相关方及其需求和期望一览表
合集下载
相关方的需求和期望清单
7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企业核心技术等相关机密
保密信息无外漏
每季度一次 办公室
9 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1、经营效益好 2、安全生产 3、环保生产
经营效益好 无安全事故 无环境污染事故
每年一次 每月一次 每月一次
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
按照相关法规、公司程 序、规章制度等体系文 件严格执行，并不定期 进行监督抽查执行情况
每年一次合规 评价
相关方需求与期望评审表
1、采购信息描述清楚；
3
供方与合作伙伴
2、价格合理，订单稳定； 3、沟通渠道畅通；
4、良好的付款信誉；
供应商年审核考评表 来料批数合格率 货款月结
每年一次 每月一次 每月一次
4 员工
1、薪资、福利的增加； 2、提供培训机会； 3、有一定的娱乐活动； 4、良好的工作环境； 5、职业安全和健康； 6、得到承认和奖励； 7、合理的工作时间；
序号 相关方类型
需求与期望
XX有限公司
相关方需求与期望评审表
监测指标或项目
1 顾客
1、产品的订单交付及时； 2、产品质量符合顾客要求； 3、产品服务及时； 4、投诉得到及时满意的处理； 5、沟通渠道畅通；
顾客满意度 客户投诉率 交期变更率
监测频率 每年一年 每月一次 每月一次
2 所有者
持续的盈利能力；团队的管理能力； 公司管理层人员绩效考核 每年一年
1、公司标准的薪酬制度； 2、公司管理制度公平、透 明、高效； 3、公司良好的培训制度及 执行机制； 4、改善工作环境
每年一次
5
社会
6 审核机构
7 政府机构
就业机会、环境保护、道德行为、遵守 法律法规
经营指标、环境健康安全指 标考核
每年一年
1、公司体系运作的有效性、充分性和 符合性，满足相关标准要求； 2、按时接收监督、换证审核；每年一次
规范化经营
安全生产、环保生产、就业最大化、经
营效益好
工伤事故考核
效益
每年一次 每月一次 每年一次
监测部门 营销中心 营销中心 营销中心/生 产部 人力资源部 采购部 品质部 财务部
人力资源部
人力资源部
品质部
生产部 人力资源部 总经理
利益相关方需求和期望一览表
■
对体系运行绩 效产生一定影 √ 响
6 社会 减排降噪，与周边和谐共存。
城市公约
7
竞争对 手
遵守行业惯例，公平竞争。
市场反馈
8
培训机 构
通过培训，使企业掌握应用相关知识，创造佳绩， 被社会认同。
培训资料
9
认证机 构
期望按相关标准建立的体系运行符合认证规则。降 低认证风险。
审核计划、报告
10
商标专 利注册
■
效产生较大影 √
并实施，二方审核要求，降低采购风险。
数模、技术协议）、收货记
响
录等
2
供应商
期望要货量增加，期望合作机会增多，价格公道， 采购合同、质量保证协议、
付款及时，共同发展。
图纸、验货记录等
■
对体系运行绩 效产生直接影 √
响
3 员工
多劳多得，工资福利按时发放，工作环境安全、清 洁、心理不压抑，公平、公正、不受歧视，能接受 相关培训，增长知识和技能，通过企业发展为个人 带来收益，实现个人的职业生涯规划。
期望成为著名商标、品牌，专利权得到保护
注册信息
11
保险公 司
人身、财产得到保全情况下，获益
保险单
12
银行等 金融机 构
期望信守承诺，按时还贷，财务账目规范。预防因 企业经营不善，给自己带来的金融风险。
借还贷手续资料
评审人员：许行森 季龙亮 黎伟 赵伟静 崔秀梅
审核：
■ ■ ■ 季龙亮
对体系运行绩 ■ 效产生间接影 √
■
响对体系运行绩 效产生一定影
√
对体系运行绩
■ 效产生一定影 √
■
响对体系运行绩 效产生一定影
相关方的需求和期望清单
7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
顾客满意度 客户投诉率 交货及时率
每年一次 每月一次 每月一次
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
供应商年度考评 来料及时率 来料批次合格率
每年一次 每月一次 每月一次
货款月结
每月一次
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
工资、福利管理制度、 培训对照表、活动记录
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
IATF16949相关方需求和期望识别表
相关方需求和
按时纳税定期纳税1次/月
25合法经营政府监管部门（劳动和
社会保障）的审核和检
查结果
1次/年
26厂界周边企业和居
民
不受本公司的污染和
影响
周边企业或居民的投诉
或反馈
1次/年
27竞争对手企业核心技术等相关
机密、技术上行业领
先
保密信息无外漏、产品
质量
日常
28个人能力提升，构建
有效的培训机制，内
部发掘培养企业中高
层管理人员
培训计划实施准时率1次/月
29公正、透明的管理制
度，改善员工关系
员工手册1次/年
30企业稳步发展，岗位
稳定，人员充足
招聘计划1次/月
31薪资福利的增加工资、加班工资及福利
管理程序
1次/年。
）
员工
需求和期望识别表
财务部影响企业正常运行
人力资源部存在违反《劳法合同法》的情况严格执行《劳动合同法》的规定.
