办公消耗品的采购管理

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办公室用品采购管理制度(8篇)

办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。

一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。

采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。

购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。

单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。

二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。

三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。

维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。

未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。

四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。

各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。

五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。

印制时要履行签字手续，每月结算一次。

（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。

一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。

办公消耗品的采购管理

• 如何对采购管理进行绩效评估，以便持续改进采购管理也是一大挑战
办公消耗品采购管理的关键要素

供应商管理
• 建立完善的供应商选择与评估机制，确保供应商的质量与服务水平
• 与供应商建立良好的合作关系，共同应对市场变化，降低采购风险

采购需求与计划管理
• 准确预测企业办公消耗品的需求量，制定合理的采购计划
以便于比较
估，了解供应商的综合实力
• 设定评估指标，如质量合格率、价格竞争力指数、服务
• 通过与供应商的沟通、交流，了解供应商的管理水平、
水平评分等，进行量化评估
企业文化等，评估供应商的合作潜力
办公消耗品供应商的合作与风险管理
合作策略
• 与供应商建立长期稳定的合作关系，共同应对市场变化，降低采购风险
双方的权利和义务
律风险
• 合同应包括产品名称、规格、数量、价格、交货时间、
• 对合同的关键条款进行仔细审查，确保合同内容的准确
付款方式等关键信息
性和完整性
办公消耗品采购合同的执行与监控
合同执行
合同监控
• 按照合同约定，执行办公消耗品采购合同，确保采购计
• 对合同执行情况进行监控，确保合同的顺利履行
划的落实
• 对合同执行过程中出现的问题进行及时处理，避免影响
• 与供应商保持良好沟通，协调解决合同执行过程中的问
企业利益
题，提高合同执行效果
05
办公消耗品采购订单与库存管理
办公消耗品采购订单的处理与跟踪
订单处理
• 根据采购计划和合同，处理办公消耗品采购订单，向供应商下达采购指令
• 确保订单信息的准确性和完整性，避免因信息错误导致的问题
• 建立良好的沟通机制，及时分享信息，提高合作效率

办公耗材管理制度(3篇)

办公耗材管理制度是指对公司内部办公耗材（如纸张、墨水、笔等）的采购、使用和管理进行规范化的制度。

该制度旨在确保办公耗材的合理使用和管理，提高办公效率，节约成本。

一、采购管理：1. 需要编制办公耗材采购计划，明确采购数量和时间，并与相关部门进行协调和沟通；2. 采购过程中，应制定采购流程，明确采购人员的职责和权限；3. 优先选择正规渠道进行采购，合理选择供应商，确保质量和价格的合理性；4. 采购单据应及时归档并进行记录，方便后续跟踪和审查。

二、使用管理：1. 建立办公耗材领用制度，明确员工领用流程和权限，确保合理使用；2. 对大宗办公耗材进行分类管理，防止浪费和滥用；3. 建立耗材库存管理制度，定期进行库存盘点和调整；4. 提倡节约用纸和环保意识，推行双面打印、电子文档等措施；5. 对办公耗材进行定期维护和保养，延长使用寿命。

三、管理责任：1. 设立专门的办公耗材管理岗位，负责办公耗材的采购、使用和管理；2. 确立管理岗位的责任和权力，制定明确的绩效评估机制；3. 建立管理岗位的培训机制，提高管理人员的专业水平和管理能力；4. 建立员工参与管理的机制，提倡员工的节约意识和管理责任感。

