相关方需求和期望识别与符合性评估表
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ISO27001信息安全管理体系相关方需求和期望分析表
关键部门
销售部。
支持部门
行政部、生产部、品质部、销售部。
资源支持
作业场地、设备。
外部服务提供商
原材料服务商等。
ISO27001信息安全管理体系相关方需求 Nhomakorabea期望分析表
相关方需求与期望
质量与信息安全要求
核心客户
客户（客户对质量需求与期望）
客户投诉/抱怨率不超过行方每月要求的达标值。
可用性：在客户约定的时间内，产品可用性满足客户要求。在约定时间内发生非不可抗力造成的不合格，必须在约定的时间恢复生产系统正常运行。
完整性：进行的任何操作必须准确无误，确保产品信息真实性和可靠性。
体系范围：与电销/电催业务外呼服务质量及信息安全要求相关的业务活动、关键部门、支持部门、信息系统、外部服务提供商
核心业务活动
塑胶模具生产制造、电子产品用塑胶件生产，包括市场拓展与销售、项目规划、项目实施、服务提供及服务终止整个生命周期。
支持业务活动
供应链管理、人力资源、信息技术、行政、财务等管理支持。
确保客户信息和公司重要商业信息的保密性
1.在获取、处理和交付客户信息资产的过程中，确保客户敏感信息的保密性，防止由于人员对信息处理不当，导致客户信息的泄漏。
2.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控失效，导致客户信息及公司重要商业信息的泄漏。
确保客户信息及重要信息系统的完整性
3.在服务提供过程中，严格按照操作流程及规范进行提供服务，确保关键数据的准确性和完整性。
4.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控不当造成数据丢失或被篡改，导致系统中的客户信息、公司重要信息失去完整性和真实性。
确保重要信息系统的可用性
1.防止关键业务系统因管理不当造成系统故障，导致公司产品受到严重影响。
销售部。
支持部门
行政部、生产部、品质部、销售部。
资源支持
作业场地、设备。
外部服务提供商
原材料服务商等。
ISO27001信息安全管理体系相关方需求 Nhomakorabea期望分析表
相关方需求与期望
质量与信息安全要求
核心客户
客户（客户对质量需求与期望）
客户投诉/抱怨率不超过行方每月要求的达标值。
可用性：在客户约定的时间内，产品可用性满足客户要求。在约定时间内发生非不可抗力造成的不合格，必须在约定的时间恢复生产系统正常运行。
完整性：进行的任何操作必须准确无误，确保产品信息真实性和可靠性。
体系范围：与电销/电催业务外呼服务质量及信息安全要求相关的业务活动、关键部门、支持部门、信息系统、外部服务提供商
核心业务活动
塑胶模具生产制造、电子产品用塑胶件生产，包括市场拓展与销售、项目规划、项目实施、服务提供及服务终止整个生命周期。
支持业务活动
供应链管理、人力资源、信息技术、行政、财务等管理支持。
确保客户信息和公司重要商业信息的保密性
1.在获取、处理和交付客户信息资产的过程中，确保客户敏感信息的保密性，防止由于人员对信息处理不当，导致客户信息的泄漏。
2.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控失效，导致客户信息及公司重要商业信息的泄漏。
确保客户信息及重要信息系统的完整性
3.在服务提供过程中，严格按照操作流程及规范进行提供服务，确保关键数据的准确性和完整性。
4.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控不当造成数据丢失或被篡改，导致系统中的客户信息、公司重要信息失去完整性和真实性。
确保重要信息系统的可用性
1.防止关键业务系统因管理不当造成系统故障，导致公司产品受到严重影响。
ISO27001 XX-ISMS-OP-02-001 相关方的需求和期望(信息安全方面)一览表
在合同或者合作协议中中列出保密条款。
3
税务局、财务审计方
对涉及到的财务审计报告及财务报表等机密信息予以保密。
相关法律、法规。
4
政府部门
对接触到的知识产权予以保护，详见《信息安全有关法规符合性评价》。
相关法律、法规。
5
电话、网络、云服务提供方
对电话服务、网络服务的提供方信息予以保密
1.签订保密协议。
6
相关方的需求和期望（信息安全方面）一览表
序号
相关方
信息安全要求
应对措施
1
第二、三方审查机构
1.对前期业绩合同金额予以保密。
2.对审查过程中涉及的审查机构有关信息予以保密。
1.在合提供合同业绩时，对金额部分打马赛克。
2.对投标文件设置密码解压。
2
供方
对供方的单位基本信息、产品核心技术信息、价格等予以保密。
客户
对客户信息、合同条款及概算等予以保密。
1.在合同中列出
7Hale Waihona Puke 公司员工对员工个人信息、劳动合同等予以保密。
签订保密协议。
编制：日期：
审核：日期：
3
税务局、财务审计方
对涉及到的财务审计报告及财务报表等机密信息予以保密。
相关法律、法规。
4
政府部门
对接触到的知识产权予以保护，详见《信息安全有关法规符合性评价》。
相关法律、法规。
5
电话、网络、云服务提供方
对电话服务、网络服务的提供方信息予以保密
1.签订保密协议。
6
相关方的需求和期望（信息安全方面）一览表
序号
相关方
信息安全要求
应对措施
1
第二、三方审查机构
1.对前期业绩合同金额予以保密。