厂办室被周边企业或居民投诉环境管理体系
增加企业的竞争压力加强培训、关注平时的管理
人力资源部员工流失，员工能力得不到提升《培训》
人力资源部员工流失，员工关系紧张依照《员工手册》规定的管理制度
进行管理
人力资源部岗位人员不足，员工流失《招聘》
人力资源部员工流失《员工工资调整管理办法》。
相关方要求一览表
精品文档
相关方要求一览表
IATF/WBQ4-01-058
、相关方及其需求:
二、具体要求：
1. 确定与质量管理体系有关的相关方
2. 确定与质量管理体系有关的相关方的要求
3. 确保对对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响的相关方及其要求都被充分的识别
4. 监视相关方及其要求
5. 评审相关方及其要求
6. 在确定质量管理体系范围时考虑评审后获得的相关方及其要求的信息
7. 在确定质量目标时，应考虑相关方及其需求和期望及其评审的结果
8. 所有产品和过程符合所有利益相关方的所有适用的要求和期望三、所使用到的方面：
1. 有关相关方的反馈必须作为管理评审的输入之一
2. 相关方需要获取质量方针时，必须确保其能够获取
3. 应急计划在适用时，应通知相关方
4. 在职培训的重要性和其满足顾客要求的重要性，包括其他相关方。
说明：任何
利益相关方的要求作为决定在职培训需求的输入
5. 建立其年度（至少每年一次）质量目标和相关性能指标（内部和外部）时，应考虑组织对相关方及其有关要求的评审结果
6. 设计和开发策划时，必须考虑其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平设计和开发策划时的多功能小组可能需要包含利益相关方
精品文档
欢迎您的下载，
资料仅供参考!
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求。
相关方要求和期望一览表(最全最新)
提供培训机会。
员工满意度调查、员工反馈信息
各部门
年度培训计划、培训及时率
每月
按照《培训程序》执行。
33
良好的工作环境，和谐的工作氛围，人身安全与健康有保障。
员工满意度调查、员工反馈信息
所有部门
5S检查
1次/月
按照《5S与目视化程序》执行。
34
定期举办各类娱乐活动，丰富员工的业余生活。
员工满意度调查、员工反馈信息
客户合约
工艺部
每年工程变更验证合格率
每年
按照《变更程序》执行，变更前获得客户批准。
16
客户的知识产权或客户财产妥善维护保管，签订保密协议。
客户合约
各部门
客户财产零损失、
100%签订保密协议
每月
按照《知识程序》和《信息安全程序》执行。
17
新产品交货前需提供零件承认书，并确保承认书的正确率高。
客户合约
品质部
应对措施
23
外部供方
原材料供应商
1).稳定、持续地合作，互利双赢；
2).及时付款；
3).交货期长的物料建议提前下单并备库存；
4).采购及收货人员协助配合工作。
供应商反馈信息
采购、物料、财务部门
供应商交货品质合格批率、准时率、付款及时率
每月
1).按照《采购程序》执行；
2).财务部按时支付货款。
24
外包商
提前协商样品及交货周期、明确验收标准。
外包商反馈信息
采购、物控部门
外包商交货品质合格批率、准时率
每月
按照《外包过程程序》执行。
25
工程承包商
保持长期合作，及时付款。
工程承包商反馈信息
员工满意度调查、员工反馈信息
各部门
年度培训计划、培训及时率
每月
按照《培训程序》执行。
33
良好的工作环境，和谐的工作氛围，人身安全与健康有保障。
员工满意度调查、员工反馈信息
所有部门
5S检查
1次/月
按照《5S与目视化程序》执行。
34
定期举办各类娱乐活动，丰富员工的业余生活。
员工满意度调查、员工反馈信息
客户合约
工艺部
每年工程变更验证合格率
每年
按照《变更程序》执行，变更前获得客户批准。
16
客户的知识产权或客户财产妥善维护保管，签订保密协议。
客户合约
各部门
客户财产零损失、
100%签订保密协议
每月
按照《知识程序》和《信息安全程序》执行。
17
新产品交货前需提供零件承认书，并确保承认书的正确率高。
客户合约
品质部
应对措施
23
外部供方
原材料供应商
1).稳定、持续地合作，互利双赢；
2).及时付款；
3).交货期长的物料建议提前下单并备库存；
4).采购及收货人员协助配合工作。
供应商反馈信息
采购、物料、财务部门
供应商交货品质合格批率、准时率、付款及时率
每月
1).按照《采购程序》执行；
2).财务部按时支付货款。
24
外包商
提前协商样品及交货周期、明确验收标准。
外包商反馈信息
采购、物控部门
外包商交货品质合格批率、准时率
每月
按照《外包过程程序》执行。
25
工程承包商
保持长期合作，及时付款。
工程承包商反馈信息
9000认证相关方及其需求和期望表
最新ISO9001质量体系
相关Байду номын сангаас及其需求和期望表
相关方
相关方的需求和期望
将成为合规义务的需求和期望