以上是办公耗材管理制度的一些基本要点，根据公司实际情况和需求，可以进行适当的调整和完善。

办公耗材管理制度（2）为合理使用资源，加强公司办公用品和计算机耗材使用管理，有效降低公司运行成本，培养勤俭节约的习惯，打造节约型公司，特制定本办法。

2.范围。

公司所有行政部门。

3.定义。

无。

4.管制流程。

无。

5.执行方法。

办公用品和耗材的使用管理应坚持统一管理、合理使用、节约高效的原则。

5.1办公耗材采购：经过价格比对和实地考察之后上报主管领导，经审批后进行定点采购。

购置经管理部核实后，一律由管理部和采购人员共同负责采购。

电池，中性笔芯，各种笔记本，会议记录本，复写纸，计算器，订书机，文件夹，打印纸，钢笔墨水等)由仓库或使用人提出申请统一购置，各部门不得自行购买。

办公消耗品的采购管理

办公消耗品的采购管理简介办公消耗品采购是指在办公环境中购买用于日常工作的各种物资和设备，例如文具、打印纸、墨水、清洁用品等。

对于任何一个办公室来说，办公消耗品是必不可少的，而采购管理则是确保办公室始终有足够的消耗品供应，同时减少采购成本和提高采购效率的关键。

本文将介绍办公消耗品采购管理的重要性以及一些有效的采购管理策略。

办公消耗品采购管理的重要性办公消耗品的采购管理对于一个办公室的正常运作非常重要。

以下是几个原因：1. 确保充足的库存办公室需要时刻保持充足的办公消耗品库存，以满足员工的日常工作需求。

如果库存不足，可能会导致员工工作受阻，影响工作效率。

通过建立采购管理系统，可以及时地检查库存水平并进行补充订购，确保办公室始终有足够的消耗品供应。

2. 控制采购成本办公消耗品的采购成本在办公室的开支中通常占据相当大的比例。

通过采购管理，可以将采购过程标准化，并与供应商进行谈判以获取更好的价格和优惠条件。

此外，合理规划采购数量，避免过度采购或过少采购，也可以降低采购成本。

3. 提高采购效率良好的采购管理可以提高采购效率，节省时间和人力资源。

通过制定采购计划、设立采购指南和采购流程，可以使整个采购过程更加高效、快捷。

此外，自动化采购系统和与供应商的良好合作也可以加速采购流程。

办公消耗品采购管理策略以下是几个有效的办公消耗品采购管理策略：1. 制定采购计划在采购办公消耗品之前，制定一个采购计划非常重要。

采购计划应该基于过去的消耗率和预测将来的需求。

通过制定采购计划，可以避免突发状况导致的供应短缺，并降低库存积压的风险。

2. 选择可靠的供应商选择可靠的供应商对于确保办公消耗品的质量和供应的稳定性至关重要。

在选择供应商时，应该考虑其货品质量、交货时间、售后服务以及价格等因素。

与供应商建立良好的合作关系，可以获得更好的价格和更快的交货。

3. 使用采购软件或系统采购软件或系统可以大大简化和自动化采购过程，提高采购效率。

办公耗材管理制度(五篇)

办公耗材管理制度为加强公司办公设备及耗材管理,降低办公成本,提高工作效率,减少环境污染,特制定以下管理规定：一、办公设备及耗材的购置1、办公设备及耗材(指:复印机,打印机,传真机,电脑等各种电子设备及打印纸、墨盒等易消耗品)的购置一律由行政部集中负责审批采购，各部门不得自行购买，自行购买的公司财务不予结账;2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比，尽量选择质优价廉的供货商;3、行政部在采购不可回收利用的办公耗材(如:各种打印机耗材色带,墨盒,硒鼓,电池等)时,要尽量购置环保标准较高的产品;4、墨盒尽可能购置注入式灌装墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,节省打印成本,降低空墨盒的废弃率;二、办公用品及耗材的使用1、在使用复印机，打印机，传真机的耗材(指：色带，墨盒，硒鼓)各电子设备的电池等不可回收利用的物品时，采取以旧换新的方式,行政部负责做好登记工作;2、公司机关，直属单位打印，复印办公用纸按照核定的指标统一到行政部领取。

特殊原因超出核定指标的由部室另行报告,经总经理审批后追加费用;3、电脑,局域网络，打印机故障维修由行政部负责安排人员维修;三、办公耗材及废弃物的管理和回收1、各种硒鼓，墨盒，色带，电池，等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收;2、废旧电脑，打印机，复印机，电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放;3、对各种办公设备的泡末，塑料，纸箱等包装物由行政部集中处理，不得丢弃;4、行政部应定期检查废弃物的存放状态,防止发生泄露，飞扬而污染环境。

附：采购流程嵊州市新高轮制冷设备有限公司____年____月____日办公耗材管理制度（二）一、总则为了规范办公耗材的管理，提高办公效率、节约资源，制定本办公耗材管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内的所有部门和员工，包括办公室、行政部门、各分支机构等。

三、管理机构1. 公司办公室负责制定、执行和监督办公耗材管理制度。

2. 各部门负责本部门内的办公耗材管理。

办公用品采购制度及流程范本（精选7篇）

办公⽤品采购制度及流程范本（精选7篇）为了加强公司办公⽤品采购管理，进⼀步规范⾏政⼯作，提⾼⼯作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公⽤品采购制度及流程。

