人力资源成本明细表
人力资源成本预算统计表
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
24,000
11,000
840,000
绩效工资
加班
考核
5,000
80,000
5,000
50,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
2,000
20,000
2,000
10,000
10,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
10,000
81,000
90,000
其他福利 0
培训费用
管理层
业务层
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
员工关怀（法定福利） 失业保险 工伤保险
720
576
600
480
540
432
540
432
540
432
540
432
480
384
420
336
360
288
360
288
360
288
360
288
360
288
360
288
360
288
300
人力资源费用预算表格
人力资源费用预算表格人力资源费用预算有助于提高企业的经营管理水平，优化资源配置，实现更好的发展目标。
●以下是一个简单的人力资源费用预算表格的示例，供参考：实际的人力资源预算可能会根据公司的具体需求和规模而有所不同。
这个示例表格包含了一些常见的人力资源费用类别，但可能还需要根据实际情况进行调整。
在填写预算金额时，请确保考虑到各种可能的支出，并与相关部门进行充分沟通，以确保预算的准确性和合理性。
●设计一份符合实际需求的人力资源费用预算表格，可以考虑以下几个方面：1.明确预算目标：首先，要明确预算的目标，例如是为了控制成本、提高员工满意度还是优化人力资源配置。
明确目标有助于制定有针对性的预算计划。
2.详细列出费用类别：在表格中详细列出所有可能的费用类别，包括薪酬、福利、培训、招聘、员工关系等各个方面。
对于每个费用类别，都应该明确其预算金额和用途。
3.数据来源和依据：对于每个预算项目，都应该明确其数据来源和依据。
例如，薪酬预算可以基于员工数量、职位等级和市场薪酬水平等因素，而福利预算则可以根据公司的政策和员工的实际需求来制定。
4.历史数据参考：参考历史数据可以帮助制定更准确的预算。
例如，可以根据过去几年的薪酬增长率和员工数量来预测未来的薪酬预算。
5.与各部门沟通：在制定预算时，应该与各部门进行充分沟通，了解他们的需求和预期。
这样可以确保预算的合理性和可行性。
6.灵活性和可调整性：预算应该具有一定的灵活性和可调整性。
由于市场环境和公司需求的变化，某些预算项目可能需要调整。
因此，在设计预算表格时，应该考虑到这一点。
7.表格格式清晰：为了方便阅读和整理，表格的格式应该清晰明了。
可以使用颜色、符号或格式化等方式来突出关键信息。
8.定期更新和审查：预算制定后，应该定期进行更新和审查，以确保其与实际情况的匹配度。
对于出现较大偏差的预算项目，应该及时进行调整。
设计一份符合实际需求的人力资源费用预算表格需要综合考虑多个因素，并不断进行调整和完善。
人力资源成本预算表明细表
1 / 5深圳市长城物业管理股份有限公司** 分公司**** 管理处职员人力资源成本估算一、管理处人力资源概略序支出薪酬科目月度计划（元）备注号 类型 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 管理处职员共计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2此中：管理、专业类职员1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3操作类职员 04 此中： 物业费支出类职员 5中央空调费支出类职员 6集中供暖费支出类职员 7 拜托经营泊车资支出类职员二、人力资源成本估算序 支出 薪酬科目号 类型1 月基本薪酬2 月绩效薪酬3职员年绩效薪酬4薪酬月加班费 5 小计 6 养老保险 7 医疗保险 8 失业保险9法定工伤保险10 一 福利生育保险 11 、 住宅公积金物 12 小计业 13服公司年金 14务 伙食补助人 力成本福利月度计划（元）1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月共计4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 4,666.67 56,000.00 1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00 12,000.00 - - - - - - - - - - - 12,000.00 12,000.00781.61 - - - 781.61 - - - - 781.61 - -2,344.836,448.28 5,666.67 5,666.67 5,666.67 6,448.28 5,666.67 5,666.67 5,666.67 5,666.67 6,448.28 5,666.67 17,666.67 82,344.83513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 513.33 6,160.00 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 303.33 3,640.00 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 12.93 155.18 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 280.00 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 23.33 280.00- - - - - - - - - - - - - 876.27876.27 876.27 