如何满足相关方要（机遇和风险应对措施）
顾客
1.应建立有效的内部质量管理体系，并有效运行；
2.遵守国家、行业的计价规范
3.合同要求
1.有认证证书。
2.获取相关规范。
3.履行合同。
是
政府监管部门
1.遵守国家法律法规和地方法规以及监管部门的要求。
2.社区的要求。
获取法律法规要求和其它要求
是
供方
1.遵守使用说明书要求
获取相关使用说明书（MSDS）。
是
员工
个人能力得到提升：参与企业创新
激励员工贡献
是
股东
建立现代企业管理制度使公可保持稳定、持续发展，成为行业的管理标杆
相关要求
是
协会
遵守行业的章程要求
收集章程及相关要求
是
相关Байду номын сангаас及其需求和期望表
相关方
相关方的需求和期望
将成为合规义务的需求和期望
如何满足相关方要（机遇和风险应对措施）
顾客
1.应建立有效的内部质量管理体系，并有效运行；
2.遵守国家、行业的计价规范
3.合同要求
1.有认证证书。
2.获取相关规范。
3.履行合同。
是
政府监管部门
1.遵守国家法律法规和地方法规以及监管部门的要求。
2.社区的要求。
获取法律法规要求和其它要求
是
供方
1.遵守使用说明书要求
获取相关使用说明书（MSDS）。
是
员工
个人能力得到提升：参与企业创新
激励员工贡献
是
股东
建立现代企业管理制度使公可保持稳定、持续发展，成为行业的管理标杆
相关要求
是
协会
遵守行业的章程要求
收集章程及相关要求
是
相关方期望或要求识别表范例
相关方需求和期望表
序号 相关方类型
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 及时付款 2 供方 交付的物料合格率高 符合质量和环境相关的法律法规 3 厂界周边企业 合理排放废水、废气、噪声 和居民 合理排放废水、废气、噪声 4 房东 合理处置危废 5 餐饮合作方 员工节约粮食，减少浪费 化学品仓库存放，防止泄露 6 化学品供应商 废弃化学品合法处置 符合质量和环境相关的法律法规 合理排放废水、废气、噪声 政府部门： 环保局 安监局 消防大队 水务局 供电所 工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿 度适宜 化学品仓库存放，防止泄露 危废合法处置 节约用水、用电 危险废弃物合法处置 通过政府审查 环境监测合格 环境安全健康检查 环境安全健康检查 危险废弃物合法处置 环境安全健康检查 100% 不定时 每年/次 每月/次 每月/次 100% 每月/次 体系 安全员 体系 安全员 安全员 体系 安全员 危险废弃物合法处置 不定时检查 环境安全健康检查 100% 不定时 每月/次 体系 人资行政部 安全员 来料检验合格率≥95% 通过政府审查 环境监测合格 环境监测合格 每月 不定时 每年/次 每年/次 品质部 安全员 体系 体系 客户满意度≥90分 客审、外审、内审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 销售部 体系 采购、SQE 财务部、采购
安全员 体系 体系 体系 财务部 安全员 人资行政部 人资行政部 安全员 人资行政部 人资行政部
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 制定：
序号 相关方类型
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 及时付款 2 供方 交付的物料合格率高 符合质量和环境相关的法律法规 3 厂界周边企业 合理排放废水、废气、噪声 和居民 合理排放废水、废气、噪声 4 房东 合理处置危废 5 餐饮合作方 员工节约粮食，减少浪费 化学品仓库存放，防止泄露 6 化学品供应商 废弃化学品合法处置 符合质量和环境相关的法律法规 合理排放废水、废气、噪声 政府部门： 环保局 安监局 消防大队 水务局 供电所 工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿 度适宜 化学品仓库存放，防止泄露 危废合法处置 节约用水、用电 危险废弃物合法处置 通过政府审查 环境监测合格 环境安全健康检查 环境安全健康检查 危险废弃物合法处置 环境安全健康检查 100% 不定时 每年/次 每月/次 每月/次 100% 每月/次 体系 安全员 体系 安全员 安全员 体系 安全员 危险废弃物合法处置 不定时检查 环境安全健康检查 100% 不定时 每月/次 体系 人资行政部 安全员 来料检验合格率≥95% 通过政府审查 环境监测合格 环境监测合格 每月 不定时 每年/次 每年/次 品质部 安全员 体系 体系 客户满意度≥90分 客审、外审、内审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 销售部 体系 采购、SQE 财务部、采购
安全员 体系 体系 体系 财务部 安全员 人资行政部 人资行政部 安全员 人资行政部 人资行政部