下⾯店铺为⼤家整理了有关办公⽤品采购制度及流程的范⽂（精选7篇），希望对⼤家有帮助。

办公⽤品采购制度及流程篇1 ⼀.总则 (⼀)为加强办公⽤品管理，规范办公⽤品领⽤程序，提⾼利⽤效率，降低办公经费，特制定本制度。

(⼆)规定中的办公⽤品分为固定资产、管制品和消耗品。

1、固定资产主要指：桌椅、公⽂柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。

固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、管制品和消耗品包括：剪⼑、橡⽪擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、⼤头针、夹⼦、图钉、名⽚、档案袋或盒、计算器、电池等。

3、员⼯应对办公⽤品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。

对于消耗品第⼆次发放起，必须实⾏以旧换新。

⼆.办公⽤品采购计划 (⼀)各部门根据本部门办公⽤品消耗和使⽤情况，于每⽉25⽇前填报：⾏政部表格⼀《()⽉季度办公⽤品申领表》，该申领表经部门负责⼈审批签字后报⾏政部，经⾏政部负责⼈审核后交办公⽤品管理员进⾏登记领取。

(⼆)管理员核对办公⽤品领⽤申请表与办公⽤品台账库存后，填报：⾏政部表格⼆《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》，该表经⾏政部负责⼈、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责⼈进⾏采购。

三.办公⽤品购置及保管 (⼀)⾏政⽤品采购员根据审批签字后的《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》实施购买，并与⽉底完成 (⼆)办公⽤管理⼈员应认真、仔细、负责的做好办公⽤品⼊库出库台账，做到每⼀批办公⽤品进出有章可循、有据可查。

认真填写：⾏政部表格8《办公⽤品⼊库登记表》四.办公⽤品的发放及领⽤ (⼀)个⼈办公⽤品的发放 1、新员⼯⼊职按标准配备签字笔⼀⽀、笔记本⼀本、⽂件夹⼀个等。

2、个⼈领⽤办公⽤品应据实填写：⾏政部表格3《个⼈办公⽤品申领单》，经部门负责⼈审核签字后，交由⾏政部审批同意后由办公⽤品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个⼈办公⽤品领取情况作出详实登记，负责建⽴个⼈⽤品领取档案，根据申请单对应详实填写：⾏政部表格《个⼈物品领取登记表》。

