企业，经验可以互通借 鉴
质保部
相互交流
提升公司的开发、管理、质量提升能力，共同 交流共同进步。
随时关注
组织环境因素及相关方需求和期望识别表
法规、 标准
1、强制性产品 1、符合强制性产品认证要求的产品需保持产品一致性 认证管理规定 2、公司产品主要依据客户的企业标准执行，不涉及出 2、产品标准 口，不涉及目的国标准 1.IATF的内容增加了50%左右； ISO9001和 2.增加了30新条款； IATF16949标准 3.术语定义增加29个； 换版 4.标准要求形成文件的地方增加38处； 5.2018年9月14止，所有TS认证失效 国家经济增长：6.9%（2017年） 利率：4.75（1-3年） 通货膨胀：7.5%（2017年） 失业率：4%以内 成本：营业额的75%
批准：
1.分析员工离职原因，采取必要措施提高岗位 稳定率 1.更好的了解公司现状，消除潜在不安定因 员工满意度调查 素，提升工作效率 本公司产品有关的任何问题都能够在会议上得 到解决。 本公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立 公司的价值观。 建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得 必要的知识并在内部宣导。 公司通过员工激励管理办法对员工进行绩效考 核及激励，确保质量管理体系的有效运行和持 续改进。
财务部
财务部：财务年 财务状况良好，资金充足。 报
随时关注
内部环境
资源
资源因素
安全部、生产部 、物流部
设备清单
场地有限，功能扩展困难，需寻求土地资源
IATF16949相关方需求和期望识别表
生产部、 办公室
政府机构
技术监督局:按《计量法》规定要求检定。
按要求对计量器具、压力容器、特种设备进行校 验。
1.监视和测量设备周检率 100% 2.特种设备定期检定 。
国税局、地税局、工商局：按《税务法》 纳税，按《工商法》经营。
不偷税漏税，合法经营。
1.100%纳税 2.0违法处理。
编制/日期：
1.原材料合格率100% 2.供货交付及时率100% 3.货款月结
1.教育机构、培训机构的技术和劳动力支
持
1.更多的合作机会
2.银行资金支持
2.更多的贷款和提升偿还贷款能力"
Байду номын сангаас
监测频率 监测部门
每年
办公室
每月 每年
销售部
每月
采购部、 品质部
办公室
员工
1.个人能力与职位得到提升； 2.薪资、福利增加； 3.提供培训机会； 4.有一定的娱乐活动；
１.建立《合同评审程序》《服务和反馈控制程序 100%
》
2.交付及时率100%
3.顾客满意度90以上
1.稳定、持续的进行双羸合作； 2.通过深度合作降低双方成本以提高供应 链的竞争力； 3.来料合格率高； 4.及时付款；
1.推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建 立战略联； 2.加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水 平，降低成本； 3.建立《外部提供过程、产品和服务的程序》
审核/日期：
批准/日期：
每年 每年
生产部、 技术质量
部
总经理、 财务部
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部 发掘、培养、招聘企业中高层管理人员；
员工培训合格率100%
建立IATF16949:2016体系，并运行通过 审核机构 公司体系运作的有效性、充分性和符合性 IATF16949:2016。取得其证书。
政府机构
技术监督局:按《计量法》规定要求检定。
按要求对计量器具、压力容器、特种设备进行校 验。
1.监视和测量设备周检率 100% 2.特种设备定期检定 。
国税局、地税局、工商局：按《税务法》 纳税，按《工商法》经营。
不偷税漏税，合法经营。
1.100%纳税 2.0违法处理。
编制/日期：
1.原材料合格率100% 2.供货交付及时率100% 3.货款月结
1.教育机构、培训机构的技术和劳动力支
持
1.更多的合作机会
2.银行资金支持
2.更多的贷款和提升偿还贷款能力"
Байду номын сангаас
监测频率 监测部门
每年
办公室
每月 每年
销售部
每月
采购部、 品质部
办公室
员工
1.个人能力与职位得到提升； 2.薪资、福利增加； 3.提供培训机会； 4.有一定的娱乐活动；