876.27876.27876.27876.27876.27876.27876.27 876.27 876.27 10,515.18- - - - - - - - - - - - - -------------2 / 5、 物 业服** 分公司**** 管理处深圳市长城物业管理股份有限公司务15 人过节费 - - - - - - - - - - - - - 力16 驻外职员津贴 - - - - - - - - - - - - - 成非法定 17- - - - - - - - - - - - - 本 驻外租房补助 福利18驻外探亲交通费- - - - - - - - - - - - - 19 班长津贴 - - - - - - - - - - - - - 20 其余福利花费- - - - - - - - - - - - - 21 小计 ------------- 22分公司中层- 23 培训 管理、专业类 - 24 花费操作类-25 小计- - - - - - - - - - - - -26工会经费128.97 113.33 113.33 113.33 128.97 113.33 113.33 113.33 113.33 128.97 113.33353.33 1,646.90共计7,453.516,656.276,656.276,656.277,453.516,656.276,656.276,656.276,656.277,453.516,656.27 18,896.27 94,506.911月基本薪酬- - - - - - - - - - - - - 2 职员 月绩效薪酬 - - - - - - - - - - - - - 3年绩效薪酬 - - - - - - - - - - - - -薪酬4月加班费 - - - - - - - - - - - - - 5 小计 - - - - - - - - - - - - - 6 养老保险 - - - - - - - - - - - - - 7医疗保险 - - - - - - - - - - - - - 8 二 法定 失业保险- - - - - - - - - - - - - 9 工伤保险 - - - - - - - - - - - - - 、 福利10 中 生育保险 - - - - - - - - - - - - - 11 央 住宅公积金 - - - - - - - - - - - - - 12 空小计 - - - - - - - - - - - - - 调 13 公司年金 - - - - - - - - - - - - - 人 14 力 伙食补助 - - - - - - - - - - - - - 15 成 过节费 - - - - - - - - - - - - - 16 本驻外职员津贴- - - - - - - - - - - - - 非法定 17驻外租房补助 -- - - - - - - - - - - - 福利18驻外探亲交通费-------------3 / 51920212223 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223 1成本深圳市长城物业管理股份有限公司福利** 分公司**** 管理处班长津贴- - - - - - - - - - - - - 其余福利花费- - - - - - - - - - - - - 小计- - - - - - - - - - - - - 培训花费- 工会经费- - - - - - - - - - - - - 共计- - - - - - - - - - - - - 月基本薪酬- - - - - - - - - - - - - 职员月绩效薪酬- - - - - - - - - - - - -年绩效薪酬- - - - - - - - - - - - - 薪酬月加班费- - - - - - - - - - - - - 小计- - - - - - - - - - - - - 养老保险- - - - - - - - - - - - -医疗保险- - - - - - - - - - - - -三法定失业保险- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 、工伤保险福利集生育保险- - - - - - - - - - - - -中住宅公积金- - - - - - - - - - - - - 供小计- - - - - - - - - - - - - 暖公司年金- - - - - - - - - - - - - 人力伙食补助- - - - - - - - - - - - - 成过节费- - - - - - - - - - - - -本驻外职员津贴- - - - - - - - - - - - - 非法定驻外租房补助- - - - - - - - - - - - - 福利驻外探亲交通费- - - - - - - - - - - - - 班长津贴- - - - - - - - - - - - - 其余福利花费- - - - - - - - - - - - - 小计- - - - - - - - - - - - - 培训花费- 工会经费- - - - - - - - - - - - - 共计- - - - - - - - - - - - - 月基本薪酬- - - - - - - - - - - - - 薪酬4 / 55 / 5深圳市长城物业管理股份有限公司** 分公司**** 管理处2 职员 月绩效薪酬 - - - - - - - - - - - - - 3年绩效薪酬 - - - - - - - - - - - - -薪酬4月加班费 - - - - - - - - - - - - - 5 小计 - - - - - - - - - - - - - 6养老保险 - - - - - - - - - - - - - 7 四医疗保险 - - - - - - - - - - - - - 8失业保险- - - - - - - - - - - - - 、 法定 9- - - - - - - - - - - - - 委 工伤保险福利10 托- - - - - - - - - - - - - 生育保险 11 经 住宅公积金 - - - - - - - - - - - - - 