消耗品管理制度

消耗品管理制度1. 引言消耗品是企业日常运营中必不可少的物资，包括办公用品、清洁用品、工具设备等。

消耗品管理制度是为了规范企业消耗品的采购、使用和管理，有效控制企业成本，提高资源利用效率，确保企业正常运转的重要制度。

2. 采购管理2.1 采购需求确认在采购消耗品之前，必须明确具体的采购需求，由需要使用消耗品的部门填写采购申请单，并加盖部门负责人的审批章。

2.2 供应商评估与选择企业应建立供应商库，定期对供应商进行评估，考察其质量、价格、交货期等方面的绩效。

在选择供应商时，要与多个供应商进行比较，并选择质量好、价格合理、服务优秀的供应商。

2.3 采购合同签订在与供应商达成采购合作意向后，企业应与供应商签订采购合同，明确双方的权责义务，包括价格、交货期、付款方式等条款。

2.4 采购执行与验收采购执行阶段，负责采购的人员应根据采购合同的要求，及时向供应商下单，并按照合同约定的时间要求进行采购物资的验收。

3. 领用管理3.1 领用流程员工需要消耗品时，应按照规定流程填写领用申请单，并加盖所在部门负责人的审批章。

领用申请单必须包含所需消耗品的名称、数量、领用理由等信息。

3.2 消耗品发放在经过领用申请单审批通过后，由仓库管理员根据申请单核发相应的消耗品。

消耗品发放时，要及时记录领用人员的姓名、领用时间和领用数量，确保领用过程的准确性和可追溯性。

4. 使用与保管4.1 合理使用员工在使用消耗品时应遵循合理用量的原则，杜绝浪费和滥用。

针对可以回收的消耗品，应进行二次利用或分类回收处理，促进资源的循环利用。

4.2 定期检查消耗品管理人员应定期对仓库中的消耗品进行检查，确保存储环境适宜，消耗品没有损坏和过期等情况。

对于使用频率低或存储时间长的消耗品，要及时回收处理，避免资源浪费和财产损失。

4.3 备份存储对于一些关键的消耗品，应设立备份存储，以备不时之需。

备份存储的消耗品应定期检查，以确保其可用性和有效性。

5. 库存管理5.1 库存监控消耗品管理人员应定期对库存情况进行监控和分析，及时调整采购计划，避免库存过多或过少。

办公用品采购管理规定（4篇）

办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。

第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。

第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。

第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。

第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。

第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。

第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。

第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。

第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。

第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。

第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。

第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。

第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。

第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。

第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。

第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。

第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。

第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。

第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。

第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。

第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。

第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。

第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。

第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。

办公消耗品管理制度

办公消耗品管理制度一、前言办公室是一个组织运转的重要地方，各种消耗品的管理对于办公效率和财务预算均起着至关重要的作用。

为了提高办公室的工作效率和节约开支，制定一套科学合理的办公消耗品管理制度显得尤为必要。

二、管理范围办公室消耗品管理包括办公用纸、墨盒、文件夹、笔记本、办公文具等范围。

这些消耗品的管理将直接影响到办公室正常运营和工作效率。

三、消耗品采购1. 采购方式消耗品的采购应通过统一的采购渠道进行，严禁员工私自采购，必须经过办公室主管审批后方可采购。

2. 采购标准在采购消耗品时，应根据实际需求和使用情况，严格控制采购数量，避免囤积或浪费现象的发生。

四、消耗品管理1. 入库管理所有采购的消耗品应及时入库，并按照统一的管理标准进行分类、编号和存放。

入库时需要注意保质期和防潮、防尘等措施。

2. 领用管理员工领用消耗品应按照规定的程序进行，领用前必须填写领用单，经过主管审批后方可领用，严禁私自领用。

3. 使用管理员工在使用消耗品时应注意节约使用，杜绝浪费现象。

使用过程中如发现损坏或者欠责任，应及时报告。

五、库存管理1. 盘点制度定期对办公室消耗品进行盘点，保证库存数量准确无误，及时补充不足或采取措施处理多余存货。

2. 销毁处理过期或者损坏的消耗品应及时处理，严禁继续使用，需要按照规定流程予以销毁或处理。

六、考核与奖惩1. 考核机制对办公消耗品管理情况定期进行考核，对表现突出的员工进行表扬和奖励；对违规现象严重的员工进行批评和处罚。

2. 奖惩制度建立健全的奖惩制度，激励员工自觉遵守办公消耗品管理规定，形成良好的管理氛围。

七、总结办公消耗品管理制度对于提高办公效率、节约成本具有重要意义，全体员工都应自觉遵守相关规定，共同维护办公室的运转秩序和良好形象。

办公用品采购与管理办法7篇

办公用品采购与管理办法7篇为加强装备处办公用品治理，掌握费用开支，标准我处办公用品的使用，本着勤俭节省、杜绝铺张的原则，依据我处实际状况，特制定本制度。

一、办公用品的分类1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、**、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易消耗日常用品。