１.建立《合同评审程序》《服务和反馈控制程序 100%
》
2.交付及时率100%
3.顾客满意度90以上
1.稳定、持续的进行双羸合作； 2.通过深度合作降低双方成本以提高供应 链的竞争力； 3.来料合格率高； 4.及时付款；
1.推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建 立战略联； 2.加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水 平，降低成本； 3.建立《外部提供过程、产品和服务的程序》
审核/日期：
批准/日期：
每年 每年
生产部、 技术质量
部
总经理、 财务部
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部 发掘、培养、招聘企业中高层管理人员；
员工培训合格率100%
建立IATF16949:2016体系，并运行通过 审核机构 公司体系运作的有效性、充分性和符合性 IATF16949:2016。取得其证书。
相关方的需求和期望一览表
14
提供产品的要求
邮件、图纸
工程部
质保部
以邮件、图纸的形式将产品要求提供给供方；
1-6月份提供给供应商技术要求次数分别为1次，供应商提供的产品基本符合本公司要求。
15
发货单据提供；往来核对
相关流程要求
财务部
1.按照采购部提供相关依据；
2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项；
3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%。
提升设备人员业务技能；
3
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
顾客
顾客
产品质量；
电话、邮件、微信沟通，拜访客户；
通过每年顾客满意度调查收集客户需求和期望。
工程部
质保部
通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部工艺图纸、检验标准；
2018顾客满意度调查，满意率为94.6%。
4
产品价格；
业务部
加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格优势；
质保部
焊接监管人员
由质保部主导ISO9001、ISO14001，焊接监管人员主导EN15085、ISO3834体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。
定期12月份进行内部审核。
8
产品问题点的改善
工程部
质保部
回复信息、报告形式回复改善报告；
1-6月份收到客户产品问题次数分别为2次，均已完成改善，顾客反馈到技术质检部的质量信息处置率达100%
提供产品的要求
邮件、图纸
工程部
质保部
以邮件、图纸的形式将产品要求提供给供方；
1-6月份提供给供应商技术要求次数分别为1次，供应商提供的产品基本符合本公司要求。
15
发货单据提供；往来核对
相关流程要求
财务部
1.按照采购部提供相关依据；
2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项；
3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%。
提升设备人员业务技能；
3
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
顾客
顾客
产品质量；
电话、邮件、微信沟通，拜访客户；
通过每年顾客满意度调查收集客户需求和期望。
工程部
质保部
通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部工艺图纸、检验标准；
2018顾客满意度调查，满意率为94.6%。
4
产品价格；
业务部
加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格优势；
质保部
焊接监管人员
由质保部主导ISO9001、ISO14001，焊接监管人员主导EN15085、ISO3834体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。
定期12月份进行内部审核。
8
产品问题点的改善
工程部