12 营小计- - - - - - - - - - - - - 车13- - - - - - - - - - - - - 场 公司年金 14 人伙食补助 - - - - - - - - - - - - - 15 力 过节费 - - - - - - - - - - - - - 16 成 驻外职员津贴- - - - - - - - - - - - - 本非法定 17 驻外租房补助 - - - - - - - - - - - - -福利18驻外探亲交通费 - - - - - - - - - - - - - 19 班长津贴 - - - - - - - - - - - - - 20 其余福利花费- - - - - - - - - - - - - 21 小计------------- 22 培训花费- 23工会经费 - - - - - - - - - - - - - 共计 - - - - - - - - - - ---总计7,453.516,656.276,656.276,656.277,453.516,656.276,656.276,656.276,656.277,453.516,656.27 18,896.27 94,506.91。
专业 人力成本分析表-详细5份
1、人力成本计算方法2、（公司）人力资源盘点及人力成本分析报表3、员工离职成本核算4、人力成本分析模型5、集团人力成本分析表人力成本计算方法人力成本预算包括的指标：①招聘成本招聘成本主要包括招募人员的直接劳务费用、直接业务费用，如招聘洽谈会议费、差旅费、代理费、广告费、宣传材料费、办公费、水电费等。
还有间接费用，包括行政管理费、临时场地及设备使用费等。
其计算公式如下：招募成本=直接劳务费+直接业务费+间接管理费+预付费用②选拔成本选拔成本包括各个环节如初试、面试、心理测试、评论、体检等过程发生的一切与决定录用或不录用有关的费用。
其计算公式如下：选拔面谈的时间费用=（每人面谈前的准备时间+每人面谈所需时间）×选拔者工资率×候选人数汇总申请资料费用=（印发每份申请表资料费+每人资料汇总费）×候选人数考试费用=（平均每人的材料费+平均每人的评分成本）×参加考试人数×考试次数测试评审费用=测试所需时间×（人事部门人员的工资率+各部门代表的工资率）×次数（本企业）体检费=[（检查所需时间×检查者工资率）+检查所需器材、药剂费] ×检查人数③录用成本录用成本包括录取手续费、调动补偿费、搬迁费和旅途补助费等由录用引起的有关费用。
这些费用一般都是直接费用。
其计算公式如下：录用成本=录用手续费+调动补偿费+搬迁费+旅途补助费④安置成本安置成本是企业将被录取的员工安排在确定工作岗位上的各种行政管理费用；录用部门为安置人员损失的时间费用；录用部门安排人员的劳务费、咨询费等。
安置成本=各种安置行政管理费用+必要装备费+安置人员时间损失成本（2）培训和学习成本①上岗前教育成本上岗前教育成本包括教育与受教育者的工资、教育与受教育者离岗的人工损失费用、教育管理费、资料费用和教育设备折旧费用等。
计算公式如下：上岗前教育成本=（负责指导工作者平均工资率×培训引起的生产率降低率+新职工的工资率×职工人数）×受训天数+教育管理费+资料费用+教育设备折旧费用②岗位培训成本岗位培训成本是企业为使员工达到岗位要求而对其进行培训所发生的费用，括上岗培训成本和岗位再培训成本。
【人力资源范本】人力资源费用预算表
人力资源费用预算表_
单位：元
费用项目
上年度实际 本年度预测 变动量 变动率（%）Fra bibliotek基础成本
计时成本
计件工资
一 工资成本
职务工资 奖金
津贴
补贴
加班工资
员工福利费
员工公积金 福利
员工教育经费
员工住房基金
二 福利与保险
基本养老保险
基本医疗保险
保险 失业保险
工伤保险
生育保险
招聘广告费
三 招聘费用
招聘会会务费
高校奖学金
教材费
讲师劳务费
培训
培训费
四
培训费
差旅费
公务 出国
护照费 签证费
办公用品与设备费 五 行政管理费
法律咨询费
调研费
测评费
专题研究会议费
六 其他支出
协会会员费
认证费
六 其他支出
辞退员工补偿费 残疾人就业保证金 合计
(完整版)公司人力成本分析表
项目
A
B
C
…
…
合计备注Biblioteka 一、在岗人数（期初+期末）/2
二、经济效益指标
1、营业收入
2、增加值（纯收入）：
3、成本/费用总额
三、人力成本总额
1、固定工资总额
①年薪制
②岗位制
2、变动工资总额
3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴）
4、社保费用（公司缴纳部分）
5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等）
6、劳保（体检、劳动事故赔偿等）
7、培训费
8、招聘费
9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）
四、经济效益指标
1、人事费率（人力成本÷营业收入）
2、人均工资
①年薪制
②岗位制
3、人均人力成本（人力成本÷职工数）
4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额）
5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（纯收入）
6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总额）
7、全员劳动生产效率（增加值÷职工数）
五、人力成本预警
1、高限
①人事费率最高限额:（备注：固定费用是指除人力成本以外的其他固定费用）
（人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成本+固定费用)
②劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入的最高限度÷增加值率（增加值率= 增加值÷销售收入（营业收入））
2、适度值比对
①人事费率最优的适度水平=人力成本×（1-变动费用率）÷人力成本+固定费用+目标利润
②劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销售收入的适度水平÷增加值率
最优配置：高人均人工成本，高人工成本投入产出系数，低人工成本含量
人力资源成本分析表(综合,含自动计算)
万元
营业成本费用总额
万元
人力成本费用总额
万元
0
0
0
注:表格仅部分展示,下载后可查看使用全部表格
（综合，含自动计算）
说明：本表格主要用于综合性的人力资源成本分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资、直接生产人员工资比率、非生产人员工资比率ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等。内含计算公式。
在岗人数
人
直接生产人员
人
非生产人员
人
人力资源成本构成分析方案
人力资源成本构成分析方案一、人力资源成本的定义所谓企业人力资源成本(以下简称为HR成本)，是指为了获得日常经营管理所需的人力资源，并于使用过程中及人员离职后所产生的所有费用支出，具体包括招聘、录用、培训、使用、管理、医疗、保健和福利等各项费用。
二、人力资源成本的构成根据人员从进入企业到离开企业整个过程中所发生的人力资源工作事项，可将HR成本分为取得成本、开发成本、使用成本与离职成本四个方面，具体明细如表1-1所示.三、人力资源成本各级科目说明(一)取得成本取得成本是指企业在招募和录取员工的过程中发生的成本，主要包括招聘、选择、录用和安置等各个环节所发生的费用.包括工伤和患职业病的工资、医药费、残废补贴、丧葬费、遗属补贴、缺勤损失、最终补贴等。
一、1. 1. 2人力资源成本预算管理制度第1条目的为合理安排人力资源管理活动资金，规范人力资源管理活动的费用使用，在遵循企业战略目标和人力资源战略规划目标的前提下，依据公司预算制度，特制定此制度.第2条预算职责分工1.人力资源部是人力资源成本（以下简称HR成本）预算的主要执行部门及本制度的制定部门。
2.公司预算委员会负责审查、核准HR成本预算，并提出修正意见。
第3条范围HR成本预算的编制、执行与调整均须遵循本制度的相关规定.工作期间规定人力资源部应于每月28日前编妥下个月的各项HR成本支出预计表，并于次月15日前编妥上月份实际与预计比较的费用比较表，呈总经理核阅后一式三份，一份自存，一份送总经理办公室，一份送财务部。
第5条制定依据1 .董事会确定的经营发展规划及人力资源战略规划。
2.历年人力资源管理活动的实际费用情况及本年度预计的内外部变化因素。
第2章HR成本预算的编制第6条HR成本所包含的内容具体如表1-4所示。
图1—1 HR成本预算编制流程示意图第8条人力资源部在制定预算时，应考虑各项可能变化的因素，留出预备费，以备发生预算外支出。
第9条人力资源部做好年度预算后，编制《年度预算书》并于三个工作日内上报预算委员会进行核准、审批。
人力资源成本预算表明细表
9力
10
成 本
11 12 13
明
细 （
法定 福利
14
正 式
职
工
）
月绩效薪酬 年绩效薪酬
月加班费 小计
养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金
1月 -
-
2月
2月 -
3月
3月 -
人力资源成本预算
月度计划
4月
5月
6月
7月
8月
月度计划（元）
4月
5月
6月
7月
8月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
一 、
序 支出 号 类别
总预算科目
1月
1
部门职员人数合计
2
月基本薪酬合计
3
月绩效薪酬合计（KPI）
4 法定福利社保、公积金合计
5 年绩效薪酬（年终奖）合计
6
7
二
、
序 支出
号 类别
预算科目
1
A组
2
职员 人数
B组
3
小计
4
月基本薪酬
5
6
职员 薪酬
7一
8人
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
(完整版)职工人力成本分析表
(完整版)职工人力成本分析表1. 背景介绍职工人力成本是指企业为员工提供各项福利待遇和支出的总和，是企业经营管理中的重要一环。
通过对职工人力成本的分析，可以帮助企业更好地管理人力资源，合理配置资源，提高企业效益。
本文将对职工人力成本进行分析，从不同角度解读人力成本的构成和管理。
2. 人力成本构成分析2.1 直接人力成本直接人力成本是指企业为职工提供的直接薪酬支出。
包括基本工资、津贴、奖金等。
该部分的支出直接与职工的工作成果相对应，是企业维持正常运营所必不可少的成本。
企业应根据市场行情和员工贡献等因素进行合理的薪酬设计和管理。
2.2 间接人力成本间接人力成本是指企业为职工提供的除直接薪酬之外的福利待遇支出。
包括社会保险费、公积金、加班补贴、职业培训费用等。
这些支出虽然无法直接转化为工作成果，却是培养和维护员工稳定的生活和工作环境所必需的。
企业应根据员工需求和法律法规的要求来合理安排和管理间接人力成本。
2.3 人力成本附加值人力成本附加值是指人力资源的增值部分，即员工为企业创造的经济效益。
一方面，企业可以通过提高员工的专业能力和素质，提高员工的附加值，从而提高企业的竞争力和盈利能力。
另一方面，企业应该重视对人力成本附加值的评估和激励，通过激励机制来激发员工的创造潜力，实现人力成本的最大化利用。
3. 人力成本管理策略3.1 成本控制策略企业应通过合理的薪酬设计和福利待遇管理，控制直接人力成本的增长。
可以采用绩效考核和薪酬激励相结合的方式，激励员工提高工作效率和质量，减少无效劳动，降低人力成本。
3.2 价值导向策略企业应注重提高员工的附加值，通过培训、岗位晋升和激励机制等方式，提高员工的专业能力和素质，提升员工的价值观念和职业素养。
同时，要充分发挥员工的创造力和创新能力，提高人力成本附加值，为企业带来更多的经济效益。
3.3 综合福利策略除了直接薪酬外，企业应注重提供全面的福利待遇，包括社会保险、公积金、健康保险、带薪休假等。
年度人力资源成本预算明细表
合计 819,900.00 334,400.00 262,900.00 222,600.00