2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠标等价值较高的易消耗日常用品。

3、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等价值较高的物品。

4、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本以及各科室需要印刷的表格、文件等。

二、办公用品的治理及领用装备处办公用品由办公室统一治理，并指定专人负责领用和保管。

1、低值易耗品和高值易耗品要依据计财处每月下达的可控费用指标，节省经费开支，在不超支的状况下，进展适当定量领用。

领用时需填写《首钢长治钢铁有限公司领料单》，先由主管科长审核，再经处长盖章批准后，方可定量领用。

2、高值办公用品的日常治理由使用科室或使用者进展治理。

领用时使用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最终由办公室起草报告申请。

3、印刷品由办公室统一治理。

各科印刷资料时，需经主管科长批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进展印刷。

三、办公用品的发放1、低值易耗品的发放：每位职工要掌握和合理使用办公用品，应本着勤俭节省、杜绝铺张的原则，依据实际需要以个人为单位进展发放。

2、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好发放的时间、品名、数量，并由领料人签字。

3、高值办公用品的发放：由科长依据批示后的报告内容，申请处长批准后进展发放。

办公用品治理制度篇二第一条为更好的掌握办公消耗本钱，标准集团总部办公用品的发放、领用和治理工作，特制定本规定。

其次条耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

消耗品采购管理办法

消耗品采购管理办法1. 背景介绍随着企业规模不断扩大，消耗品采购管理对于企业日常运营的效率和成本控制起着重要的作用。

消耗品采购主要包括办公用品、清洁用品等日常使用的物品。

为了提高采购效率、降低采购成本，制定一套科学合理的消耗品采购管理办法是必要的。

2. 采购流程2.1 提交采购申请任何部门的员工都有权利提出消耗品采购申请。

采购申请应包括以下内容：•申请部门名称；•申请物品名称、规格、数量；•需求物品的用途和预计使用时间；•预计的采购费用；•申请人的联系方式。

2.2 采购申请审核采购部门接收到采购申请后，应进行审核。

主要审核内容包括：•采购申请的合理性和真实性；•预算限制及费用需求是否合理；•申请物品是否与企业日常运营需求相符。

2.3 供应商选择采购部门应根据需求选择合适的供应商。

供应商选择的主要考虑因素包括：•供应商的信誉和资质；•供应商的价格竞争力；•供应商的交货能力和售后服务。

2.4 编制采购合同采购部门与供应商达成一致后，应编制采购合同。

合同内容应包括：•申请物品的具体规格、数量和价格；•交货时间和地点；•付款方式和付款期限；•合同变更和解除的条件和方式。

2.5 物品验收和入库采购部门在收到物品后，应进行验收。

验收内容包括：•物品的数量和规格是否与合同一致；•物品的质量是否符合要求。

验收合格后，采购部门将物品入库，并及时更新库存信息。

2.6 采购记录和报表采购部门应及时记录采购信息，并生成采购报表。

采购报表应包括：•采购日期和物品名称、规格、数量等基本信息；•采购费用；•供应商信息。

3. 财务控制3.1 预算控制为了控制采购成本，企业应制定消耗品采购预算，并进行预算控制。

预算控制主要包括：•按照预算限制审批采购申请；•定期对实际采购费用与预算进行比较分析，及时发现并解决超支问题。

3.2 价格比较和谈判企业应进行供应商价格比较，并与供应商进行谈判，争取获得更好的价格和优惠条件。

3.3 付款控制企业应建立完善的采购付款流程，确保付款程序合规、安全有效。

公司办公楼消耗品管理制度

一、目的为规范公司办公楼消耗品的管理，降低办公成本，提高资源利用率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司办公楼内所有消耗品的采购、领用、保管及报废等环节。

三、消耗品分类1. 低值易耗品：包括办公用品、清洁用品、生活用品等。

2. 日常用品：包括水笔、墨水、复印纸、打印纸、胶带、订书机等。

3. 电器配件：包括插座、灯泡、开关等。

四、职责1. 办公室主任负责消耗品管理的全面工作。

2. 办公室文员负责消耗品的采购、领用、保管及报废等工作。

3. 各部门负责人负责本部门消耗品的使用管理，确保合理使用。

五、管理制度1. 采购管理（1）办公室文员根据实际需求，编制消耗品采购计划，经办公室副主任审核，主任批准后，进行采购。

（2）采购过程中，优先选择质量优良、价格合理的供应商。

2. 领用管理（1）各部门领用消耗品时，需填写《消耗品领用单》，经部门负责人签字后，由办公室文员发放。

（2）消耗品领用实行定额管理，超定额领用需经部门负责人审批。

3. 保管管理（1）办公室文员负责消耗品的保管，确保物品完好无损。

（2）消耗品存放于指定地点，保持通风、干燥，防止受潮、霉变。

4. 报废管理（1）消耗品使用完毕或损坏后，需填写《消耗品报废单》，经部门负责人签字后，由办公室文员进行报废。

（2）报废消耗品需经过办公室主任审批，并按照相关规定进行处理。

六、奖惩措施1. 对节约使用消耗品、合理使用资源的部门和个人给予表扬和奖励。

2. 对浪费消耗品、滥用资源的部门和个人进行通报批评，并追究相关责任。

七、附则1. 本制度由公司办公室负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

办公用品采购管理制度(精选10篇)

办公用品采购管理制度（精选10篇）办公用品采购管理制度第1篇为加强办公用品采购及管理，节约开支，减少浪费，制定本制度： 1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。

2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。

除特殊情况外，任何人不得先买后批。

3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。

4、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。

5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。

6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人负责管理。

7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。

货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。

8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。

9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。

10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真实、有效，款物相符。

11、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私囊，并自觉接受监督。

办公用品采购管理制度第2篇一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购第一条、公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。