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 制定：
相关方需求和期望分析表全文
每年/次
行政部/ISO
2
外部供方
稳定、持续地合作，互利双赢
供应商审核、月评结果、采购协议
每年/次
行政部/ISO
及时付款
依照与供方商定的付款方式准时付款
不定时
财务部、采购
交付的物料合格率高
采购产品合格率≥95%
每月
品质部
3
厂界周边企业和居民
建立友好关系不被污染和影响
相关方环境管理管控
不定时
行政部
4
政府机构
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
厂规厂纪、员工手册
每年/次
行政部
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：
审核：
制定：
行政部
5
审核机构
体系运行适宜性、充分性、有效性
内审、管理评审有效，外审通过审核
每年/次
行政部/ISO
6
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
每年/次
财务部
7
员工
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实施的方案
每年/次
行政部
个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
每年/次
行政部
合法经营
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）
每年/次
或不定时
行政部
依法纳税
纳税记录年审
每年/次
财务部
环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规
环境监测合格
行政部/ISO
2
外部供方
稳定、持续地合作，互利双赢
供应商审核、月评结果、采购协议
每年/次
行政部/ISO
及时付款
依照与供方商定的付款方式准时付款
不定时
财务部、采购
交付的物料合格率高
采购产品合格率≥95%
每月
品质部
3
厂界周边企业和居民
建立友好关系不被污染和影响
相关方环境管理管控
不定时
行政部
4
政府机构
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
厂规厂纪、员工手册
每年/次
行政部
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：
审核：
制定：
行政部
5
审核机构
体系运行适宜性、充分性、有效性
内审、管理评审有效，外审通过审核
每年/次
行政部/ISO
6
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
每年/次
财务部
7
员工
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实施的方案
每年/次
行政部
个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
每年/次
行政部
合法经营
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）
每年/次
或不定时
行政部
依法纳税
纳税记录年审
每年/次
财务部
环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规
环境监测合格
最新质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望一览表
序号 相关方类型
1
股东
相关方股东
相关方需求和期望一览表
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测责任部 上年度评价
门
结论
1、经营指标达成； 2、安全生产； 3、环保生产；
完成经营指标
每季度
无重大安全和环境事故 每月
财务部 办公室
1、经营符合国家和地方要求；
2
政府 政府机构 2、及时缴税、就业最大化；
3、安全环保生产；
第2页共2页
无违规经营事项
每季度
无重大安全和环境事故 每月
1、产品质量符合顾客要求；
3
顾客
直供客户 2、及时交货； 经销商 3、价格合理；
4、及时处理投诉；
顾客满意度 订单交付及时率 客诉处理及时率
每半年 每月
4
员工
员工
1、福利待遇符合政策；
未违反劳动法律法规
2、有培训和发展机会； 3、有良好的工作环境；
关键岗位人员稳定率
4、及时付款；
三方审核一次通过率
产品符合环保要求 主要计量仪器校准及时
率
每年 每年 每月
财务部 办公室 客服部 质量部
办公室
供应部
质量部
满足 要求
第1页共2页
满足 要求
序号 相关方类型 相关方
需求和期望
7
银行
银行 贷款/融资
8 竞争对手 竞争对手 企业核心技术等相关机密
9 社会团体
党委 工会