质保部
回复信息、报告形式回复改善报告；
1-6月份收到客户产品问题次数分别为2次，均已完成改善，顾客反馈到技术质检部的质量信息处置率达100%
版ISO和三体系相关方需求与期望识别表
相关方需求与期望识别表
2017年08月
序号 相关方
需求与期望
1
产品质量符合顾客要求、
2
顾客
及时交货、价格合理、
3
服务良好，质量体系有效
4
5
长期合作、双赢
6 供方
7
进料合格率高 按合同付款
8
平等，相互尊重
9
增加薪资福利、
10
按规定购买保险、
11
人格平等、
12
有受培训和能力提高的机会、
13 本公司员工
良好的工作环境、
清洁、整齐、稳定、有序的生产
日常
47
创造更多的价值与红利
股东权益
每年
48
可持续发展
业务量稳定提高
每年
重要 一般 一般 重要 一般 一般 重要 一般
按安全生产要求 股东监督 股东监督
生产部 生产部 生产部 总经理 各部门 总经理 总经理 总经理
基本满足 满足 满足
完全满足 基本满足 基本满足 完全满足
一般
行政人事 基本满足 轻微
日常
一般
行政人事 基本满足 轻微
每季度
轻微
行政人事 正在商议 轻微
日常
一般
生产部
满足
轻微
日常
重要 加强培训及平时的管 各部门主 满足
轻微
于我司、
20
良好的企业文化
工作氛围
21 体系认证 公司体系运作的有效性、充分
认证公司的认可
22
机构 性和符合性
顾客的认可
23 安监部门
39
政收入、成为纳税大户、
遵纪守法持续发展
40 周边企业
和睦共处、互相帮助
2017年08月
序号 相关方
需求与期望
1
产品质量符合顾客要求、
2
顾客
及时交货、价格合理、
3
服务良好，质量体系有效
4
5
长期合作、双赢
6 供方
7
进料合格率高 按合同付款
8
平等，相互尊重
9
增加薪资福利、
10
按规定购买保险、
11
人格平等、
12
有受培训和能力提高的机会、
13 本公司员工
良好的工作环境、
清洁、整齐、稳定、有序的生产
日常
47
创造更多的价值与红利
股东权益
每年
48
可持续发展
业务量稳定提高
每年
重要 一般 一般 重要 一般 一般 重要 一般
按安全生产要求 股东监督 股东监督
生产部 生产部 生产部 总经理 各部门 总经理 总经理 总经理
基本满足 满足 满足
完全满足 基本满足 基本满足 完全满足
一般
行政人事 基本满足 轻微
日常
一般
行政人事 基本满足 轻微
每季度
轻微
行政人事 正在商议 轻微
日常
一般
生产部
满足
轻微
日常
重要 加强培训及平时的管 各部门主 满足
轻微
于我司、
20
良好的企业文化
工作氛围
21 体系认证 公司体系运作的有效性、充分
认证公司的认可
22
机构 性和符合性
顾客的认可
23 安监部门
39
政收入、成为纳税大户、
遵纪守法持续发展
40 周边企业
和睦共处、互相帮助
相关方需求与期望对应表
相关方需求与期望对应表
相关方需求与期望如何应对结果评价
客户1、建立应有的内部管理体系，并且有效运行；
2、创造精品、满足个性化和多元化需求
1、加强管理体系投入；
2、加快销售途径的建设符合
供方1、稳定、持续的进行合作双赢；
2、通过深度配合，降低双方成本以提高供应链
的竞争力
1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略联盟；
2、通过管理输出和价值工程分析法，提高双方的管理水平、
降低成本
符合
员工1、个人能力得到提升；
2、参与企业创新
1、构建学习型组织；培养知识型员工；从内部挖掘、培养、
招聘企业中高层管理人员，完善组织人才再造机制；
2、创建公司创新型的企业文化
符合
政府希望公司实施科技驱动创新策略，加大科技投
入，开发更加适合市场的产品、提高销售额度，
增加税收，增加就业机会，为经济作出贡献
1、继续加设备、项目、技术投入
2、积极拓展市场符合
其他所在工业区居民希望提供就业机会，加大社会
公益投入
1、从员工亲属入手，加大公益投入符合
编制：批准：日期：。
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1次/月
经营效益好
经济效益
1次/月
按时纳税
定期纳税
1次/月
25 26 27