19,780.00 154,790.25 64,440.00 4,400.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00 40,000.00 40,000.00 1,000.00 18,058.80 12,000.00 50,564.64 1,200.00 4,800.00 100,000.00
122,190.87
3,600.00 100.00
76,890.87
14,400.00 400.00
1,356,733.69
9,512.25 3,960.00 1,000.00 4,000.00 300.00 1,504.90 1,000.00 4,213.72 100.00 400.00 -
2017年4月 69,500.00 29,300.00 21,700.00 18,500.00
11,241.75 4,680.00 -
24,000.00 1,504.90 1,000.00 4,213.72 100.00 400.00 -
年度人 2016年10
*宽
带
*前台电话费
合计
96,370.87
73,190.87
3,600.00 100.00
83,890.87
116,640.37
年度人力成本预算 2016年10月-2017年10月
20,754.00 8,640.00 1,000.00 1,504.90 1,000.00 4,213.72 100.00 400.00 -
2016年10月 51,500.00 19,100.00 17,700.00 14,700.00 9,512.25 3,960.00 -
【表格】人力资源成本预算表(全面,7张明细表)
5月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月基本薪酬
6月
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
9月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 12000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
年度人力资源成本预算明细表
*人力资源咨询费
*人 事 代 理 费
*人事外包服务费
*残 疾 人保障金
*工 会 经 费
*企 业 年 金
六、办公室费用
*办 公 用 品
*空 调使用费
*电
费
*物业管理费
*饮 用 水
*绿 色植 物
*房
租
202X年1月 -
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202X年2月 -
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202X年3月 -
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202X年4月 -
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年度人 202X年1月
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-
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合计 -
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*宽
带
*前台电话费
合计
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年度人力成本预算 202X年1月-202X年12月
202X年5月 -
202X年6月 -
202X年7月 -
202X年8月 -
202X年9月 -
202X年10月 -
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--Leabharlann ----
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202X年11月 -
202X年12月 -
一、工资总额
*基岗工资
*岗位工资
*绩效工资
*年功工资
*加班工资
*销售佣金
*奖 金
*劳动补偿金
【办公常用表格】人力资源成本预算表(明细表)
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17
非法定 福利
驻外租房补贴
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18
驻外探亲交通费
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19
班长津贴
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20
其它福利费用
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21
小计
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22
培训费用
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23
工会经费
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深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
职员人力资源成本预算
一、管理处人力资源概况
序 支出 号 类别
薪酬科目
月度计划（元）
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1
管理处职员合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
人力资源成本分析表
2554562 ¥264,705.88 ¥18,783.54 ¥38,827.54 ¥38,827.