2.对审查过程中涉及的审查机构有关信息予以保密。
1.在合提供合同业绩时，对金额部分打马赛克。
2.对投标文件设置密码解压。
2
供方
对供方的单位基本信息、产品核心技术信息、价格等予以保密。
客户
对客户信息、合同条款及概算等予以保密。
1.在合同中列出
7Hale Waihona Puke 公司员工对员工个人信息、劳动合同等予以保密。
签订保密协议。
编制：日期：
审核：日期：
ISO 相关方的需求和期望清单
2
供方 2、进料合格率高
3、及时付款
供应商年审核考评表 来料合格率
每年一次 每月一次
1、薪资、福利增加
3
员工 2、提供培训机会和晋升空间
3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利管理 程序、培训对照表
每年一次
5
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性和 符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
6
政府机构
安监局-安全生产；环保局-环保生 产，按照法规要求排放
安全事故为0 环境事故为0
每年一次 每月一次
7 周边居民 环境对周边的干扰
制 定： 表单编号：HR-F072 Rev A0 制定日期：2013-04-03 表单流向：制表人→行政部负责人确认→行政部保存
投诉为0 审 批：
每月一次
营业部 品质部 生控部 采购部 品质部
行政部
文控部 行政部 行政部 行政部
版次：(A0)
保存期限：(三年)
东莞市****电子有限公司
相关方的需求和期望清单序号 相关方类型Fra bibliotek需求和期望
监测指标或项目
监测频率 监测部门
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货 3、价格合理
4、部分客户有QMS和EMS认证要求
客户满意度 客户投诉次数 交期达成率
每年一次 每月一次 每月一次
1、长期合作、双赢
GJB9001C-2017组织内外部环境因素的相关方需求和期望分析与风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表
投入新技术、新设备等资源为接收新客户和新订单做好充分准备；企业经济状况稳定，措施持续有效。
技术
行业交流、互联网、专业技术信息平台
目前液压产品生产技术成熟，技术要求较为完善，新技术更新迅速；对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇，同时对生产作业人员的操作技能和知识的提升带
来挑战。
专业液压件生产
专业人才缺乏
设施、设备、计量器具台帐
、办公用品记录等统计数据
公司各过程运行过程中，资源的充分性直接影响着过程运行结果。
资源不足，不能支撑过程有效运行
过程效率低或失效。
4
2
8
中
年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估，对适宜要求立项增加实施。
综合部
工作会议/ 年度评审
年度管理评审会议中是否有输出资源需求，并实施。
员工需求得不到满足
降低了参与意识和积极性，影响公司发展
4
3
12
中
定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度和认同度。
综合部
工作会议/ 招聘需求申请
员工满意度调查、分析
外部相关方
顾客（订货方
、军代表机构
、装备单位）
顾客合同/订单、协议；顾客图样、工程规范；法律法规要求
产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；信息反馈及时，服务态度良好
自然环境
新芜经济开发区官网
公司座落于新芜经济开发区，交通发达；皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G50沪渝高速公路,沿江高速、合杭高速已建成通车，铜芜宣 高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥 骆岗国际机场，南京禄口机场，杭州萧山 国际机场，上海浦东国际机场，上海虹桥 机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程，人员出行，货物运输皆为
技术
行业交流、互联网、专业技术信息平台
目前液压产品生产技术成熟，技术要求较为完善，新技术更新迅速；对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇，同时对生产作业人员的操作技能和知识的提升带
来挑战。
专业液压件生产
专业人才缺乏
设施、设备、计量器具台帐
、办公用品记录等统计数据
公司各过程运行过程中，资源的充分性直接影响着过程运行结果。
资源不足，不能支撑过程有效运行
过程效率低或失效。
4
2
8
中
年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估，对适宜要求立项增加实施。
综合部
工作会议/ 年度评审
年度管理评审会议中是否有输出资源需求，并实施。
员工需求得不到满足
降低了参与意识和积极性，影响公司发展
4
3
12
中
定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度和认同度。
综合部