政府监管部门（劳动和 社会保障）的审核和检 查结果 厂界周边企业和居 不受本公司的污染和 周边企业或居民的投诉 民 影响 或反馈 合法经营 竞争对手 企业核心技术等相关 保密信息无外漏、产品 机密、技术上行业领 质量 先 个人能力提升，构建 有效的培训机制，内 培训计划实施准时率 部发掘培养企业中高 层管理人员 公正、透明的管理制 员工手册 度，改善员工关系 企业稳步发展，岗位 稳定，人员充足 薪资福利的增加 招聘计划 工资、加班工资及福利 管理程序
山东兴达钢帘线有限公司相关方需求和期望
序号
3 4 5 供方
相关方名称
需求和期望内容
原辅材料合格率高
监测指标或项目
来料批数合格率
监测频率
1次/批 1次/年 1次/月 1次/月 1次/月 1次/年 1次/年 不定时 1次/年 1次/年
稳定、持续地合作/互 供应商年度监督审查结 利双赢 果、采购协议 交货设备及时性 付款及时性 未到货反馈表 月结 设备/备件验收报告 计量器具检定、校准记录
SPD-030《培训》 依照《员工手册》规定的管理制度 进行管理 SPD-140/01《招聘》 SWI140-HR.008《员工工资调整管 理办法》
人力资源部 人力资源部 人力资源部
员工流失，员工关系紧张 岗位人员不足，员工流失 员工流失
织内的人员、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可包括竞争对手或反压力集团的社会群体。）
产品质量满足客户需求
客户投诉率、客户退货 率、对比试验合格率
1次/月
21
交货及时率 企业进行安全生产， 避免出现大的安全隐 患 保障职工的利益，并 让职工在受到工伤后 能接受工伤医疗 企业达标排放，对周 边环境影响小
交货及时率
1次/月
22
安全标准化审核
1次/年
23
工伤事故次数
1次/月
24
政府机构
各类排放数据合格
1次/年 1次/年 日常
28
1次/月
29 30 31
员工
1次/年 1次/月 1次/年
备注：（相关方：与业务有关的所有群体，包括顾客、所有者、组织内的人员、供方、银行、监管者、工会
线有限公司相关方需求和期望识别表采购部 财务部 公司采购部、设备部 计量室 体系办 质量部（体系办） 安全环保办、体系办 支持场所
对企业的影响
来料不合格影响本公司的生产进度和 最终产品质量 频繁更换供应商造成设备/备件技术 数据指标不稳定 设备/备件到货不及时影响本公司的 生产进度 影响合作的持续性 设备/备件验收不合格影响本公司的 生产进度 影响产品质量 体系不健全影响第二方第三方审核的 通过 顾客对公司质量管理体系运行的不满 意，转嫁为对产品质量的不信任
6 9 11 13 14 19 客户 20 检定、校准机构 审核机构
交付的设备/备件验收 合格率高 计量器具的准确
公司体系运行的有效 内审、外审、管理评审 性、充分性和符合性 建立质量管理体系并 有效的运行 达到安全、环境体系 审核标准 售后服务、技术支持 的配合度 客户审核结果 安全、环境体系审核 顾客满意度
生产部、质量部
生产部
安全环保办
安全环保办
《日生产计划》 《月度生产计划》 《年度生产计划》 按照相关安全生产法律法规进行生 违反《安全生产法》，对企业进行罚 产，并制定《安全生产责任制》《 款，影响公司的信誉 安全生产五同时管理制度》等相关 公司制度进行管理 严格遵守劳动法等相关法律规定， 违反《安全生产法》、《劳动法》相 并制定《伤亡事故管理制度》《车 关规定，对企业造成不良的社会影响 间员工安全管理制度》等相关制度 进行管理 严格遵守环保相关法律规定，制度 违反《环保法》及相关的环保法规， 《安全生产检查制度》等相关制度 对企业进行罚款，严重时减产停产 进行管理，保证排放数据合格
产品交货不及时影响客户生产使用 时， 会造成客户损失。
污水站、安全环保办
财务部
影响企业正常运行
财务部
影响企业正常运行
人力资源部 厂办室
存在违反《劳法合同法》的情况 被周边企业或居民投诉 增加企业的竞争压力
严格执行《劳动合同法》的规定. 环境管理体系 加强培训、关注平时的管理
人力资源部
员工流失，员工能力得不到提升
应对措施
外部供方管理程序 来料检查工作指引 外部供方管理程序 采购和外发管理程序
计量器具检定、校准周期 按IATF16949质量体系要求 《内部质量审核》
不符合ISO 28001标准、ISO 14001标 组织定期进行评审，以发现问题根 源或需要持续改进的地方 准，吊销体系认证证书 顾客对本公司的服务不满意 产品质量不合格造成客户投诉、退货 影响客户满意度，造成客户流失。 顾客满意管理程序 制造控制程序 《过程不合格品控制程序》 《纠正和预防措施》 《持续改进》