符合员工基本权益 履行会员责任
10
工程施工
施工和监 1、施工环境和条件安全； 管单位 2、有就餐条件；
11
居民 周边居民 无污染、无噪声，对生活无影响
1
股东
相关方股东
相关方需求和期望一览表
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测责任部 上年度评价
门
结论
1、经营指标达成； 2、安全生产； 3、环保生产；
完成经营指标
每季度
无重大安全和环境事故 每月
财务部 办公室
1、经营符合国家和地方要求；
2
政府 政府机构 2、及时缴税、就业最大化；
3、安全环保生产；
第2页共2页
无违规经营事项
每季度
无重大安全和环境事故 每月
1、产品质量符合顾客要求；
3
顾客
直供客户 2、及时交货； 经销商 3、价格合理；
4、及时处理投诉；
顾客满意度 订单交付及时率 客诉处理及时率
每半年 每月
4
员工
员工
1、福利待遇符合政策；
未违反劳动法律法规
2、有培训和发展机会； 3、有良好的工作环境；
关键岗位人员稳定率
4、及时付款；
三方审核一次通过率
产品符合环保要求 主要计量仪器校准及时
率
每年 每年 每月
财务部 办公室 客服部 质量部
办公室
供应部
质量部
满足 要求
第1页共2页
满足 要求
序号 相关方类型 相关方
需求和期望
7
银行
银行 贷款/融资
8 竞争对手 竞争对手 企业核心技术等相关机密
9 社会团体
党委 工会
符合员工基本权益 履行会员责任
10
工程施工
施工和监 1、施工环境和条件安全； 管单位 2、有就餐条件；
11
居民 周边居民 无污染、无噪声，对生活无影响
相关方需求和期望表
内审、管理评审有效，外审通过审核
6 公司经营者 盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
监测频率
文件编号：
负责部门
备注
每月/次
品质部
每月/次
营业部
每年/次
营业部
每年/次 管理部/ISO
每年/次 管理部/采购
不定时 财务部/次 或不定时
每年/次
管理部 管理部 财务部
每年/次 管理部/ISO
依照与供方商定的付款方式准时付款
采购产品合格率≥99.15%
相关方环境管理管控 年审或不定期检查（安监、消防、工商、环 保） 纳税记录年审
4 政府机构 环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规 环境监测合格
遵循相关的法律法规
符合法规
安全生产标准化
通过政府审查
5 审核机构 体系运行适宜性、充分性、有效性
说明：1.每年年初管理代表组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底管理者代表组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：
审核：
批准：
每年/次
管理部
每3年/次
管理部
每年/次 管理部/ISO
每年/次
财务部
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实施的方案
每年/次 管理部/人事
7
员工 个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
每年/次 管理部/人事
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
厂规厂纪、员工手册
每年/次 管理部/人事
相关方需求和期望表一览表
序号 相关方类型
需求和期望
产品质量满足要求
组织环境因素及相关方需求和期望识别表
评审人员： 类型 内部环境 内部环境 相关方 相关方 相关方 内部环境 内部环境 类别 业务需 求 相关因素 内容细节描述 收集部门 质保部 质保部 采购部 管理层 质保部 人事部 人事部 信息来源 网站 管理层决策 相互交流 管理层决策 客户 员工离职调查 风险和机遇 1、强调基于风险的思维，识别改进 2、流程、程序重新评审，新增及更新，更有效 提升质量体系的运行 各信息化管理系统结合IATF策划的过程流程， 实现顺畅融合 1、供应商变更存在供货风险 2、客户要求进行传递 战略规划改变，带来新的机遇 产品气味要求加严，现有产品需采取措施，成 本增加 监视频度 一年一度 随时关注 随时关注 随时关注 随时关注 一年一度 一年一度 备注
批准：
1.分析员工离职原因，采取必要措施提高岗位 稳定率 1.更好的了解公司现状，消除潜在不安定因 员工满意度调查 素，提升工作效率 本公司产品有关的任何问题都能够在会议上得 到解决。 本公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立 公司的价值观。 建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得 必要的知识并在内部宣导。 公司通过员工激励管理办法对员工进行绩效考 核及激励，确保质量管理体系的有效运行和ATF16949换版，原有ISO9001:2009要求基础上进行补 认证 充及更新