工作会议/ 招聘需求申请
员工满意度调查、分析
外部相关方
顾客（订货方
、军代表机构
、装备单位）
顾客合同/订单、协议；顾客图样、工程规范；法律法规要求
产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；信息反馈及时，服务态度良好
自然环境
新芜经济开发区官网
公司座落于新芜经济开发区，交通发达；皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G50沪渝高速公路,沿江高速、合杭高速已建成通车，铜芜宣 高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥 骆岗国际机场，南京禄口机场，杭州萧山 国际机场，上海浦东国际机场，上海虹桥 机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程，人员出行，货物运输皆为
相关方的需求与期望识别标准表.doc
深圳奥尔麦克斯电子有限公司
相关方的需求和期望清识别表
序号相关方类型需求和期望
1、产品质量符合顾客要求
1顾客2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2供方2、进料合格率高
3、及时付款
1、薪资、福利增加
3员工2、提供培训机会
3、有一定的娱乐活动
4 审核机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性
5 政府机构安全生产、环保生产、就
业最大化、经营效益好
监测指标或项目监测频率监测部门
顾客满意度每半年一年业务部
客户投诉率每月 / 一次品管部
交期变更率每月 / 一次业务/车间
供应商年审核考评表每年一次采购部
来料批数合格率每月一次品管部
货款月结每月一次财务部
工资、加班工资及福
利管理程序、培训对每年一次行政部照表
内审、外审、管理评
每年一次品管部
审
安全标准化审核、每年一次行政部
工伤事故考核每月一次行政部
效益每年一次总经理。
ISO27001信息安全管理体系相关方需求和期望分析表+组织内外部环境分析报告
2.对外包服务过程进行严格管理，避免、化解或降低由于服务过程不当导致的投诉。
3.不断改进和提升服务质量，为客户创造更多价值。
确保客户信息和公司重要商业信息的保密性
1.在获取、处理和交付客户信息资产的过程中，确保客户敏感信息的保密性，防止由于人员对信息处理不当，导致客户信息的泄漏。
2.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控失效，导致客户信息及公司重要商业信息的泄漏。
管理体系在支持愿景及核心竞争力方面应达到的结果
基于手机电池、电池充电器、电源变压器行业的特点，本公司要成为行业内的领先企业，质量管理能力和信息安全技术将是不可或缺的因素。因此，本公司在质量和信息安全管理方面必须能够实现高层期望的成果：
— 不断优化业务流程，持续加强对员工的技能、质量和信息安全意识能力培训，不断提升客户的经营指标达成率、降低有效投诉及抱怨率。
2、是否存在自然环境发生的、质量造成灾难性影响的因素，例如：地震、台风、洪水等？
来自于自然环境（包括：地震、海啸、台风、洪水、雷电、暴雨、暴雪）的威胁会造成公司活动暂时中断。
台风
1、生产设施缺乏物理保护
2、生产设施缺乏台风暴雨洪水暴雪应急预案
暴雨
洪水
暴雪
雷电
1、生产设施缺乏防雷设施
2、防雷设施没有及时检测
符合适用法律及行业法规要求
1.对客户的质量要求、行业内相关法律法规进行充分识别，确保整个过程满足客户质量要求及行业内相关法律法。
—符合适用法律及行业法规要求
我们将通过以下举措努力实现上述承诺的质量目标：
— 维护并持续改进质量管理体系，采取预防性措施，减少各类质量事件发生，通过质量持续提升的绩效让客户体验质量管理的成果。
确保客户信息及重要信息系统的完整性
3.不断改进和提升服务质量，为客户创造更多价值。
确保客户信息和公司重要商业信息的保密性
1.在获取、处理和交付客户信息资产的过程中，确保客户敏感信息的保密性，防止由于人员对信息处理不当，导致客户信息的泄漏。
2.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控失效，导致客户信息及公司重要商业信息的泄漏。
管理体系在支持愿景及核心竞争力方面应达到的结果
基于手机电池、电池充电器、电源变压器行业的特点，本公司要成为行业内的领先企业，质量管理能力和信息安全技术将是不可或缺的因素。因此，本公司在质量和信息安全管理方面必须能够实现高层期望的成果：
— 不断优化业务流程，持续加强对员工的技能、质量和信息安全意识能力培训，不断提升客户的经营指标达成率、降低有效投诉及抱怨率。
2、是否存在自然环境发生的、质量造成灾难性影响的因素，例如：地震、台风、洪水等？
来自于自然环境（包括：地震、海啸、台风、洪水、雷电、暴雨、暴雪）的威胁会造成公司活动暂时中断。
台风
1、生产设施缺乏物理保护
2、生产设施缺乏台风暴雨洪水暴雪应急预案
暴雨
洪水
暴雪
雷电
1、生产设施缺乏防雷设施
2、防雷设施没有及时检测
符合适用法律及行业法规要求
1.对客户的质量要求、行业内相关法律法规进行充分识别，确保整个过程满足客户质量要求及行业内相关法律法。
—符合适用法律及行业法规要求
我们将通过以下举措努力实现上述承诺的质量目标：