%
人力成本占企业总成本的比重
%
人力资源费用率(投入产出比：人力成本 占销售额比重)
%
人工成本利润率
%
工资利润率
%
0.00% 0.00% 15.96% 14.20% 6.20% 6.20%
0.00% 0.00% 16.48% 14.67% 48.38% 48.38%
销售收入、人均利润、平均人 成本占企业总成本的比重、人
第3年度 125 98 27
32000000 28480000 4822620 4822620
522354 ¥256,000.00 ¥4,178.83 ¥38,580.96 ¥38,580.96
人力资源成本分析表单位在岗人数137136125直接生产人员11011098非生产人员272627年度销售收入营业收入万元400000003600000032000000营业成本费用总额万元356000003204000028480000人力成本费用总额万元568054652805464822620工资总额万元568054652805464822620直接生产人员工资总额万元非生产人员工资总额万元奖金津贴和补贴万元福利万元社保万元税金因薪酬产生的企业所得税万元招聘万元培训万元员工内部调动成本万元利润总额万元3521562554562522354万元人均利润万元平均人力成本费用万元人均工资万元直接生产人员工资比率000000000非生产人员工资比率000000000人力成本占企业总成本的比重159616481693142014671507人工成本利润率62048381083工资利润率62048381083说明
【模板】人力资源成本预算表(自动测算-红字部分手动)
设计师 24.57% 1474000 122833 26.73% 394000 2 36.55% 63.45%
1
助理设 计师
58.34% 860000 10 41.86% 58.14%
100.00%
人数小 计
13
占总人 数比例
22.81%
营销 总监
7.27% 220000 1 54.55% 45.45%
0.0 0.0
144000 36000 500000 125000 161000 3000 12000 10417 41667 13417
120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
36000 36000 25000 25000 61000 3000 3000 2083 2083 5083
月度
6000000
单人浮 动收入
人均总 收入
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
人均总 收入
总监
14.93% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
50000000
序
号
部门整 部门整 部门整 岗位总
体人力 体人力 体月度 收入在
岗位 资源陈 资源成 成本 部门成
本比例 本（元/ （元/ 本占比
（%） 年） 月） （%）
人力资源使 用成本占整 体销售额比
例 （%）
岗位总 收入金 额（元/
年）
编 制 （ 人 ）
人力资源流动成本分析表
量值
0 0
人力资源流动成本分析表
招聘直接成本 1 总招聘人数 2 广告费 3 查询与代理费 4 内部分派奖金 5 申请人费用 6 搬家调迁费用 7 招聘管理人员工资与福利 8 就业办公室管理费 9 招聘人员费用 10 总招聘直接成本 11 新职员人均直接成本
招聘间接成本 12 新职员人均高层领导时间占用 13 新员工人均直接领导时间占用 14 新员工人均定岗培训费用 15 新员工人均因不熟练造成的生产损失 16 新职员人均总间接成本 17 新职员人均总招聘成本 18 总招聘成本
量值 内部调动直接成本 19 总调动人数 20 申请人费用 21 搬家调迁费用 22 管理人员工资福利 23 就业办公室管理费 24 总调动直接成本 25 人均调动直接成本(24/19) 26 人均高层领导占用时间 27 人均直接领导时间占用 28 人均培训时间 29 人均因不熟练造成的生产损失 30 调动人员人均总间接成本 31 调动人员人均总调动成本 32 内部调动总成本 33 人员流动总成本 34 成本降低率 35 潜在节约额
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1月 一、工资总额 *基岗工资 *绩效工资 *年功工资 *加班工资 *销售佣金 *奖 金 2月 3月 4月
*劳动补偿金 二、公司福利 *社会保险 *住房公积金 公司补贴及过节费 三、培训费用 *培训课程费 *培训场地费 *培训差旅费 *团队拓展费 *其它费用 四、招聘费用 *招聘渠道发布费 *招聘中介及猎头费 *其它费用 五、其它不可控费用 *人力资源咨询费 *人事代理费 *人事外包服务费 *残疾人保障金 *工会经费
10月
11月
12月
合计
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合计 编制说明: 1、工资指企业应发工资；
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-
2、社会保险、住房公积金均为法定福利，填写时只需填写单位所承担的部分；
3、公司补贴及过节费系公司福利，包含通讯补贴、住房补贴、车辆补贴、员工体检、过节费、贺仪礼金、奠仪礼
2014年人力资源成本明细表
5月 6月 7月 8月 9月
---Fra bibliotek--
体检、过节费、贺仪礼金、奠仪礼金、月卡稿费等；