业务需 公司各过程管理 增加信息化管理系统SAP\MES\WMS 求 流程优化 供应商 股东 顾客 员工 员工 供应商信息变更 1、供应商名称等变更 、客户要求传递 2、客户要求进行传递 经济效益 客户要求变更 离职 满意度 战略规划改变 1、主要客户：大众、通用等 2、气味要求加严； 调查了解员工离职原因，提高岗位稳定率 调查了解员工对公司满意程度，消除不安定因素 晨会、交接班会议时宣讲公司的价值观念，公司宣传 栏上粘贴公司的企业文化。总结会是月度、季度、年 度部门和全公司的例会，为公司的制度及公司企业文 化的一部分 诚信、务实、品质、创新 本公司为了获取行业内先进的技术知识，为技术人员 开通了互联网，便于其查询产品最新的发展方向和技 术进步，以便于及时吸收行业内技术和知识能够得到 员工激励管理办法
批准：
1.分析员工离职原因，采取必要措施提高岗位 稳定率 1.更好的了解公司现状，消除潜在不安定因 员工满意度调查 素，提升工作效率 本公司产品有关的任何问题都能够在会议上得 到解决。 本公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立 公司的价值观。 建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得 必要的知识并在内部宣导。 公司通过员工激励管理办法对员工进行绩效考 核及激励，确保质量管理体系的有效运行和ATF16949换版，原有ISO9001:2009要求基础上进行补 认证 充及更新
业务需 公司各过程管理 增加信息化管理系统SAP\MES\WMS 求 流程优化 供应商 股东 顾客 员工 员工 供应商信息变更 1、供应商名称等变更 、客户要求传递 2、客户要求进行传递 经济效益 客户要求变更 离职 满意度 战略规划改变 1、主要客户：大众、通用等 2、气味要求加严； 调查了解员工离职原因，提高岗位稳定率 调查了解员工对公司满意程度，消除不安定因素 晨会、交接班会议时宣讲公司的价值观念，公司宣传 栏上粘贴公司的企业文化。总结会是月度、季度、年 度部门和全公司的例会，为公司的制度及公司企业文 化的一部分 诚信、务实、品质、创新 本公司为了获取行业内先进的技术知识，为技术人员 开通了互联网，便于其查询产品最新的发展方向和技 术进步，以便于及时吸收行业内技术和知识能够得到 员工激励管理办法
相关方的需求和期望一览表
14
提供产品的要求
邮件、图纸
工程部
质保部
以邮件、图纸的形式将产品要求提供给供方；
1-6月份提供给供应商技术要求次数分别为1次，供应商提供的产品基本符合本公司要求。
15
发货单据提供；往来核对
相关流程要求
财务部
1.按照采购部提供相关依据；
2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项；
3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%。
提升设备人员业务技能；
3
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
顾客
顾客
产品质量；
电话、邮件、微信沟通，拜访客户；
通过每年顾客满意度调查收集客户需求和期望。
工程部
质保部
通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部工艺图纸、检验标准；
2018顾客满意度调查，满意率为94.6%。
4
产品价格；
业务部
加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格优势；
质保部
焊接监管人员
由质保部主导ISO9001、ISO14001，焊接监管人员主导EN15085、ISO3834体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。
定期12月份进行内部审核。
8
产品问题点的改善
工程部
质保部
回复信息、报告形式回复改善报告；
1-6月份收到客户产品问题次数分别为2次，均已完成改善，顾客反馈到技术质检部的质量信息处置率达100%
提供产品的要求
邮件、图纸
工程部
质保部
以邮件、图纸的形式将产品要求提供给供方；
1-6月份提供给供应商技术要求次数分别为1次，供应商提供的产品基本符合本公司要求。
15
发货单据提供；往来核对
相关流程要求
财务部
1.按照采购部提供相关依据；
2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项；
3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%。
提升设备人员业务技能；
3
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
外
部
相
关
方