— 维护并持续改进质量管理体系，采取预防性措施，减少各类质量事件发生，通过质量持续提升的绩效让客户体验质量管理的成果。
确保客户信息及重要信息系统的完整性
相关方需求和期望清单2020.7.22
周边企业或居民反馈
不定时
要求无变更，无需 新措施
管理部
否
4.无危险化学品泄漏。
合法经营，安全、环保生 产，工作场所的粉尘、废 否 水和噪声等符合法律法规
遵循相关的法律法规
否
按规定进行危废转移
否
7 政府和社会
安全生产标准化
否
依法纳税
否
解决就业
否
经营效益良好/长期稳定 经营
否
否
严格依照法律法规经营 职业健康因素监测合格
职工手册
不定时
要求无变更，无需 新措施
管理部
否
否
供应商年度监督审查 结果、采购协议
每年/次
要求无变更，无需 供应商管
新措施
理部
否
否
预付款、现金付款、 月结30天/60天/90天
依与供方 协定
要求无变更，无需 新措施
供应商管 理部/财务
部
否
1.推行一体化战略,保持良
否
好的供应链关系,建立战略 来料批次合格率/外
就
否 依法纳税
纳税申报表
每年/次
要求无变更，无需 新措施
财务部
否
否 将领先的技术优势,尽快产业 在职员工人数 化,加快国外市场的开拓；加
每年/次
要求无变更，无需 新措施
人力资源 部
否
否
快国内乡镇市场的开拓,全面 财务报表、持续经营
提高销售额和税收。
年度
每年/次
要求无变更，无需 新措施
财务部
否
公司体系运作的有效性、 充分性和符合性
5.制定《传染病防控手册
物料等安全环保
》
公正、透明的管理制度
7-IATF16949-相关方的需求及期望识别及评审表
2.通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望
3.顾客满意ห้องสมุดไป่ตู้每年1次
4.客户投诉每月进行跟进处理
5.交期变更及时与顾客沟通
基本按应对的措施控制管理，基本满足要求
2
外部供方
1.稳定、持续的开展双方的业务合作；
2.通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力
基本按应对的措施控制管理，符合要求基本满足要求
3
员工
1.提供培训机会、个人能力及职位得到提升
2.福利措施的持续满足
3.职业健康防护的落实
4.有一定的娱乐活动
5.薪资、福利增加
1.建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制；
2.持续落实劳保用品、过节费、确保月休四天等福利措施的实施；
广州市益佳光学技术有限公司
相关方的需求及期望识别及评审表
序号
相关方
需求及期望描述
应对措施
结果评价
备注
1
顾客
1.建立有效的质量、环境及职业健康安全管理体系并运行；
2.持续满足合同要求的服务质量
3.产品质量符合顾客要求
4.及时交货
5.价格合理
1.在公司内部建立ISO9001-2015管理体系，并在公司内部有效实施；
5
安监局
1.防止高处作业摔伤、职业病伤害等
2.按公司要求开展员工健康检查及防治工作
1、建立伤害应急预案并根据实际情况定期演练等
2、每年安排员工进行健康检查
有按要求建立应急预案等基本满足要求，
6
水务局
节约用水、合规排水
1.持续在公司内部进行节约用水宣传及张贴节约用水标识；
3.顾客满意ห้องสมุดไป่ตู้每年1次
4.客户投诉每月进行跟进处理
5.交期变更及时与顾客沟通
基本按应对的措施控制管理，基本满足要求
2
外部供方
1.稳定、持续的开展双方的业务合作；
2.通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力
基本按应对的措施控制管理，符合要求基本满足要求
3
员工
1.提供培训机会、个人能力及职位得到提升
2.福利措施的持续满足
3.职业健康防护的落实
4.有一定的娱乐活动
5.薪资、福利增加
1.建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制；
2.持续落实劳保用品、过节费、确保月休四天等福利措施的实施；
广州市益佳光学技术有限公司
相关方的需求及期望识别及评审表
序号
相关方
需求及期望描述
应对措施
结果评价
备注
1
顾客
1.建立有效的质量、环境及职业健康安全管理体系并运行；
2.持续满足合同要求的服务质量
3.产品质量符合顾客要求
4.及时交货
5.价格合理
1.在公司内部建立ISO9001-2015管理体系，并在公司内部有效实施；
5
安监局
1.防止高处作业摔伤、职业病伤害等
2.按公司要求开展员工健康检查及防治工作
1、建立伤害应急预案并根据实际情况定期演练等
2、每年安排员工进行健康检查
有按要求建立应急预案等基本满足要求，
6
水务局
节约用水、合规排水
1.持续在公司内部进行节约用水宣传及张贴节约用水标识；
相关方要求识别与符合性评估程序(含表格)
相关方要求识别与符合性评估程序（ISO27001 -2013）1、目的为避免违犯任何法律、法令、法定的或者合同约定的义务，使信息系统的设计、运行、使用和管理置于法令、法规和合同约定的安全要求的约束之下，特制定本程序。
2、范围国家和地方法律、法规的相关规定以及与相关方的合同约定的信息安全方面的义务。
3、职责3.1 人事行政部负责组织收集与信息安全有关的法律法规并对适用性评价。
3.2 运行部负责根据与客户的合同约定确定我方所必需遵守的义务，并保证日常业务的进行处于合同约定的安全要求之下。
3.3 录入部应按照国家有关规定对录入的相关方提供的个人信息进行妥善管理与保护。