消耗品管理制度

消耗品管理制度一、引言消耗品是指在企业运营过程中需要频繁使用、具有一定使用寿命且需要定期更换的物品，如办公用纸、墨水、文件夹等。

合理管理消耗品对企业的日常运营和成本控制非常重要。

本文旨在介绍一个完善的消耗品管理制度，以提高企业的管理效率和协调各部门之间的合作。

二、消耗品采购管理1. 采购流程为了控制采购成本和确保消耗品供应的及时性，我们建立了以下采购流程：（1）部门申请：各部门根据实际需求提交消耗品申请表格，包括物品名称、数量、规格要求、使用期限等信息。

（2）预算核准：财务部门负责核准消耗品采购预算，并与各部门协商确定最终的采购计划。

（3）供应商选择：采购部门根据采购计划寻找合适的供应商，并进行供应商评估和谈判。

（4）合同签订：采购部门与供应商签订合同，明确双方的权益和责任，并约定交货周期和质量要求。

（5）采购执行：采购部门按照合同要求安排物品送货，并进行验收。

2. 供应商管理为确保所选供应商能够提供高质量的消耗品，我们建立了如下供应商管理措施：（1）供应商评估：针对各供应商进行评估，包括供货能力、售后服务、价格竞争力等方面，确保供应商的可靠性。

（2）供应商合作：与供应商建立稳定的合作关系，加强沟通和合作，提高供应链的协同效应。

（3）供应商争议解决：如有与供应商之间的争议，双方应本着诚实、公正和合作的原则进行协商解决。

三、消耗品仓储管理1. 仓库设立为了有效管理消耗品的存储和出库，我们设立了专门的消耗品仓库，并采用如下管理措施：（1）存储区域划分：将不同种类的消耗品按照属性和使用频次进行分类存放，确保易用易取。

（2）库存管理：通过建立库存清单和定期盘点，掌握消耗品库存情况，及时补充和调整库存。

（3）保管措施：采取相应的防护措施，防止消耗品损坏或丢失。

2. 出库管理为了确保消耗品能够及时发放给各部门使用，我们规定了以下出库管理流程：（1）申请审批：各部门填写消耗品领用申请表格，并经过主管审批后提交给库管人员。

公司消耗品管理制度

公司消耗品管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司消耗品的采购、存储、分发及使用流程，确保消耗品管理的有序性、合理性和节约性。

所有员工应本着节约成本、避免浪费的原则，合理使用和管理消耗品。

二、适用范围本制度适用于公司内所有消耗品的管理，包括但不限于办公用品、打印耗材、清洁用品等各类非固定资产性质的物品。

三、管理职责1. 财务部负责制定年度消耗品预算，监督消耗品的采购和使用情况；2. 行政部负责消耗品的采购、入库、分发及盘点工作；3. 各部门负责人负责监督本部门员工的消耗品使用情况。

四、采购管理1. 消耗品的采购需根据实际需求进行，并严格控制在预算范围内；2. 采购前需进行市场调研，选择性价比高的供应商；3. 采购订单需经相关部门审核批准后方可执行；4. 到货后，行政部门应及时验收并办理入库手续。

五、存储与分发1. 消耗品应存放于指定仓库，由专人负责管理，确保安全、防潮、防鼠等；2. 行政部门定期对库存进行盘点，及时更新库存记录；3. 根据各部门提交的消耗品需求单，按计划分发消耗品至各部门；4. 特殊或价值较高的消耗品需特别登记，严格控制发放数量。

六、使用与报废1. 员工应合理使用消耗品，避免不必要的浪费；2. 对于损坏或无法使用的消耗品，应及时向行政部门报备，以便妥善处理；3. 鼓励回收再利用，如纸张双面打印等环保行为。

七、监督与考核1. 财务部定期对消耗品的使用情况进行审计，防止滥用和浪费；2. 对于违反管理制度的行为，将视情节轻重进行相应的处理；3. 通过定期的培训和宣传，提高员工的节约意识。