顾客
顾客
产品质量；
电话、邮件、微信沟通，拜访客户；
通过每年顾客满意度调查收集客户需求和期望。
工程部
质保部
通过顾客要求的识别、评审和转化,转换为内部工艺图纸、检验标准；
2018顾客满意度调查，满意率为94.6%。
4
产品价格；
业务部
加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格优势；
质保部
焊接监管人员
由质保部主导ISO9001、ISO14001，焊接监管人员主导EN15085、ISO3834体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。
定期12月份进行内部审核。
8
产品问题点的改善
工程部
质保部
回复信息、报告形式回复改善报告；
1-6月份收到客户产品问题次数分别为2次，均已完成改善，顾客反馈到技术质检部的质量信息处置率达100%
相关方的需求和期望一览表
相关方的需求和期望一览表1.工作效率：相关方希望得到认可和提升工作效率的支持。
2.福利和工作环境：相关方希望得到良好的福利和工作环境。
3.职称/职务：相关方希望得到职称/职务的提升。
4.内训和外训：相关方希望得到内训和外训的机会。
5.薪资：相关方希望得到透明的薪资拆分和合理的薪资待遇。
信息获取渠道：1.部门主管、经理与员工本人进行沟通。
2.定期召开员工座谈会，与管理层交流。
3.每个车间设置意见箱，收集员工反馈。
4.定期组织聚餐和聊天聚会，促进员工之间的交流。
内部相关方：1.员工：希望得到公司有关规定的待遇提高，满足员工期望。
2.公司股东：希望实现盈利增长、持续经营和发展规模。
3.财务部：定期检验、维护保养设备，督促作业员按照设备点检要求进行每日点检；严格遵守操作规程；完善管理台账；提升设备人员业务技能；通过顾客要求的识别、评审和转化，转换为内部工艺图纸、检验标准；加强采购管理，严把原材料关；增强员工素质从而提高生产效率，降低生产事故率；加强设备维护与保养；不断钻研改进生产工艺；不断完善管理制度与监督体制，切实把成本以致产品价格降下来，从而使得产品具有价格优势。
4.顾客：希望得到高质量的产品和满意的售后服务。
5.工程部：负责产品问题点的改善。
6.质保部：建立质量管理体系并有效运行；定期进行内部审核。
7.焊接监管人员：主导体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。
外部相关方：1.顾客：希望得到高质量的产品和满意的售后服务。
2.财务部：负责制定和实施员工薪酬集体协商制度；及时处理员工意见。
3.业务部：负责产品价格。
4.工程部：负责产品交期。
5.质保部：负责产品问题点的改善。
6.顾客：通过电话、邮件、微信沟通和拜访客户，收集客户需求和期望。
7.焊接监管人员：通过面谈、邮件、电话、微信、QQ等方式，与顾客进行沟通，收集顾客反馈信息。
业务部工程部在书面确认后，按照客户要求进行产品制作和服务；仓库提供相应的发货依据，计财部进行单据核对并结算；后期回款信息反馈给营销人员，保持正常的对外交流与合作。
相关方需求与期望识别表
5
供方
作关系
供货利润
总裁办
公司每年底战略规 划会确定下一年度 战略供方名录，优
暂无风险
合作共赢
6
合作伙 伴
未来机会
更多搜 索 AIEIN质 量 了解
相关方需求与期望识别表
序号
相关方 类别
相关方关 注核心点
需求与期望
监视和测 量频率
责任部门
SWOT分析（优劣 势、机遇风险）
风险规避措施
备注
安全因素
产品质量
1
顾客 产品价格
产品外观
使用方便
2
股东 公司盈利
福利待遇
工作环境
3
员工
人文关怀
发展机会社会责任ຫໍສະໝຸດ 环境污染4社会
社区协调
公益支持
公司与重点供
合作共赢 方建立战略合 1次/月
IATF16949相关方需求和期望识别表
1、供应商年审核考评表 2、来料批数合格率 3、货款月结
１、个人能力与职位得到提升； 2、薪资、福利增加； 3、提供培训机会； 4、有一定的娱乐活动；
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部 发掘、培养、招聘企业中高层管理人员；
1、员工满意度调查 2、培训计划 3、公司活动计划表
每半年
市场部
每月
采购部/品质 部
每年计划 人事行政部
审核机构 公司体系运作的有效性、充分性和符合性
计划于2018年4月份认证新版ＩＡＴＦ16949:2016 、ＩＳＯ9001:2015、ＩＳＯ14001:2015；
１、内审、管理评审、第三 方审核
每年
品质部/体系
1、安全事故目标为0； 政府机构 安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好 2、环保投诉目标为0；
编制： 日期：
1、安全标准化审核 2、工伤事故考核 3、效益
审核： 日期：
每年
如何应对
监测指标或项目
监测频率
监测部门
顾客 供方 员工
建立有效的质量管理体系并有效运行；