3.4 网络部负责对公司使用的软件定期进行评审，避免盗版软件的下载与安装。
3.5 各部门应按照有关法律、法规要求，为重要记录提供适当的保护。
4、程序4.1 法律法规、相关方要求的识别与符合性评估4.1.1 法律法规的识别4.1.1.1 人事行政部负责组织收集与信息安全有关的法律法规并对适用性评价，确定其实用范围和具体适用条款，形成适用的法律法规清单，将法律法规一起通过网络传达给有关部门并予以执行。
4.1.1.2 法律法规的符合性评估人事行政部负责每半年应对法律法规的有效性进行重新评价，保持适用的法律、法规的有效最新版本。
每年对法律法规的符合性进行评价。
4.1.2 相关方要求的识别与符合性评估4.1.2.1 客户提出对安全的要求，例如：内网访问限制，数据传输加密等。
4.1.2.2 生产经理将根据要求分类，并评估是否此需求需要升级汇报。
评估标准是根据是否需要额外的资金投入。
如需要，则填单（见附件‘客户安全需求申请单’），上报部门经理和总经理来审批。
4.1.2.3 如果不需要，则通知相关部门（例如：录入部，网络部）实施4.1.2.4 如果公司业务能力不能满足客户的安全需求，则上报总经理来协调。
4.2 知识产权本公司严格执行国家有关知识产权方面的法律法规，保证使用合法的正版软件，并通过以下方法进行控制：1) 确定获得合法软件的途径；2) 每年进行一次软件资产清查，确保正在使用的软件已经被适当的授权；3) 保留许可证、手册等拥有者的证明和证件；4) 确保用户数不超过所允许的上限；5) 只允许安装认可的软件和特许的产品；6) 严禁员工私自安装任何软件。
IATF16949相关方需求和期望识别表
生产部、 办公室
政府机构
技术监督局:按《计量法》规定要求检定。
按要求对计量器具、压力容器、特种设备进行校 验。
1.监视和测量设备周检率 100% 2.特种设备定期检定 。
国税局、地税局、工商局：按《税务法》 纳税，按《工商法》经营。
不偷税漏税，合法经营。
1.100%纳税 2.0违法处理。
编制/日期：
1.原材料合格率100% 2.供货交付及时率100% 3.货款月结
1.教育机构、培训机构的技术和劳动力支
持
1.更多的合作机会
2.银行资金支持
2.更多的贷款和提升偿还贷款能力"
Байду номын сангаас
监测频率 监测部门
每年
办公室
每月 每年
销售部
每月
采购部、 品质部
办公室
员工
1.个人能力与职位得到提升； 2.薪资、福利增加； 3.提供培训机会； 4.有一定的娱乐活动；
１.建立《合同评审程序》《服务和反馈控制程序 100%
》
2.交付及时率100%
3.顾客满意度90以上
1.稳定、持续的进行双羸合作； 2.通过深度合作降低双方成本以提高供应 链的竞争力； 3.来料合格率高； 4.及时付款；
1.推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建 立战略联； 2.加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水 平，降低成本； 3.建立《外部提供过程、产品和服务的程序》
审核/日期：
批准/日期：
每年 每年
生产部、 技术质量
部
总经理、 财务部
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部 发掘、培养、招聘企业中高层管理人员；
员工培训合格率100%
建立IATF16949:2016体系，并运行通过 审核机构 公司体系运作的有效性、充分性和符合性 IATF16949:2016。取得其证书。
政府机构
技术监督局:按《计量法》规定要求检定。
按要求对计量器具、压力容器、特种设备进行校 验。
1.监视和测量设备周检率 100% 2.特种设备定期检定 。
国税局、地税局、工商局：按《税务法》 纳税，按《工商法》经营。
不偷税漏税，合法经营。
1.100%纳税 2.0违法处理。
编制/日期：
1.原材料合格率100% 2.供货交付及时率100% 3.货款月结
1.教育机构、培训机构的技术和劳动力支
持
1.更多的合作机会
2.银行资金支持
2.更多的贷款和提升偿还贷款能力"
Байду номын сангаас
监测频率 监测部门
每年
办公室
每月 每年
销售部
每月
采购部、 品质部
办公室
员工
1.个人能力与职位得到提升； 2.薪资、福利增加； 3.提供培训机会； 4.有一定的娱乐活动；
１.建立《合同评审程序》《服务和反馈控制程序 100%
》
2.交付及时率100%
3.顾客满意度90以上
1.稳定、持续的进行双羸合作； 2.通过深度合作降低双方成本以提高供应 链的竞争力； 3.来料合格率高； 4.及时付款；
1.推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建 立战略联； 2.加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水 平，降低成本； 3.建立《外部提供过程、产品和服务的程序》
审核/日期：
批准/日期：
每年 每年
生产部、 技术质量
部
总经理、 财务部
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部 发掘、培养、招聘企业中高层管理人员；
员工培训合格率100%
建立IATF16949:2016体系，并运行通过 审核机构 公司体系运作的有效性、充分性和符合性 IATF16949:2016。取得其证书。
