机务管理制度

一、机务管理人员管理制度

1、严格执行集团公司关于车辆配件设备的各项管理规定，严格考核燃油、材料、工时等各项技术指标，强化对车辆底盘发动机等零部件的保养，实行以保代修，努力提高车辆技术等级，控制成本。

2、严格控制材料，备品的领用和外购，须换零部件必须由技术人员认定后方可领用，且交旧领新，零部件和总承件超过贰佰元以上的，必须由机务股长和主管经理签字方可领用，对特殊零部件须外购时，必须由技术员驾驶员两人以上方可外购，无两人以上签字，报销无效。

3、换下的总承件，零部件中能解体再利用的必须保存好，其它不能再利用的旧件在处理时，请示主要领导批准，且经手人必须在三人以上。

4、机务人员对驾驶员服务必须主动，热情必须深入一线，现场办公。对车辆出现各种故障的认真分析、判断，提出修理意见，争取少花钱、修好车。

5、做好车辆设备的档案记录，每天检查的完好，故障记录，大小修记录，

轮胎、电瓶等零部件总承件，备品领用记录月末做好统计。

6、每月对车辆进行一次大检查，对爱车例保情况，进行检查总结，针对容易出故障的部位对驾驶员进行技术指导。

为加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制定如下管理制度:

一、自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知识，定期组织培训，坚守岗位，上班时间不准外出做私活，仓库严禁闲杂人员入内。

二、做好材料的计划工作，仓库的库存要合理，采购要有计划性，防止库存积压，凡是盲目采购，造成积压的要追究责任。

三、配件采购要有固定的进货网点，需要到其它点进货的，价格质量要保证。价格偏高的，需先请示，经同意后方可采购。

四、严把进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时必须核对数量、价格、质量，特别是防止假货入库。发现假货和质量问题的要追究责任。

五、修理工领料要有领料单，价值较高的要符合审批手续。

六、材料入库后，要帐、卡、物相符。月底要作好进、存销核算，半要核算一次

七、仓库保管员如有违反制度，不履行岗位职责的，要进行罚款处理，造成的损失全部由个人承担。

三、配件、物资的采购管理制度

一、采购人员必须熟悉业务，掌握市场价格，坚持原则，认真负责，积极主动为保证供应、保证质量而努力工作。

二、采购人员必须严格执行采购计划和保证生产急需，及时准确的进行采购。

三、采购人员在采购过程中应做到“货比三家”，“价比三家”，严格执行“四不购”（没有计划不购，厂牌规格不符不购，质量低劣不购，价格高的不购）的原则。

四、批量采购配件、物料或贵重物品时需二人以上共同负责，严格把好质量关、价格关，提货时要认真负责查清数量、规格，做到“三不提”（质量不好不提，数量不足不提，规格不符不提），避免造成不必要的损失和浪费。

五、采购人员返回后，所购物品必须及时交库验收，凭验收单结算报销，必须做到日清月结。

六、由于生产急需经领导同意为指定单车而采购的配件物料可凭发票经驾驶员、采购人员、机务负责人会签，主管领导审批后可直接报销。

七、对需去外地采购或加工配件物品时，为了保证质量、价格的稳定，应尽量建立相对稳定可靠的专业供货渠道，但必须做到质量好、规格符、数量准、价格低、帐目清。

八、采购计划（无论价值多少）必须经主管经理审批后方可购买，临时采购百元以上、千元以下要机务股长批准，千元以上需主管经理批准，否则不得采购。

九、所购配件、物品因质量、数量、规格、价格出现问题时必须遵守谁采购谁负责的原则进行退货、补足、调换等事宜。

四、配件、物资的验收与保管

一、所有购进的配件、物料，必须凭采购计划和发票，并经有关领导审核签字后方可验收入库、入帐、入卡。

二、凡购进的配件物资，未经验收不准随便发放，外地定购的要求供货方必须做到货到发票到，以便及时验收入库。

三、验收过程中采购人员保管人员要相互配合，坚持原则，严格进行质量、规格、数量的检查核对，该检尺的检尺，该捡斤的捡斤，以确保计划、帐、物相符。

四、验收过程中遇有质量、规格、数量等方面与计划不相符时验收人员必须拒绝验收并做好记录，及时汇报。

五、入库的配件物资要科学的管理、划区域、分别保管、同类物资要按系、规格及编号合理存放。

六、保管员要对库内所放的物资做到心中有数，勤检查、勤对照、勤整理，确保帐、卡、物三相符。

七、对易燃、易爆、易腐蚀的物资必须与其它物资分区保管，要有明显的标记，发现问题要及时处理和上报。

八、物资出库必须有正式手续，对内要有领料单（一式二份），对外要有交款凭证否则不准出库。

九、物资出库时必须严格执行点数、检尺、检斤制度，严禁估算或不计量出库。

十、贵重、稀有物资必须指定专人保管，主管经理批准后方可领用，否则不出库。

十一、材料库内必须设有防火措施和防火工具；有防爆、防腐、防盗、防潮措施和清洁工具。

十二、库内物资必须定期盘点整理，以免积压锈蚀造成不必要的浪费。

五、配件物资领用、发放制度

一、配件或其它物资领用发放必须有正式手续，对内必须凭一式二份的领料单，对外必须有交款凭据，否则不准出库。

二、物资发放必须执行点数、捡片、捡尺制度，不准估算或不计量出库。

三、领料单必须填写一式二份，注明领用单位、费用项目、材料名称、规格、数量、审批人等方可有效，填写不清，不全，不予发料。

四、对外来购买配件物品的一律先经机务领导批准，办理交款手续后再提货，否则不准外卖。

五、车辆维护修理用料，的由技术员开单领用，200元以上，500元以内的由机务股长审批签字领用，

500元以上由主管经理审批签字领用。

六、修理车间需领用的物料不超50元的由车间主任开单领用，50—100元的由机务股长签字领用，100以上的由主管理经理审批领用。

七、材料领用时，除一次性消耗的物品和玻璃制品外，其余一律实行交旧领新。

八、轮胎、蓄电池的领用由专业技术员开单，经主管经理审批后领用。

九、凡有定额的配件、物资必须按定额规定的数量领用。

十、严禁不经审批外借、外卖库内物资。