计划于2018年4月份认证新版ＩＡＴＦ16949:2016 、ＩＳＯ9001:2015、ＩＳＯ14001:2015；
内审、管理评审、Βιβλιοθήκη 三方审 核每年品质部/体系
１、产品质量符合顾客要求； 2、及时交货； 3、价格合理
相关方需求和期望识别表相关方需求和期望如何应对监测指标或项目监测频率监测部门顾客内审管理评审第三方审核每年每半年市场部每月员工每年计划人事行政部审核机构公司体系运作的有效性充分性和符合性1内审管理评审第三方审核每年政府机构安全生产环保生产就业最大化经营效益好每年编制
相关方需求和期望识别表
相关方的需求和期望清单
2、提 3、有一定
工资、加班工资及福利 管理程序、培训对照表
4
最高管理者 公司可持续发展，实现经营计划
年度销售指标
5
审核机构
公司体系运作的有效性、充分性 和符合性
内审、外审、管理评审
6
政府机构 安全生产、环保生产
/
制定：
审核：
监测频率 每月一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次
监测部门 品质部 品质部 销售部 供应链 品质部 财务部
每年一次
人力资源部
每年一次
销售部
每年一次
品质部
/
人力资源部
表格编号： 批准：
XXX电子有限公司
相关方的需求和期望
1、产品质量符合客户要求
1
客户
2、及时交货
3、价格合理
1、长期合作、双赢
2
供方
2、进料合格率高
3、及时付款
监测指标或项目
客户满意度
客户投诉次数
交期达成率
供应商年审核考评表 来料批数一次检验合格
率 对账及时
3
员工
1、薪资、福利增加 供培训机会 的娱乐活动
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
********有限公司 相关方及其需求和期望一览表
序号 相关方类型 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 外部供方 政府机构 政府机构 政府机构 政府机构 政府机构
相关方名称 无锡力量设备制造公司 苏州特种设备研究院 苏州吴江区消防中队 苏州市技术监督局 苏州市环境保护局 苏州市安全监督局
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
满足情况 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足
备注
指标或项目 设备正常使用率99% 设备正常使用率100% 检测合格 符合法规 符合法规 符合法规 符合法规 付款及时率 付款及时率 付款及时率 准时交货率95% 准时交货率96%
政府机构 苏州市人力资源和社会保障局 外部供方 外部供方 外部供方 客户 客户 供应商（名称） 物流供方（名称） 外协供方（名称） 客户（名称） 代理商（名称）
公司对应部门 设备部 设备部 设备部 质量部 办公室 办公室 人事行政部 采购部 资材部 采购部 商务部 商务部
相关方的需求和期望 按照设备使用说明书维护保养设备 特种设备定期进行检测 消防设备定期检测 按照国家有关法律法规，守法经营 遵守环境相关的法律法规 遵守安全相关的法律法规 遵守人力资源相关的法律法规 1、稳定合作 2、及时付款 1、稳定合作 2、及时付款 1、稳定合作 2、及时付款 1、产品质量满足要求 2、准时交货 1、产品质量满足要求 3、准时交货
序号 相关方类型 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 外部供方 政府机构 政府机构 政府机构 政府机构 政府机构
相关方名称 无锡力量设备制造公司 苏州特种设备研究院 苏州吴江区消防中队 苏州市技术监督局 苏州市环境保护局 苏州市安全监督局
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
满足情况 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足
备注
指标或项目 设备正常使用率99% 设备正常使用率100% 检测合格 符合法规 符合法规 符合法规 符合法规 付款及时率 付款及时率 付款及时率 准时交货率95% 准时交货率96%
政府机构 苏州市人力资源和社会保障局 外部供方 外部供方 外部供方 客户 客户 供应商（名称） 物流供方（名称） 外协供方（名称） 客户（名称） 代理商（名称）
公司对应部门 设备部 设备部 设备部 质量部 办公室 办公室 人事行政部 采购部 资材部 采购部 商务部 商务部
相关方的需求和期望 按照设备使用说明书维护保养设备 特种设备定期进行检测 消防设备定期检测 按照国家有关法律法规，守法经营 遵守环境相关的法律法规 遵守安全相关的法律法规 遵守人力资源相关的法律法规 1、稳定合作 2、及时付款 1、稳定合作 2、及时付款 1、稳定合作 2、及时付款 1、产品质量满足要求 2、准时交货 1、产品质量满足要求 3、准时交货