ISO9001-2015--主 要 相 关 方 一 览 表
6
地方社区团体
遵守相关法律法规、标准
规范，重视安全生产、环保：严防火灾、爆炸；防止生产噪声、废气、粉尘、污水排放；注意交通安全；良好沟通，友好联邦
适用法律法规、标准
规范获取、识别和更新；合规性评价；开展相关法规、安全、环保、社会公德教育，确保安全生产、环保和交通安全：加强信息交流、积极参与社区公益活动。
采购管理制度，采购供方评价和选择，采购合同评审，加强信息交流，按合同规定及时付款
4
主要外包方
共同严守外包劳务忇议/
合同，期望长期合作，作业过程能及时获得相关工艺技术资料及发包方的相关培训和指导，希望提供安全良好的作业环境和条件及良好的配合，有事及时沟通，按期结算付款
分包管理制度，分承包方评价和选择，分包合同评审，加强信息交流，加强分包人员相关技能、安全技术培训和作业指导，按合同规定及时付款
8
业主、股东
守法经营；期望公司良好的前景、优良业绩、声誉和红利；及时获取公司经营情况，接纳股东的意见和建议。
严格执行董事会的决议；加强市场调研、应对风险、把握机遇、正确决策；稳健治理公司内务、充分听取股东和员工意见，不断创新、获取优良业绩、促进公司新的发展。
编制：日期：批准：日期：
期望
应对措施
实施成效
备注
1
顾客
产品和服务的符合性、安全/环保、价廉物美、准时交货、
服务周到、讲求信誉、售后服务良好。
市场调研、加强沟通
合同评审、满意度调查与分析
2
最终用户
3
主要供方
共同严守供货忇议/合同，
期望长期合作，共同进步，有事及时沟通和指导，按期结算付款
5
地方政府/
监管机关
遵守相关法律法规、标准
地方社区团体
遵守相关法律法规、标准
规范，重视安全生产、环保：严防火灾、爆炸；防止生产噪声、废气、粉尘、污水排放；注意交通安全；良好沟通，友好联邦
适用法律法规、标准
规范获取、识别和更新；合规性评价；开展相关法规、安全、环保、社会公德教育，确保安全生产、环保和交通安全：加强信息交流、积极参与社区公益活动。
采购管理制度，采购供方评价和选择，采购合同评审，加强信息交流，按合同规定及时付款
4
主要外包方
共同严守外包劳务忇议/
合同，期望长期合作，作业过程能及时获得相关工艺技术资料及发包方的相关培训和指导，希望提供安全良好的作业环境和条件及良好的配合，有事及时沟通，按期结算付款
分包管理制度，分承包方评价和选择，分包合同评审，加强信息交流，加强分包人员相关技能、安全技术培训和作业指导，按合同规定及时付款
8
业主、股东
守法经营；期望公司良好的前景、优良业绩、声誉和红利；及时获取公司经营情况，接纳股东的意见和建议。
严格执行董事会的决议；加强市场调研、应对风险、把握机遇、正确决策；稳健治理公司内务、充分听取股东和员工意见，不断创新、获取优良业绩、促进公司新的发展。
编制：日期：批准：日期：
期望
应对措施
实施成效
备注
1
顾客
产品和服务的符合性、安全/环保、价廉物美、准时交货、
服务周到、讲求信誉、售后服务良好。
市场调研、加强沟通
合同评审、满意度调查与分析
2
最终用户
3
主要供方
共同严守供货忇议/合同，
期望长期合作，共同进步，有事及时沟通和指导，按期结算付款
5
地方政府/
监管机关
遵守相关法律法规、标准
生产计划部相关方需求和期望应对表全文
可编辑修改精选全文完整版
相关方需求和期望应对表
编号：LH/QR--4.2-01
相关方
需求和期望
如何应对
结果评价
评价人Biblioteka 顾客1、项目总计划、生产计划、采购计划、发货计划计划等项目计划的时间安排合理、可操作性强；
2、计划变更及时、传达到所有需变更的人员及部门；
3、计划执行过程中及时监督计划执行情况，发现偏差及时采取纠偏措施；
2、坚持各项计划的编审批制度，多重论证和把关，对并计划的执行结果及时总结，持续改进计划的编制水平，使项目的计划更加合理。
员工
1、个人能力与职位得到提升，工作环境得到改善
1、增加部门内部员工学习及锻炼的机会；一岗多级，明确员工上升通道；提高企业效益，改善工作环境。
编制：生产计划部审批：时间：
4、定期对生产设备及设施的符合性、适用性和经济性进行评价，给出其改进建议；
5、对设备厂的生产及服务提供过程加强监督管理；
1、计划岗位人员具备一定的技术、生产知识，了解生产及采购流程，具有很强的组织协调能力；
2、利用计算机及网络技术，实现计划工作快捷、传递信息及时；
3、随时对各部门计划的执行情况进行监督检查，对计划监督检查结果进行汇总、分析。执行项目例会制度，对监督检查结果进行沟通、采取措施对相应偏差进行纠正；
4、切实执行设备管理制度，增强设备管理水平；
5、切实加强公司质量管理体系中关于生产和服务提供过程的控制。
供方
1、及时提供相对准确的生产保证期限及生产保证能力信息；
2、依据合同、图纸工艺要求合理编制相关计划，降低项目组织成本，完成合同及技术要求的质量合格的制作产品；
1、认真做好合同评审，对企业生产能力及生产现状有足够的了解和掌握；
相关方需求和期望应对表
编号：LH/QR--4.2-01
相关方
需求和期望
如何应对
结果评价
评价人Biblioteka 顾客1、项目总计划、生产计划、采购计划、发货计划计划等项目计划的时间安排合理、可操作性强；
2、计划变更及时、传达到所有需变更的人员及部门；
3、计划执行过程中及时监督计划执行情况，发现偏差及时采取纠偏措施；
2、坚持各项计划的编审批制度，多重论证和把关，对并计划的执行结果及时总结，持续改进计划的编制水平，使项目的计划更加合理。