八、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以公司最新规定为准。

解释权归公司管理层所有。

办公消耗品采购与管理

办公消耗品采购与管理在现代商业环境下，办公消耗品采购与管理对于企业的正常运转起着至关重要的作用。

办公消耗品涵盖了办公室中使用的各种耗材和工具，如文具、纸张、办公设备耗材等，管理好办公消耗品的采购和使用可以提高办公效率，降低成本，保障办公室的正常运转。

采购管理1. 制定采购计划在进行办公消耗品采购前，首先需要制定采购计划。

根据办公室的实际需求，对各类办公消耗品进行分类和量化，确保采购时不会出现缺货或过剩的情况。

同时，要考虑到采购成本、品质和供应渠道等因素，综合评估后制定采购计划。

2. 寻找合适的供应商选择合适的供应商是保证办公消耗品品质和供货稳定的关键。

可以通过询价、招标等方式，跟多家供应商进行比较，选择性价比最高的供应商。

同时，要关注供应商的信誉度和售后服务，确保采购过程中不会出现问题。

3. 建立供应链管理建立完善的供应链管理体系可以有效地规范采购流程、降低成本、提高工作效率。

可以通过建立采购订单制度、库存管理制度、供应商绩效评估等方式，有效地管理供应链，确保采购过程的顺畅和高效。

库存管理1. 建立库存管理制度建立科学合理的库存管理制度可以帮助企业掌握库存情况，避免库存过多或缺货的情况发生。

要根据实际情况，确定合适的库存量，设定库存警戒线，并制定出入库管理办法，确保库存的安全和高效管理。

2. 定期盘点库存定期盘点库存是保证库存数据准确性的重要措施。

通过定期盘点，可以及时发现并纠正库存数据的错误，避免因库存数据不准确而导致的采购错误和成本增加。

同时，盘点过程也可以帮助企业了解库存周转情况，为未来的采购决策提供参考。

3. 优化库存管理流程优化库存管理流程是提高库存管理效率的关键。

可以通过引入现代化的库存管理工具，例如库存管理软件、自动化仓储设备等，简化库存管理流程，提高工作效率。

同时，要建立完善的库存管理制度和流程，不断优化改进，以适应企业发展的需求。

成本控制1. 精细化采购精细化采购是控制采购成本的有效手段。

办公用品采购制度（五篇）

办公用品采购制度一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商;3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过____元的，行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。

行政专员在过程中实施配合。

四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证;2、物资采购完毕，须在____个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。

财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品;2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。

办公用品及消耗品管理制度

办公用品及消耗品管理制度一、目的建立办公用品及消耗品管理制度，科学合理地管理办公用品和消耗品的采购、入库、使用、报废等各个环节，保障办公用品及消耗品的供应充足、使用合理、成本控制。

二、适用范围本制度适用于公司内的办公用品及消耗品采购、保管、使用、结算等各个环节。

三、责任及权限1.管理人员负责制定、执行和监督办公用品及消耗品管理制度。

2.采购部门负责办公用品及消耗品的采购工作，确保供应充足、品质可靠、价格合理。

3.存储管理员负责对办公用品及消耗品进行入库管理、出库管理、库存盘点等工作。

4.各部门负责对所需办公用品及消耗品进行申请，并配合存储管理员完成相关工作。

5.财务部门负责办公用品及消耗品采购费用的核对和结算。

6.各员工负责办公用品及消耗品的妥善使用，遵守使用规定。

四、采购流程1.需求申请：各部门根据办公用品及消耗品需求填写申请表，并提供清单及数量。

3.供应商选择：采购部门择优选择供应商，并与供应商进行价格、交货期等方面的协商和确定。

4.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物品名称、数量、价格、质量要求、交货时间等内容。

5.采购付款：财务部门根据采购合同和供应商开具的发票等文件进行核对和付款。

6.采购收货：存储管理员按照采购合同接收物品，并进行入库管理。

五、入库管理1.入库台账：存储管理员按照采购合同内容登记入库物品的名称、规格、数量、金额等信息，并进行编号和分类。

2.入库检验：存储管理员进行验收入库物品的质量、完整性和数量是否与采购合同一致。

3.入库保管：存储管理员进行统一保管和分类存放各类办公用品及消耗品，并进行定期盘点和检查。

六、出库管理1.出库申请：各部门根据实际需求填写出库申请表，并经过部门主管审核同意后提交给存储管理员。

2.出库备货：存储管理员根据出库申请提供所需物品，并做好出库记录。

3.出库核对：出库人员验收物品的质量、完整性和数量是否与出库申请一致。

4.出库归还：员工在使用完毕后应归还所借用的办公用品及消耗品。

物资采购消耗品管理制度

物资采购消耗品管理制度一、制度目的本制度的目的是规范和管理公司内部的物资采购消耗品管理工作，保证采购的消耗品能够按照公司的需求进行合理、高效地采购和使用，提高物资管理效率，降低采购成本。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和人员的物资采购消耗品管理工作。

三、定义1. 物资采购指公司为满足日常办公、生产等各项需求，向外部供应商购买各种物资和消耗品的行为。

2. 消耗品指公司在办公、生产过程中频繁使用并且容易损耗或消耗的物品，如办公用纸、墨盒、笔记本、马克笔等。

四、制度内容1. 采购申请部门或项目负责人根据实际需要填写采购申请表，包括物资名称、规格、数量、用途等信息，并注明紧急程度和预算金额。

采购申请表需经主管部门或项目负责人审批后，方能提交给采购部门。

2. 采购审批采购部门收到采购申请后，对申请表进行审查，核实申请内容的合理性和准确性。

采购部门将审查结果和供应商报价比较表提交给主管部门负责人审批。

主管部门负责人审批通过后，采购部门方可进行采购操作。

3. 供应商选择采购部门应根据公司相关采购政策和规定，在多家供应商中选择合适的供应商。

供应商的选择应综合考虑价格、质量、交货期、服务等因素。

采购部门可与供应商进行洽谈，明确交货期、付款方式等具体细节。

4. 采购合同签订采购部门与供应商达成一致后，应签订采购合同。

采购合同应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期等主要条款。

采购合同应由主管部门负责人或法务部门审核，确保合同的合法性和合规性。

5. 采购执行与监控采购部门负责跟进采购执行情况，监控供应商的交货进度、物资质量等情况。

如有重大问题或变动，采购部门应及时向主管部门汇报并协商处理方案。

6. 物资入库管理物资到货后，采购部门应按照入库流程进行验收，并记录物资的名称、规格、数量和质量状况等信息。

入库记录需签字确认，并及时汇报给仓库管理员进行库存管理。

7. 物资领用与归还部门或项目负责人根据实际需要，填写物资领用申请表，明确领用的物资名称、数量和用途等信息。

消耗品管理制度

消耗品管理制度第一章总则第一条：为了规范消耗品的采购、使用和管理，做好消耗品的保管工作，提高使用效率和经济效益，制定本制度。

第二条：本制度适用于公司内部所有消耗品的采购、使用和管理，包括办公用品、文具、清洁用品等。

第三条：公司负责人应当认真负责地组织实施本制度，并对实施效果进行监督检验。

第四条：公司要落实消耗品管理主体责任，建立健全消耗品管理机构，保障消耗品管理工作有序开展。

第二章消耗品的采购第五条：消耗品的采购应当按照公司采购制度相关条款进行，采购部门应当严格执行采购程序，确保采购的质量和价格合理。

第六条：消耗品的采购应当充分考虑其实际需要量，避免因采购过多造成浪费。

第七条：采购部门应当及时更新消耗品目录，完善消耗品种类、规格、型号、数量等信息。

第三章消耗品的领用和管理第八条：各部门应当按照消耗品管理制度的规定，填写领用单并经过主管部门审核确认后方可领取消耗品。

第九条：消耗品管理人员应当定期进行库存盘点和清点，记录消耗品的流水账、台账等信息。

第十条：消耗品管理人员应当对使用中的消耗品进行监管，避免因使用不当或浪费造成损失。

第四章消耗品的报废处理第十一条：消耗品达到其使用寿命或出现质量问题时，应当及时进行报废处理，防止造成二次消耗或其它不必要的浪费。

第十二条：消耗品管理人员应当按照公司相关规定对报废消耗品进行分类、清点、处理，并填写详细记录。

第五章违反本制度的责任追究第十三条：对于违反本制度的公司员工，公司将视情节轻重给予相应的纪律处分。

第十四条：对于违反本制度的公司领导，公司将依法依规给予相应的行政和刑事处罚。

第六章附则第十五条：本制度解释权属于公司负责人。

第十六条：本制度自发布之日起生效。

总结：本文档所涉及简要注释如下：1. 消耗品的采购：消耗品的采购应当按照公司采购制度相关条款进行，充分考虑其实际需要量，避免因采购过多造成浪费。

2. 消耗品的领用和管理：各部门应当按照消耗品管理制度的规定，填写领用单并经过主管部门审核确认后方可领取消耗品，消耗品管理人员应当定期进行库存盘点和清点，对使用中的消耗品进行监管等。