员工
1、个人能力与职位得到提升，工作环境得到改善
1、增加部门内部员工学习及锻炼的机会；一岗多级，明确员工上升通道；提高企业效益，改善工作环境。
编制：生产计划部审批：时间：
4、定期对生产设备及设施的符合性、适用性和经济性进行评价，给出其改进建议；
5、对设备厂的生产及服务提供过程加强监督管理；
1、计划岗位人员具备一定的技术、生产知识，了解生产及采购流程，具有很强的组织协调能力；
2、利用计算机及网络技术，实现计划工作快捷、传递信息及时；
3、随时对各部门计划的执行情况进行监督检查，对计划监督检查结果进行汇总、分析。执行项目例会制度，对监督检查结果进行沟通、采取措施对相应偏差进行纠正；
4、切实执行设备管理制度，增强设备管理水平；
5、切实加强公司质量管理体系中关于生产和服务提供过程的控制。
供方
1、及时提供相对准确的生产保证期限及生产保证能力信息；
2、依据合同、图纸工艺要求合理编制相关计划，降低项目组织成本，完成合同及技术要求的质量合格的制作产品；
1、认真做好合同评审，对企业生产能力及生产现状有足够的了解和掌握；
相关方需求、期望识别评价表
东莞市丰茂塑胶五金制品有限公司
相关方需求/期望识别评价表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1.产品质量符合顾客要求
1
顾客
2.及时交货
3பைடு நூலகம்价格合理
顾客满意度 客诉比率 订单完成率
每年一年 每月一次 每月一次
1.长期合作、双赢
2
供方
2.进料合格率高
3.及时付款
供应商年度稽核 来料合格率 货款月结
每月一次
效益
每年一次
监测部门 业务部 品管部 业务部 采购/品质/工程等相关部门 品管部 财务部
评审结论 符合 符合 符合 符合 符合 符合
管理部人事
符合
管理部 管理部 管理部 总经理
符合 符合 符合 符合
核 准：
审 核：
＼ 制 定：
2020.04.18
每年一次 每月一次 每月一次
1.薪资、福利增加
3
员工
2.提供培训机会
3.有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利管理、教育训 练计划表
每年一次
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
安全标准化审核
每年一次
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最大 化、经营效益好
工伤事故考核
相关方需求/期望识别评价表
序号 相关方类型
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1.产品质量符合顾客要求
1
顾客
2.及时交货
3பைடு நூலகம்价格合理
顾客满意度 客诉比率 订单完成率
每年一年 每月一次 每月一次
1.长期合作、双赢
2
供方
2.进料合格率高
3.及时付款
供应商年度稽核 来料合格率 货款月结
每月一次
效益
每年一次
监测部门 业务部 品管部 业务部 采购/品质/工程等相关部门 品管部 财务部
评审结论 符合 符合 符合 符合 符合 符合
管理部人事
符合
管理部 管理部 管理部 总经理
符合 符合 符合 符合
核 准：
审 核：
＼ 制 定：
2020.04.18
每年一次 每月一次 每月一次
1.薪资、福利增加
3
员工
2.提供培训机会
3.有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福利管理、教育训 练计划表
每年一次
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
每年一次
安全标准化审核
每年一次
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业最大 化、经营效益好
工伤事故考核
ISO9001-2015质量管理体系内外部环境分析报告、相关方需求和期望分析表、风险评估表及组织知识清单
有效
营销部
4
社会文化环境（外部因素）
风险：现有的老产品逐渐退出消费市场，新产品新客户的开拓难度较大；
机遇：公司现在主要产品客户满意度较高，具有一定的竞争优势。
2
2
4
低
及时关注产品的市场动态，保证公司产品的更新换代，保持公司产品的竞争力
有效
营销部
5
技术环境
（外部环境）
风险：目前我司不具备产品技术开发能力，只提供产品的生产加工，受客户制约较多，不利我司开拓更大的市场。
S
7
法律法规
职业健康安全、产品环境、环保、劳动保护等
法规网站
1.我司运营过程全部符合国家相关法律法规的各项要求，管理活动严格按照各项法律法规要求执行。
2.新国家安全生产法、环保法，劳动法等加强对企业监管和约束，因不熟悉法律要求变化产生潜在违法处罚风险。
T
8
技术环境
本公司为代加工企业，不涉及产品开发，需持续研究加强生产加工工艺技术。
企业文化
继续强化“创新领先,奋斗进取,沟通效率,诚信共赢,团队合作,开放包容。”的企业核心文化理念
企业员工手册
进入2020年，公司将继续强化企业文化理念，做好为顾客服务，紧抓公司质量和环境方针。
SO
2
安全因素
安全管理
内部巡视检查
可能因制度不健全，安全风险隐患辨识不到位，管理要求不能有效执行导致的公司人员发生伤害事故的风险。
严重性
风险系数
风险级
1
法规法规
（外部因素）
风险：法律法规有变动后，没有及时获得，导致在运行过程中产生违规事项。
3
4
15
中
公司安排专人进行收集和整理与公司运行相关法令法规，如相关法规有更新，及时评估并转化成公司相应制度予以执行，已确保公司运作符合法律法规之要求
营销部
4
社会文化环境（外部因素）
风险：现有的老产品逐渐退出消费市场，新产品新客户的开拓难度较大；
机遇：公司现在主要产品客户满意度较高，具有一定的竞争优势。
2
2
4
低
及时关注产品的市场动态，保证公司产品的更新换代，保持公司产品的竞争力
有效
营销部
5
技术环境
（外部环境）
风险：目前我司不具备产品技术开发能力，只提供产品的生产加工，受客户制约较多，不利我司开拓更大的市场。
S
7
法律法规
职业健康安全、产品环境、环保、劳动保护等
法规网站
1.我司运营过程全部符合国家相关法律法规的各项要求，管理活动严格按照各项法律法规要求执行。
2.新国家安全生产法、环保法，劳动法等加强对企业监管和约束，因不熟悉法律要求变化产生潜在违法处罚风险。
T
8
技术环境
本公司为代加工企业，不涉及产品开发，需持续研究加强生产加工工艺技术。
企业文化
继续强化“创新领先,奋斗进取,沟通效率,诚信共赢,团队合作,开放包容。”的企业核心文化理念
企业员工手册
进入2020年，公司将继续强化企业文化理念，做好为顾客服务，紧抓公司质量和环境方针。
SO
2
安全因素
安全管理
内部巡视检查
可能因制度不健全，安全风险隐患辨识不到位，管理要求不能有效执行导致的公司人员发生伤害事故的风险。
严重性
风险系数
风险级
1
法规法规
（外部因素）
风险：法律法规有变动后，没有及时获得，导致在运行过程中产生违规事项。
3
4
15
中
公司安排专人进行收集和整理与公司运行相关法令法规，如相关法规有更新，及时评估并转化成公司相应制度予以执行，已确保公司运作符合法律法规之要求
相关方的需求和期望识别表
東莞XXXX有限公司
相关方的需求和期望识别表（版本/次：A/0）
序号 相关方类型 需求和期望 监测指标或项目 监测频率
顾客满意度 1 顾客 1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
每半年一年
客户投诉率 交期变更率
每月/一次 每月/一次
供应商年审核考评表 1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
每年一次
2
供方
来料批数合格率
每月一次
货款月结
每月一次
3
员工
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福 利管理程序、培训对 照表
每年一次
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充 分性和符合性
内审、外审、管理评 审 安全标准化审核、
每年一次
每年一次 每月一次 每年一次
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业 工伤事故考核 最大化、经营效益好 效益
识别：
审核：
批准：
日期：
监测部门
客联部
品管部
客联部/生
行政部
行政部
行政部 行政部 总经理
相关方的需求和期望识别表（版本/次：A/0）
序号 相关方类型 需求和期望 监测指标或项目 监测频率
顾客满意度 1 顾客 1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
每半年一年
客户投诉率 交期变更率
每月/一次 每月/一次
供应商年审核考评表 1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
每年一次
2
供方
来料批数合格率
每月一次
货款月结
每月一次
3
员工
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
工资、加班工资及福 利管理程序、培训对 照表
每年一次
4
审核机构
公司体系运作的有效性、充 分性和符合性
内审、外审、管理评 审 安全标准化审核、
每年一次
每年一次 每月一次 每年一次
5
政府机构
安全生产、环保生产、就业 工伤事故考核 最大化、经营效益好 效益
识别：
审核：
批准：
日期：
监测部门
客联部
品管部
客联部/生
行政部
行政部
行政部 行政部 总经理
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相关方需求和期望识别与符合性评估表
相关方需求和期望如何应对结果评价备注
顾客1、建立有效的质量管理体系并有效运行；
2、确保产品质量。
1、导入ISO9001体系认证并组织实施；2、
通过顾客要求的识别、评审与转化，确保产
品质量得以实现。
合格
供方1、稳定、持续的进行双赢合作；2、通过深度合作降低双方成本以提
高供应链的竞争力。
1、推进一体化战略，保持良好的供应链关
系，建立战略联；
2、加大供方的质量监督力度，提升质量与
管理水平，降低成本
合格
员工个人能力与职位得到提升构建学习型组织并建立有效的培训机制，从
内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员。
合格
立法机构和政府企业合法、合规；
成为当地优秀企业、纳税大户
1、进行自检，确保无违法违规情况
2、加强业务，努力发展
合格
投资者控制成本
利润最大化定额领料，节约控制成本
准确安排生产、加快生产效率
合格
编制：审批：日期：。